Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
224046 Detalle Factura de click aquí 27/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004032.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224046, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $61,480.00
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $7,980.80
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $1,299.20
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $7,192.00
224039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220003735.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224039, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
224034 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. CR NO. 220003594.- CURSO DE CAPACITACION AS-350 Y CRM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224034, A FAVOR DE CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. $87,000.00
224033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220003515.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224033, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,020.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $11,542.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $13,108.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $11,020.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $2,795.60
224030 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA LIRA DE ORFEO, AC. CR NO. 220004004.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224030, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. $1,592,000.00
224029 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003682.- COMPRA DE 21 DIPLOMAS PARA SER ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE MPAL A MUJERES DESTACADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224029, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $12,760.00
224028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,088.00
224028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $1,160.00
224027 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003540.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224027, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $690.20
224026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $6,085.99
224026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $230.00
224025 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003223.- LONAS IMPRESAS PARA LA VISTA A LA CIUDADANIA DEL REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224025, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $7,540.00
224024 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003222.- TRIPTICOS CARTA DEL PRIMER SEMINARIO DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224024, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $2,088.00
224023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220003220.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224023, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $510.48
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,568.00
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $2,969.60
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,689.96
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $66.12
224021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $142.43
224021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,013.38
224020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002884.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224020, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,379.23
224019 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224019, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,211.65
224018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA PRODEYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002873.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224018, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. $953.52
224017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002812.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224017, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $2,055.00
224016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002809.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION CHILENA DEL 12 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224016, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,882.00
224015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA OCHOA SERGIO CR NO. 220002352.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224015, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO $1,131.00
224014 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA OCHOA SERGIO CR NO. 220002351.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224014, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO $1,131.00
224013 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO CR NO. 220002183.- COMPRA DE ALAMBRE DUPLEX CALIBRE 10 Y 12, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224013, A FAVOR DE MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO $1,271.36
224012 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220001953.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIADO DEL REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224012, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,940.10
224011 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220001885.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA, REALIZADO EL 16 DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224011, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $12,806.00
224010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001854.- COMPRA DE AJAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224010, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $654.24
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $38,831.00
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $5,177.47
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $1,294.37
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $120.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,934.58
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $417.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $479.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,493.99
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $132.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $905.17
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $901.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $146.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $180.01
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $106.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,045.85
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $183.13
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $848.32
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,853.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,958.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,181.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $204.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,365.09
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $139.99
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $90.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,272.80
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,183.01
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $334.40
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $367.20
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $892.79
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
224007 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004031.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224007, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $111,360.00
224006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- COMPRA DE REFIGERIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224006, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $77,550.00
224005 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004002.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224005, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $415,000.00
224003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220003715.- GASTOS DE MARCHA DE ANAYA CASTILLO JOSE POR FALLECIMIENTO EL 18 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224003, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $13,352.44
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $3,290.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $270.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,099.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $111.00
224001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003589.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE CATERING Y SERVICIO DE POSTRES PARA 300 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224001, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $64,264.00
224000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220004069.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224000, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
223999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220004068.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223999, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
223998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220004067.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223998, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
223997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220004066.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223997, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
223996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220004065.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223996, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
223995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220004064.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223995, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
223994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220004063.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223994, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
223993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220004062.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223993, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
223992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220004061.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223992, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
223991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220004060.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223991, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
223990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220004059.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223990, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
223988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220004057.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223988, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
223987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220004056.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223987, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
223986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220004055.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223986, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
223985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220004054.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223985, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
223984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220004053.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223984, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
223983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220004052.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223983, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
223982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220004051.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223982, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
223981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220004050.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223981, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
223980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220004049.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223980, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
223979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220004048.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223979, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
223978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220004047.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223978, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
223977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220004046.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223977, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
223976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220004045.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223976, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
223975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220004044.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223975, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
223974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220004043.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223974, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
223973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220004042.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223973, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
223972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220004041.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223972, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
223971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220004040.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223971, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
223970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220004039.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223970, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
223969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220004038.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223969, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
135755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,991.89
135755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-299.65
135753 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003765.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135753, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $88,807.65
135749 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $7,924.88
135749 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,319.98
135748 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003377.- COMPRA DE 6,490 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3843 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135748, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $17,315.32
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,141.41
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.24
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.83
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.14
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $983.08
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,477.68
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18.51
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,073.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.93
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $343.13
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $405.95
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8.41
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $177.46
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,365.78
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $507.44
