Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
225568 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007410.- DIFERENCIAS POR AUDITORIA A LA JUNTA ADMINISTRADORA RASTRO GUADALAJARA, EJERCICIO 2010 CUOTA OBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225568, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13,807.00
225566 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007411.- DIFERENCIAS POR AUDITORIA A LA JUNTA ADMINISTRADORA RASTRO GUADALAJARA, EJERCICIO 2010 RETIRO, CESAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225566, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,463.53
225564 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $140.00
225564 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $320.00
225564 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $162.50
225564 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $210.00
225564 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $378.00
225564 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $52.50
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $112.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $140.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,287.60
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $112.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $140.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $140.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225563 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225562 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220005009.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225562, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $4,828.33
225561 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVERA TABARES JOSE FERNANDO CR NO. 220003473.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225561, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO $1,937.08
225561 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVERA TABARES JOSE FERNANDO CR NO. 220003473.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225561, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO $774.06
225561 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVERA TABARES JOSE FERNANDO CR NO. 220003473.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225561, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO $193.51
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $400.00
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $510.40
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $392.30
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,183.32
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $490.68
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $926.97
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $511.48
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $117.80
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $79.80
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $203.49
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,767.84
225560 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
225559 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CORTES BAEZA GUTIERREZ SUSANA CR NO. 220007079.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL EXP. RP. 011/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225559, A FAVOR DE CORTES BAEZA GUTIERREZ SUSANA $10,838.22
225558 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA QUEZADA ALBA MARIA BEATRIZ CR NO. 220007078.- PAGO EN CUM. A LO ORD. POR EL JUZ. 4ro. DE DIST. MAT. ADMVA.TRAB. EDO. JAL AMPARO 540/2012 R-263. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225558, A FAVOR DE QUEZADA ALBA MARIA BEATRIZ $3,314.13
225556 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006885.- ALIMENTOS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225556, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $5,645.00
225553 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220006768.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225553, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
225552 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 220006767.- REPOSICION DE PAGO DE CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225552, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $520.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,140.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,665.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,289.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,016.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,123.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,422.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,680.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,694.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $795.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,482.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,960.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,852.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,019.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,689.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,662.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225551 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225550 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220006622.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225550, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
225549 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220006621.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225549, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
225548 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006617.- IMPRESORA PARA EL AREA DE CAJA GRAL. DE EGRESOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225548, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,499.00
225547 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006575.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31/03/2013 AL 01/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225547, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,857,371.90
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $888.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,700.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,575.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,257.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,019.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,697.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,532.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,266.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,640.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,266.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,253.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,471.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,263.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,163.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,425.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,263.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,807.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,229.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,600.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,088.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $42.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,125.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,115.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,500.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,555.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,299.16
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,268.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,850.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $265.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,997.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,089.50
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,471.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,447.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,817.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,544.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $325.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $430.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,491.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,576.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,690.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,460.50
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,043.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,681.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,232.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,997.00
225546 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,040.00
225545 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220005854.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225545, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,500.00
225544 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225544, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $1,712.16
225544 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225544, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $11,588.40
137259 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005864.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $850.05
137259 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005864.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $168.08
137258 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $54,350.00
137258 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $19,716.00
137258 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $17,731.30
137258 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,776.00
137258 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,002.24
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $2,968.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $2,968.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,920.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,920.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,716.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $4,858.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,716.00
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $573.01
137257 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $573.01
137256 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- CONEXIONES 3/8 MACHO, HEMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137256, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $243.86
137255 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220190.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $809.97
137254 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220183.- COMPRA DE DESARMADORES VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137254, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,858.92
137253 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO C/6 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137253, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $866.52
137252 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137252, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $2,088.00
137252 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137252, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $4,408.00
137251 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137251, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,299.20
137250 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137250, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $9,744.58
137250 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137250, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $69.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,215.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,408.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $795.76
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,061.40
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $685.98
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,808.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.74
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $848.38
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,461.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,581.40
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,215.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $959.74
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $292.32
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $350.90
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,285.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,215.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,215.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $959.74
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,243.33
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $618.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,038.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $458.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,670.40
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,592.60
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
137249 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,661.04
137248 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220153.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137248, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,097.20
137248 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220153.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137248, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,248.00
137248 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220153.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137248, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,248.00
137247 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,901.39
137247 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,901.39
137247 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,901.39
137247 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,901.39
137246 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220148.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137246, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,960.86
137245 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220144.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137245, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
137244 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007070.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137244, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
137242 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006989.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-219.05
137242 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006989.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,203.98
137241 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006904.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,054.18
137241 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006904.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-303.55
137239 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006897.- SUMINISTRO DE 528 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-343.20
137239 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006897.- SUMINISTRO DE 528 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,453.12
137238 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006872.- SUM. DE 273 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-177.45
137238 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006872.- SUM. DE 273 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,785.42
137237 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006856.- COMISION POR COBRO DE SERVICIO ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137237, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,518.13
137232 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006794.- SUMINISTRO DE 1822 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,915.88
137232 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006794.- SUMINISTRO DE 1822 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,184.30
137231 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137231, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,566.00
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-177.45
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-181.35
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,799.12
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,722.50
