Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
227039 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220010241.- IMPARTICION DE TALLER JUGUETE TRADICIONAL, PINTURA EN YESO, PINTURA DIGITAL Y MANUALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227039, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $8,120.00
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $1,282.25
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $1,453.00
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $5,065.00
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $7,000.00
227037 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010437.- PAGO DE 750 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227037, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $1,043,478.00
227036 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010436.- PAGO DE 750 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227036, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $1,043,478.00
227035 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010434.- PAGO DE 10,000 LTS. DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227035, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $83,000.32
227034 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IBARRA VAZQUEZ FERMIN CR NO. 220010414.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 170512 DEL 14/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227034, A FAVOR DE IBARRA VAZQUEZ FERMIN $165.00
227033 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220010399.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227033, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
227032 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220010195.- CREDITO FISCAL 798503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227032, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $182,289.00
227031 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220010194.- CREDITO FISCAL 801918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227031, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $152,131.00
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $1,778.44
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $724.80
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $85.50
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $66.75
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $11,898.74
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $5,354.43
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $94.98
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $209.00
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $163.17
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $17.27
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $19.00
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $14.83
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $21,819.41
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $946.38
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $1,778.44
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $724.80
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $85.50
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $66.75
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $4,779.39
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $990.26
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $51.81
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $76.00
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $59.33
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $6,010.36
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $848.52
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $32.38
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $57.00
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $44.50
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $549.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $250.56
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,769.58
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $179.79
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $4,060.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $466.50
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,044.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $638.01
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $139.95
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $11.99
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,995.20
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,503.36
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $90.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $226.20
138675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220010657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138675, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
138674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220010656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138674, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
138673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220010655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138673, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
138672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220010654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138672, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
138671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220010653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138671, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
138670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220010652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138670, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
138669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220010651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138669, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
138668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220010650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138668, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
138667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220010649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138667, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
138666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220010648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138666, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
138665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220010647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138665, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
138664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220010646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138664, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
138663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220010645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138663, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
138662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138662, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
138661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220010643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138661, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
138660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220010642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138660, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
138659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220010641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138659, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
138658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220010640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138658, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
138657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220010639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138657, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
138656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220010638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138656, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
138655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138655, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
138654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220010636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138654, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
138653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220010635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138653, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
138652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220010634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138652, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
138651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220010633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138651, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
138650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220010632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138650, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
138649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220010631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138649, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
138648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220010630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138648, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
138647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220010629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138647, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
138646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220010628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138646, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
138645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220010627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138645, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
138644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220010626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138644, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
138643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220010625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138643, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
138642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220010624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138642, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
138641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220010623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138641, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
138640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220010622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138640, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
138639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220010621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138639, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
138638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220010620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138638, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
138637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220010619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138637, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
138636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220010618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138636, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
138635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220010617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138635, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
138634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220010616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138634, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
138633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220010615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138633, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
138632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220010614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138632, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
138631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220010613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138631, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