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.51
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $395.27
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,364.30
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,421.48
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $89.15
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $144.45
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,461.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,063.02
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,506.97
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,981.01
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,046.13
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,211.04
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,312.52
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,856.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.24
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,274.09
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $878.53
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,632.23
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,919.44
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $529.83
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,732.46
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $131.76
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,642.20
135744 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135744, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $105,745.28
135743 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003058.- COMPRA DE 9,460 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3842 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135743, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $25,239.28
135742 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003050.- COMPRA DE 8,530 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3839 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135742, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $22,758.04
135741 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003049.- COMPRA DE 7,450 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3815 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135741, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $19,876.60
135740 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003048.- COMPRA DE 10,250 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3803 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135740, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $27,347.00
135739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE 8,720 DE TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3813 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135739, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $23,264.96
135738 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003046.- COMPRA DE 8,760 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3800 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135738, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $23,371.68
135737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003045.- COMPRA DE 9,830 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3788 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135737, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $26,226.44
135736 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003044.- COMPRA DE 10,630 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3711 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135736, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $28,360.84
135735 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- COMPRA DE 5,990 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3769 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135735, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,981.32
135734 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003042.- COMPRA DE 5,960 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3678 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135734, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,901.28
135733 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE 4,780 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3549 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135733, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $12,753.04
135732 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003039.- COMPRA DE 7,110 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3453 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135732, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $18,969.48
135731 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- COMPRA DE 8,180 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3378, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135731, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $21,824.24
135730 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002329.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135730, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,045.00
135729 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
135729 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,173.60
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $3,882.67
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $970.67
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $9,722.22
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $15,311.11
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $6,114.65
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $1,528.66
223966 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL CR NO. 220003754.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223966, A FAVOR DE ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL $107,554.07
223965 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA CARRILLO FRANCISCO CR NO. 220003750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SILVA CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223965, A FAVOR DE SILVA CARRILLO FRANCISCO $4,444.44
223964 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DOMINGUEZ PLAZA JUDITH CR NO. 220003733.- PAGO POR CONVENIO DE INDEMNIZACION DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH EXP. 813/2010.F1 Y DIV. 371/2012-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223964, A FAVOR DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH $550,950.00
223963 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ BELTRAN FERNANDO CR NO. 220003729.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON GOB. DEL EDO. DE JAL. EXP. 285/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223963, A FAVOR DE GONZALEZ BELTRAN FERNANDO $235,051.00
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $15,463.33
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $6,179.15
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,544.79
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $18,556.00
223957 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003072.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223957, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422,937.44
223956 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220002916.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DIA 15 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223956, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $7,714.00
223955 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003746.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UBICADOS EN AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223955, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. $8,874.00
223954 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220003510.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223954, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
223953 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003373.- DESPENSAS PARA PROGRMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223953, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
223952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003229.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL QUE SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223952, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $8,795.50
223951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220002346.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223951, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $25,259.00
223921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003706.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223921, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,256,996.63
223920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003705.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223920, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
223919 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003703.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223919, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $990.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $45.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $747.04
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $113.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $5,605.74
135728 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $150,142.36
135728 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $123,237.20
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,584.44
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,955.62
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,463.05
135726 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003181.- COMPRA DE 14 DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $125,860.00
135724 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
135724 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $89,946.78
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $14,482.39
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $38,792.27
135722 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,448.20
135722 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,459.72
135721 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $53,077.35
135721 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $158,472.63
135720 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003710.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135720, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $22,446.90
135719 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003709.- COMPRA DE MASCARILLA P/NEBULIZADOR PEDIATRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135719, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $10,293.84
135718 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,388.87
135718 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,340.95
135717 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,358.58
135717 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-937.30
135716 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-104.00
135716 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,038.40
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-248.30
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-337.35
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,438.62
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,479.18
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,368.31
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,680.91
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,843.16
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-184.60
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-544.70
135714 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003602.- IMPRESIONES ACTAS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135714, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $730.80
135713 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003596.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135713, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $203.00
135712 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135712, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $12,090.64
135711 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $87,417.94
135711 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $94,637.24
135710 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003538.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135710, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
135709 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003516.- TARJETONES IMPRESOS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135709, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,108.80
135708 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003502.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135708, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $449.89
135707 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003484.- COMPRA DE CINCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $722.22
135706 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003466.- COMRPA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135706, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,389.60
135705 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL 2013, O.C. 3836 DEL 2012, NC.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135705, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,052,696.52
135704 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135704, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $106.72
135703 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003081.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135703, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,173.12
135702 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003071.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135702, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $37,334.50
135701 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135701, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,242.36
135700 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003064.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135700, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,079.06
135699 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002979.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135699, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,333.63
135698 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- IMPRESION DE ORDEN DE REQUIERMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135698, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,568.00
135697 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002946.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135697, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,443.04
135696 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135696, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,458.11
135695 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002940.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135695, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,596.00
135694 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002915.- COMPRA DE SILICON USO GRAL. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135694, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $620.14
135693 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $971.85
135692 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002824.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135692, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,558.96
135691 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220002780.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135691, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $574.90
135690 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,206.40
135690 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,655.20
135690 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $149.64
135689 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002766.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135689, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $634.06
