Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
224731 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. CR NO. 220004558.- PLANEQAQCION,LOGISTICA Y REPORTE DEL TALLER 100 LIDERES CONTRUYENDO EL PLAN MPAL. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224731, A FAVOR DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. $12,600.00
224728 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA $9,938.78
224728 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA $3,969.15
224728 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA $992.29
224728 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA $1,908.25
224727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL $16,842.22
224727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL $6,730.15
224727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL $1,682.54
224727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL $18,189.60
224726 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005241.- SERVICIO DE COFFEE-BREAK EN EVENTO "CONSEJO CIUDADANO 100 POR JALISCO" EL 27 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224726, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,885.44
224725 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005240.- SERVICIO DE COCKTAIL CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN PALACIO MPAL EL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224725, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $26,076.80
224724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005238.- SERVICIO DE CENA DE GALA DE TRES TIEMPOS EN PALACIO MPAL EL 06 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224724, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $74,240.00
224722 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224722, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA $5,656.85
224721 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO CR NO. 220004874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224721, A FAVOR DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO $2,638.89
224718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220005512.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224718, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
224717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220005511.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224717, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
224716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220005510.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224716, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
224715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220005509.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224715, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
224714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220005508.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224714, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
224713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220005507.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224713, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
224712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220005506.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224712, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
224711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220005505.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224711, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
224710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220005504.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224710, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
224709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220005503.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224709, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
224708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220005502.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224708, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
224707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220005501.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224707, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
224706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220005500.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224706, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
224705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220005499.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224705, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
224704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220005498.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224704, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
224703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220005497.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224703, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
224702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220005496.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224702, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
224701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220005495.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224701, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
224700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220005494.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224700, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
224699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220005493.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224699, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
224698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220005492.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224698, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
224697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220005491.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224697, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
224696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220005490.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224696, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
224695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220005489.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224695, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
224694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220005488.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224694, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
224693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220005487.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224693, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
224692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220005486.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224692, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
224691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220005485.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224691, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
224690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220005484.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224690, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
224689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220005483.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224689, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
224688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220005482.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224688, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
224685 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $524,359.44
224685 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $414,927.36
224685 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $451,101.96
136543 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,014.13
136543 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-300.95
136542 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004892.- PAGO DE INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA www.marcatextos.com, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136542, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $110,000.00
136541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220005481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136541, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
136540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220005480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136540, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
136539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220005479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136539, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
136538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220005478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136538, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $3,050.00
136537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220005477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136537, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
136536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220005476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136536, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
136535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220005475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136535, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
136534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220005474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136534, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
136533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220005473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136533, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
136532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220005472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136532, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
136531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220005471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136531, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
136530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220005470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136530, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $3,050.00
136529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220005469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136529, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
136528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136528, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
136527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220005467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136527, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
136526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220005466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136526, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
136525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220005465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136525, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
136524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220005464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136524, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
136523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220005463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136523, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
136522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220005462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136522, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
136521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220005461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136521, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
136520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220005460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136520, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
136519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220005459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136519, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
136518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220005458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136518, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $3,050.00
136517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220005457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136517, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
136516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220005456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136516, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
136515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220005455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136515, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
136514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220005454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136514, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
136513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220005453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136513, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
136512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220005452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136512, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
136511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220005451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136511, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