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,785.42
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,230.76
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-321.10
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-568.75
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-278.20
137230 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,824.66
137229 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006757.- SUMINISTRO DE 1308 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 22/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137229, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-850.20
137229 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006757.- SUMINISTRO DE 1308 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 22/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137229, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,554.32
137228 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006728.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137228, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,223.60
137228 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006728.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137228, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.00
137227 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006634.- CUENTRA MAESTRA 3F38671 DE JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2012, ENE. FEB. MZO. Y ABR. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137227, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,955.45
137226 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006599.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137226, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,639.63
137225 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220006594.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137225, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
137224 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006590.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137224, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
137223 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006589.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137223, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
137222 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006561.- COMISIONES COBRO, TRANSFERENCIA Y FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137222, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $154.57
137222 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006561.- COMISIONES COBRO, TRANSFERENCIA Y FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137222, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10.15
137222 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006561.- COMISIONES COBRO, TRANSFERENCIA Y FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137222, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $856.00
137221 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220006524.- COMPRA DE 15 PIEZAS DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137221, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $32,538.00
137220 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220006450.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137220, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,215.52
137218 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220006159.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137218, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $32,364.00
137217 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006142.- MONITORIO INFORMATIVO POR MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137217, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $67,577.73
137216 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006129.- MANTENIMIENTO A CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137216, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $27,144.00
137215 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006062.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137215, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,097.20
137214 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006038.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A 2 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137214, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,118.00
137213 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137213, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,596.00
137212 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005972.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C.JOSE DE JESUS ACOSTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137212, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $48,165.96
137211 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220005956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137211, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,218.00
137210 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137210, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,317.60
137209 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005888.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137209, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $7,309.16
137208 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220005727.- 5000 DIPTICOS, 3 LONAS Y 500 CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137208, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $9,670.92
137207 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220005704.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137207, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
137206 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005700.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137206, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $301.87
137205 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137205, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,124.54
137204 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220005679.- RENOVACION ANUAL PERIODICO MILENIO DEL 13 ABRIL 2013 AL 11 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137204, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.01
137203 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005649.- COMPRA DE GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS Y DE LATEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137203, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,158.60
137202 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005645.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137202, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,773.32
137201 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220005642.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL 23 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137201, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $4,060.00
137200 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220005617.- COMPRA DE 100 PZAS. RESPIRADOR MOLDEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137200, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,204.00
137199 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005615.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLA NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137199, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $56,051.20
137198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $6,496.00
137198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $4,263.00
137198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $388.60
137198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $696.00
137197 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220005601.- COMPRA DE FORMATOS DE PUNTOS ESTABLECIDOS EN PAPEL AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137197, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $3,480.00
137196 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220005599.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137196, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $15,536.00
137195 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005552.- SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL EN CARCAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137195, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,500.24
137194 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220005528.- COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS Y PARA REALIZAR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137194, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,948.00
137193 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005201.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137193, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $34,876.09
137192 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005125.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137192, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $90,549.60
137191 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220004966.- COMPRA DE FUENTE DE ESTROBOS 4 SALIDAS Y FOCO DE ESTROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137191, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $26,100.00
137190 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004726.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137190, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $828.24
137189 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004716.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137189, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $8,305.60
137188 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004707.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137188, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,108.73
137188 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004707.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137188, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,124.92
137188 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004707.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137188, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $118.21
137187 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004681.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137187, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,933.51
137186 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,596.72
137186 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $119.18
137186 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,858.81
137186 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,374.38
137185 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004655.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137185, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $24,951.60
137184 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137184, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $3,375.60
137184 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137184, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $226.20
137183 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $741.24
137183 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,687.27
137183 Detalle Factura de click aquí 31/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $361.03
225539 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220005875.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225539, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $7,500.00
225538 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220005874.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225538, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $7,500.00
225537 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220005871.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225537, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $7,500.00
225536 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220005859.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225536, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $7,500.00
225535 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220005855.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225535, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,500.00
225534 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220005853.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225534, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,500.00
225532 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220005858.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225532, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $7,500.00
225531 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220005857.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225531, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,500.00
225529 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ RIVERA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220006950.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION DE DOMINIO RECIBO OF. 468976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225529, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA SERGIO ALEJANDRO $7,260.50
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $220.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $154.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $974.40
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,900.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $54.50
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,948.80
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $126.13
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $369.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,040.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,650.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,995.20
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,983.60
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,995.20
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $70.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $610.16
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $66.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,006.20
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $779.29
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $649.60
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $42.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $324.80
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,044.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,972.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,937.20
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,983.60
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,960.40
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $126.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $70.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,904.10
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,541.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,191.89
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,288.77
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,945.92
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,654.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $364.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $112.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,536.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,983.60
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,040.00
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,960.40
225500 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,925.60
225499 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
225499 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $126.00
225499 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
225499 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $974.40
225499 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $84.00
225499 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $696.00
225498 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220006729.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, B, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225498, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $42,920.00
137182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220007302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137182, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
137181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220007301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137181, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