138630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220010612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138630, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
138629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220010611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138629, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
138628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220010610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138628, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
138627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220010609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138627, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
138626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220010608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138626, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
138625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220010607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138625, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
138624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220010606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138624, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
138623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220010605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138623, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
138622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220010604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138622, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
138621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220010603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138621, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
138620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220010602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138620, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
138619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220010601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138619, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
138618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220010600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138618, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
138617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220010599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138617, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
138616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220010598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138616, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
226998 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO BARRAGAN CINTHYA ESTELA CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑO BARRAGAN CINTHYA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226998, A FAVOR DE NUÑO BARRAGAN CINTHYA ESTELA $2,250.00
226997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009048.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226997, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
226996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008382.- RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS DE LA COL. MIRAVALLE POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226996, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,258.12
226995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008380.- RENTA DE MONILIARIO PARA LA ATENCION DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226995, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,380.00
226991 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009129.- SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS EN COL. MIRAVALLE POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226991, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,845.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $170.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $71.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $348.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $278.40
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $560.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $98.40
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $75.96
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $91.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $104.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $110.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $91.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $29.90
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $390.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $133.90
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $48.10
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $122.04
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $696.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,897.49
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,897.49
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,897.49
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226988 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220009085.- PRESENTACION DE LA OBRA "EL JOROBADO DE NOTREDAME" EL 15 DE JUNIO DE 2013 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226988, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $6,380.00
226987 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALMERON GUTIERREZ KARIM ANTONIO CR NO. 220010429.- CONCURSO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZAR EL AGUA SIN PRODUCTOS QUIMICOS A BAJO COSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226987, A FAVOR DE SALMERON GUTIERREZ KARIM ANTONIO $25,000.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $4,640.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $232.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $174.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $698.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $129.50
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $78.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $188.01
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,165.02
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $72.80
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $27.50
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $480.44
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $600.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,995.20
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $126.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $98.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $870.00
226984 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220310.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226984, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,136.80
226982 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220009944.- COPIAS CERTIFICADAS 20 JUEGOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226982, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $18,560.00
226981 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LAB. DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226981, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER $10,707.45
226981 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LAB. DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226981, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER $42,051.06
226980 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO RAMIREZ CESAR CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL RUBIO RAMIREZ CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226980, A FAVOR DE RUBIO RAMIREZ CESAR $9,429.44
226980 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO RAMIREZ CESAR CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL RUBIO RAMIREZ CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226980, A FAVOR DE RUBIO RAMIREZ CESAR $37,032.00
226979 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRILLO RAMOS SILVIA CR NO. 220009205.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOMOS PATRIMONIO ¿ Y TU ? EN CONJUNTO C/EL INAH E ICOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226979, A FAVOR DE CARRILLO RAMOS SILVIA $10,000.01
226978 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220007333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226978, A FAVOR DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE $3,155.20
226978 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220007333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226978, A FAVOR DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE $1,257.03
226978 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220007333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226978, A FAVOR DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE $314.26
226971 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220009211.- CUENTACUENTOS Y TALLER DEL 18 DE MAYO 2013 POR DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226971, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $1,740.00
226970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220010395.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226970, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
226969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220010394.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226969, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
226968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220010393.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226968, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
226967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220010392.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226967, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
226966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220010391.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226966, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
226965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220010390.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226965, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
226964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220010389.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226964, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
226963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220010388.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226963, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
226962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220010387.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226962, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
226961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220010386.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226961, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
226960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220010385.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226960, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
226959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220010384.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226959, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
226958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220010383.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226958, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
226957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220010382.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226957, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
226956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220010381.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226956, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
226955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220010380.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226955, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
226954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220010379.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226954, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
226953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220010378.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226953, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
226952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220010377.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226952, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
