Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 227935 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012040.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227935, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,668.00 |
| 227935 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012040.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227935, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227934 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA ADRIANA KARINA | CR NO. 220011229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227934, A FAVOR DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA | $2,790.34 |
| 227934 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA ADRIANA KARINA | CR NO. 220011229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227934, A FAVOR DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA | $1,115.01 |
| 227934 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA ADRIANA KARINA | CR NO. 220011229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227934, A FAVOR DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA | $278.75 |
| 227933 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VALDENEGRO COBOS ROCIO | CR NO. 220010731.- TONER PARA ACTIVIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227933, A FAVOR DE VALDENEGRO COBOS ROCIO | $1,218.00 |
| 227933 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDENEGRO COBOS ROCIO | CR NO. 220010731.- TONER PARA ACTIVIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227933, A FAVOR DE VALDENEGRO COBOS ROCIO | $2,086.84 |
| 227933 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | VALDENEGRO COBOS ROCIO | CR NO. 220010731.- TONER PARA ACTIVIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227933, A FAVOR DE VALDENEGRO COBOS ROCIO | $2,262.00 |
| 227932 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220009328.- TALLER DE BARRO Y PRESENTACION DE CUANTACUENTOS DEL 27 DE ABRIL 2013 POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227932, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $2,900.00 |
| 227930 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL MARIA GRISELDA | CR NO. 220012142.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PALAFOX RAMOS FEDERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227930, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL MARIA GRISELDA | $15,651.40 |
| 227929 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012047.- BOLETOS DE CAMION PARA ASISTIR A ZACATECAS DEL 19 Y 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227929, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 227929 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012047.- BOLETOS DE CAMION PARA ASISTIR A ZACATECAS DEL 19 Y 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227929, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 227928 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012044.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227928, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227928 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012044.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227928, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,293.00 |
| 227927 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012043.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227927, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227927 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012043.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227927, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,791.00 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $5,732.26 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $140.31 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $247.00 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $192.83 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $6,171.12 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $11,819.74 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $317.48 |
| 227926 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $79.37 |
| 227925 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220011928.- IMPRESION DE GUIAS TURISTICAS PARA LOS MODULOS DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227925, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $12,342.40 |
| 227924 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011900.- POSTES CONICOS CIRCULAR CURVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227924, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $112,288.00 |
| 227923 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ CANALES LUZ ALICIA | CR NO. 220010871.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVEZ CANALES LUZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227923, A FAVOR DE GALVEZ CANALES LUZ ALICIA | $18,333.33 |
| 227922 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220010100.- SERVICIO DE AMBIENTACION EN EVENTO CON COMITES DE VECINOS EN COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227922, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $6,496.00 |
| 227921 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO | CR NO. 220010094.- TALLERES DE BALLET CLASICO IMPARTIDOS POR PIROUETTEANDO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227921, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO | $14,200.00 |
| 227920 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRERAS PUENTE JUAN MARTIN | CR NO. 220010093.- RENTA DE SONIDO PARA EL DIA 8 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227920, A FAVOR DE CONTRERAS PUENTE JUAN MARTIN | $4,550.00 |
| 227919 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220010087.- TALLER DE PROCURACION DE FONDOS DEL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227919, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $1,500.00 |
| 227918 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009990.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227918, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 227917 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011072.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227917, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | $1,995.69 |
| 227915 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011144.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PERFORADA CON PLASTICO VIRGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227915, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $140,910.00 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,636.16 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $84.00 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $154.00 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $84.00 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $788.80 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $530.00 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,972.19 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $188.01 |
| 227914 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $126.00 |
| 227913 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,600.00 |
| 227913 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $224.00 |
| 227913 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,800.00 |
| 227913 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $526.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 227912 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 227911 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODINEZ FAJARDO JOSE ARTURO | CR NO. 220012193.- CUMP. AL AUTO DEL 20/082013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 634/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227911, A FAVOR DE GODINEZ FAJARDO JOSE ARTURO | $1,409.31 |
| 227910 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA GUERRERO SERGIO MANUEL | CR NO. 220012141.- PAGO DE LAUDO DE PLASCENCIA GUERRERO SERGIO MANUEL PARA PONER FIN EXP. 1431/2012-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227910, A FAVOR DE PLASCENCIA GUERRERO SERGIO MANUEL | $12,262.00 |
| 227909 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FRANCO CASTAÑEDA MAGDALENA | CR NO. 220011996.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE BUSQUEDAS Y CERTIFICACION DE EXPEDIENTE NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227909, A FAVOR DE FRANCO CASTAÑEDA MAGDALENA | $348.00 |
| 227908 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220011983.- GASTOS DE MARCHA DE OCHOA LOPEZ JOSE DEL 25 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227908, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $19,628.00 |
| 227907 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220011968.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227907, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 227906 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDINA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO MEDINA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227906, A FAVOR DE DELGADILLO MEDINA MIGUEL ANGEL | $7,600.70 |
| 227905 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011902.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227905, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $11,902.00 |
| 227904 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA | CR NO. 220011893.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227904, A FAVOR DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA | $5,428.40 |
| 227904 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA | CR NO. 220011893.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227904, A FAVOR DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA | $241.25 |
| 227904 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA | CR NO. 220011893.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227904, A FAVOR DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA | $60.31 |
| 227903 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI NUÑO CLAUDIA | CR NO. 220011804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI NUÑO CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227903, A FAVOR DE LOMELI NUÑO CLAUDIA | $7,606.88 |
| 227903 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI NUÑO CLAUDIA | CR NO. 220011804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI NUÑO CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227903, A FAVOR DE LOMELI NUÑO CLAUDIA | $432.94 |
| 227903 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI NUÑO CLAUDIA | CR NO. 220011804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI NUÑO CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227903, A FAVOR DE LOMELI NUÑO CLAUDIA | $108.23 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $322.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,252.80 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $289.01 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $556.80 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $322.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $440.80 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $556.80 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $145.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $266.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $232.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $185.60 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $377.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $139.99 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 227902 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 227901 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220011142.- TONER`S PARA IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPTO. DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227901, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,685.48 |
| 227900 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011078.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO QUE ONDA CON LOS OCEANOS DEL 22 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227900, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $92,800.00 |
| 227899 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 220010815.- SERVICIO DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227899, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,445.20 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $149.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $960.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $139.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $293.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $713.60 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $218.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $138.55 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $284.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $120.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $643.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,079.01 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $130.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $34.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $240.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,380.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $375.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $171.00 |
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| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $219.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $342.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $434.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $528.80 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $55.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $89.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.50 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $85.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $40.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $525.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $436.10 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $317.70 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $310.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $391.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $618.40 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $235.00 |
| 227898 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $64.50 |
| 139691 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011939.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139691, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $145,649.88 |
| 139690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011937.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139690, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $129,756.81 |
| 139690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011937.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139690, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $43,820.43 |
| 139689 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139689, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $33,556.52 |
| 139688 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011837.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139688, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $183,639.27 |
| 139688 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011837.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139688, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $143,743.08 |
| 139688 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011837.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139688, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,494.39 |
| 139687 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011803.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139687, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $75,689.09 |
| 139686 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011802.- COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139686, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $130,875.91 |
| 139686 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011802.- COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139686, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $126,125.24 |
| 139686 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011802.- COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139686, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $140,287.90 |
| 139685 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $59,448.00 |
| 139685 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $107,870.72 |
| 139685 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $85,851.27 |
| 139684 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011256.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139684, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $86,183.62 |
| 139684 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011256.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139684, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $91,739.52 |
| 139683 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $153,380.44 |
| 139683 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $134,215.86 |
| 139683 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $151,997.47 |
| 139683 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $116,361.93 |
| 139683 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $108,604.00 |
| 139682 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011247.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139682, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $169,996.00 |
| 139682 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011247.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139682, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $93,251.10 |
| 139682 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011247.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139682, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $135,699.89 |
| 139681 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011175.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139681, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $166,672.50 |
| 139681 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011175.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139681, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $174,933.74 |
| 139680 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011067.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139680, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $155,079.50 |
| 139680 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011067.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139680, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $118,953.55 |
| 139679 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011064.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139679, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $116,111.06 |
| 139678 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $148,385.87 |
| 139678 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $127,860.85 |
| 139678 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $82,813.42 |
| 139678 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $175,880.76 |
| 139677 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010915.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139677, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $117,867.49 |
| 139676 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139676, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $117,372.91 |
| 227871 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227871, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,947.00 |
| 227871 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227871, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,032.40 |
| 227871 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227871, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $992.42 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $318.98 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,044.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $772.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $220.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,200.60 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,875.26 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $48.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $460.01 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $54.98 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $84.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $375.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $82.03 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $154.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $33.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $2,000.00 |
| 227870 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $312.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,940.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,012.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $659.63 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,230.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.60 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,831.16 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,308.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $466.12 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,795.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,356.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,080.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $902.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $526.70 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $10,904.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,045.00 |
| 227869 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $725.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $221.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $90.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $55.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $99.54 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,997.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $156.60 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $208.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $442.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $47.44 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $174.00 |
| 227868 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $192.56 |
| 227867 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 227867 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 227867 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 227867 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 227867 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 227867 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 227866 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227866, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $1,392.00 |
| 227866 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227866, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $1,334.00 |
| 227865 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227865, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $3,674.88 |
| 227864 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $104.78 |
| 227864 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $638.00 |
| 227864 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $60.40 |
| 227864 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $104.00 |
| 227863 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,218.00 |
| 227863 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,566.00 |
| 227863 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $460.00 |
| 227863 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $116.00 |
| 227863 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $503.90 |
| 227863 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $319.00 |
| 227862 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227862, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $380.00 |
| 227862 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227862, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $812.00 |
| 227859 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012178.- CUMP.AL AUTO DEL 19/08/2013 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP.AMPARO 826/2012 Y 329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227859, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | $296,655.81 |
| 227858 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | CR NO. 220012177.- CUMP. AL AUTO DEL 06/082013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP.AMPARO 110/2012 Y 444. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227858, A FAVOR DE BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $1,482,311.81 |
| 227857 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220011253.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227857, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $943.59 |
| 227856 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ESTRADA LUCIA | CR NO. 220011227.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ ESTRADA LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227856, A FAVOR DE RAMIREZ ESTRADA LUCIA | $5,889.32 |
| 227855 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL | CR NO. 220011225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227855, A FAVOR DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL | $9,453.41 |
| 227855 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL | CR NO. 220011225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227855, A FAVOR DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL | $944.38 |
| 227854 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011161.- RENTA DE TOLDOS ARABES PARA CURSOS DE CAPACITACION DEL 8 AL 27 DE JULIO 2013. COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227854, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,974.60 |
| 227853 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $4,989.60 |
| 227853 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $8,930.40 |
| 227853 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $13,920.00 |
| 227853 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $13,920.00 |
| 227852 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011146.- PRESENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227852, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $4,374.99 |
| 227851 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220011143.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOTMELT DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227851, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,997.23 |
| 227851 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220011143.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOTMELT DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227851, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,997.23 |
| 227851 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220011143.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOTMELT DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227851, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,997.23 |
| 227850 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220011071.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227850, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $106.72 |
| 227850 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220011071.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227850, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $250.56 |
| 227850 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220011071.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227850, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $208.80 |
| 227849 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELEACON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011033.- SERVICIO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227849, A FAVOR DE ELEACON, S.A. DE C.V. | $6,487.88 |
| 227848 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220010861.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227848, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 227847 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220010860.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227847, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 227846 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220010846.- LIMPIEZA Y LECHERIA EN LA AZOTEA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227846, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $13,767.40 |
| 227845 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220010842.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227845, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $2,108.88 |
| 227844 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010679.- COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227844, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 227843 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA | CR NO. 220010364.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227843, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA | $21,290.10 |
| 227842 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009907.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227842, A FAVOR DE CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V. | $9,611.76 |
| 227841 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220007337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227841, A FAVOR DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA | $17,340.08 |
| 227841 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220007337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227841, A FAVOR DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA | $2,312.01 |
| 227840 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GAMA SILVIA GABRIELA | CR NO. 220005936.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUVALCABA GAMA SILVIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227840, A FAVOR DE RUVALCABA GAMA SILVIA GABRIELA | $12,350.00 |
| 227839 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227839, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $8,572.40 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $188.00 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $185.51 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $384.31 |
| 227838 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $25.68 |
| 227837 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $450.00 |
| 227837 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $700.00 |
| 227837 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $106.00 |
| 227837 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $121.00 |
| 227837 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $505.00 |
| 139675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220012500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139675, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,080.62 |
| 139674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA | CR NO. 220012499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139674, A FAVOR DE VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA | $1,090.26 |
| 139673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220012498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139673, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $25,174.58 |
| 139672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE RON CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139672, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO | $436.11 |
| 139671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220012496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139671, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $1,492.76 |
| 139670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220012495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139670, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $11,371.86 |
| 139669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220012494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139669, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $5,542.47 |
| 139668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220012493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139668, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $5,689.20 |
| 139667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220012492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139667, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $8,054.89 |
| 139666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA | CR NO. 220012491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139666, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA | $458.77 |
| 139665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220012490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139665, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $12,164.22 |
| 139664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220012489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139664, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $15,283.26 |
| 139663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220012488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139663, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $1,906.24 |
| 139662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220012487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139662, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $12,405.85 |
| 139661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | CR NO. 220012486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139661, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | $552.67 |
| 139660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220012485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139660, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $7,554.76 |
| 139659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220012484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139659, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $4,173.82 |
| 139658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUILES RUELAS J.REYES | CR NO. 220012483.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139658, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES | $436.10 |
| 139657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220012482.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139657, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $24,008.90 |
| 139656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220012481.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139656, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $8,231.09 |
| 139655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220012480.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139655, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $6,344.06 |
| 139654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012479.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139654, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,782.98 |
| 139653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220012478.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139653, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $5,260.91 |
| 139652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | CR NO. 220012477.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139652, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | $1,725.90 |
| 139651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220012476.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139651, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $9,547.78 |
| 139650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220012475.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139650, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $9,641.82 |
| 139649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012474.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139649, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $7,532.62 |
| 139648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220012473.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139648, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $7,069.26 |
| 139647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220012472.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139647, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $7,407.99 |
| 139646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012471.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139646, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $7,190.03 |
| 139645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220012470.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139645, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,282.34 |
| 139644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220012469.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139644, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $9,054.63 |
| 139643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220012468.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139643, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $12,630.49 |
| 139642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220012467.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139642, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $1,959.19 |
| 139641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220012466.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139641, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $10,991.97 |
| 139640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220012465.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139640, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $11,814.52 |
| 139639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220012464.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139639, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $1,928.94 |
| 139638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220012463.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139638, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $19,387.33 |
| 139637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220012462.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139637, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $8,370.90 |
| 139636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220012461.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139636, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $5,791.29 |
| 139635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES OROZCO RICARDO | CR NO. 220012460.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139635, A FAVOR DE FLORES OROZCO RICARDO | $5,580.90 |
| 139634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220012459.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139634, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $9,483.16 |
| 139633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220012458.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139633, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $17,138.93 |
| 139632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220012457.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139632, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $12,856.09 |
| 139631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220012456.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139631, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $11,822.08 |
| 139630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220012455.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139630, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $11,683.89 |
| 139629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220012454.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139629, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $3,568.36 |
| 139628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220012453.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139628, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $12,841.00 |
| 139627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220012452.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139627, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $7,573.44 |
| 139626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220012451.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139626, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $5,572.64 |
| 139625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220012450.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139625, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $5,223.37 |
| 139624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220012449.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139624, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $14,530.62 |
| 139623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220012448.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139623, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $24,054.16 |
| 139622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220012447.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139622, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $14,954.31 |
| 139620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220012420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139620, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 139619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220012419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139619, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 139618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220012418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139618, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 139617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220012417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139617, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 139616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220012416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139616, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 139615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220012415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139615, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 139614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220012414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139614, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 139613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220012413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 139612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139612, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 139611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220012411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139611, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 139610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220012410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139610, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 139609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139609, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 139608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220012408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 139607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220012407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139607, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 139606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220012406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139606, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 139605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220012405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139605, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 139604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220012404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139604, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 139603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220012403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139603, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 139602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139602, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 139601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220012401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139601, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 139600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220012400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139600, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 139599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220012399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139599, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 139598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220012398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139598, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 139597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220012397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139597, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 139596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220012396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139596, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 139595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220012395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139595, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 139594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220012394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139594, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 139593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220012393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139593, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 139592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220012392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139592, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 139591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220012391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139591, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 139590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220012390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139590, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 139589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220012389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139589, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 139588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220012388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139588, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $3,050.00 |
| 139587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220012387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139587, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 139586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220012386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139586, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 139585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220012385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139585, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 139584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220012384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139584, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 139583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220012383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139583, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $3,050.00 |
| 139582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220012382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139582, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 139581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220012381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139581, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 139580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220012380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139580, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 139579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220012379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139579, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 139578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220012378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139578, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 139577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220012377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139577, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 139576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220012376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139576, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 139575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220012375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139575, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 139574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220012374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139574, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 139573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220012373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139573, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 139572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220012372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139572, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 139571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220012371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139571, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 139570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220012370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139570, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 139569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220012369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139569, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 139568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220012368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139568, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 139567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220012367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139567, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 139566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220012366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139566, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 139565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220012365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139565, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 139564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220012364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139564, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 139458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012173.- SUBSIDIO AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139458, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,500,000.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCION GG SA DE CV | CR NO. OPB0313.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV | $616,761.28 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCION GG SA DE CV | CR NO. OPB0313.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV | $-154,190.32 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0295.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-36,281.53 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0295.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $145,126.12 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0293.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $131,724.23 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0293.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-32,931.06 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0292.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $1,866,543.58 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0292.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-466,635.90 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0281.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $478,038.23 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0281.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-119,509.56 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0279.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $266,831.55 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0279.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-66,707.89 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000102.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000101.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000100.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000099.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000098.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000097.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 25000096.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $15,284.00 |
| 227834 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220011062.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227834, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 227833 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010862.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227833, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $199,531.19 |
| 227832 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220010828.- APORTACION PARA LAS LABORES DE INSTITUTO POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227832, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 227831 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010457.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227831, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,403,125.74 |
| 227830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009857.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2013 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227830, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 227829 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009856.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227829, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $166,666.67 |
| 227826 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220520.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227826, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 227826 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220520.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227826, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,997.52 |
| 227825 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- DEVOLUCION DEL 50% DE DESCUENTO DEL PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, ENTRE OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227825, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | $206,465.75 |
| 227824 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ NAVARRO PRISCILA CAROLINA | CR NO. 220011998.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE DOS PERMISOS DE USO DE PISO OCUPADOS POR OTROS COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227824, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO PRISCILA CAROLINA | $3,648.00 |
| 227823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLEGAS MARTINEZ RAUL | CR NO. 220011993.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO SOBRE TRES ESPACIOS PARA LA PROMOSION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227823, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINEZ RAUL | $448.60 |
| 227822 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA PEREZ RICARDO | CR NO. 220011991.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PERMISO DE DEGUSTACION DE COCTEL DE VINOS GENEROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227822, A FAVOR DE GARCIA PEREZ RICARDO | $3,470.00 |
| 227821 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220011990.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS POR LA FUNERARIA LA ESTANCIA, D 28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227821, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $46,400.00 |
| 227820 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LUQUIN DAVID | CR NO. 220011917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LUQUIN DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227820, A FAVOR DE NAVARRO LUQUIN DAVID | $12,998.44 |
| 227820 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LUQUIN DAVID | CR NO. 220011917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LUQUIN DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227820, A FAVOR DE NAVARRO LUQUIN DAVID | $5,672.00 |
| 227820 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LUQUIN DAVID | CR NO. 220011917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LUQUIN DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227820, A FAVOR DE NAVARRO LUQUIN DAVID | $5,199.33 |
| 227819 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA | CR NO. 220011147.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227819, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA | $310.00 |
| 227819 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA | CR NO. 220011147.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227819, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA | $250.00 |
| 227819 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA | CR NO. 220011147.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227819, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA | $280.00 |
| 227818 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN | CR NO. 220007345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227818, A FAVOR DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN | $2,231.31 |
| 227818 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN | CR NO. 220007345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227818, A FAVOR DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN | $891.63 |
| 227818 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN | CR NO. 220007345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227818, A FAVOR DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN | $222.90 |
| 227817 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010054.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227817, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $7,656.00 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $65.01 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $42.00 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $74.99 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $54.80 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $162.40 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $29.00 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $175.06 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $444.28 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $189.45 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $272.00 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $169.48 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $97.57 |
| 227816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,659.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $437.80 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $697.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $141.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $127.20 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $692.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $103.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $769.66 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $179.26 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $950.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,467.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $534.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $281.25 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $987.64 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 227815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 227814 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220523.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227814, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 227814 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220523.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227814, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $969.76 |
| 227813 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220492.- COMPRA DE PAPELERIA, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPEL STOCK AREA DE RECEP. FOLDERS PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227813, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $685.56 |
| 227813 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220492.- COMPRA DE PAPELERIA, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPEL STOCK AREA DE RECEP. FOLDERS PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227813, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $538.24 |
| 227806 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO GUTIERREZ JOSE | CR NO. 220012049.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. (PAGO 4 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227806, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE | $201,738.33 |
| 227805 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011923.- VIATICOS A MEXICO DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227805, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 227804 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011921.- PERIODICOS Y REVISTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227804, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,986.00 |
| 227804 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011921.- PERIODICOS Y REVISTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227804, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,208.00 |