135688 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002765.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135688, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $435.58
135687 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220002737.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135687, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $417.60
135686 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002730.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135686, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $752.17
135685 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220002728.- COMPRA DE SUAVIZANTES DE TELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135685, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $1,113.60
135684 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135684, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,282.95
135683 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002662.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135683, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $3,473.04
135682 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002438.- COMPRA DE 100 MANDIL DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135682, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,140.00
135681 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002409.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135681, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $15,659.47
135680 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002391.- SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135680, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $11,815.97
135679 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002348.- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135679, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $10,841.36
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,004.17
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,322.66
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $286.29
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $302.06
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,331.68
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,149.56
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,158.76
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,605.44
135677 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002184.- COMPRA DE 5 ARNES DE SEGURIDAD PARA DESBROZADORA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220002010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135677, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,423.00
135676 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002076.- COMPRA DE MATERIL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135676, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $68,163.92
135675 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001965.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135675, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $420.09
135674 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220001951.- SUSCRIPCION MILENIO DIARIO JALISCO DEL 31 DE ENE. 2013 AL 30 DE ENE. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135674, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
135673 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001892.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135673, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $893.39
135672 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135672, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,106.87
135671 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001879.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135671, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,069.90
135671 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001879.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135671, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $420.50
135670 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001818.- MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADOR EN PALACIO MPAL. POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135670, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,786.39
135669 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000579.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3759 DEL 2012, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220000124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135669, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $36,416.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 TESORERÍA PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,267.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $539.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,078.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,300.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $180.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,375.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,885.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,908.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,438.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $680.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,961.56
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $790.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,426.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 TESORERÍA PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 TESORERÍA PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 TESORERÍA PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,966.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $840.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,520.52
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $403.68
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,635.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $495.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,305.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,946.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135667 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220000382.- SERVICIO DE AUDIO, PROYECCION DE VIDEO EN PANTALLA EVENTO REFRENDO DE LA "TARJETA TAPATIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135667, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $53,360.00
135666 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000336.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135666, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $132,220.28
135665 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000112.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3332 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $35,982.00
135664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220003998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135664, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
135663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220003997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135663, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
135662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220003996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135662, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
135661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220003995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135661, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
135660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220003994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135660, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
135659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220003993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135659, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
135658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220003992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135658, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
135657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220003991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135657, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
135656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220003990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135656, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
135655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220003989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135655, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
135654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220003988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135654, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
135653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220003987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135653, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
135652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220003986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135652, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
135651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135651, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
135650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220003984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135650, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
135649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220003983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135649, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
135648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220003982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135648, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
135647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220003981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135647, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
135646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220003980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135646, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
135645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220003979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135645, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
135644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220003978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135644, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
135643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220003977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135643, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
135642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220003976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135642, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
135641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220003975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135641, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
135640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220003974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135640, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
135639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220003973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135639, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
135638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220003972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135638, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
135637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220003971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135637, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
135636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220003970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135636, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
135635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220003969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135635, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
135634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220003968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135634, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
135633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220003967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135633, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
135632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220003966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135632, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
135631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220003965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135631, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
135630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220003964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135630, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
135629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220003963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135629, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
135628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220003962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135628, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
135627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220003961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135627, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
135626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220003960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135626, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
135625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220003959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135625, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
135624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220003958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135624, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
135623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220003957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135623, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
135622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220003956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135622, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
135621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220003955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135621, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
135620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220003954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135620, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
135619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220003953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135619, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
135618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220003952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135618, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
135617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220003951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135617, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
135616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220003950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135616, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
135615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220003949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135615, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
135614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220003948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135614, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
135613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220003947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135613, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