226951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220010376.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226951, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
226950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220010375.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226950, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
226949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220010374.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226949, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
226948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220010373.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226948, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
226947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220010372.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226947, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
226946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220010371.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226946, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
226945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220010370.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226945, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
226944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220010369.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226944, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
226943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220010368.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226943, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
226942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220010367.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226942, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
226941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220010366.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226941, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
226940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220010365.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226940, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
226937 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226937, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
226936 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010248.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226936, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
226935 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010064.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226935, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $5,549.12
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,789.00
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,785.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $631.99
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $171.63
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $190.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $120.03
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $466.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $2,522.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $60.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $352.50
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $37.10
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $450.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $743.80
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $110.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $176.32
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,690.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $190.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $196.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,700.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $207.99
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $3,969.95
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $542.20
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $833.15
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $322.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $241.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $92.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,998.10
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $161.84
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $414.49
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $55.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $63.52
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $13.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $12.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $908.80
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,798.60
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $420.29
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226931 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ MORFIN VERONICA CR NO. 220009207.- AFINACIONES DE PIANOS Y TRASLADO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226931, A FAVOR DE JIMENEZ MORFIN VERONICA $11,078.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,107.69
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $470.01
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $160.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $806.75
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $509.62
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $545.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $433.59
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,497.60
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,056.92
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $495.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,818.16
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $132.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $284.20
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $134.68
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $169.79
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $672.91
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,709.10
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $219.99
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $115.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $35.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,313.67
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $173.63
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $704.22
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $176.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $347.55
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $590.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $423.91
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,985.64
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $471.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $590.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,371.58
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,126.17
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $980.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $385.00
138511 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009938.- SUBSIDIO DEL AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138511, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
138510 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009300.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138510, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
226929 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220010296.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2088/2010-B DE JOSE ENRIQUE BAÑUELOS PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226929, A FAVOR DE BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE $160,000.00
226928 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAZA LOPEZ ARTURO CR NO. 220009645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAZA LOPEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226928, A FAVOR DE BARRAZA LOPEZ ARTURO $5,143.33
226928 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAZA LOPEZ ARTURO CR NO. 220009645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAZA LOPEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226928, A FAVOR DE BARRAZA LOPEZ ARTURO $2,057.33
226926 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERDEJO MORENO ROBERTO CR NO. 220009995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERDEJO MORENO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226926, A FAVOR DE BERDEJO MORENO ROBERTO $5,840.43
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $24,076.26
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $13,224.00
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $6,612.00
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $6,612.00
226924 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0233.- 3ER Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION Nº 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226924, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $828,938.46
226923 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0232.- 2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION Nº 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226923, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $828,937.00
226922 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. CR NO. 220008645.- SERVICIO DE EXPOSICION MONTAJE Y CURADURIA DE MARMOLETILA DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226922, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. $72,000.00
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,249.90
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,249.90
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
226920 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220007380.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226920, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $458.20
226916 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MELGAR TORRES VERONICA CR NO. 220009203.- PRESENTACION DEL GRUPO NERD BREAK DANCE DE PASEO CHAPULTEPEC DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226916, A FAVOR DE MELGAR TORRES VERONICA $4,522.84
226915 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220008542.- SHOW DE TANTOMIMA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226915, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $2,188.68
226914 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220009230.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO EN COL. BALCONES DEL 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226914, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $12,528.00
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $59.33
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $2,611.43
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $652.86
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $6,541.83
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $2,384.87
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $76.00
226912 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220010165.- IMPRESORA HP PARA EL DESPACHO DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226912, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $5,515.80
226911 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. CR NO. 220010081.- HONORARIOS PROFESIONALES DE LA NUEVA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226911, A FAVOR DE BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. $58,000.00
226911 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. CR NO. 220010081.- HONORARIOS PROFESIONALES DE LA NUEVA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226911, A FAVOR DE BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. $58,000.00
226910 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220010023.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226910, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
226909 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220010021.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226909, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226907 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009884.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $9,440.00
226907 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009884.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,990.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,100.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,925.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,990.00