| 227804 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011921.- PERIODICOS Y REVISTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227804, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,500.00 |
| 227803 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220011911.- PENSION CORRESPONDIENTE AL EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227803, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 227801 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220011753.- PRESENTACION DE TRES HORAS DE MARIACHI DEL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227801, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $9,280.00 |
| 227797 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011145.- MATERIAL DE PAPAELRIA PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227797, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,553.76 |
| 227795 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO | CR NO. 220009206.- CONCIERTO DE ALFREDO SANCHEZ EN PRESENTACION DE SU DISCO SONE QUE DORMIA, EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227795, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO | $10,943.40 |
| 227794 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220005712.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PISO DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPTIEMBRE 410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227794, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $13,793.10 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $821.20 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $42.00 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $42.00 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $172.48 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $853.26 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $126.00 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $129.00 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,834.30 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $285.15 |
| 227793 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,383.00 |
| 139457 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220509.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139457, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,289.00 |
| 139456 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139456, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,748.90 |
| 139455 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,815.31 |
| 139455 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $8,327.64 |
| 139455 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
| 139455 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
| 139455 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,861.08 |
| 139454 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- compra de acetileno para el area de paileria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139454, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $739.15 |
| 139453 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139453, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $3,520.48 |
| 139453 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139453, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,585.64 |
| 139453 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139453, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $1,629.80 |
| 139452 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139452, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $1,593.84 |
| 139452 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139452, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $5,847.56 |
| 139452 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139452, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $6,366.08 |
| 139451 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $5,602.80 |
| 139451 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $684.40 |
| 139450 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220418.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139450, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,900.00 |
| 139450 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220418.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139450, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $4,524.00 |
| 139450 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220418.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139450, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $8,444.80 |
| 139449 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139449, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $348.00 |
| 139448 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139448, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $13,594.04 |
| 139448 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139448, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $10,159.98 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,098.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,285.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,291.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,419.60 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,516.80 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,948.40 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,393.60 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $64.96 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,004.40 |
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| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $272.60 |
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| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 139447 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,644.64 |
| 139446 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139446, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $2,547.36 |
| 139445 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220351.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139445, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $297.25 |
| 139444 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,035.88 |
| 139444 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,543.88 |
| 139444 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,959.24 |
| 139444 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,728.16 |
| 139444 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,063.72 |
| 139443 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220343.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139443, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $1,044.00 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $353.80 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,324.00 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,615.40 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,798.60 |
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| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 139442 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
| 139441 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139441, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $10,702.49 |
| 139441 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139441, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,057.23 |
| 139440 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220301.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139440, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,027.60 |
| 139439 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139439, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,198.40 |
| 139438 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139438, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,392.00 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,830.32 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,698.24 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $309.72 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $249.40 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $740.08 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,643.72 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $9,988.76 |
| 139437 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $6,224.56 |
| 139436 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139436, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,744.00 |
| 139436 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139436, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $11,194.00 |
| 139435 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139435, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $2,122.80 |
| 139435 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139435, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $1,586.88 |
| 139434 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139434, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,466.00 |
| 139433 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139433, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $348.00 |
| 139432 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139432, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $928.00 |
| 139432 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139432, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $696.00 |
| 139431 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139431, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $710.74 |
| 139430 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139430, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 139429 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220220.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139429, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $751.10 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,242.28 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,919.64 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,168.12 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $702.96 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $585.80 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,984.68 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,685.48 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,459.28 |
| 139428 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,191.32 |
| 139426 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012020.- SUMINISTRO DE 398 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-258.70 |
| 139426 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012020.- SUMINISTRO DE 398 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,650.68 |
| 139425 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011992.- SUMINISTRO DE 1955 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,020.30 |
| 139425 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011992.- SUMINISTRO DE 1955 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,270.75 |
| 139424 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011896.- SUMINISTRO DE 274 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/2867//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,824.84 |
| 139424 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011896.- SUMINISTRO DE 274 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/2867//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.10 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.80 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-223.60 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,811.52 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,841.82 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-472.55 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,291.04 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,711.62 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,597.40 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 139423 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 139422 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011856.- APORTACIONES DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139422, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $600.06 |
| 139421 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011854.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139421, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.90 |
| 139421 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011854.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139421, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,037.96 |
| 139420 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011842.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139420, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 139419 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139419, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 139418 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011838.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139418, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 139417 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139417, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 139416 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011835.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139416, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 139415 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011817.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2803/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139415, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-256.10 |
| 139415 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011817.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2803/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139415, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,624.04 |
| 139414 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011814.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/2804/2013 Y DPCB04/2802/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139414, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $992.34 |
| 139414 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011814.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/2804/2013 Y DPCB04/2802/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139414, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $765.90 |
| 139414 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011814.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/2804/2013 Y DPCB04/2802/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139414, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 139413 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011812.- SUM. DE 174 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 089/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139413, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,158.84 |
| 139413 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011812.- SUM. DE 174 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 089/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139413, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-113.10 |
| 139412 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011795.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 139411 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220011715.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139411, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 139410 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011512.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139410, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 139410 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011512.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139410, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $161.47 |
| 139409 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011509.- COMPRA DE JUEGOS DE CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139409, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,006.88 |
| 139408 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011235.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139408, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $443.00 |
| 139407 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011234.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139407, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,519.46 |
| 139406 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011086.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139406, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,031.00 |
| 139406 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011086.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139406, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,821.20 |
| 139405 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220011044.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139405, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $49,015.06 |
| 139404 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011038.- KIT DE PAPEL Y RIBON PARA IMPRESORA KODAK PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CDS. HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139404, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $13,237.50 |
| 139403 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011034.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE JUSTICA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139403, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $9,832.16 |
| 139402 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011032.- TONER PARA IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139402, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,001.55 |
| 139401 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220011013.- PRESENTACION MUSICAL DE LA ORQUESTA DA VINCI DEL 25 DE ABRIL 2013 EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139401, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $15,320.75 |
| 139400 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220011002.- RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA INSONORO DEL 5 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139400, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $6,380.00 |
| 139399 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010969.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139399, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | $5,833.35 |
| 139399 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010969.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139399, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | $11,745.00 |
| 139398 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010967.- HOJAS MEMBRETADAS CARTA, OFICIO, SOBRES AMERICANOS Y TARJETAS DE PRESENTACION DE PEDRO RUIZ GTEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139398, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,236.40 |
| 139397 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- MATERIAL DE PROTECCION PARA TRES PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139397, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $2,441.73 |
| 139396 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220010932.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139396, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,131.00 |
| 139395 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220010924.- RENTA DE TOLDO COLOR BLANCO PARA ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139395, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $4,524.00 |
| 139394 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010901.- REPARAACION DE BOMBA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139394, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 139393 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220010879.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139393, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,973.52 |
| 139392 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220010859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139392, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $22,040.00 |
| 139392 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220010859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139392, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $4,338.40 |
| 139391 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010843.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139391, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 139390 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010830.- SERVICIO DE REPARACION DE CABEZAL DE BOMBA EN SEGUUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139390, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $10,556.00 |
| 139388 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010812.- DOS ENMICADORAS DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL DE RECUROS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139388, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $6,620.35 |
| 139387 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010788.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139387, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $6,699.00 |
| 139386 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010758.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139386, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 139386 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010758.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139386, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 139385 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010756.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139385, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 139384 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS | CR NO. 220010726.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139384, A FAVOR DE AP & SUCS | $1,698.82 |
| 139383 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010720.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139383, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,989.60 |
| 139382 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220010701.- IMPRESIONES PARA LA DIRECCIOON DE ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139382, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $1,506.84 |
| 139381 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220010466.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139381, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,500.00 |
| 139380 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010465.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139380, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $6,500.00 |
| 139379 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010456.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139379, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $6,500.00 |
| 139378 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220010450.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139378, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $6,500.00 |
| 139377 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220010447.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139377, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $500.00 |
| 139376 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE TURISMO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010427.- ADQUISICION DE PROYECTOR OPTOMA MADELO DS551 PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139376, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $5,123.00 |
| 139375 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220010332.- 3000 TRIPTICOS Y 500 FOLLETOS PARA LA DIRECCION DE ACADEMIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139375, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $5,011.20 |
| 139374 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220010253.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139374, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $1,127.52 |
| 139373 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010251.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139373, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,566.60 |
| 139373 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010251.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139373, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,236.00 |
| 139373 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010251.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139373, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,236.00 |
| 139372 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010230.- COMPRA DE TECLADO PARA SER UTILIZADO CON LA LAP TOP CON PATRIMONIAL 175873 DE 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139372, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $499.79 |
| 139371 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010228.- COMPRA DE TONERS PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139371, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $6,766.12 |
| 139370 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010227.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139370, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $31,904.18 |
| 139369 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220010221.- ELABORACION DE 10,000 FORMATOS DE MULTITRAMITE Y 5,000 HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139369, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $5,800.00 |
| 139368 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220010114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139368, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,922.35 |
| 139367 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE | CR NO. 220010102.- REPARACION A CORTINA METALICA ENROLLABLE NO. 2 EN EL MERCADO FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139367, A FAVOR DE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE | $4,524.00 |
| 139366 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220010017.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139366, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $146.16 |
| 139365 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220009919.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS LABORES DE INTENDENCIA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139365, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,999.04 |
| 139364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009905.- REPARCION DE NO-BREAK DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139364, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $2,737.60 |
| 139363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009859.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139363, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $34,713.00 |
| 139362 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009403.- INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA EN CULTURA Y MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139362, A FAVOR DE COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. | $14,036.00 |
| 139361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009232.- SERVICIO DE RENTA DE CASETAS SANITARIAS EL 11 Y EL 12 DE MAYO DE 2013 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139361, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 139360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220009105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139360, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $846.34 |
| 139359 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220009104.- RENTA DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DE LUIS DEGADILLO Y LOS KELIGUANES DEL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139359, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $6,380.00 |
| 139358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009101.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139358, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,688.40 |
| 139357 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008502.- COMPRA DE BATERIAS PARA NISSAN TSURU III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,769.76 |
| 139356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220008498.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139356, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $24,534.00 |
| 139355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,126.69 |
| 139355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $808.57 |
| 139355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $894.54 |
| 139355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,290.23 |
| 139354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007437.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139354, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $7,381.08 |
| 139353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007397.- COMPRA DE GUANTES DE PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139353, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,867.60 |
| 139352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139352, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $32,806.05 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $345.63 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $395.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $238.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $432.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $420.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,900.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $80.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $400.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $400.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $80.99 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $112.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $561.44 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $400.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $400.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $215.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $530.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $455.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $161.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $420.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $129.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $274.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,989.86 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,541.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $849.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $109.50 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
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| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
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| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $588.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $200.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,450.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $252.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $480.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 227791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220012106.- APORTACION MUNICIPAL A FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227791, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $2,000,000.00 |
| 227790 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010358.- DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227790, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $547,383.41 |
| 227789 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009330.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 100 HRS. DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227789, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $922,718.52 |
| 227787 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DIAZ GARZA SERGIO | CR NO. 220012048.- CUMP. AL AUTO DEL 06/08/13 POR EL JUZG. 6to. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 682/2012 R-196/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227787, A FAVOR DE DIAZ GARZA SERGIO | $72,168.25 |
| 227786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011894.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA O.C.1539, VIENE DEL CR.220010161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227786, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.06 |
| 227785 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MENDOZA RUIZ JORGE | CR NO. 220011022.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227785, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JORGE | $4,709.60 |
| 227784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007420.- COMPRA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227784, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,248.00 |
| 227782 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010109.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE JUNIO DE 2013, SEGURO POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227782, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $738,802.26 |
| 227781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. PARCIALIDAD DE LA O.C.1539, VIENE DEL CR.220010161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227781, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,999,999.88 |
| 227780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220011861.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227780, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,333,333.23 |
| 227779 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220011857.- SERVICIO DE TRANSMISION EN T.V. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227779, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,500,000.06 |
| 227778 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0266.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MURB-AD-C07-001/13. REHABILITACION DEL MERCADO JUAN ALVAREZ. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227778, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $557,150.98 |
| 227778 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0266.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MURB-AD-C07-001/13. REHABILITACION DEL MERCADO JUAN ALVAREZ. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227778, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-167,145.29 |
| 227777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220012091.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227777, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 227776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220012090.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227776, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 227775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220012089.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227775, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 227774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220012088.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227774, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 227773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220012087.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227773, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 227772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220012086.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227772, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 227771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220012085.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227771, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 227770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220012084.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227770, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 227769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220012083.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227769, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 227768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220012082.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227768, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 227767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220012081.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227767, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 227766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220012080.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227766, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 227765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220012079.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227765, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 227764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220012078.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227764, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 227763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220012077.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227763, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 227762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220012076.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227762, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 227761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220012075.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227761, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 227760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220012074.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227760, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 227759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220012073.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227759, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 227758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220012072.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227758, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 227757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220012071.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227757, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 227756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220012070.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227756, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 227755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220012069.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227755, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 227754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220012068.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227754, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 227753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220012067.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227753, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 227752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220012066.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227752, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 227751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220012065.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227751, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 227750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220012064.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227750, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 227749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220012063.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227749, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 227748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220012062.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227748, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 227747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220012061.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227747, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 227744 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220011183.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2013, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227744, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 227743 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011092.- RENTA DE TOLDOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DEL 8 AL 27 DE JULIO 2013 EN COL. HELIODORO HDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227743, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,986.20 |
| 227742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUNA MONJO OCTAVIO | CR NO. 220010998.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA CIE XY DEL 11 Y 12 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227742, A FAVOR DE LUNA MONJO OCTAVIO | $15,320.75 |
| 227741 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220010848.- DISCO DURO EXTERNO PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227741, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 227740 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010237.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227740, A FAVOR DE CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V. | $6,117.84 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012014.- 30% ANT. POR 3003 KIT DE VESTUARIO QUE INCLUYE: CAMISOLA, PANTALON, CALZADO, GORRA, CHAMARRA, FORNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $4,044,320.28 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220010783.- EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $1,350,000.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220010779.- EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $2,159,999.99 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220010775.- ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $3,319,730.45 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- DOCUMENTACION ENVIADA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- DOCUMENTACION ENVIADA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,370.00 |
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| 151 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010767.- DOCUMENTACION ENVIADA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 227739 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANDUJANO RAMIREZ GUSTAVO | CR NO. 220011809.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MANDUJANO RAMIREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227739, A FAVOR DE MANDUJANO RAMIREZ GUSTAVO | $7,956.62 |
| 227738 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009114.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO, MICROFONIA, AMPLIFICACION Y ESCENARIO EL 25 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227738, A FAVOR DE PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 227737 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ GOMEZ RAUL | CR NO. 220010920.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO DE JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227737, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ RAUL | $13,889.84 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,044.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $137.99 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $595.01 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $272.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $698.48 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $424.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $110.20 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $94.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,630.56 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $147.10 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $381.64 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $12.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $60.51 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $200.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $276.53 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $227.99 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $104.98 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $765.60 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,259.30 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,160.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $870.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $34.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $17.00 |
| 227736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.08 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227736, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,566.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $966.62 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,114.42 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.80 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $91.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $39.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $496.94 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,566.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,878.40 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $570.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,916.48 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $800.40 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,596.34 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $104.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $78.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $39.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,014.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $338.72 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $747.40 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.78 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $199.06 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $449.96 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $361.92 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $250.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $65.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $105.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $420.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $461.61 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $690.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $21.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $55.68 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $668.16 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,112.08 |
| 227735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227735, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $55.00 |
| 227734 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | HARO BUGARIN RAUL | CR NO. 220010704.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES EN PALACIO FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227734, A FAVOR DE HARO BUGARIN RAUL | $8,621.28 |
| 227734 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HARO BUGARIN RAUL | CR NO. 220010704.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES EN PALACIO FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227734, A FAVOR DE HARO BUGARIN RAUL | $1,887.16 |
| 227733 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | A LA DERIVA TEATRO SC | CR NO. 220010095.- PRESENTACION DE LA OBRA ADIOS QUIERO CUCO DEL 30 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227733, A FAVOR DE A LA DERIVA TEATRO SC | $14,210.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,584.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,043.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,000.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $250.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $290.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $164.43 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13,448.07 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $350.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $350.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $640.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $280.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $41.20 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $18.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,087.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $288.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,335.62 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $25.20 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $20.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $14.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,192.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $102.31 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $364.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $199.50 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $979.66 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $266.80 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,906.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $174.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $70.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,490.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,755.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,300.96 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $696.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,026.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $273.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $228.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,639.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $16.80 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $451.24 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,798.98 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,283.49 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,517.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,640.00 |
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| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $22.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $242.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $50.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $322.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,351.02 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $176.00 |
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| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $390.49 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $642.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,438.32 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $308.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $266.00 |
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| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $140.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,963.98 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,597.08 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $352.67 |
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| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $494.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,937.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 227732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JULIO 2013 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227732, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $56.10 |
| 227728 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BAEZA PROMOCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- COMPRA DE TRIPRICOS DE "STRES" EN PAPEL COUCHE BRILLANTE Y TIRO DE SILUETA CENTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227728, A FAVOR DE BAEZA PROMOCIONES, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 227728 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BAEZA PROMOCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- COMPRA DE TRIPRICOS DE "STRES" EN PAPEL COUCHE BRILLANTE Y TIRO DE SILUETA CENTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227728, A FAVOR DE BAEZA PROMOCIONES, S.A. DE C.V. | $5,776.80 |
| 227727 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220580.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227727, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $9,031.64 |
| 227725 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011782.- PRESENTACION DEL GRUPO SUTRA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227725, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 227724 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RUELAS JOSE MANUEL | CR NO. 220011949.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 09/08/2013 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 3562/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227724, A FAVOR DE REYES RUELAS JOSE MANUEL | $970,338.34 |
| 227723 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ JOSE HECTOR | CR NO. 220011948.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 31/01/2013 EXP. V-24/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227723, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JOSE HECTOR | $2,011.54 |
| 227722 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBUL MARTINEZ JOSE | CR NO. 220011947.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/07/2013 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227722, A FAVOR DE ARAMBUL MARTINEZ JOSE | $120,000.00 |
| 227721 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | I.T.S. REFACCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011502.- COMPRA DE SPRAY LIMPIA CARBURADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227721, A FAVOR DE I.T.S. REFACCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $2,030.00 |
| 227719 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220010738.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227719, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $6,500.00 |
| 227718 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220011009.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227718, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $239.42 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $299.86 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $76.58 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.72 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,120.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $91.64 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $302.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,850.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,382.28 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,065.56 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $464.35 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $46.98 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $81.20 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $535.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $210.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $440.80 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $511.56 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $171.68 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $361.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $191.40 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,729.48 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $79.99 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,728.40 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $670.00 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $461.68 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,172.76 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,806.27 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $41.67 |
| 227717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227717, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,535.60 |
| 227716 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE FERNANDEZ TOMAS | CR NO. 220011913.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE PONCE FERNANDEZ TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227716, A FAVOR DE PONCE FERNANDEZ TOMAS | $3,781.37 |
| 227716 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE FERNANDEZ TOMAS | CR NO. 220011913.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE PONCE FERNANDEZ TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227716, A FAVOR DE PONCE FERNANDEZ TOMAS | $36,506.33 |
| 227715 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220011844.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227715, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 227714 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO | CR NO. 220011204.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227714, A FAVOR DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO | $12,001.11 |
| 227714 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO | CR NO. 220011204.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227714, A FAVOR DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO | $683.03 |
| 227714 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO | CR NO. 220011204.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227714, A FAVOR DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO | $170.76 |
| 227713 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO | CR NO. 220011203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227713, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO | $8,251.68 |
| 227713 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO | CR NO. 220011203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227713, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO | $469.64 |
| 227713 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO | CR NO. 220011203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227713, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO | $117.41 |
| 227712 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA ADOLFO | CR NO. 220011202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227712, A FAVOR DE MATA ADOLFO | $14,284.91 |
| 227712 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA ADOLFO | CR NO. 220011202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227712, A FAVOR DE MATA ADOLFO | $813.01 |
| 227712 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA ADOLFO | CR NO. 220011202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227712, A FAVOR DE MATA ADOLFO | $203.25 |
| 227711 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS ELEUTERIO | CR NO. 220011201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227711, A FAVOR DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO | $12,001.11 |
| 227711 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS ELEUTERIO | CR NO. 220011201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227711, A FAVOR DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO | $683.03 |
| 227711 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS ELEUTERIO | CR NO. 220011201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227711, A FAVOR DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO | $170.76 |
| 227710 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVARADO EVARISTO | CR NO. 220011200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227710, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO | $7,612.50 |
| 227710 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVARADO EVARISTO | CR NO. 220011200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227710, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO | $433.26 |
| 227710 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVARADO EVARISTO | CR NO. 220011200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227710, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO | $108.32 |
| 227709 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MIRAMONTES MARIO | CR NO. 220011199.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HARO MIRAMONTES MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227709, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES MARIO | $24,514.23 |
| 227709 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MIRAMONTES MARIO | CR NO. 220011199.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HARO MIRAMONTES MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227709, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES MARIO | $1,395.22 |
| 227709 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MIRAMONTES MARIO | CR NO. 220011199.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HARO MIRAMONTES MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227709, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES MARIO | $348.80 |
| 227708 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | CR NO. 220011198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227708, A FAVOR DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | $11,580.06 |
| 227708 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | CR NO. 220011198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227708, A FAVOR DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | $659.07 |
| 227708 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | CR NO. 220011198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227708, A FAVOR DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | $164.77 |
| 227707 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220011197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227707, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO | $17,313.49 |
| 227707 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220011197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227707, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO | $985.38 |
| 227707 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220011197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227707, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO | $246.35 |
| 227706 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL | CR NO. 220011196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227706, A FAVOR DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL | $7,612.50 |
| 227706 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL | CR NO. 220011196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227706, A FAVOR DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL | $433.26 |
| 227706 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL | CR NO. 220011196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227706, A FAVOR DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL | $108.32 |
| 227705 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE | CR NO. 220011195.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227705, A FAVOR DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE | $17,557.30 |