136510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220005450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136510, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
136509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220005449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136509, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
136508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220005448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136508, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
136507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220005447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136507, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $3,050.00
136506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220005446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136506, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $3,050.00
136505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220005445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136505, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
136504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220005444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136504, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
136503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220005443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136503, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
136502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220005442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136502, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
136501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220005441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136501, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $3,050.00
136500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220005440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136500, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
136499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220005439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136499, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
136498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220005438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136498, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
136497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220005437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136497, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
136496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220005436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136496, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
136495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220005435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136495, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
136494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220005434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136494, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
136493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220005433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136493, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
136492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220005432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136492, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
136491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220005431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136491, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
136490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220005430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136490, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
136489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220005429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136489, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
136488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220005428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136488, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
136487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220005427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136487, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
136486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220005426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136486, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
136485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM CR NO. 220005425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136485, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM $3,050.00
136484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220005424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136484, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
136483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220005423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136483, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
136482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220005422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136482, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
136481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220005421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136481, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,404.81
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $957.00
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,352.56
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,220.00
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,059.20
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,992.80
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,029.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,365.00
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $192.93
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $370.01
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $679.76
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,897.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,331.68
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $488.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,814.80
136480 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,185.20
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,059.20
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,029.60
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,524.00
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,514.80
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,804.80
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $45.01
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,004.00
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,389.60
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,073.60
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
136479 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
136377 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,496.66
136377 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,147.90
136376 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,890.44
136376 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-288.60
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-279.50
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-161.85
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,579.07
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-557.05
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,861.86
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-185.90
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,580.50
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,620.99
136375 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,799.30
136374 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $507.78
136374 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $540.33
136374 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,153.38
136374 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-414.70
136374 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-53.95
136369 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-50.05
136369 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $501.27
136367 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-671.45
136367 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,724.83
136366 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,184.82
136366 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-118.30
136365 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136365, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,895.59
136364 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136364, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $51,516.48
136363 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $826.77
136363 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-82.55
136362 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $115,430.67
136362 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $80,580.68
136361 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005045.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136361, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $68,316.48
136360 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,194.16
136360 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $616.55
136360 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $584.10
136359 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,394.81
136359 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,504.60
136359 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,478.10
136359 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,621.42
136358 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,700.40
136358 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,306.00
136356 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005003.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136356, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
136353 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004995.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136353, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $131,238.86
136351 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $173,549.26
136351 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $160,855.58
136350 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $30,585.72
136350 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $31,561.86
136349 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004775.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136349, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $64,348.45
136348 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136348, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $10,675.00
136347 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004408.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136347, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $60,357.12
136346 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004324.- COMPRA DE CHALECOS CON MALLA NARANJA C/REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136346, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $10,950.40
136345 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $53,592.00
136345 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $27,840.00
136345 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $27,840.00
136345 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $127,600.00
136344 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136344, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,555.13
136343 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004241.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EL DÍA 06 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136343, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $58,000.00
136342 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004169.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136342, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,256.48
136341 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004125.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136341, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,721.77
136340 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004095.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136340, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. $32,480.00
136339 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136339, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $71,215.88
136338 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $16,704.81
136337 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004037.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136337, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $10,694.40
136336 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $299.05
136336 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,572.29
136336 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $538.82
136335 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON CR NO. 220004007.- REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136335, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON $8,948.61
136334 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,925.75
136334 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $680.00
136333 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003789.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136333, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,976.40
136332 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,435.75
136332 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,335.69
136332 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $373.52
136332 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $382.80