226904 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009837.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226904, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,120.00
226904 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009837.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226904, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226903 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION INCUBARTE, A.C. CR NO. 220008438.- CONSULTORIA PARA EL TALLER DE PREINCUBACIONN PARA EL DES. DE PLANES DE NEG. 1ERA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226903, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. $20,000.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,774.80
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $489.60
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,716.80
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $85.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,461.60
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,914.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $375.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $109.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $50.70
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,571.80
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $235.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $410.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,235.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $101.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $66.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $276.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $410.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.50
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $258.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $554.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.49
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $48.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $737.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $212.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $171.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $217.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.90
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $122.50
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $202.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $306.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.60
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $177.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $91.60
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.58
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $346.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $216.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $687.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.80
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
226897 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220010206.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 15/07/2013 JUZG. 5To. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 646/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226897, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $7,319.14
226896 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA KASSAB BAZARBASHI MONZER NAJI CR NO. 220010190.- PAGO DE LAUDO DE KASSAB BAZARBASHI MONZER NAJI PARA PONER FIN EXP. 1728/2010-B Y DIV. 435/2012-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226896, A FAVOR DE KASSAB BAZARBASHI MONZER NAJI $300,000.00
226895 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010117.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226895, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
226894 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220009974.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226894, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
226893 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009924.- VIATICOS ALICIA GARCIA VAZQUEZ Y ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226893, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
226893 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009924.- VIATICOS ALICIA GARCIA VAZQUEZ Y ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226893, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
226892 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220009868.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO (SERVIDOR PUBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226892, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $118,990.00
226891 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. CR NO. 220009861.- SUBSIDIO PARA CASA DE EMIGRANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226891, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. $84,000.00
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $8,107.92
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $957.00
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $57.00
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $44.50
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $51.04
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $12.76
226889 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MICHEL CORONA JUAN PABLO CR NO. 220009646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MICHEL CORONA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226889, A FAVOR DE MICHEL CORONA JUAN PABLO $6,506.38
226888 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIZO GARCIA AKEMI ISABEL CR NO. 220009291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIZO GARCIA AKEMI ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226888, A FAVOR DE RIZO GARCIA AKEMI ISABEL $9,332.78
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $114.00
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $89.00
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $2,797.35
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $1,830.99
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $77.71
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $89.00
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $2,797.35
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $1,830.99
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $77.71
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $114.00
226885 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELEACON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009112.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226885, A FAVOR DE ELEACON, S.A. DE C.V. $7,134.00
226884 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220009111.- REPARACION DE AZOTEA EN LAS OFICINAS DE CECOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226884, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $11,078.00
226883 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220009000.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN SITE DE JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226883, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $2,126.28
226882 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ SAUL CR NO. 220007960.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ JIMENEZ SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226882, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ SAUL $8,572.22
226881 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONG TORRES EDGAR FERNANDO CR NO. 220004784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226881, A FAVOR DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO $7,951.03
226881 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONG TORRES EDGAR FERNANDO CR NO. 220004784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226881, A FAVOR DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO $3,177.23
226881 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONG TORRES EDGAR FERNANDO CR NO. 220004784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226881, A FAVOR DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO $794.31
226880 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MONTAÑO RICARDO CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CHAVEZ MONTAÑO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226880, A FAVOR DE CHAVEZ MONTAÑO RICARDO $2,844.04
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $231.60
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226878 Detalle Factura de click aquí 25/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SOTO ESTEBAN CR NO. 220009993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLIS SOTO ESTEBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226878, A FAVOR DE SOLIS SOTO ESTEBAN $5,840.43
226875 Detalle Factura de click aquí 25/07/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220010179.- CONSULTORIA EN DISEÑO, LA INSTRUMENTACION Y LA EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE ABRIL Y MAYO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226875, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $127,931.04
226874 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010171.- CUMP. AL AUTO DEL 15/07/2013 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 141/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226874, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $74,600.25
226873 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010169.- CUMP. AL AUTO DEL 5/07/2013 DEL JUZG. 6To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 44/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226873, A FAVOR DE AGO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $64,900.17
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $248.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $404.97
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $200.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $175.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $338.40
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $29.50
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $175.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $417.60
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $340.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $79.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $34.60
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $304.90
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $172.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $81.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $70.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $129.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $53.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $265.10
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $553.30
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $70.40
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $136.40
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $67.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $319.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $129.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $46.20
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $114.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $279.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $154.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $36.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $232.10
226870 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO CASILLAS MARIA GUIELLERMINA CR NO. 220009029.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TELLO CASILLAS MARIA GUIELLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226870, A FAVOR DE TELLO CASILLAS MARIA GUIELLERMINA $2,336.17
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $994.32
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $96.52
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $480.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $414.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $98.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,767.43
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $680.98
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $725.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $530.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $92.02
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $123.66
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $150.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,697.01