137180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220007300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137180, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
137179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220007299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137179, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
137178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220007298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137178, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
137177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220007297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137177, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
137176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220007296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137176, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
137175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220007295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137175, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
137174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220007294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137174, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
137173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220007293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137173, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
137172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220007292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137172, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
137171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220007291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137171, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
137170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220007290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137170, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
137169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137169, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
137168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220007288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137168, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
137167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220007287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137167, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
137166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220007286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137166, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
137165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220007285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137165, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
137164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220007284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137164, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
137163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220007283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137163, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
137162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220007282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137162, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
137161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220007281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137161, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
137160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220007280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137160, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
137159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220007279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137159, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
137158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220007278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137158, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
137157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220007277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137157, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
137156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220007276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137156, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
137155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220007275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137155, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
137154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220007274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137154, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
137153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220007273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137153, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
137152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220007272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137152, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
137151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220007271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137151, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
137150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220007270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137150, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
137149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220007269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137149, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
137148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220007268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137148, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
137147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220007267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137147, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
137146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220007266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137146, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
137145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220007265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137145, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
137144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220007264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137144, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
137143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220007263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137143, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
137142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220007262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137142, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
137141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220007261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137141, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
137140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220007260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137140, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
137139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220007259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137139, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
137138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220007258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137138, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
137137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220007257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137137, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
137136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220007256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137136, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
137135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220007255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137135, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
137134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220007254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137134, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
137133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220007253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137133, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
137132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220007252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137132, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
137131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220007251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137131, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
137130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220007250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137130, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
137129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220007249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137129, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
137128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220007248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137128, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
137127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220007247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137127, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
137126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220007246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137126, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
137125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220007245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137125, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
137124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220007244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137124, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
137123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220007243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137123, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
137122 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137122, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. $76,106.15
137122 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137122, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. $-19,059.57
319 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 BANSI ***IVAS 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000739.- COMPRA DE 85.00 TONS. DE MEZCLA CALIENTE Y 1,615 LTS. EMULSION ASFALTICA, O.C.2935 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $128,082.39
318 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 BANSI ***IVAS 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000737.- COMPRA DE 94.98 TONS. DE MEZCLA CALIENTE, PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.2863 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $128,906.86
317 Detalle Factura de click aquí 30/05/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001736.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
225497 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220007065.- APORTACION AL FIDEICOMISO DE VOLTEANDO A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225497, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $100,000.00
225496 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220122.- FUMIGACION, IMPRESION DE TARJETAS DE PRSENETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225496, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $2,000.07
225496 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220122.- FUMIGACION, IMPRESION DE TARJETAS DE PRSENETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225496, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $1,067.11
225494 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $67.70
225494 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $340.00
225494 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $119.00
225494 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $81.64
225494 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $793.09
225494 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $169.90
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $510.00
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $493.00
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $289.93
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $119.99
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $602.08
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,438.20
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $177.10
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,914.00
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,700.00
225493 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,623.00
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $251.60
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $300.02
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $449.00
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $188.70
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $531.99
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $248.47
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $50.05
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $180.00
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $165.00
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $753.12
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $126.00
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $188.70
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $171.60
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $171.60
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $188.70
225492 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $251.60
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.05
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $877.60
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $266.10
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $51.10
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $95.22
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,020.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.76
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $210.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,846.14
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.50
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $974.40
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $245.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,322.71
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $455.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $164.95
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6.99
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.90
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,137.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $510.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,136.80
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $391.97
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $747.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.07
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,974.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $116.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,996.70
225491 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $173.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $119.05
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $594.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $369.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $402.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $470.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $70.14
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $224.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $119.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $201.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $424.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $184.91
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.27
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $304.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $279.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $226.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.20