136331 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003782.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136331, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $997.59
136330 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,136.48
136330 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,931.32
136329 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220003588.- RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 13 Y 14 DE FEB. 2013 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136329, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $14,200.00
136328 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003560.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $1,146.00
136327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $927.77
136327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,397.57
136327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $980.20
136327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,460.94
136327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $719.20
136326 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,296.63
136326 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $936.12
136325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002926.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136325, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,933.46
314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BANSI ***IVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. $2,400,000.00
314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BANSI ***IVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. $-1,200,000.00
300 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001458.- SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y MATTO. DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, SUST.C/RBO.220001302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BANSI ***IVAS 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000724.- SUMINISTRO DE 20,335 LITROS DE EMULSION ASFALTICA P/LABORES DE BACHEO, O.C.1851 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $160,402.48
297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2013 BANSI ***IVAS 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. 220000327.- ESTUDIO DE RIESGO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFIO DE MARSELLA, O.C.3825 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $406,000.00
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $432.00
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $747.00
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $48.50
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $336.40
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,740.00
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $700.64
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $333.50
224639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $439.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $54.78
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $36.74
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $63.88
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6.13
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $86.82
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3.99
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $48.48
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11.99
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $28.70
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $23.93
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $281.08
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $145.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $228.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $52.59
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $12,880.04
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $130.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.11
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.64
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $266.80
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,943.00
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $83.60
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $83.60
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.99
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $91.47
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $66.05
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $21.91
224638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $56.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $70.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $116.08
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $251.12
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $649.60
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $491.98
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $232.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $290.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $830.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.80
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,740.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $556.80
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,900.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $34.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $185.50
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,996.56
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,471.46
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $154.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $46.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,100.00
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $89.94
224634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,800.00
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,120.00
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $990.54
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $404.98
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.15
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $361.00
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,624.00
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $150.00
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $116.00
224632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $127.50
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $533.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $107.58
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.40
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $113.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $166.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $369.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $245.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $422.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $659.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $347.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $177.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $124.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $429.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $645.01
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $51.60
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $438.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.10
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $234.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $50.50
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $232.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $412.50
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $118.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $35.80
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $630.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $93.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $237.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $258.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $204.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $47.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $376.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $62.50
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.80
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $353.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $153.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $178.78
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $372.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $104.00
224630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.50
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $10.50
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $70.00
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $265.00
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $12.15
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $420.00
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $420.00
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $75.50
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,325.00
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $168.01
224629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $2,807.20
224628 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $46.00
224628 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $115.00
224627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $135.00
224627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $100.32
224627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $510.00
224627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $928.00
224626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $256.00
224626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $42.00
224626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
224626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $397.00
224626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $337.00
224625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $28.00
224625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
224625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $696.00
224625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $28.00
224625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
224624 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220199.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224624, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,318.92
224623 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN CR NO. 220005243.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224623, A FAVOR DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN $70,912.20
224622 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES SANCHEZ MANUEL CR NO. 220005242.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MONTES SANCHEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224622, A FAVOR DE MONTES SANCHEZ MANUEL $35,456.10
224621 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO HIPOLITO FRANCISCO CR NO. 220005239.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224621, A FAVOR DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO $70,912.20
224620 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ALONSO FRANCISCO CR NO. 220005237.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE OROZCO ALONSO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224620, A FAVOR DE OROZCO ALONSO FRANCISCO $42,547.32
224619 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220005231.- EXAMEN CENEVAL DE 50 SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224619, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $111,750.00
224618 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA CR NO. 220005141.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224618, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA $11,400.00
224617 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA CR NO. 220005140.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224617, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA $3,080.00
224616 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS CASTILLO ROCIO CR NO. 220005116.- GASTOS DE MARCHA DE BAÑIELOS CASTILLO EDUARDO POR FALLECIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224616, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO $17,699.92
224615 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BARBA JUANA CR NO. 220005114.- GASTOS DE MARCHA DE MARTIN GONZALEZ PEDRO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224615, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA $13,386.96
224614 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005102.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224614, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,860.00
224613 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220004973.- MATERIAL DE CURACION PARA ALMACEN GENERAL DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224613, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,744.00
224612 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004891.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES EN CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224612, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $26,610.77
224611 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FELIX SOTELO PABLO ISABEL CR NO. 220004727.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO No. 451807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224611, A FAVOR DE FELIX SOTELO PABLO ISABEL $315.00
224610 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VILLEGAS ABARCA JAVIER CR NO. 220004428.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 896293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224610, A FAVOR DE VILLEGAS ABARCA JAVIER $315.00
224609 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220004401.- RENTA DE EQUIPO DE SONRIZACION E ILUMINACION DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224609, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $141,520.00