| 227705 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE | CR NO. 220011195.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227705, A FAVOR DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE | $999.26 |
| 227705 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE | CR NO. 220011195.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227705, A FAVOR DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE | $249.82 |
| 227704 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA VALENCIA HECTOR | CR NO. 220011194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE IBARRA VALENCIA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227704, A FAVOR DE IBARRA VALENCIA HECTOR | $7,909.46 |
| 227704 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA VALENCIA HECTOR | CR NO. 220011194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE IBARRA VALENCIA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227704, A FAVOR DE IBARRA VALENCIA HECTOR | $450.16 |
| 227704 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA VALENCIA HECTOR | CR NO. 220011194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE IBARRA VALENCIA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227704, A FAVOR DE IBARRA VALENCIA HECTOR | $112.54 |
| 227703 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 220011193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227703, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA | $8,113.16 |
| 227703 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 220011193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227703, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA | $461.75 |
| 227703 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 220011193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227703, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA | $115.44 |
| 227702 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220011192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227702, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO | $8,108.33 |
| 227702 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220011192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227702, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO | $461.48 |
| 227702 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220011192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227702, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO | $115.37 |
| 227701 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ALEJO MARTIN | CR NO. 220011191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANTIAGO ALEJO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227701, A FAVOR DE SANTIAGO ALEJO MARTIN | $7,612.50 |
| 227701 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ALEJO MARTIN | CR NO. 220011191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANTIAGO ALEJO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227701, A FAVOR DE SANTIAGO ALEJO MARTIN | $433.26 |
| 227701 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ALEJO MARTIN | CR NO. 220011191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANTIAGO ALEJO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227701, A FAVOR DE SANTIAGO ALEJO MARTIN | $108.32 |
| 227700 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220011190.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227700, A FAVOR DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE | $14,284.90 |
| 227700 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220011190.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227700, A FAVOR DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE | $813.02 |
| 227700 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220011190.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227700, A FAVOR DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE | $203.25 |
| 227699 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220010898.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227699, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $37,049.00 |
| 227699 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220010898.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227699, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $36,559.00 |
| 227698 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220010203.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227698, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $12,644.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0116.- PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No. 02 OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $850,000.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0022.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,997,217.74 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0022.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-998,608.87 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0126.- PAGO DEL 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITOOPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,095,231.06 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0126.- PAGO DEL 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITOOPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-1,060,976.39 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0160.- 3ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0158.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $1,789,004.44 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0158.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-1,267,665.87 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0134.- 2DO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $798,205.40 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007417.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,273,969.30 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0169.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $756,431.78 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0172.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-CI-C04-12/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $268,283.21 |
| 227697 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0270.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-055/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227697, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $131,250.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $869.32 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $23.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | COORDINACION DE ASESORES | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $750.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,404.18 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $100.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,392.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $541.90 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $135.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $150.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $120.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $48.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,410.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $149.70 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $650.00 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,983.14 |
| 227696 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300008.- GASTOS DE OPERATIVIDAD EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227696, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,200.60 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,842.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $244.80 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,553.24 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $952.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $375.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $248.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $125.11 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $188.64 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,380.90 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $228.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,970.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $574.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $45.24 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $132.60 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $40.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $485.91 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $840.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,640.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $74.99 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $644.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $456.40 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,350.00 |
| 227695 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010048.- GASTOS EFECUTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227695, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $36.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $239.40 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $210.01 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $170.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $594.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,392.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,774.80 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $46.40 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $505.83 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $131.80 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $250.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $650.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $210.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $210.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $145.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $936.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $648.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $83.52 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $60.39 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $176.38 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $22.32 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,695.92 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $228.01 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $67.50 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $48.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $327.60 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $208.80 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $702.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $200.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $23.20 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $348.00 |
| 227694 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227694, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $348.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $77.70 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $303.13 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $240.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $483.98 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $29.20 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $636.29 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $432.22 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $104.40 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $91.81 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $34.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $4.50 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $921.99 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $26.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $24.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $259.97 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $879.45 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $429.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $222.72 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $351.02 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $40.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $18.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $50.46 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $2,445.12 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $821.40 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $73.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $25.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $18.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $24.00 |
| 227693 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210017.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 ( DEL 22 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227693, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $32.00 |
| 227692 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA A.C. | CR NO. 220011731.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227692, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA A.C. | $63,529.56 |
| 227691 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220011236.- ATENCION A VISITANTES DE LA FERDACION RUSA A ESTA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227691, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,932.00 |
| 227690 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011116.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69,971.20 |
| 227689 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220011036.- CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO PARA PERSONAL DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227689, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | $13,920.00 |
| 227688 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011001.- PRESENTACION MUSICAL DE AGRUPACION TOY SELECTAH DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227688, A FAVOR DE AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 227687 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220010977.- CAMISAS GABARDINA MANGA LARGA CON LOGOTIPO PARA PERSONAL DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227687, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | $14,105.60 |
| 227686 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010851.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227686, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,797.36 |
| 227686 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010851.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227686, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227685 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010257.- CERTIFICACION DE HECHOS PLASMADOS EN LA ESCRITURA PUBLICA 456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227685, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $7,400.00 |
| 227684 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009897.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227684, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $204,624.00 |
| 227684 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009897.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227684, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $108,297.60 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $241.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $199.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $59.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $109.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $360.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $249.01 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $116.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $506.46 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $529.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $386.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $112.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $642.61 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,368.80 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $698.50 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $186.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $875.57 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $427.80 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $284.00 |
| 227683 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010028.- Envio facturas del 19 de junio al 7 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227683, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 227682 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUNA MONJO OCTAVIO | CR NO. 220010676.- PRESENTACION DE LA SOPRANO "PAULINA OROZCO" EL 18 DE ABRIL DE 2013 EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227682, A FAVOR DE LUNA MONJO OCTAVIO | $15,320.75 |
| 227681 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011820.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227681, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $417,556.50 |
| 227679 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REYES MATA EMILIA | CR NO. 220009331.- TRASLADO D/LA ORQUESTA DE LA ESCUELA DE MUSICA SANTA CECILIA AL GLOBO MUSEO DEL NIÑO 27 DE ABRIL 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227679, A FAVOR DE REYES MATA EMILIA | $3,480.00 |
| 227677 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA | CR NO. 220011228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227677, A FAVOR DE MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA | $29,583.33 |
| 227677 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA | CR NO. 220011228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227677, A FAVOR DE MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA | $1,830.00 |
| 227677 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA | CR NO. 220011228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227677, A FAVOR DE MARTINEZ BARAJAS MARTHA BIBIANA | $457.50 |
| 227674 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO | CR NO. 220011871.- PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DE GUTUIRREZ RAMOS TIBURCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227674, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO | $3,427.54 |
| 227673 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO VAZQUEZ FAUSTO | CR NO. 220011869.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO VAZQUEZ FAUSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227673, A FAVOR DE VELASCO VAZQUEZ FAUSTO | $10,165.79 |
| 227672 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220011867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227672, A FAVOR DE CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO | $4,777.35 |
| 227672 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220011867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227672, A FAVOR DE CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO | $3,820.25 |
| 227672 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220011867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227672, A FAVOR DE CABRERA BEJAR JOSE ANTONIO | $1,912.60 |
| 227671 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROCHA ANA ISABEL | CR NO. 220011775.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ ROCHA ANA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227671, A FAVOR DE LOPEZ ROCHA ANA ISABEL | $6,250.00 |
| 227670 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220011773.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227670, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 227669 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VELASQUEZ RODRIGUEZ GERMAN | CR NO. 220011416.- CUMP.AL CONVENIO DEL 05/08/2013 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP.2528/2010-D2 Y 1652/2013F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227669, A FAVOR DE VELASQUEZ RODRIGUEZ GERMAN | $476,000.00 |
| 227668 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA PIÑON MARIA DE LORDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227668, A FAVOR DE GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES | $7,832.19 |
| 227668 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA PIÑON MARIA DE LORDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227668, A FAVOR DE GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES | $445.76 |
| 227668 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA PIÑON MARIA DE LORDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227668, A FAVOR DE GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES | $111.44 |
| 227667 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO | CR NO. 220011219.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227667, A FAVOR DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO | $8,572.30 |
| 227667 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO | CR NO. 220011219.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227667, A FAVOR DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO | $487.88 |
| 227667 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO | CR NO. 220011219.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227667, A FAVOR DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO | $121.97 |
| 227666 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RAMOS AMBROSIO | CR NO. 220011218.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227666, A FAVOR DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO | $8,083.06 |
| 227666 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RAMOS AMBROSIO | CR NO. 220011218.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227666, A FAVOR DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO | $460.04 |
| 227666 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RAMOS AMBROSIO | CR NO. 220011218.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227666, A FAVOR DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO | $115.01 |
| 227665 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227665, A FAVOR DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO | $12,001.11 |
| 227665 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227665, A FAVOR DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO | $683.03 |
| 227665 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227665, A FAVOR DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO | $170.76 |
| 227664 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ GUSTAVO | CR NO. 220011216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227664, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO | $4,114.70 |
| 227664 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ GUSTAVO | CR NO. 220011216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227664, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO | $3,428.97 |
| 227663 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN | CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227663, A FAVOR DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN | $4,861.11 |
| 227663 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN | CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227663, A FAVOR DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN | $276.66 |
| 227663 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN | CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227663, A FAVOR DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN | $69.17 |
| 227662 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220011214.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227662, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO | $14,386.75 |
| 227662 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220011214.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227662, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO | $818.81 |
| 227662 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220011214.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227662, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO | $204.70 |
| 227661 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LUNA SAUL | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ LUNA SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227661, A FAVOR DE PEREZ LUNA SAUL | $683.03 |
| 227661 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LUNA SAUL | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ LUNA SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227661, A FAVOR DE PEREZ LUNA SAUL | $170.76 |
| 227661 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LUNA SAUL | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ LUNA SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227661, A FAVOR DE PEREZ LUNA SAUL | $12,001.11 |
| 227660 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MARES TERESA | CR NO. 220011211.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SAAVEDRA MARES TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227660, A FAVOR DE SAAVEDRA MARES TERESA | $7,833.66 |
| 227660 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MARES TERESA | CR NO. 220011211.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SAAVEDRA MARES TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227660, A FAVOR DE SAAVEDRA MARES TERESA | $445.85 |
| 227660 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MARES TERESA | CR NO. 220011211.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SAAVEDRA MARES TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227660, A FAVOR DE SAAVEDRA MARES TERESA | $111.46 |
| 227659 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS | CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227659, A FAVOR DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS | $7,832.19 |
| 227659 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS | CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227659, A FAVOR DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS | $445.76 |
| 227659 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS | CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227659, A FAVOR DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS | $111.44 |
| 227658 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE | CR NO. 220011209.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227658, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE | $12,001.11 |
| 227658 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE | CR NO. 220011209.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227658, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE | $683.03 |
| 227658 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE | CR NO. 220011209.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227658, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE | $170.76 |
| 227657 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA DE LEON CARLOS | CR NO. 220011207.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA DE LEON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227657, A FAVOR DE LUNA DE LEON CARLOS | $8,744.38 |
| 227657 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA DE LEON CARLOS | CR NO. 220011207.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA DE LEON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227657, A FAVOR DE LUNA DE LEON CARLOS | $497.68 |
| 227657 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA DE LEON CARLOS | CR NO. 220011207.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA DE LEON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227657, A FAVOR DE LUNA DE LEON CARLOS | $124.42 |
| 227656 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN PULIDO ROBERTO | CR NO. 220011206.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAMIAN PULIDO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227656, A FAVOR DE DAMIAN PULIDO ROBERTO | $11,943.97 |
| 227656 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN PULIDO ROBERTO | CR NO. 220011206.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAMIAN PULIDO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227656, A FAVOR DE DAMIAN PULIDO ROBERTO | $683.03 |
| 227656 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN PULIDO ROBERTO | CR NO. 220011206.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAMIAN PULIDO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227656, A FAVOR DE DAMIAN PULIDO ROBERTO | $170.76 |
| 227655 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011157.- LECHE PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227655, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $7,635.08 |
| 227654 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011156.- LECHE PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227654, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $7,635.08 |
| 227653 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. | CR NO. 220010089.- RENTA DE SALA LOUNGE DE TRES PIEZAS DEL 9 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227653, A FAVOR DE ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. | $9,100.00 |
| 227652 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008970.- PRESENTACION MUSISCAL DEL MARIACHI ORHULLO DE JALISCO DEL 5 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227652, A FAVOR DE PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | $14,200.00 |
| 227651 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008968.- RENTA DE BACKLINE DEL 8 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227651, A FAVOR DE PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0298.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $350,466.08 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0298.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-87,616.52 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0267.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $207,223.39 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0267.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-51,805.85 |
| 227650 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220011912.- CUMP. AL AUTO DEL 14/08/2013 DEL JUZG. 2do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 1216/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227650, A FAVOR DE SANCHEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO | $7,364.00 |
| 227648 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA LOPEZ ARTURO | CR NO. 220011799.- PAGO DE LAUDO DE AGUILERA LOPEZ ARTURO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1192/2013-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227648, A FAVOR DE AGUILERA LOPEZ ARTURO | $71,461.09 |
| 227647 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220011025.- COMPRA DE 30 LITROS DE SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227647, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $261.00 |
| 227645 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010363.- PRESETNACION DE LOS GRUPOS MUSICUALES DEL 12 AL 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227645, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $129,920.00 |
| 227644 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | JUNES CERVANTES RAFAEL | CR NO. 220010242.- SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227644, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL | $1,276.00 |
| 227643 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ALBA PEREZ LUIS JOSE | CR NO. 220011231.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DE ALBA PEREZ LUIS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227643, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS JOSE | $9,674.92 |
| 227643 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ALBA PEREZ LUIS JOSE | CR NO. 220011231.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DE ALBA PEREZ LUIS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227643, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS JOSE | $2,600.00 |
| 227642 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROLON RAFAEL | CR NO. 220010749.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROLON RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227642, A FAVOR DE GARCIA ROLON RAFAEL | $5,143.34 |
| 227641 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220009872.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227641, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,020.80 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $158,120.00 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $119,000.00 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $115,040.00 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $234,157.90 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $57,980.00 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $8,920.00 |
| 227640 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227640, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $252,150.00 |
| 227639 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220011866.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227639, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $13,722.80 |
| 227638 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010342.- LETREROS SEÑALETICA DE VINIL AUTOADHERIBLE CON ESCUDO PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227638, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $9,662.80 |
| 227636 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220010446.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227636, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,500.00 |
| 227635 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220010444.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227635, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,500.00 |
| 227634 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220010443.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227634, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,500.00 |
| 227633 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220010440.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227633, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 227632 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011411.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 770077 DEL 28/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227632, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $766.95 |
| 227631 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR RIVAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR RIVAS MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227631, A FAVOR DE SALAZAR RIVAS MARIO ALBERTO | $6,703.70 |
| 227630 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220010952.- TONER HP PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227630, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | $15,000.00 |
| 227630 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220010952.- TONER HP PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227630, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 227630 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220010952.- TONER HP PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227630, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 227629 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220010927.- DESATORNILLADOR INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227629, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $925.00 |
| 227628 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | BECERRA HERNANDEZ SARA ILEANA | CR NO. 220010899.- BOLIGRAFOS IMPRESOS EN SERIGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227628, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ SARA ILEANA | $2,784.00 |
| 227627 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | BECERRA HERNANDEZ SARA ILEANA | CR NO. 220010877.- PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCAS CON TRES BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227627, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ SARA ILEANA | $11,484.00 |
| 227626 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220010664.- IMPRESION DE RECIBOS Y PLECA PARA CONTROL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227626, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $3,538.09 |
| 227623 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220008987.- USB ADAPTER PARA LA RED INALAMBRICA DE LAS OFICINAS DE ARCOS DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227623, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $900.00 |
| 139351 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139351, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $7,563.20 |
| 139351 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139351, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,518.80 |
| 139351 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139351, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,484.00 |
| 139351 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139351, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $2,923.20 |
| 139351 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139351, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,152.00 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,227.28 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,946.48 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,588.48 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,981.04 |
| 139350 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,960.00 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $649.60 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $796.92 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $5,431.12 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,470.64 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $633.36 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $7,990.08 |
| 139349 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139349, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,020.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,937.20 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,722.60 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,088.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,554.40 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $689.04 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $997.60 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,707.52 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $545.20 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $725.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,630.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,228.20 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $545.20 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,508.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $904.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,508.00 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,122.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $498.80 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $321.32 |
| 139348 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139348, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,561.56 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,712.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,668.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $12,180.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,841.52 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,440.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,132.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,480.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,016.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $13,166.00 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,391.76 |
| 139347 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139347, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,328.12 |
| 139345 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011794.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139345, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 139344 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011793.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139344, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $75,877.72 |
| 139343 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011774.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,110.22 |
| 139343 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011774.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-303.55 |
| 139340 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011412.- SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139340, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $108,701.28 |
| 139339 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011267.- SUMINISTRO DE 155 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 089/13 DEL 14/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-100.75 |
| 139339 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011267.- SUMINISTRO DE 155 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 089/13 DEL 14/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,032.30 |
| 139338 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | CR NO. 220011150.- LICENCIA SMARTSHEET TEAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139338, A FAVOR DE PENILLA BERMUDEZ OSCAR | $11,200.00 |
| 139337 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011085.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $8,547.00 |
| 139337 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011085.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $76,000.00 |
| 139336 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011058.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39 1ER Y 2DO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139336, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 139335 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220011052.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No.280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139335, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 139334 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010982.- TRABAJOS REALIZADOS DE REMODELACION DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139334, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $75,778.28 |
| 139333 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220010892.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139333, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $139,255.89 |
| 139330 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010669.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JORGE EDUARDO SANCHEZ CARRASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,653.04 |
| 139330 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010669.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JORGE EDUARDO SANCHEZ CARRASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,169.43 |
| 139330 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010669.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JORGE EDUARDO SANCHEZ CARRASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,008.57 |
| 139329 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | CR NO. 220010463.- APORTACION ECONOMICA PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139329, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | $90,000.00 |
| 139328 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139328, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $25,446.92 |
| 139328 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139328, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $9,361.20 |
| 139328 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139328, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $26,054.76 |
| 139326 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010285.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139326, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $36,783.00 |
| 139325 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139325, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $42,243.13 |
| 139325 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139325, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $2,530.00 |
| 139325 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139325, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $30,693.75 |
| 139325 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139325, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $19,866.50 |
| 139324 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010213.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139324, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $56,144.00 |
| 139323 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010184.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139323, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 139322 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009906.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139322, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $33,129.60 |
| 139322 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009906.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139322, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $9,094.40 |
| 139321 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220009846.- SERVICIO DE INTERNET POR JUNIO Y JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139321, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 139320 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009127.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139320, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $86,341.12 |
| 139319 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220008519.- COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139319, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $60,784.00 |
| 139318 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008500.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139318, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $32,016.00 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $41,389.90 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,280.08 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,416.07 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,094.68 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,494.21 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,865.85 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,970.92 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 139317 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008294.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139317, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 139316 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139316, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,600.00 |
| 139316 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139316, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18,410.00 |
| 139316 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139316, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $43,111.20 |
| 139316 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139316, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $44,500.00 |
| 139316 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139316, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,400.00 |
| 139315 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007591.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION FESTIVAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139315, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $58,000.00 |
| 139315 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007591.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION FESTIVAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139315, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $75,400.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0273.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $605,004.76 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0273.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-151,251.19 |
| 227622 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227622, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,134.40 |
| 227622 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227622, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,238.40 |
| 227622 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227622, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,273.20 |
| 227622 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227622, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,821.20 |
| 227622 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227622, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,297.80 |
| 227621 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010352.- CERTIFICACION DE HECHOS Y PROTOCOLIZACION EN ESCRITURA PUBLICA NO. 60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227621, A FAVOR DE RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS, S.C. | $7,610.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $131.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $59.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $262.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $532.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $559.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.50 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $192.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $73.23 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $66.37 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $287.10 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $260.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $595.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $425.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $377.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $56.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $54.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $376.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $231.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $406.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $390.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.50 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $255.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $56.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.60 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $46.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $81.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $237.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $215.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $380.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $367.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $186.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $338.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.90 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $664.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $123.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $700.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $395.00 |
| 227620 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010026.- Reposición de fondo revolvente 14 de Marzo de 2013 al 20 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227620, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $328.00 |
| 227619 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DVPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220515.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227619, A FAVOR DE DVPRO, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $250.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $100.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $167.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $440.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.50 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $153.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,045.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,066.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $25.80 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $887.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $382.50 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $536.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $332.80 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $624.00 |
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| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $465.00 |
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| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,190.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $777.15 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $569.40 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $268.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $602.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $231.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $292.78 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $261.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $89.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $209.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $115.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $411.80 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $122.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $340.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $623.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $433.50 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $240.00 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $642.17 |
| 227618 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200008.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227618, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,972.00 |
| 227616 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220011777.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 09/08/2013 JUZG. 5to. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 646/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227616, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $3,810.21 |
| 227611 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220011728.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227611, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 227604 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220011264.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227604, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 227603 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011263.- PRODUCTO FINAL PARA PAPIROLAS DE CUADERNILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227603, A FAVOR DE AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 227602 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011141.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BELFAST, IRLANDA DEL 30 DE JUL.AL 7 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227602, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227602 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011141.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BELFAST, IRLANDA DEL 30 DE JUL.AL 7 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227602, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $29,618.00 |
| 227601 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011139.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227601, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,090.00 |
| 227601 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011139.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227601, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227600 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO RAMOS SILVIA | CR NO. 220010799.- SERVICIO DE MESEROS EN EL TEATRO DEGOLLADO Y CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227600, A FAVOR DE CARRILLO RAMOS SILVIA | $13,630.00 |
| 227599 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010763.- CURSOS DE CURSOS DE CAPACITACION DE EMBELLECIMIENTO DE CABELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227599, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $5,250.00 |
| 227598 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010762.- CURSOS DE CAPACITACION CUIUDADO DE PIES Y MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227598, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $5,250.00 |
| 227597 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010759.- CURSOS DE CAPACITACION ( MIGAJON ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227597, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $5,250.00 |
| 227596 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010197.- COMPRA DE 160 PAQUETES DE HOJAS DE OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227596, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,073.60 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,139.00 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $425.00 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $850.00 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $345.00 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $495.27 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $495.00 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $215.00 |
| 227595 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227595, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $720.00 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $-8,482.77 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $13,576.64 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $986.00 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,468.56 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $11,391.20 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,612.40 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $2,088.00 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,926.51 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,102.00 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,253.80 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $6,322.00 |
| 227594 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220528.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227594, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $7,702.40 |
| 227589 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OCHOA LOPEZ LUIS MANUEL | CR NO. 220011745.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA EL 22 DE FEBRERO DE 2013 EN EXP. AMPARO 517/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227589, A FAVOR DE OCHOA LOPEZ LUIS MANUEL | $1,675.48 |
| 227588 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011212.- BOLETO DE VICTOR H. BAÑUELOS CASTRO A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227588, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,477.49 |
| 227587 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220011029.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $950.00 |
| 227586 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010983.- UNA CREDENZA PARA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227586, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $10,025.80 |
| 227585 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220010980.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227585, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $63,000.00 |
| 227584 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220010925.- COMPRA DE PARES DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227584, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $139,200.00 |
| 227583 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220010868.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227583, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $174.00 |
| 227582 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220010865.- COMPRA DE TAMBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227582, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $3,045.00 |
| 227581 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010776.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227581, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,902.45 |
| 227580 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010774.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227580, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,271.60 |
| 139314 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220010226.- COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139314, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $8,642.00 |
| 139313 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220010796.- INSTALACION DE TABLAROCA Y DIVISION DE MUROS EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139313, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $14,200.00 |
| 139312 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INOVACIONES AVANTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009009.- PAGO POR ACTUALIZACIONES DE INTERESES AUTO DEL 10/06/2013 EXP. VI-335/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139312, A FAVOR DE INOVACIONES AVANTE, S.A. DE C.V. | $28,969.07 |
| 139311 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220010451.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139311, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $6,500.00 |
| 139310 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220010449.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139310, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $500.00 |
| 139309 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESTRADA MOLINA OSCAR | CR NO. 220010441.- COMPRA DE ATRADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139309, A FAVOR DE ESTRADA MOLINA OSCAR | $6,500.00 |
| 139308 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008016.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139308, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $7,702.40 |
| 139307 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0264.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-046/13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139307, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $167,655.13 |
| 139306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220011566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139306, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 139305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220011549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139305, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 139303 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011261.- SUM. DE 2128 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139303, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,682.87 |
| 139302 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011233.- SUMINISTRO DE 874 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. PCB02/2665/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139302, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-568.10 |
| 139302 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011233.- SUMINISTRO DE 874 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. PCB02/2665/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139302, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,820.84 |
| 139300 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011181.- SUMINISTRO DE 1910 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,720.60 |
| 139300 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011181.- SUMINISTRO DE 1910 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,241.50 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-337.35 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-508.95 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,214.78 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,764.90 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,456.54 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,991.34 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 139299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 2166 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/502/2013 DEL 13/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,998.00 |
| 139298 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011118.- SUMINISTRO DE 72 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/2642/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139298, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $479.52 |
| 139297 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011117.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/2660/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139297, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $732.60 |
| 139297 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011117.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/2660/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139297, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-71.50 |
| 139296 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011049.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139296, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 139295 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011046.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139295, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 139294 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011024.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139294, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,830.18 |
| 139294 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011024.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139294, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,367.99 |
| 139293 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010928.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,973.82 |
| 139292 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010889.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139292, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,513.80 |
| 139292 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010889.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139292, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,672.95 |
| 139291 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010885.- IMPRESION DE CARPETAS CON GUARDA PAPELES PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139291, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,466.00 |
| 139290 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010709.- COMPRA DE MATEIRAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139290, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $241.63 |
| 139289 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220010683.- IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE PEDAGOGIA URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139289, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $9,921.48 |
| 139288 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010467.- SILLAS PARA EVENTOS Y UN TOLDO ARABE PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139288, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $13,949.00 |
| 139287 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220010454.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139287, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $6,500.00 |
| 139287 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220010454.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139287, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $500.00 |
| 139286 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010329.- REPARACION DE BOMBA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139286, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 139285 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010321.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA ACADEMIA MPAL. DE POLICIA PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139285, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 139284 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010298.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $144.42 |
| 139283 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010208.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA BOVEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139283, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 139282 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010159.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139282, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,412.56 |
| 139281 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010149.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139281, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,875.56 |
| 139280 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139280, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,500.75 |
| 139280 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139280, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,279.83 |
| 139280 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139280, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $50,674.08 |
| 139279 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220010137.- FUMIGACION MENSUAL A HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139279, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 139279 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220010137.- FUMIGACION MENSUAL A HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139279, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $904.80 |
| 139278 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010135.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139278, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $245.69 |
| 139278 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010135.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139278, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $805.62 |
| 139277 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220010132.- EQUIPO IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS PARA EL PERSONAL EN EL TEPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139277, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $10,043.70 |
| 139276 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220010127.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139276, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $231.38 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139275 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POLIZA MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JULIO 2013 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139275, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 139274 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010092.- RENTA DE UN PIANO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL 28 DE FEBRERO Y 7 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139274, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 139273 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220010090.- PRESENTACION DEL GRUPO MINDALA DEL 18 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139273, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $5,800.00 |
| 139272 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010072.- COMPRA DE TRIPTICOS EN TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139272, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 139271 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010071.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139271, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $690.32 |
| 139270 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010070.- COMPRA DE TARJETAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139270, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $729.64 |
| 139269 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220010061.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139269, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $5,976.32 |
| 139268 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE TIJERA PODA 12" PESADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139268, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $604.94 |
| 139267 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009880.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SURTIR A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139267, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 139266 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009875.- PIEZAS DE TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139266, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,794.57 |
| 139265 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139265, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,534.20 |
| 139264 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009870.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139264, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $811.88 |
| 139264 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009870.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139264, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,736.52 |
| 139264 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009870.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139264, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $896.45 |
| 139263 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009860.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139263, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,844.40 |
| 139262 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009858.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139262, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $4,500.34 |
| 139261 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009799.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139261, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $203.05 |
| 139260 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220009661.- SERVICIO DE DESAOLVE DE FOSA SEPTICA EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139260, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $13,920.00 |
| 139259 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139259, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,340.80 |
| 139259 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139259, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,565.87 |
| 139259 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139259, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,350.70 |
| 139259 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139259, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $528.73 |
| 139258 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009529.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139258, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,983.52 |
| 139258 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009529.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139258, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,573.95 |
| 139258 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009529.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139258, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,615.88 |
| 139258 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009529.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139258, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,939.90 |
| 139257 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009520.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139257, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $6,866.04 |
| 139257 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009520.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139257, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $16,105.15 |
| 139256 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009508.- UN PROYECTOR PARA BIENES PATRIMONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139256, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,632.40 |
| 139255 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009368.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139255, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 139254 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009367.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139254, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 139253 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZNK ENTRETENIMIENTO, S.C. | CR NO. 220009357.- SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE ILUMINACION DE 5 Y 19 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139253, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO, S.C. | $5,800.00 |
| 139252 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $315.01 |
| 139252 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,363.64 |
| 139252 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $868.26 |
| 139252 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,492.61 |
| 139252 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,503.01 |
| 139251 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009289.- TONER IMP XEROX PARA VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139251, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,856.51 |
| 139250 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009285.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139250, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,987.49 |
| 139250 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009285.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139250, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,437.61 |
| 139249 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139249, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 139249 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139249, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,113.17 |
| 139248 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009251.- COMPRA DE PASTILLAS LIMPIADORA PARA TANQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139248, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 139247 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009248.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139247, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,250.29 |
| 139247 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009248.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139247, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $7,995.37 |
| 139246 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220009219.- LINEAS DE SEGURIDAD EN LA RED ELECTRICA EN LARVA DEL 16 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139246, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $6,264.00 |
| 139245 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009209.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139245, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,014.72 |
| 139244 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. | CR NO. 220009200.- RENTA DE TOLDO PLANO PARA EL CONCIERTO SON DE LA IMAGINACION DEL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139244, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. | $4,176.00 |
| 139243 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009186.- COMPRA DE SUTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139243, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,055.77 |
| 139242 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | TOY TAVARES WILLIAMS | CR NO. 220009121.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139242, A FAVOR DE TOY TAVARES WILLIAMS | $7,122.40 |
| 139241 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009066.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139241, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,774.16 |
| 139240 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139240, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,246.49 |
| 139240 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139240, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,694.23 |
| 139240 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139240, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,955.25 |
| 139240 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139240, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,167.42 |
| 139239 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220008997.- FUMIGACION EN BODEGAS EN PASEO BOHEMIO Y ABUNDANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139239, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,890.00 |
| 139238 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139238, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $982.92 |
| 139238 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139238, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,026.99 |
| 139238 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139238, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $815.94 |
| 139237 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008964.- CINTA GAFFER PARA PEGAR LINOLEOS Y ESCALERAS DE TODOS LOS ESCENARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139237, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $8,700.00 |
| 139236 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008715.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139236, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,256.20 |
| 139236 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008715.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139236, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,517.20 |
| 139236 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008715.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139236, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,781.76 |
| 139235 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008675.- RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139235, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $5,800.00 |
| 139234 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139234, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $8,780.97 |
| 139233 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139233, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,011.81 |
| 139232 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS TORRES JUAN BERNARDO | CR NO. 220008656.- CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIA DE VIDA DE VIÑETA EN PAPIROLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139232, A FAVOR DE MACIAS TORRES JUAN BERNARDO | $11,020.00 |
| 139231 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008593.- COMPRA DE CONSUMIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139231, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $580.00 |
| 139230 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008486.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139230, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,096.40 |
| 139229 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220008482.- DESAZOLVE DE CARCAMO DE AGUAS PLUVIALES EN LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139229, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $13,920.00 |
| 139228 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION TECNICA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008427.- COMPRA DE LENTE DE POLICARBONATO Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139228, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $915.24 |
| 139228 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008427.- COMPRA DE LENTE DE POLICARBONATO Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139228, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $220.98 |
| 139227 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- REFACCCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139227, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,242.22 |
| 139226 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008370.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139226, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $9,305.52 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139225 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139225, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139224 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007544.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139224, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $306.61 |
| 139223 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007387.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139223, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,546.93 |
| 139222 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220006861.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139222, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,335.23 |
| 139221 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006774.- PAQUETES DE HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS DE LA CLAUSURA DEL PROG. ESC. PARA PADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,918.85 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139220 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139220, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139219 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005065.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,227.02 |
| 139219 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE GESTION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005065.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,165.11 |
| 139219 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005065.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 139219 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005065.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $16,857.12 |
| 139219 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005065.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,365.46 |
| 139218 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139218, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 139217 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139217, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $3,963.78 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $1,867.60 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $13,641.60 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $13,722.80 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $7,153.72 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $7,372.94 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $5,368.94 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $4,709.60 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $9,459.80 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $11,205.60 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $10,920.01 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $5,099.36 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $6,723.34 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $10,962.00 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $11,181.24 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $5,639.25 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $13,641.60 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $11,327.40 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $10,150.00 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $7,486.64 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $8,461.04 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $6,307.00 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $7,876.40 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $6,658.40 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $3,897.60 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $6,020.05 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $6,241.03 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $9,906.40 |
| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $8,990.46 |
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| 139216 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139216, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $9,479.04 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $2,401.20 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $6,182.80 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $6,182.80 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $2,552.00 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $8,871.68 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $14,012.80 |
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| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $5,196.80 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $9,198.80 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $2,772.40 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $6,728.00 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $5,631.80 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $4,338.40 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $7,969.20 |
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| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $9,616.40 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $6,809.20 |
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| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $5,626.00 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $13,978.00 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $13,757.60 |
| 139215 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220489.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139215, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $-19,790.06 |
| 139214 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220479.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,190.16 |
| 139213 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220475.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139213, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $577.68 |
| 139212 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220463.- REPARACION DE CAPTADOR DE REVOLUCIONES EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139212, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 139211 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220460.- REPARACION DE SCANER PARA EL AREA DE RECEPCION Y DIAGNOSTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139211, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 139210 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220414.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139210, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,360.00 |
| 139210 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220414.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139210, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $1,524.00 |
| 139210 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220414.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139210, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 139209 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220411.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139209, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $663.52 |
| 139209 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220411.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139209, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $876.96 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $807.36 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $446.11 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $548.26 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,416.10 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,429.70 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $579.88 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,245.59 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,084.89 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,821.43 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,794.43 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $285.94 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $366.76 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,984.73 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $437.32 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,558.39 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $440.05 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,194.63 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,143.25 |
| 139208 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139208, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,283.84 |
| 139207 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139207, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $511.56 |
| 139207 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139207, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,077.06 |
| 139206 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139206, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 139206 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139206, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 139206 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139206, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,024.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,145.60 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,842.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,162.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $649.60 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $52.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $17.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,183.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $493.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,016.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,989.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,995.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $939.60 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $719.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,728.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,394.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $684.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,422.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,842.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,012.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,160.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,016.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $649.60 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,531.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,032.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,032.00 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,401.20 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $232.00 |
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| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,368.80 |
| 139205 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139205, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11,484.00 |
| 139204 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220366.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139204, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.21 |
| 139204 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220366.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139204, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,153.03 |
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| 139204 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220366.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139204, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $401.80 |
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| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,023.31 |
| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,018.47 |
| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,677.96 |
| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,644.32 |
| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,364.08 |
| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,018.47 |
| 139203 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,968.48 |
| 139202 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139202, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $14,207.68 |
| 139201 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139201, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,290.00 |
| 139201 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139201, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,415.00 |
| 139201 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139201, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,290.00 |
| 139201 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139201, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,289.99 |
| 139201 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139201, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,414.99 |
| 139200 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220354.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139200, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,228.20 |
| 139200 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220354.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139200, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $814.40 |
| 139200 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220354.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139200, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,167.51 |
| 139200 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220354.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139200, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,559.37 |
| 139199 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139199, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 139199 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139199, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 139199 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139199, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 139199 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139199, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 139199 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139199, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 139198 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220341.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139198, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $846.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,480.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $341.04 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,235.40 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $121.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,436.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $17.40 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,071.60 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $12,354.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,018.40 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,890.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $226.20 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,732.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,180.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $794.60 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,398.80 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,596.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,566.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,252.80 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,769.00 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,814.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $962.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $87.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,490.60 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,248.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
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| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,096.20 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,544.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $719.20 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,276.00 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 139197 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139197, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 139196 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139196, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $10,853.87 |
| 139196 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139196, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,250.42 |
| 139196 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139196, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,808.99 |
| 139196 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139196, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,241.43 |
| 139196 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139196, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,471.91 |
| 139196 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139196, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,880.95 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,216.60 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $337.56 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,803.80 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 139195 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139195, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,216.20 |
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| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,332.60 |
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| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
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| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 139194 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139194, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $906.38 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,625.60 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,120.32 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $957.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,880.20 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,786.40 |
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| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,102.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,257.28 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $452.40 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $533.60 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $614.80 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $18.56 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,682.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,329.20 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $382.80 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,146.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,876.80 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,691.20 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,392.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $588.12 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,786.40 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,548.60 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,588.80 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,983.60 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,900.00 |
| 139193 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220311.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139193, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,809.60 |
| 139192 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220291.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139192, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $4,880.64 |
| 139192 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220291.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139192, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $3,151.51 |
| 139192 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220291.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139192, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $4,478.69 |
| 139191 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139191, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 139191 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139191, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 139191 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139191, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 139191 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139191, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000089.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000088.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 25000084.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $15,284.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 25000079.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $15,284.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000077.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000076.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000075.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000074.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000073.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000071.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $166.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $100.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,242.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $204.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $204.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $200.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $100.00 |
| 227579 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO REVOLVENTE N° 1 DIR. ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227579, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $759.80 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,972.00 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,827.00 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,827.00 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,606.00 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $198.26 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,628.64 |
| 227578 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227578, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,687.80 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $928.00 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $149.00 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,403.60 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $150.80 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,019.80 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $88.50 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $809.68 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $120.70 |
| 227577 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400012.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Secretaria de Justicia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227577, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $321.32 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $255.00 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,716.58 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $646.00 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $7,046.00 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,700.00 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $465.00 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,391.88 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $107.78 |
| 227576 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010050.- gastos efectuados por fondo revovlente para compra de articulos para refrigerios en las estancias in. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227576, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $425.96 |
| 227575 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010049.- gastos efecutados por fondo revolvente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227575, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,900.00 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $289.30 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $159.10 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $51.64 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.48 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $169.94 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $867.68 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.00 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $57.68 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $115.72 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $322.44 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $115.35 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.99 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $113.63 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $62.00 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.49 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $295.99 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $115.72 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $164.99 |
| 227574 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227574, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $172.03 |
| 227573 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227573, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $10.00 |
| 227573 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227573, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $278.40 |
| 227573 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227573, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $243.60 |
| 227572 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220011110.- PRODUCCION DE EVNETO CULTURAL GDLEE DEL 15 AL 30 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227572, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $101,773.59 |
| 227571 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011075.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227571, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $22,274.34 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,226.00 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 227570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011026.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE FCO. ORNELAS MORALES DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227570, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 227569 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010882.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227569, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 227568 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227568, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL | $11,168.63 |
| 227567 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220010448.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227567, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,500.00 |
| 227566 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010433.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARC. O.C.1557, VIENE DEL CR.220009900- CR.220010207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227566, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,001,000.00 |
| 227565 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010432.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMETROS,PARCIALIDAD DE LA O.C.1557,VIENE DEL CR.220009900-CR.220010204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227565, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,001,000.00 |
| 227564 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS HILARION | CR NO. 220010306.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PALACIOS HILARION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227564, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS HILARION | $2,057.33 |
| 227563 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010131.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227563, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,549.70 |
| 227562 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AP & SUCS | CR NO. 220009807.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227562, A FAVOR DE AP & SUCS | $9,456.06 |
| 227561 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | JARA UREÑA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009479.- MANTENIMIENTO A LAS OBRAS DE ALEJANDRO COLUNGA A FUERA DEL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227561, A FAVOR DE JARA UREÑA FRANCISCO JAVIER | $12,000.00 |
| 227560 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220002277.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES EL 12 DE ENERO DE 2013 DENTRO DE PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227560, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $1,160.00 |
| 139190 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010235.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139190, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $599,999.93 |
| 139189 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010164.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139189, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 139186 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010909.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139186, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 139185 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010823.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139185, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 139184 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010191.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDA DE LA ORDEN 1572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139184, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,249,999.99 |
| 139183 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008595.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139183, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 227559 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227559, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $250.00 |
| 227558 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220011238.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227558, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 227557 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ZAMBRANO ZEPEDA JORGE ARTURO | CR NO. 220011184.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA EN AVISOS RECTIFICATORIOS DE LA NOTARIA No. 106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227557, A FAVOR DE ZAMBRANO ZEPEDA JORGE ARTURO | $1,000.00 |
| 227555 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | CR NO. 220011159.- PAGO ANTICIPADO DE EMOLUMENTO A CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227555, A FAVOR DE CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO SERGIO RICARDO | $47,643.68 |
| 227554 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VALADEZ ALFREDO | CR NO. 220011158.- PAGO DE VACACIONES Y DEVOLUCION DE ADEUDO DE GARCIA VALADEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227554, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ ALFREDO | $3,427.52 |
| 227554 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VALADEZ ALFREDO | CR NO. 220011158.- PAGO DE VACACIONES Y DEVOLUCION DE ADEUDO DE GARCIA VALADEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227554, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ ALFREDO | $687.14 |
| 227553 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010935.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE COLUMBUS, OHIO DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227553 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010935.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE COLUMBUS, OHIO DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $14,217.00 |
| 227552 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011320.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227552, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,051,506.13 |
| 227551 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227551, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,964.51 |
| 227551 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227551, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,589.70 |
| 227551 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227551, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $223.45 |
| 227551 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227551, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,400.00 |
| 227551 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227551, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,200.00 |
| 227551 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227551, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $127.50 |
| 227550 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROGRAMACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227550, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $696.00 |
| 227550 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROGRAMACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227550, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $4,229.00 |
| 227550 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROGRAMACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227550, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $3,429.01 |
| 227549 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220532.- PROGRAMACION DE DE LLAVE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227549, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $696.00 |
| 227549 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220532.- PROGRAMACION DE DE LLAVE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227549, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,600.00 |
| 227549 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220532.- PROGRAMACION DE DE LLAVE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227549, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,600.00 |
| 227548 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220531.- PROGRAMAR LLAVES, DUPLICADOS DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227548, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $139.20 |
| 227548 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220531.- PROGRAMAR LLAVES, DUPLICADOS DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227548, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,740.00 |
| 227548 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220531.- PROGRAMAR LLAVES, DUPLICADOS DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227548, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,200.00 |
| 227548 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220531.- PROGRAMAR LLAVES, DUPLICADOS DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227548, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $464.00 |
| 227548 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220531.- PROGRAMAR LLAVES, DUPLICADOS DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227548, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $464.00 |
| 227547 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227547, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $78.00 |
| 227547 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227547, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $39.00 |
| 227547 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227547, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $26.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $210.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $70.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,662.52 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $466.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $413.98 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 227546 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227546, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 227545 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA | CR NO. 220011125.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 123231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227545, A FAVOR DE CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA | $787.50 |
| 227544 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011048.- ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227544, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $12,075.00 |
| 227543 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220011039.- APOYO A LAS PERSONAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227543, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 227542 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220011007.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 227542 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220011007.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $303.00 |
| 227542 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220011007.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 227542 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220011007.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $250.00 |
| 227542 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220011007.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $604.00 |
| 227541 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010970.- INGRESOS POR SUBSIDIO AGOSTO 2013 DECRETO D11/40/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227541, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 227540 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220010966.- GASTOS DE LOS ESCOLTAS A TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227540, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $577.20 |
| 227539 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220010945.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227539, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $230.00 |
| 227539 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220010945.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227539, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $215.00 |
| 227539 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220010945.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227539, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $300.00 |
| 227539 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220010945.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227539, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $235.00 |
| 227539 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220010945.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227539, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $180.00 |
| 227539 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220010945.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227539, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $200.00 |
| 227538 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220010934.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES PARA INVITACIONES POR EL DIA DEL BOMBERO 2013 Y CARRERA PEDESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227538, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $742.40 |
| 227538 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220010934.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES PARA INVITACIONES POR EL DIA DEL BOMBERO 2013 Y CARRERA PEDESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227538, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $603.20 |
| 227538 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220010934.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTELES PARA INVITACIONES POR EL DIA DEL BOMBERO 2013 Y CARRERA PEDESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227538, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $493.00 |
| 227537 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227537, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 227537 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227537, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 227537 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227537, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,757.00 |
| 227537 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227537, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
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| 227537 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227537, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,187.00 |
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| 227537 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227537, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 227536 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010724.- SERVICIO DE VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227536, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $13,757.60 |
