Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
224046 Detalle Factura de click aquí 27/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004032.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224046, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $61,480.00
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $7,980.80
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $1,299.20
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $7,192.00
224039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220003735.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224039, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
224034 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. CR NO. 220003594.- CURSO DE CAPACITACION AS-350 Y CRM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224034, A FAVOR DE CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. $87,000.00
224033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220003515.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224033, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,020.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $11,542.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $13,108.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $11,020.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $2,795.60
224030 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA LIRA DE ORFEO, AC. CR NO. 220004004.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224030, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. $1,592,000.00
224029 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003682.- COMPRA DE 21 DIPLOMAS PARA SER ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE MPAL A MUJERES DESTACADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224029, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $12,760.00
224028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,088.00
224028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $1,160.00
224027 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003540.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224027, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $690.20
224026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $6,085.99
224026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $230.00
224025 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003223.- LONAS IMPRESAS PARA LA VISTA A LA CIUDADANIA DEL REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224025, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $7,540.00
224024 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003222.- TRIPTICOS CARTA DEL PRIMER SEMINARIO DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224024, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $2,088.00
224023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220003220.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224023, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $510.48
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,568.00
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $2,969.60
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,689.96
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $66.12
224021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $142.43
224021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,013.38
224020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002884.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224020, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,379.23
224019 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224019, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,211.65
224018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA PRODEYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002873.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224018, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. $953.52
224017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002812.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224017, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $2,055.00
224016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002809.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION CHILENA DEL 12 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224016, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,882.00
224015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA OCHOA SERGIO CR NO. 220002352.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224015, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO $1,131.00
224014 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA OCHOA SERGIO CR NO. 220002351.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224014, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO $1,131.00
224013 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO CR NO. 220002183.- COMPRA DE ALAMBRE DUPLEX CALIBRE 10 Y 12, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224013, A FAVOR DE MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO $1,271.36
224012 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220001953.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIADO DEL REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224012, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,940.10
224011 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220001885.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA, REALIZADO EL 16 DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224011, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $12,806.00
224010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001854.- COMPRA DE AJAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224010, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $654.24
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $38,831.00
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $5,177.47
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $1,294.37
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $120.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,934.58
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $417.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $479.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,493.99
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $132.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $905.17
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $901.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $146.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $180.01
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $106.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,045.85
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $183.13
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $848.32
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,853.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,958.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,181.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $204.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,365.09
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $139.99
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $90.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,272.80
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,183.01
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $334.40
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $367.20
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $892.79
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
224007 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004031.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224007, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $111,360.00
224006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- COMPRA DE REFIGERIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224006, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $77,550.00
224005 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004002.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224005, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $415,000.00
224003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220003715.- GASTOS DE MARCHA DE ANAYA CASTILLO JOSE POR FALLECIMIENTO EL 18 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224003, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $13,352.44
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $3,290.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $270.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,099.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $111.00
224001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003589.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE CATERING Y SERVICIO DE POSTRES PARA 300 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224001, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $64,264.00
224000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220004069.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224000, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
223999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220004068.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223999, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
223998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220004067.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223998, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
223997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220004066.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223997, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
223996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220004065.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223996, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
223995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220004064.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223995, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
223994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220004063.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223994, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
223993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220004062.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223993, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
223992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220004061.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223992, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
223991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220004060.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223991, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
223990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220004059.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223990, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
223988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220004057.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223988, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
223987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220004056.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223987, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
223986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220004055.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223986, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
223985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220004054.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223985, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
223984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220004053.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223984, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
223983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220004052.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223983, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
223982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220004051.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223982, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
223981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220004050.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223981, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
223980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220004049.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223980, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
223979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220004048.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223979, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
223978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220004047.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223978, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
223977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220004046.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223977, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
223976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220004045.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223976, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
223975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220004044.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223975, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
223974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220004043.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223974, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
223973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220004042.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223973, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
223972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220004041.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223972, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
223971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220004040.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223971, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
223970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220004039.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223970, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
223969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220004038.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223969, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
135755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,991.89
135755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-299.65
135753 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003765.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135753, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $88,807.65
135749 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $7,924.88
135749 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,319.98
135748 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003377.- COMPRA DE 6,490 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3843 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135748, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $17,315.32
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,141.41
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.24
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.83
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.14
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $983.08
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,477.68
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18.51
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,073.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.51
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $395.27