224608 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $1,087.50
224608 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $1,893.65
224607 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL $3,428.89
224607 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL $1,370.18
224607 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL $342.55
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $313.30
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $253.10
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.10
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $412.38
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $106.98
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $985.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $406.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,368.80
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,612.64
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $472.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,266.85
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $43.02
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $669.05
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,131.06
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,144.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $716.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $342.20
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,544.56
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $147.49
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $322.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $928.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $190.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $233.99
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,334.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $297.60
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $465.32
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $115.32
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,932.56
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $406.00
224575 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $116.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $592.20
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $151.70
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $715.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $783.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $585.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $988.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $364.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,200.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $331.55
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.80
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.42
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $545.70
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $700.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $283.90
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $442.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $390.50
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $819.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,377.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $452.40
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $754.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $319.78
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $509.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $819.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $767.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $406.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $988.00
224574 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
224573 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,821.48
224572 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220166.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224572, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
224570 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224570, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,422.16
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $150.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,981.28
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $197.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $188.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $170.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $190.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $186.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $192.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $198.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $199.00
224569 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
224568 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224568, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $342.00
224567 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $523.26
224567 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $1,061.00
224565 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002330.- APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,200.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $273.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $182.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $120.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $80.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $550.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $46.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $14.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $110.50
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
224564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
224563 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010008.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224563, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $554.10
224561 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220005153.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224561, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $400,000.00
224560 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220005106.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224560, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
224559 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $127,801.38
224559 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $94,549.40
224554 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA PAJARITO ISMAEL CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL $1,946.81
224554 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA PAJARITO ISMAEL CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL $775.61
224554 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA PAJARITO ISMAEL CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL $193.90
224553 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
224553 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,955.00
224553 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
224553 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,955.00
224552 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,851.00
224552 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
224551 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $6,646.00
224551 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $2,988.00
224551 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
224551 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,427.00
224551 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
224550 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $6,704.00
224550 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $6,704.00
224550 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $6,704.00
224550 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
224550 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $6,124.00
224550 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $348.00
224549 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004389.- IMPRESION DE DIPTICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224549, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,176.00
224548 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004266.- UNA PARRILLA ELECTRICA DOS QUEMADORES PARA BASE UNO BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224548, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $644.44
224547 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220004182.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 16 DE MZO. EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224547, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,020.00
224546 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220004173.- PRESENTACION DE CHANGO CIRCO ESPECTACULO DE TITERES DEL 9 DE FEB. EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224546, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $4,640.00
224545 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004171.- CREACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION CORAZON DE BARRIO EN GALERIA URBANA DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224545, A FAVOR DE FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $8,120.00
224544 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004151.- SERVICIO DE ENVIO CON ACUSE DE RECIBO A INSTITUCIONES DEL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224544, A FAVOR DE CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. $2,046.24
224543 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS CR NO. 220004149.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CON COMITE DE VECINOS DE COL. LOMAS DEL GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224543, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS $10,800.00
224542 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO SUAREZ GEORGINA CR NO. 220004143.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA EXPOSICION GOURMET CALLEJERO DEL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224542, A FAVOR DE NAVARRO SUAREZ GEORGINA $4,267.92
224541 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004142.- APOYO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO PRIMER MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224541, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. $9,860.00
224540 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004141.- SONORIZACION DEL EVENTO DE LA PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224540, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. $13,572.00
224539 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004140.- RESTAURACION DE LA EXPOSICION "DE LA SIMPLEZA A LA BELLEZA" Y DISEÑO ARTISTICO DEL TALLER "LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224539, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $13,920.00
224538 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO CR NO. 220004134.- COMPRA DE 75 VIDRIOS ANTI REFLEJANTE PARA LOS RECONOCIMIENTOS A EX SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224538, A FAVOR DE OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO $12,093.00
224537 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESCATELL VACA JOSE MANUEL CR NO. 220004133.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL EVENTO "PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224537, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL $13,340.00
224536 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 220004122.- RECARGA DE 50 EXTINTORES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224536, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $5,800.00
224535 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220004120.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y RECONOCIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224535, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $6,043.60
224534 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220004100.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA Y MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224534, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,955.96
224533 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004094.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA TIPO OPERADOR EN COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224533, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $11,484.00
224532 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220004082.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224532, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $3,027.60
224531 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004081.- ELABORACION DE HOJAS PARA IMPRESION DE ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224531, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $5,858.00
224530 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004075.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224530, A FAVOR DE PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. $2,012.84
224529 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 220004019.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PARA EL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224529, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,200.00
224528 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 220004012.- SERVICIO DE REGISTO FOTOGRAFICO P/LA EXPOSICION "GOURMET CALLEJERO" EN GALERIA CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224528, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $9,958.50
224527 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004010.- REPARACION DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224527, A FAVOR DE MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. $4,640.00
224526 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004009.- REPARACION DE AUTOCLAVE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224526, A FAVOR DE MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. $2,900.00
224525 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004005.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224525, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $13,467.60
224524 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220003601.- COMPRA DE ARTICULO ELECTRICO PARA LA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE DIVERSOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224524, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,961.76
224523 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA CR NO. 220003579.- RENTA DE PLANTAS DE LUZ EN LA COL. DEL SAUZ DEL 5 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224523, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA $14,000.00
224522 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003051.- COMPRA DE BLOCK DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224522, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $95,700.00
224521 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GLOBAL DISEÑO Y FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002332.- MEMORIAS USB PROMACIONALES PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224521, A FAVOR DE GLOBAL DISEÑO Y FORMAS, S.A. DE C.V. $13,317.70
224520 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MULTIEQUIPOS Y TELECABLEADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002331.- APOYO DE MONTAJE Y DESMONTE PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224520, A FAVOR DE MULTIEQUIPOS Y TELECABLEADOS, S.A. DE C.V. $12,680.00
224518 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LOPEZ SOFIA CR NO. 220005200.- PAGO DE EMOLUMENTO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224518, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ SOFIA $24,688.00
224517 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005148.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224517, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
224516 Detalle Factura de click aquí 29/04/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005110.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224516, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
224515 Detalle Factura de click aquí 26/04/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA INMO F, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- CUMP. AL AUTO DEL 09/04/2013 JUZG. 5TO. DE DTO. EN MAT. ADMA.Y DE TRAB. EDO.JAL. AMPARO 654/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224515, A FAVOR DE INMO F, S.A. DE C.V. $454,665.27
224511 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VILLARREAL RIVAS CESAR EDUARDO CR NO. 220005143.- PAGO DE LAUDO POR INCUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 7/09/2012 EXP.166/2009-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224511, A FAVOR DE VILLARREAL RIVAS CESAR EDUARDO $764,805.14
224510 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005000.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224510, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $148,827.69
224510 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005000.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224510, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $184,521.10
224509 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA QUALITY DEVELOPMENTS EULOGIO PARRA S. DE .RL. CR NO. 220004628.- CUMP. A LO ORDENADO POR LA 1ra. SALA UNIT. DEL TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. I-147/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224509, A FAVOR DE QUALITY DEVELOPMENTS EULOGIO PARRA S. DE .RL. $26,688.45
278 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001740.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
278 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001740.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
277 Detalle Factura de click aquí 25/04/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001739.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
224508 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220005135.- SERV. DE RENTA DE ILUMINACION, AUDIO Y PLANTA DE LUZ EL 14 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224508, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $142,000.00
224507 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004744.- METROS DE ARREGLOS FLORALES, ARREGLOS PARA PODUIM Y CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224507, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $79,112.00
224506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $2,320.00
224506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $2,320.00
224506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $2,888.40
224506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $1,334.00
224506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $1,334.00
224506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $1,276.00
224505 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220004251.- ELABORACION DE OFICINA DE TABLAROCA EN DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224505, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $8,115.36
224504 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERRANO ZARAGOZA SERGIO CR NO. 220004174.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224504, A FAVOR DE SERRANO ZARAGOZA SERGIO $11,600.00
224503 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. CR NO. 220004136.- SERVICIO DE PUBLICACION EN LA REVISTA AHUEHUETE DE LA EXPOSICION "HOY NACIO BELEN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224503, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. $6,960.00
224502 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLAGUE FRANCO JULIETA KRISTEL CR NO. 220002806.- XIII CONGRESO INITERNACIONAL ASIA PAC. DE MICROBIOLOGIA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS, EN BEIGING CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224502, A FAVOR DE OLAGUE FRANCO JULIETA KRISTEL $20,000.00
224501 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PS ARGENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002350.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224501, A FAVOR DE PS ARGENTO, S.A. DE C.V. $7,673.40
224497 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004920.- RECARGA DE EXTINTORES EN AREAS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224497, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. $8,282.40
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $271.10
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $60.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $322.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $85.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $85.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $195.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $150.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $286.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $280.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $224.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $107.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $43.60
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $560.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $63.80
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $164.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $188.85
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $60.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $113.95
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $101.96
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $49.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $266.00
224469 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $266.00
224468 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220004283.- CONCIERTO UN CARNAVAL DE CACIONES CON LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224468, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $13,920.00
224467 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FONDO DE CULTURA ECONOMICA CR NO. 220004170.- MATERIALES PARA EL TALLER UN DIA CON MIS AMIGOS DEL 27 DE FEB. EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224467, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA $3,154.00
224464 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAROCIO URZUA ZUGEITH ADRIANA CR NO. 220004808.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BAROCIO URZUA ZUGEITH ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224464, A FAVOR DE BAROCIO URZUA ZUGEITH ADRIANA $1,342.22
224463 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO CR NO. 220004799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224463, A FAVOR DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO $7,885.22
224463 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO CR NO. 220004799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224463, A FAVOR DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO $3,149.04
224463 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO CR NO. 220004799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224463, A FAVOR DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO $787.26
224462 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224462, A FAVOR DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL $4,967.75
224462 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224462, A FAVOR DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL $1,985.11
224462 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224462, A FAVOR DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL $496.28
224461 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CARRILLO NANCY NOEMI CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ CARRILLO NANCY NOEMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224461, A FAVOR DE VAZQUEZ CARRILLO NANCY NOEMI $937.50
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $358.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $97.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $832.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $23.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $582.40
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $695.41
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $125.34
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $140.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,125.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $595.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $485.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $480.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $73.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $95.00
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $646.60
224460 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $29.00
224459 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
224459 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $4,200.00
224459 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $336.40
224459 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
224458 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- CAFE PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224458, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,685.00
224457 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003215.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224457, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $106.14
224457 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003215.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224457, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,252.80
136291 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004776.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136291, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
136290 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004772.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136290, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
136289 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220003546.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136289, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $90,978.80
136288 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220004729.- COMPRA DE 2 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136288, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $88,746.98
136287 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004391.- ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136287, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,702.88
136286 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004289.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136286, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,300,940.33
136285 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220004282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136285, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
136284 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004215.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2013 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136284, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
136283 Detalle Factura de click aquí 24/04/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002952.- SUBSIDIO PARA EL AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136283, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $222.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,515.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $905.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,264.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,604.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $27.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $36.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $59.80
224443 Detalle Factura de click aquí 23/04/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $333.60