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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
226239 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220008004.- SERV. DE REPOSICION DE CRISTAL EN SEC. DE PROMOCION ECONOMICA Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226239, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $2,600.00
226239 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220008004.- SERV. DE REPOSICION DE CRISTAL EN SEC. DE PROMOCION ECONOMICA Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226239, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $4,300.00
226238 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220007942.- SERVICIOS PROFESIONALES 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226238, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $29,889.70
226237 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007581.- ARTICULOS METALICO PARA LA REPARACION DE MINGITORIOS EN CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226237, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $11,703.24
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $623.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.50
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $334.95
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $442.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $244.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $122.76
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $527.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $194.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $178.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $141.11
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.36
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $285.45
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $650.01
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $493.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $59.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $491.50
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $163.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $34.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $176.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $625.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $349.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $34.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $194.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $114.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $173.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.87
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $290.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $872.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.99
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $126.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,461.60
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
226233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220008518.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226233, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
226232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220008513.- INSUMOS PARA LA ELABARACION DE REFRIGERIOS A MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226232, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,234.20
226231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESPINOZA TORRES JUAN CR NO. 220008329.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE ESPINOZA TORRES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226231, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES JUAN $7,091.22
226230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO LOPEZ RAZON MIGUEL CR NO. 220008019.- REPARACION DE MOTORES DE ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226230, A FAVOR DE LOPEZ RAZON MIGUEL $15,799.20
226229 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008006.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226229, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226229 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008006.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226229, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,335.00
226228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007983.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACTIVIDADES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226228, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $1,576.67
226228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007983.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACTIVIDADES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226228, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $3,384.84
226227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220006957.- COMPRA DE APAGADOR TABLERO 1 Y 2 PASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226227, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $406.24
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $162.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $53.50
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $124.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $555.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.50
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.79
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $172.80
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $305.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $66.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $127.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.70
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $134.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $97.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $298.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $190.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.80
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $257.80
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $357.20
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.50
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $111.20
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $212.70
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $24.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $485.96
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $414.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $695.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $224.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $368.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $31.50
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $349.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.90
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $397.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $262.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $308.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $185.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.70
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $133.80
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $157.20
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $38.25
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $256.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $22.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,324.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $88.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $254.90
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $613.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.70
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $322.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $336.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $43.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $156.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $421.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $230.90
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $93.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $205.10
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $124.20
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $13,588.82
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,542.93
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,470.80
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $6,844.00
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,673.30
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $4,605.20
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,821.70
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $6,521.52
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $12,158.74
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $4,457.68
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $11,941.92
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,355.30
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $14,082.40
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,661.21
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $11,731.28
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,271.20
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,817.34
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $9,529.98
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,582.95
226224 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BRETADO CARBAJAL J. REFUGIO CR NO. 220008686.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 103159-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226224, A FAVOR DE BRETADO CARBAJAL J. REFUGIO $1,180.32
226222 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220008358.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD 1ER. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226222, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $3,833,333.29
226221 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUELAS DIAZ BENITO CR NO. 220008330.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE RUELAS DIAZ BENITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226221, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO $99,277.08
226220 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ BRANDON SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226220, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $11,039.58
226219 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO $7,885.42
226219 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO $3,149.12
226219 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO $787.28
226218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220008883.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226218, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
226217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220008882.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226217, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
226216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220008881.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226216, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
226215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220008880.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226215, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
226214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220008879.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226214, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
226213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220008878.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226213, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
226212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220008877.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226212, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
226211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220008876.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226211, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
226210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220008875.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226210, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
226209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220008874.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226209, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
226208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220008873.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226208, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
226207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220008872.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226207, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
226206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220008871.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226206, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
226205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220008870.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226205, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
226204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220008869.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226204, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
226203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220008868.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226203, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
226202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220008867.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226202, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
226201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220008866.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226201, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
226200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220008865.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226200, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
226199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220008864.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226199, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
226198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220008863.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226198, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
226197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220008862.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226197, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
226196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220008861.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226196, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
226195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220008860.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226195, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
226194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220008859.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226194, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
226193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220008858.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226193, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
226192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220008857.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226192, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
226191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220008856.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226191, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
226190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220008855.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226190, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
226189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220008854.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226189, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
226188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220008853.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226188, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
137927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220008956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137927, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
137926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220008955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137926, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
137925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220008954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137925, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
137924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220008953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137924, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $3,050.00
137923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220008952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137923, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
137922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220008951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137922, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
137921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220008950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137921, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
137920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220008949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137920, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
137919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220008948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137919, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
137918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220008947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137918, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
137917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220008946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137917, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
137916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220008945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137916, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $3,050.00
137915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220008944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137915, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
137914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137914, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
137913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220008942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137913, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
137912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220008941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137912, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
137911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220008940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137911, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
137910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220008939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137910, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
137909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220008938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137909, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
137908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220008937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137908, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
137907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220008936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137907, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
137906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220008935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137906, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
137905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220008934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137905, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
137904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220008933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137904, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $3,050.00
137903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220008932.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137903, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
137902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220008931.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137902, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
137901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220008930.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137901, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
137900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220008929.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137900, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
137899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220008928.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137899, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
137898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220008927.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137898, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
137897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220008926.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137897, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
137896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220008925.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137896, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
137895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220008924.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137895, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
137894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220008923.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137894, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
137893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220008922.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137893, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $3,050.00
137892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220008921.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137892, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $3,050.00
137891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220008920.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137891, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
137890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220008919.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137890, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
137889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220008918.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137889, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
137888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220008917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137888, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
137887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220008916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137887, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $3,050.00
137886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220008915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137886, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
137885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220008914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137885, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
137884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220008913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137884, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
137883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220008912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137883, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
137882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220008911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137882, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
137881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220008910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137881, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
137880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220008909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137880, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
137879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220008908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137879, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
137878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220008907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137878, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
137877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220008906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137877, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
137876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220008905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137876, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
137875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220008904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137875, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
137874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220008903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137874, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
137873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220008902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137873, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
137872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220008901.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137872, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
137871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220008900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137871, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
137870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220008899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137870, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
137869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220008898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137869, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
137868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220008897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137868, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
137764 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008401.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137764, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $334.08
21 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000066.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
21 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000066.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
20 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000063.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
20 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000063.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
19 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000062.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
19 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000062.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
18 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000061.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
18 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000061.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
17 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000060.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
17 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000060.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000059.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000059.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
15 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000058.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
15 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000058.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
14 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000057.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
14 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000057.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000056.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000056.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000055.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000055.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
11 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000054.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
11 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000054.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000053.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000053.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
9 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000052.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
9 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000052.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
8 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000051.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
8 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000051.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
7 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000050.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
7 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000050.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
6 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000049.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
6 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000049.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
5 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000048.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
5 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000048.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
4 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000047.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
4 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000047.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
3 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000046.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
3 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000046.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
2 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000045.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
2 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000045.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
1 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000043.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
1 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000043.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
226161 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220007523.- TALLER DE BARRO Y PINTURA DIGITAL Y TALLER ARTESANAL DE HOJA DE TAMAL EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226161, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $4,524.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $169.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $325.34
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $920.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $984.99
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $252.02
226150 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO CR NO. 220008406.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226150, A FAVOR DE SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO $9,027.78
226149 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220292.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,907.04
226148 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226148, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. $2,818.22
226147 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ GUSTAVO CR NO. 220008475.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226147, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO $92,185.86
226146 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RIVERA LUIS CR NO. 220008423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RIVERA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226146, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS $6,847.43
226145 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ NAVA PILAR CR NO. 220008417.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ NAVA PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226145, A FAVOR DE FERNANDEZ NAVA PILAR $1,111.11
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $17,126.48
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $12.95
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $38.00
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $29.67
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $2,680.67
226143 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AVELAR ANTONIO CR NO. 220008414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ AVELAR ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226143, A FAVOR DE GOMEZ AVELAR ANTONIO $7,348.75
226142 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA CR NO. 220008413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226142, A FAVOR DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA $11,423.61
226141 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO CR NO. 220008412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226141, A FAVOR DE MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO $4,666.67
226140 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE CR NO. 220008411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226140, A FAVOR DE CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE $6,250.00
226139 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220008408.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226139, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO $17,881.94
226138 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE $2,924.44
226138 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE $1,169.11
226138 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE $1,002.67
226137 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ SERGIO CR NO. 220008346.- PAGO DE VACACIONES DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226137, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO $4,114.67
226137 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ SERGIO CR NO. 220008346.- PAGO DE VACACIONES DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226137, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO $2,057.33
226136 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA CHAVIRA FERNANDO CR NO. 220008344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA CHAVIRA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226136, A FAVOR DE BARBA CHAVIRA FERNANDO $2,259.44
226135 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO CR NO. 220008336.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226135, A FAVOR DE RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO $42,547.32
226134 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS HILARION CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PALACIOS HILARION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226134, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS HILARION $5,143.33
226133 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008028.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226133, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $574.20
226132 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007567.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226132, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $40,573.98
226131 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOFTARMEX S.A. DE C.V. CR NO. 220007473.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL FORO 5 Y 6 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013, 06/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226131, A FAVOR DE HOFTARMEX S.A. DE C.V. $10,000.00
226130 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. CR NO. 220007470.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PLANO 10.00 X 10.00 Y PARED PLANA EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226130, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. $4,732.80
226129 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220007463.- PRESENTACION DEL GRUPO "BRAVISIMO" EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226129, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $3,874.40
226128 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007461.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "EUROPA" EL DIA 13/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226128, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $5,800.00
226127 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220007459.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "LA HORMIGA Y LA CIGARRA" EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226127, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $4,640.00
226126 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220007458.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE P/EL FORO DE REGGAE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226126, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. $10,000.00
226125 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220007455.- PRESENTACION DE LA OBRA "DR. LIVINGSTONE" EL DIA 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226125, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $5,220.00
226124 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006843.- TECLADOS Y MOUSE COMO REEMPLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226124, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,287.60
226123 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006838.- UN RUTE ADOR DE FIBRA OPTICA PARA SU INSTALACION EN PEDRO MORENO NO. 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226123, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. $2,818.80
226122 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SUAREZ GUZMAN JORGE CR NO. 220008628.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA POR LA 4ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. 106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226122, A FAVOR DE SUAREZ GUZMAN JORGE $733.50
226118 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DE REZA CARDENAS EDUARDO CR NO. 220008597.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 07/05/2013 DONDE SE REQUIERE EL PAGO, DE FECHA 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226118, A FAVOR DE DE REZA CARDENAS EDUARDO $300,927.73
226117 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESCALANTE VAZQUEZ MIGUEL CR NO. 220008592.- PAGO A FIN DE CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 19/10/2012 DONDE DERIVA PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226117, A FAVOR DE ESCALANTE VAZQUEZ MIGUEL $816,058.75
226116 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RODRIGUEZ YOCUPICIO EMIGDIO CR NO. 220008561.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No.693135 DE JUN. 2/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226116, A FAVOR DE RODRIGUEZ YOCUPICIO EMIGDIO $1,861.50
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $60.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,392.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $417.60
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $286.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $70.50
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $870.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $150.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $392.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $336.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $85.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $274.41
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $85.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,815.40
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $72.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $162.40
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $150.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $280.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $392.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $452.40
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $870.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,400.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $314.24
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $484.31
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226113 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220008655.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, O.C.845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226113, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $5,034,097.48
226112 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220008653.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, O.C. 845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226112, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $5,000,000.02
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $365.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $54.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $220.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,500.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $68.18
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $140.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $210.00
226110 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO CR NO. 220007959.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226110, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO $8,572.22
226109 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007952.- PERITAJES CORNAMENTALES REALIZADOS A LOS TOROS Y NOVILLOS LIDIADOS EN LA TEMPORADA 2012-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226109, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $34,220.00
226108 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220007951.- SERVICIOS PROFESIONALES 24 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226108, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $30,954.00
226107 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO CR NO. 220007944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226107, A FAVOR DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO $9,734.04
226106 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ GUSTAVO CR NO. 220007941.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226106, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO $8,572.22
226105 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO CR NO. 220007939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226105, A FAVOR DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO $8,572.22
226104 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL CR NO. 220007938.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226104, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL $8,572.22
226103 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN CR NO. 220007937.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226103, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN $8,572.22
226102 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FRANCO MOISES CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOZANO FRANCO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226102, A FAVOR DE LOZANO FRANCO MOISES $8,572.22
226101 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VALADEZ ALFREDO CR NO. 220007935.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA VALADEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226101, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ ALFREDO $8,572.22
226100 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIN FLORES JOSE EDUARDO CR NO. 220007934.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226100, A FAVOR DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO $8,572.22
226099 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA CR NO. 220007529.- PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 11 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226099, A FAVOR DE PEREZ MORA YOLANDA $3,897.60
226098 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO CR NO. 220007438.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226098, A FAVOR DE LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO $46,400.00
226097 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $6,960.00
226097 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $8,700.00
226097 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $325.00
226096 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220008404.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CAMPECHANO FRANCISCO JAVIER ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226096, A FAVOR DE CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION $3,634.18
226096 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220008404.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CAMPECHANO FRANCISCO JAVIER ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226096, A FAVOR DE CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION $1,450.73
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $7,597.30
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $3,060.17
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $1,660.00
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $152.00
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $118.67
226094 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007457.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE AMBIENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226094, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. $10,440.00
226093 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007080.- COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226093, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $2,436.00
226092 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220007039.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226092, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $43,094.00
226091 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006760.- COMPRA DE KIT DE PINTURA EPOXICA GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226091, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $17,213.94
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,400.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $226.20
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,992.73
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $945.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $476.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $464.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $749.81
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $180.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,987.07
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $150.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $163.01
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $578.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,992.32
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $199.01
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $234.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $86.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $574.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $162.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $142.00
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $926.88
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,910.90
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,376.00
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,936.99
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,450.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $255.78
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $75.86
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $59.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $486.80
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $313.20
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,291.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,856.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $25.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $133.38
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $98.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.98
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $62.48
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9.83
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $354.36
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $178.49
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,130.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $124.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $141.53
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $292.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $279.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,800.04
226085 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220008565.- CUOTA DE RECUPERACION A LA REUNION CANADEVI 2013 EN PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226085, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9,000.00
226085 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220008565.- CUOTA DE RECUPERACION A LA REUNION CANADEVI 2013 EN PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226085, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9,000.00
226084 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220008463.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226084, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
226083 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008458.- POSTERS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS EPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226083, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $893.20
226082 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220008386.- REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226082, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,651.49
226081 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220008385.- REPOSCION DE PAGO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226081, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $730.70
226080 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220008365.- DOS VENTILADORES PARA LA AREA DE LOGISTICA Y OFICINA DE CALL CENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226080, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $998.00
226079 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220008362.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226079, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
226078 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220008320.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226078, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
226077 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008318.- LECHE PARA LOS MENORES DE GUARDERIAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226077, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,081.24
226076 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA CR NO. 220007989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226076, A FAVOR DE ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA $4,978.38
226075 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220007728.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226075, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
226074 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AS COMERCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007421.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y LEFORT EN TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226074, A FAVOR DE AS COMERCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,699.97
226073 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007383.- PRESENTACION DE GUANATOS BRASS BAND C/EL CONCIERTO LA HISTORIA DEL JAZZ Y CONFERENCIA COMP.MELODIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226073, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $12,760.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $920.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,755.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $32.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $379.41
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,037.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,958.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,096.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,470.30
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $199.50
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,967.20
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,126.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $575.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,876.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,404.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $210.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,261.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $345.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $733.79
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,890.80
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $66.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $575.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,995.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $487.20
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $94.01
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $624.82
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $397.51
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7,360.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,530.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $307.50
137763 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004353.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137763, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
137762 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 20/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137762, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
137762 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 20/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137762, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $985.50
137761 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008471.- SUMINISTRO DE 611LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB02/1859/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,014.27
137761 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008471.- SUMINISTRO DE 611LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB02/1859/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-397.15
137760 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008470.- SUM. DE 1220 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137760, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-793.00
137760 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008470.- SUM. DE 1220 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137760, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,015.40
137759 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 846 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-549.90
137759 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 846 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,558.22
137757 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- SUM. DE189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,241.73
137757 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- SUM. DE189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.85
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,204.80
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,453.10
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,738.33
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-416.00
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-369.85
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-539.50
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,701.63
137750 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137750, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,826.23
137750 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137750, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-675.35
137749 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- SUMINISTRO DE 285 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,872.45
137749 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- SUMINISTRO DE 285 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-185.25
137748 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008055.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137748, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
137738 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008027.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137738, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
137737 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007790.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137737, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
137736 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220007633.- SUBSIDIO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137736, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $90.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $287.78
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $360.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $13,500.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $57.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $440.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $112.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $182.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,626.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $112.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,494.08
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $428.90
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $150.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $134.56
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $782.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $304.50
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $170.52
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,421.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,089.99
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $51.99
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $978.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,960.00
226069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008317.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226069, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
226068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO CR NO. 220007682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226068, A FAVOR DE GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO $5,875.73
226067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007404.- MATERIAL DE CURAACION PARA LAS CASAS DE SALUD, UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226067, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $3,317.60
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $7,632.99
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $152.00
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $118.67
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $14,974.44
226065 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO CR NO. 220008253.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226065, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO $2,348.89
226064 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008040.- POLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226064, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $194,485.98
226063 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226063, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226063 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226063, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,700.00
226062 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO MONTES MARIBEL CR NO. 220007984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO MONTES MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226062, A FAVOR DE SOLORZANO MONTES MARIBEL $12,620.80
226061 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007881.- BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226061, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $232.00
226061 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007881.- BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226061, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $4,494.00
226060 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PEREZ PONCE ROSA ESTELA CR NO. 220007854.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226060, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA $142,000.01
226059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VEYNA PATRICIA CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA $4,321.60
226059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VEYNA PATRICIA CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA $1,725.88
226059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VEYNA PATRICIA CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA $431.47
226058 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220007452.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO" 18/05/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $2,320.00
226057 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006941.- RENTA DE MICROFONOS, COMPRA DE ROSAS, SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE P/EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226057, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,398.00
226056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO CR NO. 220006600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226056, A FAVOR DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO $3,954.75
226056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO CR NO. 220006600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226056, A FAVOR DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO $393.21
226055 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MACIAS TORRES JUAN BERNARDO CR NO. 220005769.- PRODUCCION Y MONTAJE DE PANEL MODULAR PARA EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226055, A FAVOR DE MACIAS TORRES JUAN BERNARDO $9,396.00
212 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0149.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $505,909.22
212 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0149.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-198,691.37
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,192.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $600.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $340.01
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $68.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $556.80
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $605.99
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $77.96
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $666.99
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $92.90
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $756.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,647.20
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $696.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,434.60
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $132.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $170.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $704.91
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $226.20
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,040.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $350.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $99.95
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $75.40
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $109.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $24.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $97.50
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $114.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $99.40
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $2,500.00
226045 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226045, A FAVOR DE VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA $7,615.71
226044 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220007377.- TALLER DE PINTURA EN MADERA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226044, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,299.20
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,189.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $300.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,682.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $350.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $909.44
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $415.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $165.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $367.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $273.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.50
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.44
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $316.80
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $245.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $336.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $224.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $28.50
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.40
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $234.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $452.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $192.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $62.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $36.90
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $496.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $97.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $81.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $579.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $56.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $566.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $238.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.50
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $265.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $406.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $277.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $292.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $370.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $453.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $460.00
226040 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ORTEGA MURILLO YOLBA CR NO. 220008341.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 17/11/2013 DENTRO DEL EXP. 443/2010/D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226040, A FAVOR DE ORTEGA MURILLO YOLBA $18,719.86
226039 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226039, A FAVOR DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN $555.56
226032 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $3,383.33
226032 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $133.00
226032 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $103.83
226031 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007957.- UNA IMPRESORA Y UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226031, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,600.00
226031 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007957.- UNA IMPRESORA Y UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226031, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
226030 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220007824.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226030, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $199.01
226030 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220007824.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226030, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $45.00
226028 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BERNAL GARIBALDI MAURICIO CR NO. 220008378.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO No. 387102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226028, A FAVOR DE BERNAL GARIBALDI MAURICIO $12,951.00
226027 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008333.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226027, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
226026 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006814.- SERVICIO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDORE EN PADRON Y LICIENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226026, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,965.80
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,729.70
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,940.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,544.12
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,022.40
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $850.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $970.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,263.70
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,826.02
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,448.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,984.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,243.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,852.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,891.95
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $982.01
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,100.80
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,973.20
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,026.68
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,440.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,771.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,120.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $285.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $312.79
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $285.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,465.20
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $467.61
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,967.55
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