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,364.30
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,421.48
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $89.15
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $144.45
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,461.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,063.02
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.93
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $343.13
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $405.95
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8.41
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $177.46
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,365.78
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $507.44
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,506.97
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,981.01
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,046.13
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,211.04
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,312.52
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,856.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.24
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,274.09
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $878.53
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,632.23
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,919.44
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $529.83
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,732.46
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $131.76
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,642.20
135744 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135744, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $105,745.28
135743 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003058.- COMPRA DE 9,460 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3842 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135743, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $25,239.28
135742 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003050.- COMPRA DE 8,530 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3839 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135742, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $22,758.04
135741 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003049.- COMPRA DE 7,450 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3815 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135741, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $19,876.60
135740 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003048.- COMPRA DE 10,250 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3803 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135740, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $27,347.00
135739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE 8,720 DE TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3813 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135739, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $23,264.96
135738 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003046.- COMPRA DE 8,760 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3800 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135738, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $23,371.68
135737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003045.- COMPRA DE 9,830 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3788 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135737, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $26,226.44
135736 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003044.- COMPRA DE 10,630 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3711 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135736, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $28,360.84
135735 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- COMPRA DE 5,990 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3769 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135735, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,981.32
135734 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003042.- COMPRA DE 5,960 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3678 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135734, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,901.28
135733 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE 4,780 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3549 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135733, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $12,753.04
135732 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003039.- COMPRA DE 7,110 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3453 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135732, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $18,969.48
135731 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- COMPRA DE 8,180 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3378, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135731, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $21,824.24
135730 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002329.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135730, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,045.00
135729 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,173.60
135729 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $9,722.22
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $3,882.67
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $970.67
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $15,311.11
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $6,114.65
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $1,528.66
223966 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL CR NO. 220003754.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223966, A FAVOR DE ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL $107,554.07
223965 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA CARRILLO FRANCISCO CR NO. 220003750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SILVA CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223965, A FAVOR DE SILVA CARRILLO FRANCISCO $4,444.44
223964 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DOMINGUEZ PLAZA JUDITH CR NO. 220003733.- PAGO POR CONVENIO DE INDEMNIZACION DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH EXP. 813/2010.F1 Y DIV. 371/2012-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223964, A FAVOR DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH $550,950.00
223963 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ BELTRAN FERNANDO CR NO. 220003729.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON GOB. DEL EDO. DE JAL. EXP. 285/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223963, A FAVOR DE GONZALEZ BELTRAN FERNANDO $235,051.00
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $15,463.33
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $6,179.15
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,544.79
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $18,556.00
223957 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003072.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223957, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422,937.44
223956 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220002916.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DIA 15 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223956, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $7,714.00
223955 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003746.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UBICADOS EN AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223955, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. $8,874.00
223954 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220003510.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223954, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
223953 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003373.- DESPENSAS PARA PROGRMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223953, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
223952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003229.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL QUE SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223952, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $8,795.50
223951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220002346.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223951, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $25,259.00
223921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003706.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223921, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,256,996.63
223920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003705.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223920, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
223919 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003703.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223919, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $990.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $45.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $747.04
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $113.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $5,605.74
135728 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $123,237.20
135728 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $150,142.36
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,584.44
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,955.62
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,463.05
135726 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003181.- COMPRA DE 14 DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $125,860.00
135724 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
135724 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $14,482.39
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $38,792.27
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $89,946.78
135722 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,459.72
135722 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,448.20
135721 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $158,472.63
135721 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $53,077.35
135720 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003710.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135720, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $22,446.90
135719 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003709.- COMPRA DE MASCARILLA P/NEBULIZADOR PEDIATRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135719, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $10,293.84
135718 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,388.87
135718 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,340.95
135717 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,358.58
135717 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-937.30
135716 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-104.00
135716 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,038.40
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-248.30
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-337.35
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,438.62
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,479.18
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,368.31
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,680.91
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,843.16
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-184.60
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-544.70
135714 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003602.- IMPRESIONES ACTAS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135714, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $730.80
135713 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003596.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135713, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $203.00
135712 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135712, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $12,090.64
135711 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $87,417.94
135711 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $94,637.24
135710 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003538.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135710, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
135709 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003516.- TARJETONES IMPRESOS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135709, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,108.80
135708 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003502.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135708, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $449.89
135707 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003484.- COMPRA DE CINCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $722.22
135706 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003466.- COMRPA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135706, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,389.60
135705 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL 2013, O.C. 3836 DEL 2012, NC.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135705, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,052,696.52
135704 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135704, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $106.72
135703 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003081.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135703, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,173.12
135702 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003071.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135702, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $37,334.50
135701 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135701, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,242.36
135700 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003064.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135700, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,079.06
135699 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002979.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135699, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,333.63
135698 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- IMPRESION DE ORDEN DE REQUIERMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135698, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,568.00
135697 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002946.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135697, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,443.04
135696 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135696, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,458.11
135695 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002940.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135695, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,596.00
135694 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002915.- COMPRA DE SILICON USO GRAL. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135694, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $620.14
135693 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $971.85
135692 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002824.- COMPRA DE TO