| 227535 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010673.- BOLETOS DE CAMION A ZACATECAS DEL 19 Y 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227535, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227534 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010313.- INSTALACION ELECTRICA PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227534, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $449.50 |
| 227534 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010313.- INSTALACION ELECTRICA PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227534, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,195.00 |
| 227533 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | REGULES MONTES MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009404.- COMPRA DE PANTALONES, BOTAS E IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227533, A FAVOR DE REGULES MONTES MIGUEL ANGEL | $27,819.12 |
| 227505 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA RAYGOZA ANA MARIA | CR NO. 220008379.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227505, A FAVOR DE RIVERA RAYGOZA ANA MARIA | $3,480.00 |
| 139074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220011577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139074, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
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| 139062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220011565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139062, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 139061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139061, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 139060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220011563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139060, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 139059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220011562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139059, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 139058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220011561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139058, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
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| 139055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220011558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139055, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
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| 139048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220011551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139048, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 139047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220011550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139047, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 139045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220011548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139045, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 139044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220011547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139044, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 139043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220011546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139043, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 139042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220011545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139042, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 139041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220011544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139041, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 139040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220011543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139040, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 139039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220011542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139039, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 139038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220011541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139038, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 139037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220011540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139037, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 139036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220011539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139036, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 139035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220011538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139035, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 139034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220011537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139034, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 139033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220011536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139033, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 139032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220011535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139032, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 139031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220011534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139031, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 139030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220011533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139030, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 139029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220011532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139029, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 139028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220011531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139028, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 139027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220011530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139027, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 139026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220011529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139026, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 139025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220011528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139025, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 139024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220011527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139024, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 139023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220011526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139023, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 139022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220011525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139022, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 139021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220011524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139021, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 139020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220011523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139020, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 139019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220011522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139019, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 139018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220011521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139018, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 139017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220011520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139017, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 139016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220011519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139016, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 139015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220011518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139015, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA PAVIMENTACION ZONA CENTRO (SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,961,244.39 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA PAVIMENTACION ZONA CENTRO (SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-980,622.20 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0117.- PAGO COMPLEMENTARIO 2 DE LA ESTIMACION No. 02 OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $850,000.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0036.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $384,644.35 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0036.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-192,322.18 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0133.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,277,593.93 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0133.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-751,405.14 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0125.- PAGO COMPLEMENTARIO 2 DE LA ESTIMACION No.01. OPG-CZM-PAV-LP-C01-016/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,517,833.29 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0125.- PAGO COMPLEMENTARIO 2 DE LA ESTIMACION No.01. OPG-CZM-PAV-LP-C01-016/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-379,458.32 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0104.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0143.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $391,699.86 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0143.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-102,987.23 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0092.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $1,261,061.76 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0092.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-1,128,141.96 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0059.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHAB. DE ALBERCA PQUE. MIGUEL HIDALGO TRAB.CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $615,175.56 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0059.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHAB. DE ALBERCA PQUE. MIGUEL HIDALGO TRAB.CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-153,793.89 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0013.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-259,975.69 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0013.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $519,805.92 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006198.- COMPRA DE 100.25 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, O.C.807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $124,059.33 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005708.- ANTICIPO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005706.- ANTICIPO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005705.- ANTICIPO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004231.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004229.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0130.- 5TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0124.- PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-PAV-LP-C01-016/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,517,833.29 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0124.- PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-PAV-LP-C01-016/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-379,458.32 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $1,106,270.54 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-367,879.95 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0072.- PAGO DE LA ESTIMACION 20º OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $3,622,163.42 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO DEL ANTICIPO. OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, APLICANDO L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $435,000.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005596.- RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTOS EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,724,009.63 |
| 227503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO | CR NO. 220011501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227503, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO | $5,737.82 |
| 227502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL | CR NO. 220011500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227502, A FAVOR DE ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL | $5,737.82 |
| 227501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220011499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227501, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 227500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220011498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227500, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ GUSTAVO | $5,737.82 |
| 227499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE | CR NO. 220011497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227499, A FAVOR DE VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 227498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO | CR NO. 220011496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227498, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SANTILLAN ADRIAN | CR NO. 220011495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227497, A FAVOR DE TORRES SANTILLAN ADRIAN | $5,737.82 |
| 227496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL | CR NO. 220011494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227496, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL | $5,737.82 |
| 227495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220011493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227495, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS | $5,737.82 |
| 227494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL | CR NO. 220011492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227494, A FAVOR DE SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL | $5,737.82 |
| 227493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220011491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227493, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 227492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ANGEL OSWALDO | CR NO. 220011490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227492, A FAVOR DE RUIZ ANGEL OSWALDO | $5,737.82 |
| 227491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220011489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227491, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 227490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO | CR NO. 220011488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227490, A FAVOR DE ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO | $5,737.82 |
| 227489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227489, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 227488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220011486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227488, A FAVOR DE REYES PEREZ MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 227487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS VICTOR MANUEL | CR NO. 220011485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227487, A FAVOR DE PALACIOS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 227486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS ENCINAS MIGUEL | CR NO. 220011484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227486, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MIGUEL | $5,737.82 |
| 227485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220011483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227485, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 227484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220011482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227484, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 227483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220011481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227483, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 227482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220011480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227482, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 227481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | CR NO. 220011479.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227481, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | $5,737.82 |
| 227480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | CR NO. 220011478.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227480, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | $5,737.82 |
| 227479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220011477.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227479, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 227478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES VALENCIA DANIEL | CR NO. 220011476.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227478, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL | $5,737.82 |
| 227477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220011475.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227477, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 227476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220011474.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227476, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220011473.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227475, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GOMEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220011472.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227474, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ LUIS ANTONIO | $5,737.82 |
| 227473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ABDON YONATHAN | CR NO. 220011471.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227473, A FAVOR DE MARTINEZ ABDON YONATHAN | $5,737.82 |
| 227472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN | CR NO. 220011470.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227472, A FAVOR DE MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN | $5,737.82 |
| 227471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO | CR NO. 220011469.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227471, A FAVOR DE MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 227470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO | CR NO. 220011468.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227470, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO | $5,737.82 |
| 227469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO GUERRERO HUGO ANDRES | CR NO. 220011467.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227469, A FAVOR DE MANZO GUERRERO HUGO ANDRES | $5,737.82 |
| 227468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220011466.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227468, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220011465.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227467, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 227466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO | CR NO. 220011464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227466, A FAVOR DE LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 227465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ SERGIO | CR NO. 220011463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227465, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ SERGIO | $5,737.82 |
| 227464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL | CR NO. 220011462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227464, A FAVOR DE LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 227463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON JUAREZ JORGE | CR NO. 220011461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227463, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE | $5,737.82 |
| 227462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220011460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227462, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 227461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO | CR NO. 220011459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227461, A FAVOR DE LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO | $5,737.82 |
| 227460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227460, A FAVOR DE LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA SALDIVAR EDGAR IVAN | CR NO. 220011457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227459, A FAVOR DE HUERTA SALDIVAR EDGAR IVAN | $5,737.82 |
| 227458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOYOS FLORES HUGO ALBERTO | CR NO. 220011456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227458, A FAVOR DE HOYOS FLORES HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 227457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220011455.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227457, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 227456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | CR NO. 220011454.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227456, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | $5,737.82 |
| 227455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO | CR NO. 220011453.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227455, A FAVOR DE GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 227454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220011452.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227454, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 227453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220011451.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227453, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 227452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO | CR NO. 220011450.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227452, A FAVOR DE GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO | $5,737.82 |
| 227451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO | CR NO. 220011449.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227451, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO | $5,737.82 |
| 227450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS | CR NO. 220011448.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227450, A FAVOR DE GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 227449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL | CR NO. 220011447.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227449, A FAVOR DE FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL | $5,737.82 |
| 227448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO FLORES LUIS ARMANDO | CR NO. 220011446.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227448, A FAVOR DE FRANCO FLORES LUIS ARMANDO | $5,737.82 |
| 227447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CASILLAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220011445.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227447, A FAVOR DE FLORES CASILLAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 227446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA LOPEZ MAURICIO | CR NO. 220011444.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227446, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 227445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CASAS ADOLFO | CR NO. 220011443.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227445, A FAVOR DE FIERROS CASAS ADOLFO | $5,737.82 |
| 227444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON | CR NO. 220011442.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227444, A FAVOR DE FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON | $5,737.82 |
| 227443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DE LEON BENITEZ MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220011441.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227443, A FAVOR DE DIAZ DE LEON BENITEZ MANUEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO LINARES ALVARO | CR NO. 220011440.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227442, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO | $5,737.82 |
| 227441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220011439.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227441, A FAVOR DE DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN | $5,737.82 |
| 227440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR MARTINEZ CARLOS ROGELIO | CR NO. 220011438.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227440, A FAVOR DE CUELLAR MARTINEZ CARLOS ROGELIO | $5,737.82 |
| 227439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS HECTOR JAVIER | CR NO. 220011437.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227439, A FAVOR DE CRUZ SALAS HECTOR JAVIER | $5,737.82 |
| 227438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220011436.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227438, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 227437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TORRES JUAN CARLOS | CR NO. 220011435.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227437, A FAVOR DE CERVANTES TORRES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 227436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220011434.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227436, A FAVOR DE CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CALDERON MAURICIO | CR NO. 220011433.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227435, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO | $5,737.82 |
| 227434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑON ROMERO JUAN PABLO | CR NO. 220011432.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227434, A FAVOR DE CASTAÑON ROMERO JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 227433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE | CR NO. 220011431.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227433, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE | $5,737.82 |
| 227432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | CR NO. 220011430.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227432, A FAVOR DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | $5,737.82 |
| 227431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220011429.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227431, A FAVOR DE CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO | $5,737.82 |
| 227430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VALENCIANO JOSE AGUSTIN | CR NO. 220011428.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227430, A FAVOR DE CAMPOS VALENCIANO JOSE AGUSTIN | $5,737.82 |
| 227429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MENDEZ CESAR | CR NO. 220011427.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227429, A FAVOR DE BECERRA MENDEZ CESAR | $5,737.82 |
| 227428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MARTINEZ IRMA YECENIA | CR NO. 220011426.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227428, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ IRMA YECENIA | $5,737.82 |
| 227427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA | CR NO. 220011425.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227427, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA | $5,737.82 |
| 227426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220011424.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227426, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA JOSE CUAUHTEMOC | CR NO. 220011423.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227425, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA JOSE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 227424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220011422.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227424, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 227423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO | CR NO. 220011421.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227423, A FAVOR DE ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO | $5,737.82 |
| 227422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBA GUEVARA DIEGO ANTONIO | CR NO. 220011420.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227422, A FAVOR DE ALBA GUEVARA DIEGO ANTONIO | $5,737.82 |
| 227421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | CR NO. 220011419.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227421, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | $5,737.82 |
| 227420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220011418.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227420, A FAVOR DE ACEVES GARCIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 227419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO | CR NO. 220011417.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227419, A FAVOR DE ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO | $5,737.82 |
| 227418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM | CR NO. 220011410.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227418, A FAVOR DE ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM | $5,737.82 |
| 227417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN | CR NO. 220011409.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227417, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN | $5,737.82 |
| 227416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220011408.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227416, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 227415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220011407.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227415, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 227414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | CR NO. 220011406.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227414, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 227413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GARCIA ERICKA FABIOLA | CR NO. 220011405.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227413, A FAVOR DE VELAZQUEZ GARCIA ERICKA FABIOLA | $5,737.82 |
| 227412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RECENDEZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011404.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227412, A FAVOR DE VAZQUEZ RECENDEZ FELIPE DE JESUS | $5,737.82 |
| 227411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220011403.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227411, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 227410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220011402.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227410, A FAVOR DE TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | CR NO. 220011401.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227409, A FAVOR DE TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | $5,737.82 |
| 227408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL | CR NO. 220011400.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227408, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL | $5,737.82 |
| 227407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220011399.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227407, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 227406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220011398.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227406, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 227405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011397.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227405, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 227404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220011396.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227404, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 227403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA JAQUELIN IVON | CR NO. 220011395.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227403, A FAVOR DE RUELAS VARELA JAQUELIN IVON | $5,737.82 |
| 227402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | CR NO. 220011394.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227402, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 227401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220011393.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227401, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 227400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN | CR NO. 220011392.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227400, A FAVOR DE ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN | $5,737.82 |
| 227399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MARQUEZ RICARDO | CR NO. 220011391.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227399, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 227398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | CR NO. 220011390.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227398, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | $5,737.82 |
| 227397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220011389.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227397, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 227396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011388.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227396, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 227395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220011387.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227395, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 227394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220011386.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227394, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 227393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ PEDRO | CR NO. 220011385.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227393, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO | $5,737.82 |
| 227392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220011384.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227392, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 227391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011383.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227391, A FAVOR DE PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE | CR NO. 220011382.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227390, A FAVOR DE ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE | $5,737.82 |
| 227389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220011381.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227389, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 227388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ VALENTIN | CR NO. 220011380.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227388, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ VALENTIN | $5,737.82 |
| 227387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | CR NO. 220011379.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227387, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | $5,737.82 |
| 227386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO MARQUEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220011378.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227386, A FAVOR DE NIETO MARQUEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 227385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VITAL ESTEBAN | CR NO. 220011377.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227385, A FAVOR DE NAVARRO VITAL ESTEBAN | $5,737.82 |
| 227384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | CR NO. 220011376.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227384, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | $5,737.82 |
| 227383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011375.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227383, A FAVOR DE MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 227382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA | CR NO. 220011374.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227382, A FAVOR DE MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA | $5,737.82 |
| 227381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220011373.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227381, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 227380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VICENTE PEDRO | CR NO. 220011372.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227380, A FAVOR DE MEZA VICENTE PEDRO | $5,737.82 |
| 227379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220011371.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227379, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 227378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 220011370.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227378, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220011369.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227377, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 227376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011368.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227376, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 227375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220011367.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227375, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO | CR NO. 220011366.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227374, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 227373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220011365.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227373, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 227372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUNA MIGUEL | CR NO. 220011364.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227372, A FAVOR DE LOPEZ LUNA MIGUEL | $5,737.82 |
| 227371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | CR NO. 220011363.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227371, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | $5,737.82 |
| 227370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN | CR NO. 220011362.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227370, A FAVOR DE JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN | $5,737.82 |
| 227369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GIL LUIS FELIPE | CR NO. 220011361.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227369, A FAVOR DE JIMENEZ GIL LUIS FELIPE | $5,737.82 |
| 227368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JACOBO ALFARO JOSE MANUEL | CR NO. 220011360.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227368, A FAVOR DE JACOBO ALFARO JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 227367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MEDINA ERNESTO | CR NO. 220011359.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227367, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA ERNESTO | $5,737.82 |
| 227366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID | CR NO. 220011358.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227366, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID | $5,737.82 |
| 227365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220011357.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227365, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 227364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RAMIREZ WILLIAM | CR NO. 220011356.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227364, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ WILLIAM | $5,737.82 |
| 227363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VALADEZ JOSE BLAS | CR NO. 220011355.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227363, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ JOSE BLAS | $5,737.82 |
| 227362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS | CR NO. 220011354.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227362, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 227361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ ADRIANA | CR NO. 220011353.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227361, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA | $5,737.82 |
| 227360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO | CR NO. 220011352.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227360, A FAVOR DE GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO | $5,737.82 |
| 227359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ ESTEBAN | CR NO. 220011351.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227359, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ ESTEBAN | $5,737.82 |
| 227358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220011349.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227358, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 227357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220011348.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227357, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 227356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL VAZQUEZ NESTOR DARIO | CR NO. 220011347.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227356, A FAVOR DE ESQUIVEL VAZQUEZ NESTOR DARIO | $5,737.82 |
| 227355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220011346.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227355, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 227354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RUIZ NORMA ARACELI | CR NO. 220011345.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227354, A FAVOR DE ENCISO RUIZ NORMA ARACELI | $5,737.82 |
| 227353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220011344.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227353, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 227352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GAYTAN RAFAEL | CR NO. 220011343.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227352, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL | $5,737.82 |
| 227351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220011342.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227351, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 227350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ARELLANO ANTONIO | CR NO. 220011341.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227350, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO | $5,737.82 |
| 227349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | CR NO. 220011340.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227349, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL REAL CARRILLO JESUS | CR NO. 220011339.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227348, A FAVOR DE DEL REAL CARRILLO JESUS | $5,737.82 |
| 227347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220011338.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227347, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $5,737.82 |
| 227346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220011337.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227346, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 227345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220011336.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227345, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 227344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS DIAZ GERARDO | CR NO. 220011335.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227344, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GERARDO | $5,737.82 |
| 227343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | CR NO. 220011334.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227343, A FAVOR DE CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | $5,737.82 |
| 227342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA GONZALEZ ISAAC | CR NO. 220011333.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227342, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC | $5,737.82 |
| 227341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES GEOVANI | CR NO. 220011332.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227341, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES GEOVANI | $5,737.82 |
| 227340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220011331.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227340, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 227339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA MORALES OSWALDO | CR NO. 220011330.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227339, A FAVOR DE BOCANEGRA MORALES OSWALDO | $5,737.82 |
| 227338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN | CR NO. 220011329.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227338, A FAVOR DE BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN | $5,737.82 |
| 227337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO | CR NO. 220011328.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227337, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO | $5,737.82 |
| 227336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220011327.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227336, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 227335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | CR NO. 220011326.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227335, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | $5,737.82 |
| 227334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA GUTIERREZ JUAN PABLO | CR NO. 220011325.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227334, A FAVOR DE AYALA GUTIERREZ JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 227333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR LOMAS SERGIO | CR NO. 220011324.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227333, A FAVOR DE AMADOR LOMAS SERGIO | $5,737.82 |
| 227332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | CR NO. 220011323.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227332, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | $5,737.82 |
| 227331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220011322.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227331, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 139014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220011350.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JUL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139014, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $5,737.82 |
| 139013 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011162.- SUM. DE 231 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139013, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,538.46 |
| 139013 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011162.- SUM. DE 231 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139013, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 139012 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011154.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,184.48 |
| 139012 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011154.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.20 |
| 139011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139011, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,772.32 |
| 139011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139011, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,089.70 |
| 139011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139011, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 139011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139011, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,996.27 |
| 139011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139011, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $25,839.00 |
| 139010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220011315.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139010, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $5,971.40 |
| 139009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA | CR NO. 220011314.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139009, A FAVOR DE VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA | $545.13 |
| 139008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220011313.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139008, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $1,853.44 |
| 139007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE RON CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011312.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139007, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO | $436.11 |
| 139006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220011311.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139006, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $2,651.07 |
| 139005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220011310.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139005, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $4,354.16 |
| 139004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220011309.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139004, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $218.05 |
| 139003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220011308.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139003, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $5,147.71 |
| 139002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA | CR NO. 220011307.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139002, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA | $793.35 |
| 139001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220011306.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139001, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $4,726.50 |
| 139000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220011305.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139000, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $11,974.32 |
| 138999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220011304.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138999, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $4,689.11 |
| 138998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | CR NO. 220011303.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138998, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | $770.74 |
| 138997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220011302.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138997, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,437.40 |
| 138996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220011301.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138996, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $1,158.14 |
| 138995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220011300.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138995, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $1,417.33 |
| 138994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220011299.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138994, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $4,579.75 |
| 138993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220011298.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138993, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $3,203.78 |
| 138992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011297.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138992, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $1,373.08 |
| 138991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | CR NO. 220011296.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138991, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | $1,282.25 |
| 138990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220011295.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138990, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $3,462.86 |
| 138989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220011294.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138989, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $763.18 |
| 138988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011293.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138988, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $5,621.65 |
| 138987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220011292.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138987, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,786.34 |
| 138986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220011291.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138986, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $1,237.09 |
| 138985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011290.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138985, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $1,500.33 |
| 138984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220011289.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138984, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $10,430.84 |
| 138983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220011288.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138983, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $545.13 |
| 138982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220011287.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138982, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $2,053.06 |
| 138981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220011286.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138981, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $5,597.71 |
| 138980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220011285.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138980, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $4,696.33 |
| 138979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220011284.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138979, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $2,707.20 |
| 138978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220011283.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138978, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $6,794.55 |
| 138977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220011282.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138977, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $2,060.82 |
| 138976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220011281.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138976, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $1,944.01 |
| 138975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220011280.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138975, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $4,673.70 |
| 138974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220011279.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138974, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $8,449.13 |
| 138973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220011278.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138973, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $6,523.71 |
| 138972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220011277.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138972, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $5,452.07 |
| 138971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220011276.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138971, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $6,268.15 |
| 138970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220011275.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138970, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $218.05 |
| 138969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220011274.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138969, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $436.10 |
| 138968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220011273.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138968, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $3,874.23 |
| 138967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220011272.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138967, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $5,139.97 |
| 138966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220011271.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138966, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $794.65 |
| 138965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220011270.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138965, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $1,744.41 |
| 138964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220011269.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138964, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $2,004.56 |
| 138963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220011268.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138963, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $7,347.23 |
| 227329 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 227329 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,336.00 |
| 227328 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227328, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,808.44 |
| 227327 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227327, A FAVOR DE HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO | $4,726.71 |
| 227326 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220010275.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227326, A FAVOR DE RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | $7,090.06 |
| 227326 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220010275.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227326, A FAVOR DE RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | $2,836.02 |
| 227325 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | CR NO. 220008662.- SERVICIO DE MONTAJE DEL STAND ITINERANTE "PAPIROLAS 2013" EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227325, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | $4,466.00 |
| 227324 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011208.- COMPRA DE PAQUETE ESCOLAR CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227324, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,595,882.92 |
| 227322 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009164.- RENTA DE INSTALACIONES PARA FORO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION DEL 21 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227322, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $32,610.99 |
| 227321 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227321, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $204.00 |
| 227321 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227321, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $199.20 |
| 227321 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227321, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $249.10 |
| 227321 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227321, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $223.40 |
| 227321 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227321, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,566.00 |
| 227321 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227321, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,595.00 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $221.00 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $404.84 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,044.00 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,197.00 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $289.00 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $402.20 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $17.17 |
| 227320 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227320, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $127.73 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $99.90 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $38.50 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $12.01 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $1,164.64 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $405.52 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $266.80 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $59.97 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $18.00 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $432.00 |
| 227319 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227319, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $175.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $62.64 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,798.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $399.80 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $680.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $480.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $135.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $405.45 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $411.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $448.50 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $907.02 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $574.50 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,040.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $450.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $966.60 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,092.19 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $638.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,700.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,800.00 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $81.20 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $74.54 |
| 227318 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227318, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $474.59 |
| 227317 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220482.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227317, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $9,349.60 |
| 227315 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | CR NO. 220010240.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS E INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227315, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. | $350,000.00 |
| 227314 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010223.- COMPRA DE 30 PALAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227314, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 227313 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. OPB0263.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-052/13. PROYECTO DE RENOV. URBANA EN EL BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227313, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $95,000.00 |
| 227311 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220010685.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227311, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $698.00 |
| 227310 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220010219.- COMPRA DE JABON UTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227310, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $299.28 |
| 227309 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220009853.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227309, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $343.82 |
| 227309 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | CR NO. 220009853.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227309, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO | $301.32 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $188.60 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $331.76 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $580.00 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $314.60 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $615.52 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $202.80 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,835.84 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $67.00 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 227308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227308, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $603.20 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $51.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,960.40 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,925.60 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,972.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $390.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $390.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,040.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $96.90 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,050.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,044.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $409.05 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $900.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $509.24 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $412.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $512.02 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $203.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,160.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $456.02 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,040.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,937.20 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,995.20 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,995.20 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,856.00 |
| 227307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227307, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $700.00 |
| 227302 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220011084.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227302, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 227301 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220011028.- VIATICOS DEL SINDICO A LA CIUDA DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227301, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $264.00 |
| 227301 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220011028.- VIATICOS DEL SINDICO A LA CIUDA DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227301, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,227.00 |
| 227300 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A SAN ANTONIO TEX. DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,449.00 |
| 227300 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A SAN ANTONIO TEX. DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,449.00 |
| 227300 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A SAN ANTONIO TEX. DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,004.00 |
| 227300 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A SAN ANTONIO TEX. DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227300 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A SAN ANTONIO TEX. DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,004.00 |
| 227300 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A SAN ANTONIO TEX. DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227299 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010922.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227299, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 227298 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | CR NO. 220010829.- APOYO POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, A LA PROMOCION A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227298, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | $40,000.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $175.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $337.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,768.89 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $343.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $252.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,081.52 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $788.80 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $558.50 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $992.41 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $169.50 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $738.26 |
| 227297 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227297, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $704.81 |
| 138962 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220450.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138962, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,868.04 |
| 138962 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220450.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138962, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,876.16 |
| 138962 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220450.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138962, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,872.68 |
| 138962 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220450.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138962, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,870.36 |
| 138962 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220450.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138962, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,873.84 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.72 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $151.38 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $530.84 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,698.87 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $72.50 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,903.16 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51.20 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,410.00 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $72.50 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,860.29 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50.46 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,218.26 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,122.58 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $876.17 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,953.13 |
| 138961 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138961, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $950.33 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $17.40 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,524.00 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,432.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $997.60 |
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| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,119.40 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $870.00 |
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| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $373.52 |
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| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $801.56 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,699.40 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,490.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $626.40 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $293.48 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,598.40 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $591.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,914.00 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,925.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $464.00 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $25.52 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,320.00 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $400.20 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $533.60 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $375.84 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $234.32 |
| 138960 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220370.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138960, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $696.00 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $5,366.16 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,653.92 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $691.36 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,241.12 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,020.80 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,229.60 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,663.28 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,118.08 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $243.60 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $828.24 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $633.36 |
| 138959 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138959, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,352.32 |
| 138958 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138958, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $7,949.48 |
| 138958 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138958, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $1,638.91 |
| 138958 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138958, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $3,306.00 |
| 138958 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138958, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $2,105.10 |
| 138958 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138958, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $3,208.15 |
| 138958 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138958, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $13,324.71 |
| 138957 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220011060.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138957, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 138956 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010832.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138956, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $77,911.62 |
| 138955 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220010811.- SERVICIOS DE INSPECCION DE EDIFIOS, EN INGENIERIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138955, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $59,000.00 |
| 138953 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010694.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138953, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $77,852.24 |
| 138953 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010694.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138953, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $59,160.00 |
| 138952 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010688.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138952, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $109,071.90 |
| 138951 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LERMA HERNANDEZ ARNULFO | CR NO. 220010658.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO POR EL MES DE JUNIO 2013, CAMAPAÑA MOCHILAS Y UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138951, A FAVOR DE LERMA HERNANDEZ ARNULFO | $125,000.00 |
| 138949 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010453.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138949, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 138948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220010178.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138948, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 138947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220010151.- COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138947, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 138947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220010151.- COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138947, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $37,120.00 |
| 138945 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010121.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, O.C.1567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138945, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $464,000.00 |
| 138943 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138943, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $252,665.11 |
| 138942 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010050.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138942, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $100,734.40 |
| 138941 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010049.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138941, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 138939 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009551.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138939, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 138938 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009526.- APORTACIONES DE CHRISTIAN OLIVER MONTES SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138938, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,463.15 |
| 138938 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009526.- APORTACIONES DE CHRISTIAN OLIVER MONTES SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138938, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,631.24 |
| 138938 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009526.- APORTACIONES DE CHRISTIAN OLIVER MONTES SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138938, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,341.16 |
| 138937 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $68,346.84 |
| 138937 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,402.94 |
| 138937 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,778.29 |
| 138936 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009502.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138936, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 138935 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009412.- PRIMER TRIMESTRE DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACION P/SOLICITAR EL PROG. DE ADOPCION DE ESPACIOS PUBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138935, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,800.00 |
| 138934 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220009396.- SERVICIO ANTIDOPING DE 6 PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138934, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $124,995.80 |
| 138933 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009385.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138933, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $44,721.48 |
| 138932 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009341.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138932, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $38,252.86 |
| 138931 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009272.- COMPRA DE 15 PIEZAS DE CHIFLON DE 1.5 PULGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138931, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | $156,600.00 |
| 138930 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009189.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138930, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $120,768.00 |
| 138929 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009043.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138929, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $34,452.00 |
| 138928 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009017.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138928, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $141,288.00 |
| 138927 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138927, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,944.00 |
| 138927 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138927, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,878.37 |
| 138927 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138927, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $107,280.00 |
| 138926 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y ROJA PARA RECOLECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138926, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $44,794.56 |
| 138925 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138925, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $38,372.80 |
| 138925 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138925, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $52,367.04 |
| 138924 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008465.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138924, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $115,741.05 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,213.00 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $16,800.00 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $6,310.40 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $29,800.00 |
| 138923 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138923, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $33,525.00 |
| 138922 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BKSCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007882.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138922, A FAVOR DE BKSCORP, S.A. DE C.V. | $62,705.25 |
| 138921 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007734.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138921, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $55,100.00 |
| 138921 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007734.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138921, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $29,232.00 |
| 138921 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007734.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138921, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,275.20 |
| 138921 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007734.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138921, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,020.00 |
| 138921 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007734.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138921, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $106,975.20 |
| 138920 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007693.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $110,640.00 |
| 138919 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007691.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138919, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $43,689.89 |
| 138919 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007691.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138919, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $16,297.07 |
| 138919 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007691.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138919, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $37,004.70 |
| 138918 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007650.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138918, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 138917 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007451.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138917, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $98,270.56 |
| 138916 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138916, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,169.63 |
| 138916 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138916, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,376.60 |
| 138916 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138916, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $15,286.79 |
| 138916 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138916, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $20,634.08 |
| 138916 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138916, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,989.08 |
| 138915 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006577.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138915, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $139,480.00 |
| 138914 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005612.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138914, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,836.56 |
| 138914 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005612.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138914, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $927.72 |
| 138914 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005612.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138914, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,066.50 |
| 138914 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005612.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138914, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,276.98 |
| 138912 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011077.- SUMINISTRO DE 483 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138912, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-313.95 |
| 138912 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011077.- SUMINISTRO DE 483 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138912, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,216.78 |
| 138910 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010921.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138910, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 138909 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010876.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138909, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,223.00 |
| 138909 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010876.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138909, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,554.00 |
| 138909 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010876.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138909, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,473.00 |
| 138909 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010876.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138909, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 138909 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010876.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138909, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,443.00 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $469.98 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $158.00 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $570.00 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $498.80 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $417.60 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $249.40 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $630.34 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $385.00 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $89.99 |
| 227296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227296, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $140.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $233.50 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,497.91 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $749.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $192.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $314.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $300.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $568.40 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $240.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $102.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $309.80 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $309.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,566.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $66.12 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $26.95 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $250.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $248.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $355.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $475.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $55.68 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,859.94 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $65.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,044.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $328.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $319.29 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $653.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $771.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $898.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $990.25 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $923.86 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $212.28 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,200.27 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $512.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $392.30 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,566.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $519.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $284.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $87.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $487.20 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $904.80 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $90.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,990.00 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $81.20 |
| 227295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $135.80 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $458.20 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,288.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $526.70 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $94.53 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $529.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $20.88 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,575.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,970.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $12,958.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,495.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,254.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,420.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,922.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,483.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,253.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,110.75 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $759.80 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $451.32 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $202.70 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,140.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $580.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $175.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,012.00 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $852.40 |
| 227294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227294, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,190.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $182.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $104.63 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $196.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $168.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $161.30 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $220.80 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $104.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $40.60 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $78.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $90.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $154.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $44.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $98.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $754.76 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $172.93 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $33.10 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $16.94 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $27.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $328.70 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $576.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $78.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $40.00 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $249.80 |
| 227293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010007.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/JUN AL 22/JUL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227293, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $196.00 |
| 227290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUAN RAMIREZ LETICIA FABIOLA | CR NO. 220011132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LETICIA FABIOLA CUAN RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227290, A FAVOR DE CUAN RAMIREZ LETICIA FABIOLA | $9,170.43 |
| 227290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUAN RAMIREZ LETICIA FABIOLA | CR NO. 220011132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LETICIA FABIOLA CUAN RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227290, A FAVOR DE CUAN RAMIREZ LETICIA FABIOLA | $3,668.17 |
| 227287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220011115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227287, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | $12,001.11 |
| 227287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220011115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227287, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | $37,032.00 |
| 227287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220011115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227287, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | $4,114.67 |
| 227287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220011115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227287, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | $683.03 |
| 227287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220011115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227287, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ JOSE ARTURO | $170.76 |
| 227286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA GUERRERO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011111.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE LOERA GUERRERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227286, A FAVOR DE LOERA GUERRERO MIGUEL ANGEL | $33,864.66 |
| 227286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA GUERRERO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011111.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE LOERA GUERRERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227286, A FAVOR DE LOERA GUERRERO MIGUEL ANGEL | $7,264.18 |
| 227285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011061.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2013 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227285, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 227284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010693.- UN SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227284, A FAVOR DE CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL | $51,433.96 |
| 227283 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSANVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010310.- COMIDA PARA 174 PERSONAS PARA LA FEDERACION DE GRANDES LOGIAS DEL OCCIDENTE DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227283, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 227282 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CABALLERO LIZANA | CR NO. 220010274.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CABALLERO LIZANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227282, A FAVOR DE GARCIA CABALLERO LIZANA | $9,708.75 |
| 227281 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO | CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227281, A FAVOR DE VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO | $7,673.03 |
| 227281 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO | CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227281, A FAVOR DE VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO | $1,226.46 |
| 227280 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010192.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227280, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $71,630.00 |
| 227279 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010097.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227279, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $915.80 |
| 227278 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220010014.- OBRA DE TEATRO NEGRO Y COMBRA, TAJIN Y LOS 7 TRUENOS DEL 11 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227278, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $4,060.00 |
| 227277 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220009986.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227277, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,763.40 |
| 227276 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220009980.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LA JORNADA DEL 5 DE ABRIL 2013 AL 4 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227276, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $2,750.00 |
| 227275 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 220009898.- REPOSICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA SE ADQUIRIO ERRONEAMENTE POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227275, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $2,299.00 |
| 227274 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009794.- SERVICIOS VARIOS EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227274, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,263.24 |
| 227273 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | CR NO. 220008958.- FUNCION DE TEATRO DE TITERES DEL 24 DE ABRIL 2013 POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227273, A FAVOR DE GARCIA MARIN FERNANDO | $5,077.74 |
| 227272 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MAQUINARIA Y CONSTRCCIONES FLUMIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007903.- REPARACION, SUMINISTRO DE LAMPARAS LUMINARIAS EN MUSEO DE ARTE R. ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227272, A FAVOR DE MAQUINARIA Y CONSTRCCIONES FLUMIN, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 227271 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007698.- REMODELACION DE OFICINAS DE INSTALACION DE MURO DE TABALROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227271, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $13,605.22 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $168.00 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $335.00 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,243.75 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $139.00 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $489.00 |
| 227270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- Pago de facturas por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227270, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,624.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $225.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $125.20 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,912.84 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,658.80 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,577.60 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $188.41 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $438.01 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,658.80 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,392.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,658.80 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,658.80 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,577.60 |
| 227269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- Pago Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227269, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,912.84 |
| 138908 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220010452.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138908, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 138907 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138907, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,175.76 |
| 138907 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138907, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,939.45 |
| 138907 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138907, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,462.68 |
| 138907 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138907, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,703.43 |
| 138907 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138907, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,292.70 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $544.04 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,598.24 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $934.96 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,012.52 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $773.72 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,825.84 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $713.40 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,333.92 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $467.48 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,678.36 |
| 138906 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138906, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,268.72 |
| 138905 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220261.- PIEDRAS DE ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138905, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $886.70 |
| 138904 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220010246.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138904, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $20,880.00 |
| 138902 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220010112.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138902, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $16,425.60 |
| 138902 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220010112.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138902, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $8,180.32 |
| 138901 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220009936.- MATERIAL DE CABLE PARA EL STOCK DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138901, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $14,268.00 |
| 138900 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009802.- CALCOMANIAS, FORMATO DE CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138900, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,287.20 |
| 138899 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009796.- INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA EN RECURSOS HUMANOS DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138899, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $11,475.13 |
| 138898 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009793.- COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO CON CABO DE MADERA Y BALERO P/EJE DE CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138898, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $580.00 |
| 138898 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009793.- COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO CON CABO DE MADERA Y BALERO P/EJE DE CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138898, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,930.00 |
| 138897 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | CR NO. 220009663.- RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIOS PARA DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138897, A FAVOR DE RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | $4,373.20 |
| 138897 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | CR NO. 220009663.- RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIOS PARA DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138897, A FAVOR DE RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | $278.40 |
| 138897 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | CR NO. 220009663.- RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIOS PARA DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138897, A FAVOR DE RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | $255.20 |
| 138896 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220009659.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PLAZA DE ARMAS Y PLAZA DE LOS LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138896, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 138895 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009570.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138895, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,741.60 |
| 138894 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220009388.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138894, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $1,147.61 |
| 138893 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009373.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138893, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,730.72 |
| 138892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220007783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138892, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $474.43 |
| 138891 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138891, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,175.26 |
| 138890 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220471.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138890, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 138890 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220471.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138890, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,614.00 |
| 138890 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220471.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138890, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,808.00 |
| 138889 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220452.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138889, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $940.24 |
| 138889 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220452.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138889, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $940.24 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 138888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138888, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,714.40 |
| 138887 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220352.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138887, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,118.08 |
| 138886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138886, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $3,006.34 |
| 138886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138886, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $13,746.00 |
| 138885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011059.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138885, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 138884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220011054.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138884, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 138883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011051.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138883, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 138882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220011050.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138882, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 138881 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010979.- SUMINISTRO DE 1520 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138881, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,123.20 |
| 138881 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010979.- SUMINISTRO DE 1520 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138881, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-988.00 |
| 138880 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010978.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 07/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138880, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,597.40 |
| 138880 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010978.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 07/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138880, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 138879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- SUMINISTRO DE 1254 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/2560/2013 Y PCB02/2559/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138879, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,143.52 |
| 138879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- SUMINISTRO DE 1254 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/2560/2013 Y PCB02/2559/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138879, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-508.30 |
| 138879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- SUMINISTRO DE 1254 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/2560/2013 Y PCB02/2559/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138879, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,176.84 |
| 138879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- SUMINISTRO DE 1254 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/2560/2013 Y PCB02/2559/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138879, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-306.80 |
| 138877 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010959.- SUM. DE 2992 LITROS DE GAS (DESCUENTO INCLUIDO) PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 06/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138877, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,832.30 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-197.60 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,024.64 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,664.00 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,332.00 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,397.60 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,615.38 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 138876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 1957 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/493/2013 DEL 6/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-450.45 |
| 138874 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/2528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138874, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,045.96 |
| 138874 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/2528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138874, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-102.70 |
| 138873 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010847.- SUMINISTRO DE 484 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138873, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,223.44 |
| 138873 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010847.- SUMINISTRO DE 484 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138873, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-314.60 |
| 138872 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220010824.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138872, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 138871 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220010784.- FUMINGACION EN LAS BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES Y MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138871, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $12,806.00 |
| 138870 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220010438.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138870, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $7,660.64 |
| 138869 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010283.- DEMOLICION DE MURO, DESMONTAJE DE ALFOMBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPAÑOS DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138869, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $7,146.32 |
| 138868 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220010224.- IMPARTICION DE TALLER HOJEARTE ECOLOGICO Y TALLER DE RECICLADO EL 18 DE MAYO Y TALLER DE PINTURA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138868, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $8,468.00 |
| 138867 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220010173.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138867, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 138866 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138866, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $864.20 |
| 138866 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138866, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $285.92 |
| 138865 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010004.- COMPRA DE FILTROS ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138865, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,655.00 |
| 138864 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009999.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138864, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $7,511.72 |
| 138863 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009915.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138863, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,728.48 |
| 138862 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009912.- PERSIANAS PARA EL REGISTRO CIVIL EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138862, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $4,060.00 |
| 138861 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009910.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN OFICINAS DE CECOE DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138861, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $13,873.60 |
| 138860 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220009903.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $16,095.00 |
| 138859 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA EN AREA ADMINISTRATIVA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138859, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,644.13 |
| 138858 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009569.- COMPRA DE 60 TAMBOS DE 200 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138858, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,832.00 |
| 138857 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220009566.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y CAMISAS CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138857, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $841.00 |
| 138857 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220009566.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y CAMISAS CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138857, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $3,312.96 |
| 138856 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009402.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138856, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,825.06 |
| 138855 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220009355.- RENTA DE MOBILIARIO Y GENERADORES DE ENERGIENCIA EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138855, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $6,960.00 |
| 138854 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE VISITADURIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138854, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $968.60 |
| 138854 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138854, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,937.20 |
| 138853 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONADO ESPINOSA VALENTIN | CR NO. 220009332.- OBRA DE TITERES BEMBERECUA EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 20 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138853, A FAVOR DE CORONADO ESPINOSA VALENTIN | $4,640.00 |
| 138852 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009313.- MATERIAL PARA LOS TALLERES DE VERANO EN LAS BIBLIOTECAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138852, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $12,292.64 |
| 138851 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009312.- MATERIAL PARA LOS TALLERES DE VERANO EN CENTROS CULTURALES Y MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138851, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $11,515.75 |
| 138850 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138850, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 138849 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009188.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138849, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $4,772.24 |
| 138848 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009185.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138848, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $665.70 |
| 138847 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009133.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138847, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $11,622.39 |
| 138846 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009115.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138846, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 138845 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009107.- REPARACION DE LA IMPRESORA DE JEFATURA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138845, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $11,540.26 |
| 138844 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008988.- TRANSMISION EN RADIO DEL EVENTO DE SAN JUAN DE DIOS EN EL MERCADO LIBERTAD DEL 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138844, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 138843 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008981.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138843, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,174.61 |
| 138842 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008594.- COMPRA DE BATERIAS PARA NISSAN TSURU III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138842, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,908.96 |
| 138841 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008453.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138841, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $10,196.40 |
| 138840 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008396.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138840, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,683.39 |
| 138839 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008390.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138839, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $15,381.60 |
| 138838 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- SERVICIO DEL PLOTER DE COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138838, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $7,538.84 |
| 138837 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008388.- SERVICIO DE DOS ESCANERS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138837, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 138835 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008306.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138835, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 138834 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138834, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $7,667.60 |
| 138833 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007715.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $513.65 |
| 138833 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007715.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,066.15 |
| 138833 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007715.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $490.56 |
| 138833 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007715.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 138832 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138832, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $10,182.48 |
| 138831 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138831, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,224.96 |
| 138830 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007325.- COMPRA DE CHOCLO NEGRO DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138830, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $3,318.53 |
| 138829 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006990.- COMPRA DE BOTAS, BANDA ADVERTENCIA Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138829, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 138829 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006990.- COMPRA DE BOTAS, BANDA ADVERTENCIA Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138829, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $20,099.90 |
| 138828 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005948.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138828, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,032.08 |
| 227268 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227268, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,657.64 |
| 227266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007863.- ARILLOS ANDULADOS IMPORTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227266, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $13,124.33 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $34.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $417.60 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $224.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $245.80 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $234.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $139.20 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $74.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $104.40 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $172.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $705.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $165.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,200.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $129.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,505.60 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $291.99 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,372.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $807.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $550.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $735.70 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $190.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $148.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $539.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $420.80 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $495.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $750.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $676.24 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $408.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $179.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $181.50 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $101.35 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $242.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.50 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $16.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $547.68 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $359.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $788.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $197.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $605.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $380.41 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $126.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $338.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $418.80 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $213.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $935.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $450.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $59.50 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $94.50 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $183.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $146.70 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $127.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $111.30 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $69.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $25.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $590.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $130.20 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $302.00 |
| 227265 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227265, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.30 |
| 227264 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ DIAZ ANTONIO | CR NO. 220010312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ DIAZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227264, A FAVOR DE NUÑEZ DIAZ ANTONIO | $18,411.25 |
| 227264 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ DIAZ ANTONIO | CR NO. 220010312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ DIAZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227264, A FAVOR DE NUÑEZ DIAZ ANTONIO | $7,359.14 |
| 227264 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ DIAZ ANTONIO | CR NO. 220010312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ DIAZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227264, A FAVOR DE NUÑEZ DIAZ ANTONIO | $1,839.79 |
| 227263 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220010116.- HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MONARCH Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227263, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $13,846.92 |
| 227260 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010997.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $8,326.48 |
| 227259 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010942.- COMPRA DE 30 PAQUETES C/500 HOJAS BLANCAS T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227259, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,496.40 |
| 227258 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PADILLA LOPEZ FRANCISCO | CR NO. 220010856.- PRESENTACION DE PACO PADILLA EN TEATRO DEL IMSS DEL 12 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227258, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ FRANCISCO | $15,539.62 |
| 227257 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE JULIO AL 25 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227257, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227257 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE JULIO AL 25 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227257, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227257 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE JULIO AL 25 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227257, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,569.00 |
| 227257 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE JULIO AL 25 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227257, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,569.00 |
| 227256 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010849.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227256, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,251.00 |
| 227256 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010849.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227256, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227255 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. | CR NO. 220010825.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227255, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $2,334,205.56 |
| 227254 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLAFAN VALADEZ LAURA | CR NO. 220010789.- SERVICIO DE COFFE BREAK Y CATERING DEL 4 AL 19 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227254, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA | $3,000.00 |
| 227253 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GAMBOA ESPARZA ANGELICA JOHANA | CR NO. 220010777.- ARREGLOS FLORALES PARA LA REUDA DE PRENSA E INAUGURACION DEL 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227253, A FAVOR DE GAMBOA ESPARZA ANGELICA JOHANA | $9,164.00 |
| 227252 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010729.- PAGO DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1963. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227252, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 227251 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010710.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A BILBOA, ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227251, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227251 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010710.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A BILBOA, ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227251, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $28,532.00 |
| 227250 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010668.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227250, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227250 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010668.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227250, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,403.00 |
| 227249 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220010417.- GAS PARA PREPARCION DE ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $366.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $106.10 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $69.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $629.20 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,832.80 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $301.54 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $249.91 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $102.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $158.60 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,670.40 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $44.95 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,538.94 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $708.46 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $53.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $485.86 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,000.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $862.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $119.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $84.10 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,088.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $153.00 |
| 227248 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000083.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227248, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $118.61 |
| 227247 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227247, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $9,442.40 |
| 227247 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227247, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $3,271.20 |
| 227247 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227247, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $2,041.60 |
| 227247 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227247, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $3,271.20 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $754.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,062.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,981.12 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,945.32 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 227246 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227246, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 227244 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220010827.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227244, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 227243 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220010722.- RENTA DE TOLDOS DEL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227243, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 227242 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUPERCIO HERNANDEZ OCTAVIO | CR NO. 220010282.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUPERCIO HERNANDEZ OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227242, A FAVOR DE LUPERCIO HERNANDEZ OCTAVIO | $8,572.22 |
| 227241 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220009662.- SUMINISTRO Y ELABORACION DE BASE DE CIMENTACION Y ANCLAJE P/LAVADORA EXTRACTORA EN UND.MED. E. ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227241, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $14,384.00 |
| 227240 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS | CR NO. 220009506.- POST-PRODUCCION DEL VIDEO DE FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227240, A FAVOR DE CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS | $3,480.00 |
| 227239 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS | CR NO. 220009294.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227239, A FAVOR DE AP & SUCS | $1,698.82 |
| 227238 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS VISITANTES A LA EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIR EN UN CONTENEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 227237 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CONTRERAS JOSE ARTURO | CR NO. 220010277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CONTRERAS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227237, A FAVOR DE GARCIA CONTRERAS JOSE ARTURO | $7,090.06 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0269.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $383,434.97 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0269.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-95,858.74 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000090.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000087.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000086.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000085.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. JULIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 227234 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007725.- REGLAS DE OPERACION CASA MEDIO CAMINO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227234, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
| 227231 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010728.- POSTES DE SECCION CIRCULAR TIPO CONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227231, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $119,306.00 |
| 227230 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220007886.- IMPARTICION DE TALLERES DURANTE EN EL AUDITORIO DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227230, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $11,020.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
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| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227229 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UREÑA ALONZO ADOLFO | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227229, A FAVOR DE UREÑA ALONZO ADOLFO | $522.00 |
| 227227 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010428.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227227, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $68,654.60 |
| 227226 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009976.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227226, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,992.88 |
| 227226 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009976.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227226, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,331.68 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $389.94 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $370.04 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $94.94 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,998.00 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $370.62 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $181.13 |
| 227225 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- Fondo Revolvente del 17 de junio al 17 de julio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227225, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $378.00 |
| 227224 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010692.- COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227224, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,728.40 |
| 227223 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010663.- MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO PARA VARIOS CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227223, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $3,123.30 |
| 227223 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010663.- MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO PARA VARIOS CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227223, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $7,332.48 |
| 227223 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010663.- MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO PARA VARIOS CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227223, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $307.40 |
| 227223 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010663.- MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO PARA VARIOS CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227223, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,614.72 |
| 227222 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO | CR NO. 220010280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227222, A FAVOR DE VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO | $8,600.76 |
| 227221 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010020.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PERFORADA, PLASTICO VIRGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227221, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $111,360.00 |
| 227220 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009978.- MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227220, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,683.74 |
| 227220 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009978.- MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227220, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,982.50 |
| 227219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009855.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227219, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $382.80 |
| 227218 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220008512.- PELOTAS PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227218, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $7,085.28 |
| 227218 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220008512.- PELOTAS PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227218, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $5,684.00 |
| 227217 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220004205.- UN PERGAMINO DE HUESPED DISTIGUIDO AL LORD NAOISE O MUIRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227217, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $696.00 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $22.01 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $174.00 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $786.48 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $239.00 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $904.80 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $498.80 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 227216 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 29 DE JULIO DE 2013 Y FACTS. RECHAZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227216, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 138827 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010030.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE SEGUNDA QNCA. DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138827, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 227213 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010964.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227213, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 227212 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220010900.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227212, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $526,136.56 |
| 227211 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CORTES GERARDO | CR NO. 220010872.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ CORTES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227211, A FAVOR DE MARTINEZ CORTES GERARDO | $12,276.57 |
| 227210 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010857.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,925.00 |
| 227210 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010857.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227209 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TECNOLOGIA HOGAR, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010766.- PAGO EN CUMP.AL ACUERDO DE FECHA 16/07/2013 A FIN DE PONER FIN A LOS JUICIOS EXP.191/2012 Y 201/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227209, A FAVOR DE TECNOLOGIA HOGAR, S.A.DE C.V. | $5,000,000.00 |
| 227208 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010680.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227208, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,924.00 |
| 227208 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010680.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227208, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227207 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220010660.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CUIDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227207, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $260.00 |
| 227207 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220010660.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CUIDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227207, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $250.00 |
| 227207 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220010660.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CUIDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227207, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $320.00 |
| 227206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010408.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227206, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $9,423.00 |
| 227206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010408.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227206, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 227205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERNA LARA PATRICIA | CR NO. 220010397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERNA LARA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227205, A FAVOR DE SERNA LARA PATRICIA | $5,258.92 |
| 227205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERNA LARA PATRICIA | CR NO. 220010397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERNA LARA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227205, A FAVOR DE SERNA LARA PATRICIA | $631.07 |
| 227196 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010108.- SERVICIO DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227196, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $336,040.98 |
| 227195 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 220010011.- DOTACION DE LIBROS EDUCATIVOS PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227195, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $3,300.00 |
| 227194 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ VALENCIA JOSE MARIA | CR NO. 220010010.- PRESENTACION MUSICAL DEL ENSAMBLE DE MADERAS ANTUNO PILASTRI DEL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227194, A FAVOR DE LOPEZ VALENCIA JOSE MARIA | $3,830.18 |
| 227193 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA OSCAR | CR NO. 220010000.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227193, A FAVOR DE GARCIA VEGA OSCAR | $9,027.78 |
| 227192 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009487.- IMPRESION DE PLAYERAS NEGRAS PARA REINAUGURACION DE LA CONCHA ACUSTICA DEL 1 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227192, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 227191 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009333.- PRODUCCION Y MOONTAJE DE LA AMBIENTACION PARA LA EXP. EL UNIVERSO EN LA PUNTA DEL LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227191, A FAVOR DE FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $13,804.00 |
| 227190 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON DIAZ EDITH ALEJANDRA | CR NO. 220009297.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TERMINO DE CONTRATO DE LEON DIAZ EDITH ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227190, A FAVOR DE LEON DIAZ EDITH ALEJANDRA | $13,008.03 |
| 227189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA NAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008965.- EMBALAJE Y ENVIO DE LA EXPOSICION MUSEOGRAFICA DE ARTE EL PEQUEÑO KASSUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227189, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NAJOR, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 138826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010855.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA POR LOS MESES DE ENERO Y FBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138826, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $80,000.00 |
| 138825 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010813.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138825, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $136,036.04 |
| 138825 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010813.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138825, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $95,227.01 |
| 138824 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010786.- COMPRA DE MAGNA SIN SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138824, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $148,945.67 |
| 138824 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010786.- COMPRA DE MAGNA SIN SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138824, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $148,903.27 |
| 138824 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010786.- COMPRA DE MAGNA SIN SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138824, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $134,008.86 |
| 138823 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010773.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138823, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $138,574.15 |
| 138823 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010773.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138823, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $130,830.40 |
| 138822 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138822, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,088.64 |
| 138822 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138822, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,247.78 |
| 138822 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138822, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $147,780.69 |
| 138821 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010455.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138821, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $97,038.10 |
| 227184 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL | CR NO. 220010748.- PAGO POR DESCUENTO INDEBIDO Y 8.33 DIAS DE VACACIONES DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227184, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL | $3,427.52 |
| 227184 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL | CR NO. 220010748.- PAGO POR DESCUENTO INDEBIDO Y 8.33 DIAS DE VACACIONES DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227184, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL | $687.14 |
| 227183 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220010279.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227183, A FAVOR DE GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS | $5,143.34 |
| 227182 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220010103.- RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DEL 27 DE JUNIO 2013 AL 26 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227182, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,090.00 |
| 227181 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | CR NO. 220009480.- COMPRA DE CHAMARRAS TIPO POLICIA CON MAGA DESMONTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227181, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | $15,419.88 |
| 227180 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220009095.- RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 25 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227180, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 227179 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220008998.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS AIRE ACONDICIONADOS EN CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227179, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 227178 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220008960.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227178, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 227177 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220008353.- VIDEOCAMARA PARA LA GRABACION DE LAS REUNIONES DEL P I M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227177, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $4,095.00 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $67,788.96 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $207,204.00 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $4,075.01 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,018.75 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $4,604.53 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $38.00 |
| 227176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227176, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $29.67 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $830.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $816.64 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SINDICATURA | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $986.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,711.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $500.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $166.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $108.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,943.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $544.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $42.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,236.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,803.80 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $100.00 |
| 227175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010039.- Fondo Rev-DJMPAL.Ult.presentada mes Julio - FFRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227175, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,682.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $195.99 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $237.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $72.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $519.42 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $42.50 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $62.40 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $55.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,650.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $29.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $29.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $90.00 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $529.75 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $506.99 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $278.40 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $184.96 |
| 227174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DED FOMENTO A LA INVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227174, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,040.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,126.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $109.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $89.70 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $33.21 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $191.40 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,742.30 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,792.20 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $110.00 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $313.20 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $23.40 |
| 227173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227173, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $830.55 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,986.00 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,951.12 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $394.32 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $44.04 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,342.00 |
| 227172 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227172, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $425.00 |
| 227171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227171, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 227171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227171, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $348.00 |
| 227171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227171, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 227171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227171, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $348.00 |
| 227171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227171, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $84.00 |
| 227171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227171, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,102.00 |
| 227168 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010904.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227168, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 227168 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010904.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227168, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 227167 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220010896.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227167, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 227166 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010893.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227166, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 227165 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ESCOTO RATKOVICH RAMIRO | CR NO. 220010741.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL JULIO A DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227165, A FAVOR DE ESCOTO RATKOVICH RAMIRO | $100,000.00 |
| 227164 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUZMAN ROBERTO | CR NO. 220010360.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ GUZMAN ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227164, A FAVOR DE SANCHEZ GUZMAN ROBERTO | $2,895.56 |
| 227163 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220010328.- REEMBOLSO POR INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227163, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,099.60 |
| 227162 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220010232.- COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LOS "CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Y EL PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227162, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $11,398.16 |
| 227161 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUMERK OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- CONCIERTO MUSICAL CON EL GRUPO KITRO JAZZ DEL 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227161, A FAVOR DE PRODUMERK OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,000.01 |
| 227160 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALEJANDRO & ADAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220009929.- SERVICIO DE INSTALACION Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227160, A FAVOR DE ALEJANDRO & ADAN S.A. DE C.V. | $32,248.00 |
| 227159 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | PEREIRA CATIN RAMON IVOR | CR NO. 220009840.- CAJAS CON HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y TABLOIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227159, A FAVOR DE PEREIRA CATIN RAMON IVOR | $33,064.23 |
| 227159 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREIRA CATIN RAMON IVOR | CR NO. 220009840.- CAJAS CON HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y TABLOIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227159, A FAVOR DE PEREIRA CATIN RAMON IVOR | $9,391.77 |
| 227158 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | CASAS VILLARREAL ANTONIO | CR NO. 220009382.- IMPRESION DE CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA TINTAS IMPRESA CARTULINA OPALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227158, A FAVOR DE CASAS VILLARREAL ANTONIO | $5,985.60 |
| 227157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. | CR NO. 220009201.- RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCIERTOS EN EL TEATRO DEGOLLADO EN EL FESTIVO CULTURAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227157, A FAVOR DE DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. | $14,200.00 |
| 227156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. | CR NO. 220009106.- INGENERIA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 1 DE JUNIO 2013 EVENTO ROCK AL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227156, A FAVOR DE DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. | $14,200.00 |
| 227155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220008400.- RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227155, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $10,440.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $144.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $2,633.20 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $150.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $39.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $64.01 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $70.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $26.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $4,015.15 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $13.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $60.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,566.00 |
| 227154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227154, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $70.00 |
| 138820 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220010086.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138820, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $140,000.00 |
| 138819 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220010897.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138819, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 227152 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009804.- INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227152, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $13,421.20 |
| 227151 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRUNEDA HERMOSILLO FERNANDO IVAN | CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PRUNEDA HERMOSILLO FERNANDO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227151, A FAVOR DE PRUNEDA HERMOSILLO FERNANDO IVAN | $3,579.26 |
| 227150 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009486.- RENTA E ILUMINACION PAR LED EN EL ANIVERSARIO DEL MUSEO RAUL ANGUIANO DEL 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227150, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 227149 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220009321.- RENTA DE AUDIO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 11 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227149, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | $4,060.00 |
| 227148 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220464.- REPARACION DE HIDROLIMPIADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227148, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | $5,768.91 |
| 227146 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA DE LEON JOSE ASCENCION | CR NO. 220010822.- PAGO DE CONVENIO LABORAL DE ARMENTA DE LEON JOSE ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227146, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON JOSE ASCENCION | $41,159.24 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $2,880.27 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $133.00 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $103.83 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $72.72 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $400.04 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $156.36 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $39.09 |
| 227145 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227145, A FAVOR DE FONTANILLO NAVARRO ERNESTO | $37,032.00 |
| 227144 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TENORIO CASTELL JESUS EDUARDO | CR NO. 220010817.- PAGO DE LAUDO DE TENORIO CASTELL JESUS EDUARDO PARA FINALIZAR JUICIO EXP. 2529/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227144, A FAVOR DE TENORIO CASTELL JESUS EDUARDO | $699,469.06 |
| 227143 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ ORNELAS HOMAR SINUE | CR NO. 220010806.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MARTINEZ ORNELAS HOMAR SINUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227143, A FAVOR DE MARTINEZ ORNELAS HOMAR SINUE | $34,037.85 |
| 227142 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES RODRIGUEZ PEDRO | CR NO. 220010802.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE FLORES RODRIGUEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227142, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ PEDRO | $7,091.22 |
| 227141 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO | CR NO. 220010781.- PAGO DE FINIQUTO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227141, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO | $11,169.49 |
| 227141 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO | CR NO. 220010781.- PAGO DE FINIQUTO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227141, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO | $342.30 |
| 227141 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO | CR NO. 220010781.- PAGO DE FINIQUTO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227141, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR CLAUDIA DEL ROSARIO | $85.92 |
| 227140 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3490 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERCADO BARAJAS SONIA | CR NO. 220010744.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE MERCADO BARAJAS SONIA DEL 11/02/2013 EXP. 307/2009-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227140, A FAVOR DE MERCADO BARAJAS SONIA | $9,242.59 |
| 227139 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220010458.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227139, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,000.00 |
| 227138 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNA MARTINEZ JESUS CARLOS | CR NO. 220010304.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYNA MARTINEZ JESUS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227138, A FAVOR DE REYNA MARTINEZ JESUS CARLOS | $6,541.67 |
| 227137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010158.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227137, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $721,067.09 |
| 227136 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO TORRES RICARDO | CR NO. 220010281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO TORRES RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227136, A FAVOR DE GUERRERO TORRES RICARDO | $7,090.06 |
| 227136 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO TORRES RICARDO | CR NO. 220010281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO TORRES RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227136, A FAVOR DE GUERRERO TORRES RICARDO | $2,836.02 |
| 227136 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO TORRES RICARDO | CR NO. 220010281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO TORRES RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227136, A FAVOR DE GUERRERO TORRES RICARDO | $5,672.05 |
| 227135 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220010745.- CUMP. AL AUTO DEL 23/072013 DEL JUZG. 6To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 572/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227135, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | $23,511.47 |
| 227134 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010662.- INSUMOS PARA REFRIGEROS PARA LOS MENORES EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MAPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227134, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $9,099.76 |
| 227133 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220010469.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227133, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 227132 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220010402.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227132, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 227131 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MONTIEL ADRIAN | CR NO. 220010400.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MONTIEL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227131, A FAVOR DE PEREZ MONTIEL ADRIAN | $5,143.33 |
| 227131 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MONTIEL ADRIAN | CR NO. 220010400.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MONTIEL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227131, A FAVOR DE PEREZ MONTIEL ADRIAN | $2,057.33 |
| 227130 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO | CR NO. 220010396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227130, A FAVOR DE GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO | $6,830.25 |
| 227129 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO BUENO JOSE DE JESUS | CR NO. 220010290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO BUENO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227129, A FAVOR DE NOLASCO BUENO JOSE DE JESUS | $15,311.11 |
| 227128 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220010256.- REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO DURO 2.5 1TB ADATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227128, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,055.60 |
| 227127 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES GIL FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009315.- TAMBO TONAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS ADMVAS. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227127, A FAVOR DE CORTES GIL FELIPE DE JESUS | $8,230.00 |
| 227126 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VASSALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220009084.- ELABORACION DE FICHAS COLECCIONABLES DE LOS TALLERES ACERTIJOS MISTERIOSOS Y PREFIERO EL COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227126, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR | $4,060.00 |
| 227125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220009071.- SERVICIO DE REPARCION DE MODULOS DE INFORMATICA TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227125, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $13,200.00 |
| 138818 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010118.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138818, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $17,500.00 |
| 138817 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220009497.- TOLDOS PARA EL CONCIERTO DE MUSICA DEL 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138817, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $11,020.00 |
| 138816 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA AGUAYO DANIEL | CR NO. 220009491.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELA EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 3 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138816, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL | $8,120.00 |
| 138815 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220009484.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138815, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $14,105.60 |
| 138814 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRAGAN BARBOSA JAIME | CR NO. 220009344.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS ENSAYOS EN VARIOS LUGARES DE LOS GRUPOS ARTISTICOS FRANCESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138814, A FAVOR DE BARRAGAN BARBOSA JAIME | $7,528.80 |
| 138812 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | GACETA DE INFORMACION Y CONSULTORIA, A.C. | CR NO. 220009242.- GACETA DE INFORMACION FORMA DIGITAL DEL 1 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138812, A FAVOR DE GACETA DE INFORMACION Y CONSULTORIA, A.C. | $3,300.00 |
| 138811 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA TAMAYO OSCAR | CR NO. 220009213.- ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138811, A FAVOR DE CORONA TAMAYO OSCAR | $8,468.00 |
| 138810 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMAGENES UNIVERSALES, S. R.L. DE C.V. | CR NO. 220008986.- PUBLICACION DE EN REVISTA VIVIA MEXICO GEEN MAGAZINE EDICION 62 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138810, A FAVOR DE IMAGENES UNIVERSALES, S. R.L. DE C.V. | $3,866.66 |
| 138809 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA AGUAYO DANIEL | CR NO. 220008959.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 5 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138809, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL | $8,700.00 |
| 138808 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220008588.- ACTAS DE INFRACCION PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138808, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $12,760.00 |
| 138807 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008576.- RENTA DE UN PINO DE 1/2 COLA DEL 30 DEMAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138807, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 138806 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO | CR NO. 220007786.- FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LAS SALAS DE EXPOSICION DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138806, A FAVOR DE CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO | $13,804.00 |
| 138805 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007543.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y MEMORANDUM 1/2 CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138805, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 138804 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220408.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138804, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $846.80 |
| 138804 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220408.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138804, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,914.00 |
| 138804 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220408.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138804, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,030.00 |
| 138803 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220400.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138803, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,479.00 |
| 138803 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220400.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138803, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 138803 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220400.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138803, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 138803 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220400.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138803, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $222.72 |
| 138803 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220400.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138803, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,780.80 |
| 138803 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220400.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138803, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 138802 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138802, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 138801 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138801, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 138800 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138800, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 138799 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220346.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138799, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 138798 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138798, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $389.76 |
| 138797 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220339.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138797, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $821.28 |
| 138796 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220279.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138796, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,077.06 |
| 138796 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220279.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138796, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 138795 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220264.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138795, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 138795 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220264.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138795, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,312.74 |
| 138795 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220264.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138795, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $885.95 |
| 138795 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220264.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138795, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 138794 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220237.- COMPRA DE DETERGENTE, TRAPEADOR, PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138794, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,340.96 |
| 138793 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138793, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,505.60 |
| 138792 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010809.- SUM. DE 199 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138792, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 138792 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010809.- SUM. DE 199 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138792, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,317.38 |
| 138791 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220010794.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138791, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 138790 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220010792.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138790, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 138789 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- SUM. DE 6555 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,082.25 |
| 138789 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- SUM. DE 6555 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,723.36 |
| 138788 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010760.- APORTACIONES DE JORGE EDUARDO SANCHEZ CARRASCO CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138788, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,909.26 |
| 138787 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010757.- APORTACIONES DE JUAN ENRIQUE ACEVEDO ACEVEDO CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138787, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,716.93 |
| 138786 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010755.- APORTACIONES DE VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138786, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,190.14 |
| 138785 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010753.- APORTACIONES DE JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138785, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $339.17 |
| 138784 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010742.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 081/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 138784 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010742.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 081/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,145.26 |
| 138783 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010715.- SUMINISTRO DE 1775 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,153.75 |
| 138783 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010715.- SUMINISTRO DE 1775 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,750.50 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,177.98 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,461.50 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-536.25 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,639.72 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-315.90 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-382.20 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-213.85 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,661.62 |
| 138782 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010699.- SUMINISTRO DE 2479 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/471/2013 DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138782, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,217.32 |
| 138781 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010686.- SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138781, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 138780 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 420 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138780, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-273.00 |
| 138780 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 420 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138780, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,780.40 |
| 138778 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2445/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $761.30 |
| 138778 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2445/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-74.75 |
| 138777 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010421.- SUMINISTRO DE 471 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,118.02 |
| 138777 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010421.- SUMINISTRO DE 471 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-306.15 |
| 138776 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220010401.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138776, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 138775 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010355.- SUMINISTRO DE 146 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 075/12 DEL 26/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-94.90 |
| 138775 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010355.- SUMINISTRO DE 146 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 075/12 DEL 26/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $966.52 |
| 138774 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010351.- APORTACIONES DE JOSE FRANCISCO CASTILLO MADRIGAL CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138774, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,520.00 |
| 138773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010350.- APORTACIONES DE LUIS EUGENIO ZEPEDA GOMEZ CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138773, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,393.51 |
| 138772 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010349.- APORTACIONES DE IGNACIO ALEJANDRO PEREZ OROZCO CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,058.04 |
| 138771 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220010322.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138771, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 138770 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010261.- 75 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/057/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $496.50 |
| 138770 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010261.- 75 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/057/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-48.75 |
| 138769 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220010260.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138769, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 138768 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220010236.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138768, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $21,886.79 |
| 138767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010218.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138767, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 138766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010215.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138766, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 138765 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010189.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138765, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 138764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010185.- SUMINISTRO DE 1853 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138764, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,204.45 |
| 138764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010185.- SUMINISTRO DE 1853 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138764, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,266.86 |
| 138763 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010183.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,270.66 |
| 138763 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010183.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-222.95 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,230.18 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-489.45 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-415.35 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-165.10 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,984.86 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-323.05 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,290.14 |
| 138762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/450/2013 DEL 23/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138762, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,681.48 |
| 138761 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010180.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138761, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 138759 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220009991.- PRESENTACION DE TITERES DEL GRUPO TLAKUACHE CON ESTE ES MI GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138759, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $6,380.00 |
| 138758 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220009664.- PINTURA Y ROTULACION EN LA ACADEMIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DEL CASTILLO LEDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138758, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $7,569.00 |
| 138757 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009552.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138757, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $25,687.04 |
| 138756 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220009509.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138756, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $7,795.20 |
| 138755 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009387.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138755, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,511.09 |
| 138754 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009380.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE SECOE DE SEGUIRDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138754, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 138753 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138753, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $4,500.34 |
| 138752 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009372.- REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138752, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $247.66 |
| 138751 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009371.- FOLLETOS Y DIPTICOS PRIMERO TU SALUD, PROGRAMA DE PRYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138751, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,790.40 |
| 138750 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220009352.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 11 DE MAYO 2013 EN CENTRO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138750, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $9,488.80 |
| 138749 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220009316.- FUNCION DE TITERES CON LA OBRA LA ORUGA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA DEL 18 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138749, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $5,220.00 |
| 138748 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220009268.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS PARA CLAUSURA DE ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138748, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,124.92 |
| 138747 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009184.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138747, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,607.76 |
| 138746 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009171.- UNA NOTBOOK PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138746, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,144.58 |
| 138745 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C. | CR NO. 220009170.- SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138745, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C. | $11,600.00 |
| 138744 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009169.- CAMARAS ENTREGADAS EN RECURSOS HUMANOS, ESTACIONAMIENTOS, DEPTO. DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138744, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $14,171.41 |
| 138743 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220009143.- PLAYERAS TIPO POLO Y CAMISAS CON BORDADA EN FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138743, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $3,869.76 |
| 138743 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220009143.- PLAYERAS TIPO POLO Y CAMISAS CON BORDADA EN FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138743, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $2,772.40 |
| 138742 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220009118.- IMPRESIONES DE DIPTICOS Y CARTELES DE RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS "VERANO 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138742, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $6,617.80 |
| 138741 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009116.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138741, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,268.99 |
| 138740 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220009109.- SELLOS AUTOADHERIBLES CON LEYENDA DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138740, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $4,060.00 |
| 138739 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220009082.- IMPRESION DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS, CLAUSURA PROGRAMAS SECRETARIA DE EDUCACION MPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138739, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $8,999.04 |
| 138738 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220009055.- CABLE PARA REPARACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138738, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,915.36 |
| 138737 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220009053.- MATERIAL PARA PINTAR EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138737, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,589.07 |
| 138737 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220009053.- MATERIAL PARA PINTAR EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138737, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,589.07 |
| 138736 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009020.- FORMATOS BITACORA DE RECORRIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138736, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,354.80 |
| 138735 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220009005.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMVA. DE UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138735, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,989.76 |
| 138734 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009001.- FORMATOS CONCENTRACION DE INGRESOS DIARIOS E LA SECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138734, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $4,547.20 |
| 138733 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008977.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138733, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $11,000.00 |
| 138732 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008719.- SILLAS SECRETARIALES PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, REGISTRO CIVIL EN EL HOSPITAL VIEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138732, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 138731 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008706.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138731, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $240,285.59 |
| 138730 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008697.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138730, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,188.42 |
| 138729 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008685.- HOJAS DE PAPEL ECOLOGICO PARA RELACIONES INTERNACIONES Y CDS. HEERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138729, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,311.68 |
| 138728 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008678.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138728, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $139.48 |
| 138728 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008678.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138728, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,018.40 |
| 138727 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008651.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138727, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $696.00 |
| 138727 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008651.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138727, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $725.00 |
| 138727 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008651.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138727, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,985.60 |
| 138727 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008651.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138727, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $9,842.60 |
| 138727 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008651.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138727, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,571.80 |
| 138726 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008629.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,051.54 |
| 138726 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008629.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,731.60 |
| 138725 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008624.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138725, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,585.14 |
| 138725 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008624.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138725, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $306.24 |
| 138724 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008623.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138724, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,699.39 |
| 138723 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008564.- COMPRA DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138723, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,004.02 |
| 138722 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008559.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138722, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $402.52 |
| 138721 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220008535.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138721, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $4,640.00 |
| 138721 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220008535.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138721, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $17,330.40 |
| 138720 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008487.- UNA NOTEBOOK PARA LA DIRECCION CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138720, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,227.81 |
| 138719 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220008440.- COMPRA DE 10 FRASCOS DE ALCOHOL DE 1 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138719, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $219.24 |
| 138718 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008392.- IMPRESIONES DE POCKET MAPS PARA LOS MODULOS DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138718, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $13,688.00 |
| 138717 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008391.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138717, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,452.40 |
| 138716 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008357.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138716, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $7,799.84 |
| 138715 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008354.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138715, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $27,360.00 |
| 138713 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008343.- TONERE PARA COMPUTADORA HP DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138713, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $3,622.68 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138712 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008313.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR JUNIO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138712, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138711 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008297.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 138711 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008297.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 138710 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008283.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138710, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $908.86 |
| 138710 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008283.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138710, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,387.48 |
| 138710 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008283.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138710, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,141.20 |
| 138709 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008252.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138709, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,900.77 |
| 138709 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008252.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138709, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $14,773.18 |
| 138708 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | FUSION STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007860.- DOS IMPRESORAS HP PARA LA AREA DE ATENCION AL PUBLICO DE CATSTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138708, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. | $12,574.40 |
| 138707 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007829.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138707, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $182.70 |
| 138707 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007829.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138707, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $512.12 |
| 138707 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007829.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138707, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,625.77 |
| 138707 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007829.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138707, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 138706 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007695.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,365.50 |
| 138706 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007695.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,420.00 |
| 138705 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138705, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $34,057.60 |
| 138704 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138704, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $13,488.48 |
| 138703 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007456.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138703, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $20,436.00 |
| 138702 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007425.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138702, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,294.56 |
| 138701 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007412.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138701, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $515.04 |
| 138700 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007308.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y ROLLOS DE PAPEL PARA CALCULADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138700, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
| 138699 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138699, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $621.76 |
| 138699 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138699, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $777.20 |
| 138698 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138698, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,599.82 |
| 138697 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006829.- COMPRA DE MEDICAMENTOS DE VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138697, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,044.00 |
| 138696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006818.- TERMINAL E9 RELOJ CHECADOR DE HUELLA PARA SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138696, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $4,851.35 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006798.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138695, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 138694 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006684.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138694, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $803.18 |
| 138694 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006684.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138694, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $16,715.55 |
| 138693 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006045.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138693, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $17,652.30 |
| 138693 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006045.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138693, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,018.04 |
| 138692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220005966.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138692, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,607.76 |
| 138691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220005965.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138691, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,198.20 |
| 138690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PANTEONES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220005945.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138690, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $696.00 |
| 138689 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005816.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138689, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,727.83 |
| 138688 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005763.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138688, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,198.01 |
| 138687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220005651.- COMPRA DE FILTROS DE ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138687, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $900.16 |
| 138686 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005606.- COMPRA DE AROMANTIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138686, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $206.61 |
| 227124 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220010836.- GASTOS D/EJECUCION P/COBRANZA D/CREDITOS FISCALES, IMPUESTO PREDIAL DE ENERO, FEB. MZO. Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227124, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $345,703.24 |
| 227124 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220010836.- GASTOS D/EJECUCION P/COBRANZA D/CREDITOS FISCALES, IMPUESTO PREDIAL DE ENERO, FEB. MZO. Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227124, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $7,194.60 |
| 227124 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220010836.- GASTOS D/EJECUCION P/COBRANZA D/CREDITOS FISCALES, IMPUESTO PREDIAL DE ENERO, FEB. MZO. Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227124, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $180,921.49 |
| 227124 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220010836.- GASTOS D/EJECUCION P/COBRANZA D/CREDITOS FISCALES, IMPUESTO PREDIAL DE ENERO, FEB. MZO. Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227124, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $160,911.39 |
| 227122 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AMBRIZ GARCIA MARIA LETICIA | CR NO. 220010791.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 3-U-52825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227122, A FAVOR DE AMBRIZ GARCIA MARIA LETICIA | $1,949.11 |
| 227121 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARQUEZ VALERIO LEOPOLDO | CR NO. 220010761.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 138518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227121, A FAVOR DE MARQUEZ VALERIO LEOPOLDO | $1,550.00 |
| 227120 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORONA ALVARADO MARIA ANTONIA | CR NO. 220010754.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO DE RESP. PATRIMONIAL DEL 09/07/2013 EXP.R.P. 037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227120, A FAVOR DE CORONA ALVARADO MARIA ANTONIA | $5,110.64 |
| 227119 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES GODINEZ JOSE LUIS | CR NO. 220010752.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO DE RESP. PATRIMONIAL DEL 09/07/2013 EXP.R.P. 022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227119, A FAVOR DE FLORES GODINEZ JOSE LUIS | $800.00 |
| 227118 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220010743.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE GARCIA ALDANA ELPIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227118, A FAVOR DE AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | $24,901.28 |
| 227117 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- EQUIPO MEDEICO E INSTRUMENTAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227117, A FAVOR DE TINO, S.A. DE C.V. | $29,351.99 |
| 227116 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220010424.- REEMBOLSO POR COMPRA DE APARATO TELEFONICO P/LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $696.00 |
| 227115 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220010222.- REEMBOLSO POR COMPRA DE FAX MARCA PANASONIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227115, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,693.60 |
| 227114 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009842.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227114, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,262.00 |
| 227114 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009842.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227114, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $793.44 |
| 227114 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009842.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227114, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $196.00 |
| 227113 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009374.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227113, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,178.00 |
| 227112 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009262.- FIGURAS DE YESO PARA PINTAR EN VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227112, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,512.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,048.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $70.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,908.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,001.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $916.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $923.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.15 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $298.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $798.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $832.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.99 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $32.19 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $151.90 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $598.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $208.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $923.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $949.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,317.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,066.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $194.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.30 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,053.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $367.30 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $155.07 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $603.99 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $429.20 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $498.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.61 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $7.70 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $447.61 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $81.01 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $710.10 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,362.47 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $468.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,662.20 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,040.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $463.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $61.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.76 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $910.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $689.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.01 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $840.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $340.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.32 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $46.82 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.70 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $611.00 |
| 227111 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de junio al 19 de Julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227111, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,365.58 |
| 227110 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227110, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $3,101.26 |
| 227110 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227110, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $294.00 |
| 227110 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227110, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,883.69 |
| 227110 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227110, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $478.35 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $218.54 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11.46 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $62.58 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $230.09 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,135.65 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11.86 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $282.00 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.00 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $137.75 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $391.67 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,334.00 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $154.93 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $239.99 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12.02 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.72 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,952.84 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $460.00 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $579.54 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $115.35 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $366.79 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $54.98 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $96.76 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $305.00 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $581.71 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.00 |
| 227109 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227109, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $810.84 |
| 227108 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220010666.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227108, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,500.00 |
| 227107 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO DE SALES HECTOR MAURICIO | CR NO. 220010398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUAYO DE SALES HECTOR MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227107, A FAVOR DE AGUAYO DE SALES HECTOR MAURICIO | $5,840.43 |
| 227107 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO DE SALES HECTOR MAURICIO | CR NO. 220010398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUAYO DE SALES HECTOR MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227107, A FAVOR DE AGUAYO DE SALES HECTOR MAURICIO | $2,336.17 |
| 227106 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GOMEZ PLASCENCIA TERESITA DE JESUS | CR NO. 220010317.- PAGO DE LAUDO DE GOMEZ PLASCENCIA TERESITA DE JESUS PARA PONER FIN EXP. 61/2010-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227106, A FAVOR DE GOMEZ PLASCENCIA TERESITA DE JESUS | $438,000.99 |
| 227105 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GODOY CAMPOS JOSE LUIS | CR NO. 220010316.- PAGO DE LAUDO DE GODOY CAMPOS JOSE LUIS PARA PONER FIN EXP. 1474/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227105, A FAVOR DE GODOY CAMPOS JOSE LUIS | $528,720.72 |
| 227104 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GUEMEZ GOMEZ JOSE | CR NO. 220010314.- PAGO DE LAUDO DE GUEMEZ GOMEZ JOSE PARA PONER FIN EXP. 54/2012-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227104, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE | $511,906.64 |
| 227103 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA PLASCENCIA PABLO MARTIN | CR NO. 220007521.- TRANSPORTE PARA LOS GRUPOS ARTISTICOS DEL 26 Y 29 DE ABRIL 2013 EN DISTINTAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227103, A FAVOR DE GARCIA PLASCENCIA PABLO MARTIN | $2,320.00 |
| 227102 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ GUZMAN VICTOR HUGO DE JESUS | CR NO. 220007520.- RENTA DE TOLDO PANORAMICO EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR EL 25 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227102, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN VICTOR HUGO DE JESUS | $2,064.80 |
| 227101 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220007519.- PRESENTACION DEL GRUPO TEATRO AHUEHUETL CON LA OBRA HISTORIAS ENREDOSAS POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227101, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $4,640.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $944.71 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,113.60 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $312.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $169.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $182.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $208.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $369.42 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $119.99 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $53.00 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $138.37 |
| 227100 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227100, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $51.00 |
| 227099 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ DIAZ GUILLERMO ABRAHAM | CR NO. 220009342.- IMPARTICION DEL TALLER CREA TU SUPERHEROE DEL 25 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227099, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ GUILLERMO ABRAHAM | $13,132.07 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $79.90 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $125.00 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.00 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $153.00 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,215.00 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,089.50 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $348.00 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $153.00 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $107.70 |
| 227098 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227098, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $247.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $21.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $195.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $149.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,997.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $299.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $21.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $160.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,856.00 |
| 227097 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE TORNILLOS, AGUA., PAPEL STOCK ALMACEN, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227097, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $707.60 |
| 227096 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227096, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 227096 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227096, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 227096 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227096, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $6,588.80 |
| 227096 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227096, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 227096 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227096, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 227096 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227096, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $22.04 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $997.60 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,234.24 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,824.52 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,544.80 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,486.80 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,900.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,846.72 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $866.52 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,419.68 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,596.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,410.40 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $883.92 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,944.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,783.52 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $185.60 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,872.00 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,945.32 |
| 227095 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227095, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,665.68 |
| 227094 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227094, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $3,439.40 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.00 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,648.15 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.01 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $321.00 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,648.15 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.01 |
| 227090 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220009864.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227090, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.00 |
| 227089 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220009504.- PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO ITINERANTE DEL 25 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227089, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $4,640.00 |
| 227088 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220009178.- SERVICIOS DE ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227088, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $52,200.00 |
| 227087 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL | CR NO. 220007349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227087, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL | $2,259.86 |
| 227087 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL | CR NO. 220007349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227087, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL | $903.04 |
| 227087 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL | CR NO. 220007349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227087, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ SERGIO ABEL | $225.76 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,870.37 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $130.00 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $78.88 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $244.39 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $887.40 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,185.52 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,740.00 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $176.54 |
| 227086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520018.- Fondo Revolvente del 14 de Junio al 14 de Julio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227086, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $719.20 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $195.00 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $426.53 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.00 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $21.00 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $247.00 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $533.60 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $150.80 |
| 227085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220368.- COMPRA DE AGUA, FABRICACION DE LLAVES, AZULEJO PARA LA COCINA DE TALLER,PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227085, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $221.00 |
| 227084 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010050.- 1er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTO EL 27 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227084, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $278.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,160.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,566.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $43.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $588.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $225.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,322.99 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $233.00 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $2,001.55 |
| 227083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010047.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227083, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $678.60 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,044.00 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $160.00 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 227082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227082, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 227081 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010319.- POSTE DE SECCION CIRCULAR CURVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227081, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $133,342.00 |
| 227080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220010199.- PRESENTACIONES DE TITERES CON CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA "RUTA DE TUS DERECHOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227080, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,535.85 |
| 227079 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009841.- SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO DE BOLOS Y FLORES EN COL. INDEPENDENCIA OTE. DEL 28 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,120.00 |
| 227078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA MORA MEYBOLT LIZZETTE | CR NO. 220009814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUVALCABA MORA MEYBOLT LIZZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227078, A FAVOR DE RUVALCABA MORA MEYBOLT LIZZETTE | $23,680.56 |
| 227077 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | CR NO. 220009243.- GRABACION DEL VIDEO DEL ENCUENTRO CULTURAL GDL. EN ALTA DIFINICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227077, A FAVOR DE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | $11,020.00 |
| 227076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008556.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227076, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $300.00 |
| 227076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008556.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227076, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $142.00 |
| 227076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008556.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227076, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $162.00 |
| 227076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008556.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227076, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $940.00 |
| 227076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008556.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227076, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $340.00 |
| 227076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008556.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227076, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $97.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $812.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $974.40 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $434.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $81.20 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $696.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $168.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $301.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $420.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $485.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $179.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,183.20 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $238.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,786.40 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,254.64 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $294.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $154.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $402.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $140.00 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,032.40 |
| 227075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010019.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REPARACION DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE BATAS PARA LOS MEDICOS, PAGO DE LL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227075, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $603.20 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,065.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $89.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010026.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227074, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 227073 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009852.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227073, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $14,831.18 |
| 227072 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | MUÑOZ MARTINEZ JULIA ALICIA | CR NO. 220009210.- SERVICIO DE LAVANDERIA Y TINTORERIA DE VESTUARIOS DE VARIOS GRUPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227072, A FAVOR DE MUÑOZ MARTINEZ JULIA ALICIA | $6,907.80 |
| 227071 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008599.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227071, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $25,596.56 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,368.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $452.51 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,688.96 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $290.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $65.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,207.84 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,637.50 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,136.48 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $142.68 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,221.18 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $156.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $104.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,686.64 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $616.02 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,300.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.20 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,499.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,192.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $288.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $403.89 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $130.00 |
| 227070 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- Fondo 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227070, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $34.80 |
| 227069 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010730.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, FINIQUITO DE LA O.C.1963. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227069, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,088,000.00 |
| 227068 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GUZMAN JOSE DE JESUS | CR NO. 220010288.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOZA GUZMAN JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227068, A FAVOR DE ESPINOZA GUZMAN JOSE DE JESUS | $9,159.33 |
| 227067 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 220007389.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ASPIRADORA/SOPLADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227067, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $703.00 |
| 227066 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220007376.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO FERIA DE LA PITAYA DEL 11 Y 12 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227066, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $4,640.00 |
| 227065 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | CR NO. 220010291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227065, A FAVOR DE GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | $8,572.22 |
| 227065 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | CR NO. 220010291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227065, A FAVOR DE GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | $3,427.52 |
| 227064 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010286.- COMPRA DE POSTES CONICOS CIRCULAR CURVO DE 8.70M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227064, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $126,324.00 |
| 227060 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010689.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL 1/03/2013 EXP. AMPARO 20/2013-2 JUZ.3ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227060, A FAVOR DE C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. | $887,762.16 |
| 227059 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MORENO OLIVA MANUEL | CR NO. 220010359.- PAGO DE LAUDO DE MORENO OLIVA MANUEL PARA PONER FIN A JUICIO LAB.EXP. 843/2010-F Y DIV. 450/2013-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227059, A FAVOR DE MORENO OLIVA MANUEL | $1,079,092.40 |
| 227058 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ROSAS GABRIELA | CR NO. 220010300.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS ROSAS GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227058, A FAVOR DE RAMOS ROSAS GABRIELA | $7,962.96 |
| 227057 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010073.- INSTALACION MONITOREO D/ARRANQUE Y ACOMODO DE CONDUCTORES EN LA FUENTE PARQUE LAS ESTRELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227057, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $49,805.76 |
| 227056 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010066.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227056, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $294,735.70 |
| 227055 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220009329.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS CON TALLER EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA DEL 28 AL 30 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227055, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $6,728.00 |
| 227054 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AMARA CALVILLO LUIGI FERDINANDO | CR NO. 220009326.- TALLER ESCRITURA AMBULANTE EN MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS DEL 30 Y 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227054, A FAVOR DE AMARA CALVILLO LUIGI FERDINANDO | $5,800.00 |
| 227053 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ REYNOSO FERNANDO | CR NO. 220010302.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ REYNOSO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227053, A FAVOR DE GONZALEZ REYNOSO FERNANDO | $6,813.83 |
| 227053 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ REYNOSO FERNANDO | CR NO. 220010302.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ REYNOSO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227053, A FAVOR DE GONZALEZ REYNOSO FERNANDO | $2,723.97 |
| 227052 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220009979.- SERVICIO DE SONORIZACION Y VIDEO PARA EVENTO EN PATIO DE PRESIDENCIA MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227052, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $74,240.00 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $370.00 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,018.25 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $381.00 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $207.00 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $440.00 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $82.00 |
| 227051 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010037.- Tercer Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Porcesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227051, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $736.30 |
| 227050 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220458.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227050, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $466.32 |
| 227049 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220440.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227049, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,084.72 |
| 227049 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220440.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227049, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 227048 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227048, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $12,304.17 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $648.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $29.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $159.99 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $169.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.48 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $149.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $856.60 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $129.68 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.20 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $300.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.90 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $58.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $212.28 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $96.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $53.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $45.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $777.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $265.50 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $149.70 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $21.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $22.50 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $104.40 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $221.09 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.20 |
| 227047 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227047, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,803.80 |
| 227046 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ SALVADOR | CR NO. 220010311.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO SANCHEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227046, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ SALVADOR | $6,521.20 |
| 227045 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ALVAREZ ENRIQUE | CR NO. 220010309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RIVERA ALVAREZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227045, A FAVOR DE RIVERA ALVAREZ ENRIQUE | $6,184.53 |
| 227044 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEZA RAMON | CR NO. 220010308.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LEDESMA MEZA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227044, A FAVOR DE LEDESMA MEZA RAMON | $6,187.87 |
| 227043 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008568.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227043, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $3,585.71 |
| 227043 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220008568.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL SECRETARIO DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227043, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $235.00 |
| 227042 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220007620.- COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227042, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $849.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,832.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $226.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,392.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $205.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $461.68 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $100.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $460.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $217.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,066.72 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $260.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $162.59 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $163.97 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $350.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $27.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,062.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,950.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $765.60 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $49.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $210.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $93.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $138.89 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $300.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $198.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $234.01 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,707.50 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $277.92 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,153.50 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $9,306.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,664.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $140.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,930.76 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $350.00 |
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| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,320.50 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,030.08 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $420.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $487.20 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,874.36 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,701.58 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $48.70 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,167.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $598.56 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $285.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $250.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $50.00 |
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| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,180.80 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $208.08 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $489.00 |
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| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.40 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $631.00 |
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| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $266.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $158.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $82.20 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $160.04 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,044.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $286.00 |
| 227041 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MAYO 2013 AL 24 DEJULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227041, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $913.00 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $828.05 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $638.45 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $748.11 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $84.00 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,005.06 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $56.00 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $394.00 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $320.22 |
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| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $994.08 |
| 227040 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010024.- Comprobaciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227040, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $56.00 |
| 138685 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $112,137.35 |
| 138685 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $126,568.01 |
| 138685 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $155,781.21 |
| 138685 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,783.47 |
| 138685 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $125,508.07 |
| 138684 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010276.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138684, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $137,411.06 |
| 138684 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010276.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138684, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $103,192.53 |
| 138684 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010276.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138684, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,878.03 |
| 138683 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138683, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $74,383.87 |
| 138682 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010186.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138682, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $135,635.20 |
| 138682 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010186.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138682, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $68,972.17 |
| 138681 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $85,945.40 |
| 138681 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $136,770.03 |
| 138681 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $141,832.86 |
| 138681 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $142,593.57 |
| 138681 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $130,071.41 |
| 138681 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $124,145.20 |
| 138680 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010167.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138680, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $173,697.68 |
| 138680 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010167.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138680, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $200,739.42 |
| 138679 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010147.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138679, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $144,513.08 |
| 138679 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010147.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138679, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $104,690.93 |
| 138678 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009945.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138678, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $48,536.91 |
| 138678 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009945.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138678, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $86,045.06 |
| 138677 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009937.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138677, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $109,248.22 |
| 138677 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009937.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138677, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $138,113.85 |
| 138677 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009937.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138677, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $132,403.03 |
| 138676 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138676, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $158,332.34 |
| 138676 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138676, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $56,264.25 |
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| 42 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV | CR NO. OPB0249.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV | $673,561.72 |
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