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $370.04
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $55.68
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $65.08
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $781.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $237.70
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $563.54
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $33.59
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $973.48
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $348.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $630.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $180.96
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $112.42
226867 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226867, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,828.00
226867 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226867, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $5,510.00
226867 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226867, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $406.00
226866 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226866, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,108.80
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $111.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226857 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220009648.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226857, A FAVOR DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,840.43
226857 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220009648.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226857, A FAVOR DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO $2,336.17
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,321.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,321.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,321.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226855 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220009318.- CONCIERTO DEL SON. A LA IMAGINACION EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226855, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $13,920.00
226854 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009304.- COMPRA DE 200 RECOLECTOR PARA PUNZOCORTANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226854, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,336.00
226853 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELLOSO DE ANDA ALVARO CR NO. 220009290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELLOSO DE ANDA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226853, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO $20,833.33
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $114.00
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $89.00
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $5,405.85
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $1,398.40
226851 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO CR NO. 220009039.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226851, A FAVOR DE VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO $5,143.33
226850 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220008999.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226850, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
226849 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008590.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226849, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,880.00
226848 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REGULES MONTES MIGUEL ANGEL CR NO. 220006731.- COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226848, A FAVOR DE REGULES MONTES MIGUEL ANGEL $4,339.56
226847 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008626.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DE JUNIO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226847, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $1,000,000.02
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $149.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $314.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,972.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,972.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $159.84
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $645.00
226845 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RUBIO VALENZUELA ERNESTO CR NO. 220010124.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO FOLIO 298/2013 OF. DI/TP/376/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226845, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA ERNESTO $1,234.00
226844 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GALINDO BRIONES JUANA CR NO. 220010123.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 903/2013 OF. FJPV/DI/TP/1194/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226844, A FAVOR DE GALINDO BRIONES JUANA $4,929.94
226843 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010122.- CUMP. AL AUTO DEL 12/072013 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 826/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226843, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $1,429,317.03
226842 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS CR NO. 220009655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226842, A FAVOR DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS $7,090.06
226842 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS CR NO. 220009655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226842, A FAVOR DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS $2,836.02
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.70
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.65
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $489.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $69.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $380.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $341.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $195.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $64.40
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $147.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $65.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $102.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.36
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $178.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $197.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $953.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $24.60
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $190.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $382.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $194.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $153.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $375.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $179.80
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $568.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $274.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $594.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $216.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $385.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $295.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $124.20
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $137.70
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $170.10
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.85
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.35
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $148.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $262.40
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,775.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,497.32
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $404.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $599.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $483.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $95.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $133.40
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $97.65
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $201.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $569.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $157.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $604.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $529.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.44
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $228.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,249.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $113.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $358.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.92
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $123.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.30
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $587.58
138509 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220316.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138509, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,539.24
138509 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220316.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138509, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,911.60
138508 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008969.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138508, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,138.72
138507 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007917.- CARTUHCOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138507, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,990.56
138507 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007917.- CARTUHCOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138507, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,990.56
138506 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220441.- compra de material de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138506, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $379.09
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,228.69
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,245.53
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,730.18
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,146.00
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,361.60
138504 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010111.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,250.42
138504 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010111.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-319.15
138503 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010060.- SUMINISTRO DE 709 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/2310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-460.85
138503 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010060.- SUMINISTRO DE 709 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/2310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,693.58
138497 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010003.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,458.84
138497 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010003.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,223.30
138496 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- SUM. DE 153 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-99.45
138496 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- SUM. DE 153 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,012.86
138495 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009943.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL JUNIO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138495, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $299,999.99
138494 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009935.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,317.00
138494 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009935.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
138493 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009932.- SUMINISTRO DE 195 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138493, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-126.75
138493 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009932.- SUMINISTRO DE 195 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138493, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,290.90
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS