Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
227935 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012040.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227935, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,668.00
227935 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012040.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227935, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
227934 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA ADRIANA KARINA CR NO. 220011229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227934, A FAVOR DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA $2,790.34
227934 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA ADRIANA KARINA CR NO. 220011229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227934, A FAVOR DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA $1,115.01
227934 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA ADRIANA KARINA CR NO. 220011229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227934, A FAVOR DE GARCIA AYALA ADRIANA KARINA $278.75
227933 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VALDENEGRO COBOS ROCIO CR NO. 220010731.- TONER PARA ACTIVIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227933, A FAVOR DE VALDENEGRO COBOS ROCIO $1,218.00
227933 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDENEGRO COBOS ROCIO CR NO. 220010731.- TONER PARA ACTIVIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227933, A FAVOR DE VALDENEGRO COBOS ROCIO $2,086.84
227933 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL VALDENEGRO COBOS ROCIO CR NO. 220010731.- TONER PARA ACTIVIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227933, A FAVOR DE VALDENEGRO COBOS ROCIO $2,262.00
227932 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO CR NO. 220009328.- TALLER DE BARRO Y PRESENTACION DE CUANTACUENTOS DEL 27 DE ABRIL 2013 POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227932, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO $2,900.00
227930 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL MARIA GRISELDA CR NO. 220012142.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PALAFOX RAMOS FEDERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227930, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL MARIA GRISELDA $15,651.40
227929 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012047.- BOLETOS DE CAMION PARA ASISTIR A ZACATECAS DEL 19 Y 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227929, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $500.00
227929 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012047.- BOLETOS DE CAMION PARA ASISTIR A ZACATECAS DEL 19 Y 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227929, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $500.00
227928 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227928, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
227928 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227928, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,293.00
227927 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012043.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227927, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
227927 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012043.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227927, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,791.00
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $5,732.26
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $140.31
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $247.00
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $192.83
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $6,171.12
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $11,819.74
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $317.48
227926 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE CR NO. 220012023.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROBERTO VALENTE RUVALCABA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227926, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE $79.37
227925 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220011928.- IMPRESION DE GUIAS TURISTICAS PARA LOS MODULOS DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227925, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $12,342.40
227924 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011900.- POSTES CONICOS CIRCULAR CURVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227924, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. $112,288.00
227923 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVEZ CANALES LUZ ALICIA CR NO. 220010871.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVEZ CANALES LUZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227923, A FAVOR DE GALVEZ CANALES LUZ ALICIA $18,333.33
227922 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL NUÑO CARDONA JOSE RAUL CR NO. 220010100.- SERVICIO DE AMBIENTACION EN EVENTO CON COMITES DE VECINOS EN COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227922, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL $6,496.00
227921 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO CR NO. 220010094.- TALLERES DE BALLET CLASICO IMPARTIDOS POR PIROUETTEANDO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227921, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO $14,200.00
227920 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONTRERAS PUENTE JUAN MARTIN CR NO. 220010093.- RENTA DE SONIDO PARA EL DIA 8 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227920, A FAVOR DE CONTRERAS PUENTE JUAN MARTIN $4,550.00
227919 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. CR NO. 220010087.- TALLER DE PROCURACION DE FONDOS DEL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227919, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. $1,500.00
227918 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009990.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227918, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
227917 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011072.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227917, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. $1,995.69
227915 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PERFORADA CON PLASTICO VIRGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227915, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $140,910.00
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,636.16
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $84.00
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $84.00
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $788.80
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $530.00
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,972.19
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $188.01
227914 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227914, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $126.00
227913 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,600.00
227913 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $224.00
227913 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,800.00
227913 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227913, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $526.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,784.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,900.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $928.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,299.20
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,220.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,044.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $696.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $812.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,044.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $696.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $812.00
227912 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227912, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,784.00
227911 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINEZ FAJARDO JOSE ARTURO CR NO. 220012193.- CUMP. AL AUTO DEL 20/082013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 634/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227911, A FAVOR DE GODINEZ FAJARDO JOSE ARTURO $1,409.31
227910 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA GUERRERO SERGIO MANUEL CR NO. 220012141.- PAGO DE LAUDO DE PLASCENCIA GUERRERO SERGIO MANUEL PARA PONER FIN EXP. 1431/2012-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227910, A FAVOR DE PLASCENCIA GUERRERO SERGIO MANUEL $12,262.00
227909 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FRANCO CASTAÑEDA MAGDALENA CR NO. 220011996.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE BUSQUEDAS Y CERTIFICACION DE EXPEDIENTE NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227909, A FAVOR DE FRANCO CASTAÑEDA MAGDALENA $348.00
227908 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220011983.- GASTOS DE MARCHA DE OCHOA LOPEZ JOSE DEL 25 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227908, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $19,628.00
227907 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220011968.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227907, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
227906 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDINA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO MEDINA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227906, A FAVOR DE DELGADILLO MEDINA MIGUEL ANGEL $7,600.70
227905 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011902.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227905, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $11,902.00
227904 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA CR NO. 220011893.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227904, A FAVOR DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA $5,428.40
227904 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA CR NO. 220011893.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227904, A FAVOR DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA $241.25
227904 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA CR NO. 220011893.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227904, A FAVOR DE LOZOYA ESPINOZA DELIA JOSEFINA $60.31
227903 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI NUÑO CLAUDIA CR NO. 220011804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI NUÑO CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227903, A FAVOR DE LOMELI NUÑO CLAUDIA $7,606.88
227903 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI NUÑO CLAUDIA CR NO. 220011804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI NUÑO CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227903, A FAVOR DE LOMELI NUÑO CLAUDIA $432.94
227903 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI NUÑO CLAUDIA CR NO. 220011804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI NUÑO CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227903, A FAVOR DE LOMELI NUÑO CLAUDIA $108.23
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,252.80
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $289.01
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $556.80
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $377.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $440.80
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $556.80
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $145.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $266.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $232.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $185.60
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $139.99
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
227902 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011413.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2013 X $7,641.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227902, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
227901 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220011142.- TONER`S PARA IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPTO. DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227901, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,685.48
227900 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011078.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO QUE ONDA CON LOS OCEANOS DEL 22 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227900, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $92,800.00
227899 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 220010815.- SERVICIO DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227899, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,445.20
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $149.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $960.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $139.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $293.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $342.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $434.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $528.80
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.50
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $713.60
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $138.55
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $284.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $643.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,079.01
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $34.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,380.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $375.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $171.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $702.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $525.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $436.10
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $317.70
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $310.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $391.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $618.40
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
227898 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227898, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $64.50
139691 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011939.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139691, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $145,649.88
139690 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011937.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139690, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $129,756.81
139690 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011937.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139690, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $43,820.43
139689 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139689, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $33,556.52
139688 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011837.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139688, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $143,743.08
139688 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011837.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139688, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,494.39
139688 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011837.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139688, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $183,639.27
139687 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011803.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139687, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $75,689.09
139686 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011802.- COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139686, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $126,125.24
139686 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011802.- COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139686, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $140,287.90
139686 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011802.- COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139686, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $130,875.91
139685 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $107,870.72
139685 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $85,851.27
139685 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139685, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $59,448.00
139684 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139684, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $91,739.52
139684 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139684, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $86,183.62
139683 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $151,997.47
139683 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $116,361.93
139683 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $108,604.00
139683 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $153,380.44
139683 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139683, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $134,215.86
139682 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011247.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139682, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $93,251.10
139682 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011247.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139682, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $135,699.89
139682 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011247.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139682, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $169,996.00
139681 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011175.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139681, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $174,933.74
139681 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011175.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139681, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $166,672.50
139680 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011067.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139680, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $118,953.55
139680 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011067.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139680, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $155,079.50
139679 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011064.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139679, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $116,111.06
139678 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $127,860.85
139678 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $82,813.42
139678 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $175,880.76
139678 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139678, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $148,385.87
139677 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010915.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139677, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $117,867.49
139676 Detalle Factura de click aquí 30/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139676, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $117,372.91
227871 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227871, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,947.00
227871 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227871, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,032.40
227871 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227871, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $992.42
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $318.98
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,044.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $772.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $220.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,200.60
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,875.26
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $48.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $54.98
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $84.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $375.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $460.01
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $82.03
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $154.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $33.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $2,000.00
227870 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No.07 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227870, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $312.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,831.16
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,940.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,012.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $659.63
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,230.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.60
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,308.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $466.12
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,795.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,356.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,080.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $902.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $526.70
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,904.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,045.00
227869 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y COMPRAS MENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227869, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $725.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $221.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $90.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $55.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $99.54
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,997.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $156.60
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $442.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $47.44
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
227868 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220573.- PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227868, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $192.56
227867 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
227867 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,132.00
227867 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
227867 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $696.00
227867 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
227867 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
227866 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227866, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $1,334.00
227866 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227866, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $1,392.00
227865 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227865, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $3,674.88
227864 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $104.78
227864 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $638.00
227864 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $60.40
227864 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010058.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos del 24/06/13 al 01/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227864, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $104.00
227863 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,218.00
227863 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,566.00
227863 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $460.00
227863 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $116.00
227863 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $503.90
227863 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010054.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227863, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $319.00
227862 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227862, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $380.00
227862 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227862, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $812.00
227859 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012178.- CUMP.AL AUTO DEL 19/08/2013 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP.AMPARO 826/2012 Y 329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227859, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $296,655.81
227858 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CR NO. 220012177.- CUMP. AL AUTO DEL 06/082013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP.AMPARO 110/2012 Y 444. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227858, A FAVOR DE BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE $1,482,311.81
227857 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220011253.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227857, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $943.59
227856 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ESTRADA LUCIA CR NO. 220011227.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ ESTRADA LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227856, A FAVOR DE RAMIREZ ESTRADA LUCIA $5,889.32
227855 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL CR NO. 220011225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227855, A FAVOR DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL $9,453.41
227855 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL CR NO. 220011225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227855, A FAVOR DE ROJAS JOYA LEOPOLDO GABRIEL $944.38
227854 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011161.- RENTA DE TOLDOS ARABES PARA CURSOS DE CAPACITACION DEL 8 AL 27 DE JULIO 2013. COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227854, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,974.60
227853 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $13,920.00
227853 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $13,920.00
227853 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $4,989.60
227853 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220011149.- PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227853, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $8,930.40
227852 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011146.- PRESENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227852, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $4,374.99
227851 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220011143.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOTMELT DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227851, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,997.23
227851 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220011143.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOTMELT DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227851, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,997.23
227851 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220011143.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOTMELT DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227851, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,997.23
227850 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220011071.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227850, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $208.80
227850 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220011071.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227850, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $106.72
227850 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220011071.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227850, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $250.56
227849 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELEACON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011033.- SERVICIO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227849, A FAVOR DE ELEACON, S.A. DE C.V. $6,487.88
227848 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220010861.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227848, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
227847 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220010860.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227847, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
227846 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220010846.- LIMPIEZA Y LECHERIA EN LA AZOTEA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227846, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $13,767.40
227845 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220010842.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227845, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $2,108.88
227844 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010679.- COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227844, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,368.00
227843 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA CR NO. 220010364.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227843, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA $21,290.10
227842 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009907.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227842, A FAVOR DE CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V. $9,611.76
227841 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220007337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227841, A FAVOR DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA $17,340.08
227841 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220007337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227841, A FAVOR DE SANCHEZ ACUÑA MARTHA ALEJANDRA $2,312.01
227840 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GAMA SILVIA GABRIELA CR NO. 220005936.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUVALCABA GAMA SILVIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227840, A FAVOR DE RUVALCABA GAMA SILVIA GABRIELA $12,350.00
227839 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227839, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,572.40
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $188.00
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $185.51
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $384.31
227838 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- COMPRA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227838, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $25.68
227837 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $450.00
227837 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $700.00
227837 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $106.00
227837 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $121.00
227837 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227837, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $505.00
139675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220012500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139675, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,080.62
139674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA CR NO. 220012499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139674, A FAVOR DE VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA $1,090.26
139673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220012498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139673, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $25,174.58
139672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220012497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139672, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $436.11
139671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220012496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139671, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $1,492.76
139670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220012495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139670, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $11,371.86
139669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220012494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139669, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $5,542.47
139668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220012493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139668, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $5,689.20
139667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220012492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139667, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $8,054.89
139666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA CR NO. 220012491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139666, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA $458.77
139665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220012490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139665, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $12,164.22
139664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220012489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139664, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $15,283.26
139663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220012488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139663, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $1,906.24
139662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220012487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139662, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $12,405.85
139661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS CR NO. 220012486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139661, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS $552.67
139660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220012485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139660, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $7,554.76
139659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220012484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139659, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $4,173.82
139658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUILES RUELAS J.REYES CR NO. 220012483.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139658, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES $436.10
139657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220012482.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139657, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $24,008.90
139656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220012481.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139656, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $8,231.09
139655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220012480.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139655, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $6,344.06
139654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220012479.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139654, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $2,782.98
139653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220012478.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139653, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $5,260.91
139652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO CR NO. 220012477.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139652, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO $1,725.90
139651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220012476.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139651, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $9,547.78
139650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220012475.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139650, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $9,641.82
139649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220012474.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139649, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $7,532.62
139648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220012473.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139648, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $7,069.26
139647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220012472.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139647, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $7,407.99
139646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012471.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139646, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $7,190.03
139645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220012470.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139645, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,282.34
139644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220012469.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139644, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $9,054.63
139643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220012468.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139643, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $12,630.49
139642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220012467.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139642, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,959.19
139641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220012466.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139641, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $10,991.97
139640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220012465.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139640, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $11,814.52
139639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220012464.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139639, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $1,928.94
139638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220012463.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139638, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $19,387.33
139637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220012462.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139637, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $8,370.90
139636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220012461.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139636, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $5,791.29
139635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES OROZCO RICARDO CR NO. 220012460.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139635, A FAVOR DE FLORES OROZCO RICARDO $5,580.90
139634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220012459.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139634, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $9,483.16
139633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220012458.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139633, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $17,138.93
139632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220012457.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139632, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $12,856.09
139631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220012456.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139631, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $11,822.08
139630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220012455.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139630, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $11,683.89
139629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220012454.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139629, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $3,568.36
139628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220012453.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139628, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $12,841.00
139627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220012452.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139627, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $7,573.44
139626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220012451.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139626, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $5,572.64
139625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220012450.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139625, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $5,223.37
139624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220012449.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139624, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $14,530.62
139623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220012448.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139623, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $24,054.16
139622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220012447.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139622, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $14,954.31
139620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220012420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139620, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
139619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220012419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139619, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
139618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220012418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139618, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
139617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220012417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139617, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
139616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220012416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139616, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
139615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220012415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139615, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
139614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220012414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139614, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
139613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220012413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
139612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220012412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139612, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
139611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220012411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139611, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
139610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220012410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139610, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
139609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139609, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
139608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220012408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
139607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220012407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139607, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
139606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220012406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139606, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
139605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220012405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139605, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
139604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220012404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139604, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
139603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220012403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139603, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
139602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220012402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139602, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
139601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220012401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139601, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
139600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220012400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139600, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
139599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220012399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139599, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
139598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220012398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139598, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
139597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220012397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139597, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
139596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220012396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139596, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
139595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220012395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139595, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
139594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220012394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139594, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
139593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220012393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139593, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
139592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220012392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139592, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
139591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220012391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139591, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
139590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220012390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139590, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
139589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220012389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139589, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $3,050.00
139588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220012388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139588, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $3,050.00
139587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220012387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139587, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
139586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220012386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139586, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
139585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220012385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139585, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
139584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220012384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139584, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
139583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220012383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139583, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $3,050.00
139582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220012382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139582, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
139581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220012381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139581, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
139580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220012380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139580, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
139579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220012379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139579, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
139578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220012378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139578, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
139577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220012377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139577, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
139576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220012376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139576, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
139575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220012375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139575, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
139574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220012374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139574, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
139573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220012373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139573, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
139572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220012372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139572, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
139571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220012371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139571, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
139570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220012370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139570, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
139569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220012369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139569, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
139568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220012368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139568, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
139567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220012367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139567, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
139566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220012366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139566, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
139565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220012365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139565, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
139564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220012364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013 Y APOTO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139564, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
139458 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012173.- SUBSIDIO AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139458, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,500,000.00
73 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB0313.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $616,761.28
73 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB0313.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $-154,190.32
72 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0295.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $145,126.12
72 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0295.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-36,281.53
71 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0293.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-32,931.06
71 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0293.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $131,724.23
70 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0292.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $1,866,543.58
70 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0292.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-466,635.90
69 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $478,038.23
69 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-119,509.56
68 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0279.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $266,831.55
68 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0279.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-66,707.89
67 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000102.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
66 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000101.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
65 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000100.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
64 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000099.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
63 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000098.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
62 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000097.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
61 Detalle Factura de click aquí 29/08/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000096.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 1RA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
227834 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220011062.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227834, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
227833 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010862.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227833, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $199,531.19
227832 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220010828.- APORTACION PARA LAS LABORES DE INSTITUTO POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227832, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
227831 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227831, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
227830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009857.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2013 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227830, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
227829 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009856.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227829, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $166,666.67
227826 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220520.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227826, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,997.52
227826 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220520.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227826, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
227825 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- DEVOLUCION DEL 50% DE DESCUENTO DEL PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, ENTRE OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227825, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. $206,465.75
227824 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ NAVARRO PRISCILA CAROLINA CR NO. 220011998.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE DOS PERMISOS DE USO DE PISO OCUPADOS POR OTROS COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227824, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO PRISCILA CAROLINA $3,648.00
227823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLEGAS MARTINEZ RAUL CR NO. 220011993.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO SOBRE TRES ESPACIOS PARA LA PROMOSION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227823, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINEZ RAUL $448.60
227822 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA PEREZ RICARDO CR NO. 220011991.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PERMISO DE DEGUSTACION DE COCTEL DE VINOS GENEROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227822, A FAVOR DE GARCIA PEREZ RICARDO $3,470.00
227821 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220011990.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS POR LA FUNERARIA LA ESTANCIA, D 28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227821, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $46,400.00
227820 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO LUQUIN DAVID CR NO. 220011917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LUQUIN DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227820, A FAVOR DE NAVARRO LUQUIN DAVID $12,998.44
227820 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO LUQUIN DAVID CR NO. 220011917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LUQUIN DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227820, A FAVOR DE NAVARRO LUQUIN DAVID $5,672.00
227820 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO LUQUIN DAVID CR NO. 220011917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LUQUIN DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227820, A FAVOR DE NAVARRO LUQUIN DAVID $5,199.33
227819 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA CR NO. 220011147.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227819, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA $310.00
227819 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA CR NO. 220011147.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227819, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA $250.00
227819 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA CR NO. 220011147.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227819, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA $280.00
227818 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN CR NO. 220007345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227818, A FAVOR DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN $2,231.31
227818 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN CR NO. 220007345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227818, A FAVOR DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN $891.63
227818 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN CR NO. 220007345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227818, A FAVOR DE MARTINEZ HEATHLIFF BRIAN $222.90
227817 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010054.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227817, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $7,656.00
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $65.01
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $42.00
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $74.99
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $54.80
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $175.06
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $444.28
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $189.45
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $162.40
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $29.00
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $272.00
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $169.48
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $97.57
227816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010053.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227816, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,659.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $437.80
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $697.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $141.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $127.20
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $692.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $103.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $769.66
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $179.26
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $950.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,467.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $534.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $281.25
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $987.64
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
227815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227815, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
227814 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220523.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227814, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $969.76
227814 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220523.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227814, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
227813 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220492.- COMPRA DE PAPELERIA, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPEL STOCK AREA DE RECEP. FOLDERS PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227813, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $685.56
227813 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220492.- COMPRA DE PAPELERIA, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPEL STOCK AREA DE RECEP. FOLDERS PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227813, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $538.24
227806 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO GUTIERREZ JOSE CR NO. 220012049.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. (PAGO 4 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227806, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE $201,738.33
227805 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011923.- VIATICOS A MEXICO DE CARLOS MERCADO Y BRAULIO FERNANDEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227805, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
227804 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011921.- PERIODICOS Y REVISTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227804, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.00
227804 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011921.- PERIODICOS Y REVISTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227804, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,208.00
227804 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011921.- PERIODICOS Y REVISTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227804, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,500.00
227803 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220011911.- PENSION CORRESPONDIENTE AL EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227803, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
227801 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220011753.- PRESENTACION DE TRES HORAS DE MARIACHI DEL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227801, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,280.00
227797 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011145.- MATERIAL DE PAPAELRIA PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227797, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,553.76
227795 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO CR NO. 220009206.- CONCIERTO DE ALFREDO SANCHEZ EN PRESENTACION DE SU DISCO SONE QUE DORMIA, EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227795, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO $10,943.40
227794 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220005712.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PISO DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPTIEMBRE 410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227794, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $13,793.10
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $821.20
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $42.00
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $42.00
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $172.48
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $853.26
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $126.00
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $129.00
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,834.30
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $285.15
227793 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010030.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227793, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,383.00
139457 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220509.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139457, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,289.00
139456 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139456, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,748.90
139455 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $8,327.64
139455 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,554.40
139455 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,554.40
139455 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,861.08
139455 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139455, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,815.31
139454 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- compra de acetileno para el area de paileria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139454, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $739.15
139453 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139453, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,585.64
139453 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139453, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $1,629.80
139453 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139453, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $3,520.48
139452 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139452, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $6,366.08
139452 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139452, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $5,847.56
139452 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139452, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $1,593.84
139451 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $684.40
139451 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $5,602.80
139450 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220418.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139450, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,524.00
139450 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220418.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139450, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $8,444.80
139450 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220418.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139450, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,900.00
139449 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139449, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $348.00
139448 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139448, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $10,159.98
139448 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139448, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $13,594.04
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $64.96
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,004.40
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,595.76
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,145.68
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,706.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,145.76
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,948.40
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,393.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,755.00
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,301.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,644.64
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,285.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,291.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,419.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,516.80
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,215.60
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,098.20
139447 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139447, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
139446 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139446, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $2,547.36
139445 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220351.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139445, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $297.25
139444 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,035.88
139444 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,543.88
139444 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,959.24
139444 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,728.16
139444 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139444, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,063.72
139443 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220343.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139443, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $1,044.00
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,324.00
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,615.40
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,798.60
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,734.20
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,175.00
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
139442 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $353.80
139441 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139441, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,057.23
139441 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139441, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $10,702.49
139440 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220301.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139440, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,027.60
139439 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139439, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,198.40
139438 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139438, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $309.72
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $249.40
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $740.08
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,643.72
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $162.40
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $9,988.76
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $6,224.56
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $475.60
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,830.32
139437 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139437, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,698.24
139436 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139436, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $4,744.00
139436 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139436, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,194.00
139435 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139435, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $2,122.80
139435 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139435, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $1,586.88
139434 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139434, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $4,466.00
139433 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139433, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $348.00
139432 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139432, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
139432 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139432, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
139431 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139431, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $710.74
139430 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139430, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
139429 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220220.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139429, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $751.10
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,919.64
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,168.12
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $702.96
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $585.80
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,984.68
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,685.48
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,459.28
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,191.32
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,242.28
139428 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220185.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139428, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $269.12
139426 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012020.- SUMINISTRO DE 398 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,650.68
139426 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012020.- SUMINISTRO DE 398 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-258.70
139425 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011992.- SUMINISTRO DE 1955 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,020.30
139425 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011992.- SUMINISTRO DE 1955 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,270.75
139424 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011896.- SUMINISTRO DE 274 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/2867//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-178.10
139424 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011896.- SUMINISTRO DE 274 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/2867//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,824.84
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-472.55
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,291.04
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,711.62
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,597.40
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.05
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.80
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-223.60
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,811.52
139423 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011878.- SUMINISTRO DE 1990 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/518/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139423, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,841.82
139422 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011856.- APORTACIONES DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139422, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $600.06
139421 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011854.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139421, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,037.96
139421 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011854.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139421, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.90
139420 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011842.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139420, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
139419 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139419, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
139418 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011838.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139418, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
139417 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139417, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
139416 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011835.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139416, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
139415 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011817.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2803/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139415, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-256.10
139415 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011817.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2803/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139415, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,624.04
139414 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011814.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/2804/2013 Y DPCB04/2802/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139414, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $992.34
139414 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011814.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/2804/2013 Y DPCB04/2802/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139414, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $765.90
139414 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011814.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/2804/2013 Y DPCB04/2802/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139414, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
139413 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011812.- SUM. DE 174 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 089/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139413, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-113.10
139413 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011812.- SUM. DE 174 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 089/08/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139413, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,158.84
139412 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011795.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
139411 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220011715.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139411, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
139410 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011512.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139410, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,531.20
139410 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011512.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139410, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $161.47
139409 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011509.- COMPRA DE JUEGOS DE CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139409, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,006.88
139408 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011235.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139408, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $443.00
139407 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011234.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139407, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,519.46
139406 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011086.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139406, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,821.20
139406 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011086.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139406, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,031.00
139405 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220011044.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139405, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $49,015.06
139404 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011038.- KIT DE PAPEL Y RIBON PARA IMPRESORA KODAK PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CDS. HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139404, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $13,237.50
139403 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220011034.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE JUSTICA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139403, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $9,832.16
139402 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011032.- TONER PARA IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139402, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $2,001.55
139401 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220011013.- PRESENTACION MUSICAL DE LA ORQUESTA DA VINCI DEL 25 DE ABRIL 2013 EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139401, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $15,320.75
139400 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220011002.- RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA INSONORO DEL 5 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139400, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $6,380.00
139399 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010969.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139399, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $11,745.00
139399 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010969.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139399, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $5,833.35
139398 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010967.- HOJAS MEMBRETADAS CARTA, OFICIO, SOBRES AMERICANOS Y TARJETAS DE PRESENTACION DE PEDRO RUIZ GTEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139398, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,236.40
139397 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- MATERIAL DE PROTECCION PARA TRES PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139397, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $2,441.73
139396 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010932.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139396, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,131.00
139395 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220010924.- RENTA DE TOLDO COLOR BLANCO PARA ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139395, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $4,524.00
139394 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010901.- REPARAACION DE BOMBA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139394, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,046.00
139393 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220010879.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139393, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,973.52
139392 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220010859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139392, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $4,338.40
139392 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220010859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139392, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $22,040.00
139391 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139391, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $8,120.00
139390 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010830.- SERVICIO DE REPARACION DE CABEZAL DE BOMBA EN SEGUUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139390, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $10,556.00
139388 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010812.- DOS ENMICADORAS DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL DE RECUROS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139388, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $6,620.35
139387 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010788.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139387, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $6,699.00
139386 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139386, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
139386 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139386, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
139385 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010756.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139385, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
139384 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010726.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139384, A FAVOR DE AP & SUCS $1,698.82
139383 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010720.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139383, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,989.60
139382 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220010701.- IMPRESIONES PARA LA DIRECCIOON DE ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139382, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $1,506.84
139381 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220010466.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139381, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,500.00
139380 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220010465.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139380, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $6,500.00
139379 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220010456.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139379, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $6,500.00
139378 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220010450.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139378, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,500.00
139377 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220010447.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139377, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
139376 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE TURISMO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010427.- ADQUISICION DE PROYECTOR OPTOMA MADELO DS551 PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139376, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $5,123.00
139375 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220010332.- 3000 TRIPTICOS Y 500 FOLLETOS PARA LA DIRECCION DE ACADEMIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139375, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $5,011.20
139374 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220010253.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139374, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $1,127.52
139373 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010251.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139373, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
139373 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010251.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139373, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,566.60
139373 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010251.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139373, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
139372 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010230.- COMPRA DE TECLADO PARA SER UTILIZADO CON LA LAP TOP CON PATRIMONIAL 175873 DE 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139372, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $499.79
139371 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010228.- COMPRA DE TONERS PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139371, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $6,766.12
139370 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010227.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139370, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $31,904.18
139369 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220010221.- ELABORACION DE 10,000 FORMATOS DE MULTITRAMITE Y 5,000 HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139369, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $5,800.00
139368 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220010114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139368, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,922.35
139367 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE CR NO. 220010102.- REPARACION A CORTINA METALICA ENROLLABLE NO. 2 EN EL MERCADO FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139367, A FAVOR DE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE $4,524.00
139366 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220010017.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139366, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $146.16
139365 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220009919.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS LABORES DE INTENDENCIA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139365, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,999.04
139364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009905.- REPARCION DE NO-BREAK DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139364, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,737.60
139363 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009859.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139363, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $34,713.00
139362 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009403.- INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA EN CULTURA Y MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139362, A FAVOR DE COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. $14,036.00
139361 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009232.- SERVICIO DE RENTA DE CASETAS SANITARIAS EL 11 Y EL 12 DE MAYO DE 2013 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139361, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,624.00
139360 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220009105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139360, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $846.34
139359 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220009104.- RENTA DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DE LUIS DEGADILLO Y LOS KELIGUANES DEL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139359, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $6,380.00
139358 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009101.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139358, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $8,688.40
139357 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008502.- COMPRA DE BATERIAS PARA NISSAN TSURU III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,769.76
139356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220008498.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139356, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $24,534.00
139355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $808.57
139355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $894.54
139355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,290.23
139355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007963.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139355, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,126.69
139354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220007437.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139354, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $7,381.08
139353 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007397.- COMPRA DE GUANTES DE PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139353, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,867.60
139352 Detalle Factura de click aquí 28/08/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139352, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $32,806.05
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $345.63
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $395.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $238.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $432.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $420.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,900.00
227792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227792, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $80.00
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