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $458.35
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $411.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $251.14
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $202.50
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.50
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.86
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $9.99
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.84
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $298.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $268.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $516.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $104.20
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $527.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
225490 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $111.00
225489 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO NAVARRO TORIBIO CR NO. 220006954.- SERVICIO FUNERARIO PARA POLICIA CAIDO EL 23 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225489, A FAVOR DE MALDONADO NAVARRO TORIBIO $11,588.00
225488 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220006828.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225488, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $43,906.00
225488 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220006828.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225488, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $48,430.00
225488 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220006828.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225488, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $83,300.76
225487 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LORDES CR NO. 220006800.- CUMP. AL AUTO DEL 10/05/2013 JUZ. 5to. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 320/2012 EN REV. 295/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225487, A FAVOR DE AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LORDES $26,235.13
225486 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220006795.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ESCENOGRAFIA EN EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225486, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $107,160.00
225485 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220006793.- SERVICIO DE SONORIZACION P/EL STAND DEL EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225485, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $101,000.00
225484 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006783.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225484, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $70,000.00
225483 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220005852.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225483, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,500.00
225482 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA LOPEZ GRETA ODETT CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVA LOPEZ GRETA ODETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225482, A FAVOR DE NAVA LOPEZ GRETA ODETT $18,166.67
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $364.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $55.98
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $87.02
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $208.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $34.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $221.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $221.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $109.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $904.40
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $801.56
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $348.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
225481 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $510.40
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $132.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $162.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,558.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $241.45
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $254.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $51.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,018.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,314.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $170.10
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $27.50
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,559.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $51.10
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $420.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $34.02
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $16.20
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $362.70
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $139.40
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,160.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $310.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $76.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $152.50
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $348.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,809.60
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,485.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $568.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $75.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $481.55
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $131.60
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,188.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,437.65
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $378.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $877.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $641.43
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,634.74
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $988.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,128.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,152.36
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $336.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,467.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $736.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $10,396.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $53.60
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $68.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,007.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $16.20
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $545.20
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $255.20
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,004.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $280.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $92.67
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $835.20
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,122.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $280.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $556.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $345.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $280.00
225480 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,044.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,693.86
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $194.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $475.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,565.56
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $144.60
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,167.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,899.97
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $196.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,090.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $729.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,274.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $336.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,793.20
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $518.40
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,495.99
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $230.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,222.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,262.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,786.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,690.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $5,265.35
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,320.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $455.40
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,793.20
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $324.80
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $5,094.98
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $502.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,885.60
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $696.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $106.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,060.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $345.00
225479 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $230.00
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $705.50
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $598.80
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $278.00
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $386.01
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $299.35
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $999.00
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,162.70
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $389.00
225478 Detalle Factura de click aquí 29/05/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $95.18
225477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220007004.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225477, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
225476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220007031.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225476, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
225475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220007030.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225475, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
225474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220007029.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225474, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
225473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220007028.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225473, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
225472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220007027.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225472, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
225471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220007026.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225471, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
225470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220007025.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225470, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
225469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220007024.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225469, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
225468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220007023.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225468, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
225467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220007022.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225467, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
225466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220007021.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225466, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
225465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220007020.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225465, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
225464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220007019.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225464, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
225463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220007018.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225463, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
225462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220007017.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225462, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
225461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220007016.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225461, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
225460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220007015.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225460, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
225459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220007014.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225459, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
225458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220007013.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225458, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
225457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220007012.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225457, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
225456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220007011.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225456, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
225455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220007010.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225455, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
225454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220007009.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225454, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
225453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220007008.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225453, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
225452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220007007.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225452, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
225451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220007006.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225451, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
225450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220007005.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225450, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
225448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220007003.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225448, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
225447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220007002.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225447, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
225446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220007001.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225446, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
225445 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225445, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $3,480.00
225442 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RUBIO CASTRO PATRICIA CR NO. 220006900.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 121482-URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225442, A FAVOR DE RUBIO CASTRO PATRICIA $658.62
225441 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FERNANDEZ JARAMILLO MANUEL CR NO. 220006865.- DEV. POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1050553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225441, A FAVOR DE FERNANDEZ JARAMILLO MANUEL $315.00
225440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $79.73
225440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $126.00
225440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $136.42
225440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $202.27
225440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $698.32
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