135612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220003946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135612, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
135611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220003945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135611, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
135610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220003944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135610, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
135609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM CR NO. 220003943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135609, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM $2,250.00
135608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220003942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135608, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
135607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220003941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135607, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
135606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220003940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135606, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
135605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220003939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135605, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $12,503.18
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $570.00
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $445.00
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $1,736.56
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $691.84
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $172.96
223915 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220003453.- HONORARIOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO MERCADO JUAN ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223915, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $12,412.00
223914 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220003400.- HONORARIOS DEL PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA ETAPA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223914, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $12,992.00
223913 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002787.- IMPRESION DE FLYERS Y LONAS P/LA DIFUSION DE EVENTO EN PLAZA LIBERACION EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223913, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $11,994.40
223911 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003132.- COMPRA DE IMPRESIONES E INVITACIONES Y LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223911, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $92,503.04
223910 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AGUILAR LEON JORGE CR NO. 220002853.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223910, A FAVOR DE AGUILAR LEON JORGE $98,657.52
223907 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220003554.- PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223907, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $2,900.00
223906 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220003552.- PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223906, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $12,625.88
223905 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATURANO ROMERO JUAN CR NO. 220003233.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MATURANO ROMERO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223905, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN $5,083.33
223904 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0044.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-OD-EQP-AD-C01-013/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHAB. DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223904, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $634,000.10
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $150.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,902.40
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $210.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $498.80
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $279.09
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $132.01
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $229.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $59.90
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $487.20
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $382.57
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,440.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $408.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $693.02
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $900.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $139.20
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,020.80
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $613.10
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $175.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $797.45
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,998.68
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $83.52
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $120.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $175.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $46.61
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.47
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,972.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $390.80
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $507.55
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $300.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $704.91
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $580.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $339.32
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $92.71
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $117.01
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $440.73
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $224.10
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $412.50
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $125.16
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $88.70
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,269.64
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $132.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $79.17
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $92.95
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $178.49
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $76.81
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,136.80
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $900.38
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $1,357.20
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $300.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $89.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $131.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $406.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $378.00
223900 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220002314.- IMPARTICION DE VARIAS CONFERENCIAS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223900, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $6,960.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $82.36
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $79.99
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $39.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $39.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $420.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,989.40
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $406.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,554.40
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $772.38
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $951.20
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,160.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $885.02
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $8,000.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $36.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $270.05
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $986.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $140.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $350.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $126.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $336.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $140.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $13.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $957.92
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $938.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $13.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,983.60
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,983.60
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $56.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $168.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $42.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $224.00
223897 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C. CR NO. 220003727.- CURSO-TALLER DE COMO OBTENER RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223897, A FAVOR DE CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C. $3,932.40
223896 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BADILLO LOPEZ MA. CRUZ CR NO. 220003542.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO NO REALIZADO DE RUPTURA DE PAVIMENTO PARA CONEXION DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223896, A FAVOR DE BADILLO LOPEZ MA. CRUZ $2,250.50
223894 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002866.- COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223894, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,272.00
223893 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002673.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223893, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. $127,957.81
223892 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220002384.- COMPRA DE ESBOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223892, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,500.00
223891 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220002373.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA DEL 16 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223891, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,200.00
135504 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220078.- COMPRA DE KIT DE LLAVES DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135504, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,935.26
135500 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 024/13 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,122.77
135500 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 024/13 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
135499 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003584.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-269.75
135499 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003584.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,693.35
135498 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003581.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,492.16
135498 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003581.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-249.60
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $645.00
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,004.70
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,541.30
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $645.00
135496 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135496, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,290.00
135496 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135496, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,032.00
135495 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003500.- COMPRA DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135495, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $127,600.00
135494 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003489.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135494, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $30,206.10
135493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $158,618.35
135493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $111,034.05
135493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $104,432.37
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $189,620.76
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $162,836.59
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $159,875.89
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $168,310.53
135491 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003477.- COMRPA DE MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135491, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,135.26
135490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $136,723.82
135490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $134,433.90
135490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $123,788.74
135489 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003419.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135489, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $8,000.00
135488 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003418.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135488, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,600.00
135487 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003416.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 PENHOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135487, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,600.00
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $8,102.13
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,750.57
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $67.99
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $966.99
135482 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220002987.- COMPRA DE DISPLAY PARA LA REPARACION DE LA LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135482, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,948.80
135481 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220002986.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE SE TENDRAN EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135481, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,989.08
135480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002778.- COMPRA DE MATERIALES, (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135480, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,589.16
135480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002778.- COMPRA DE MATERIALES, (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135480, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $74.70
135479 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220002755.- COMPRA DE TORNILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135479, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $631.10
135478 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002177.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE C/RBO. SUST. AL 220002075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135478, A FAVOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,496.40
135477 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001737.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135477, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $406.00
223888 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL $1,387.50
223888 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL $346.88
223888 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL $3,472.22
223887 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RABAGO GOMEZ JOSE LUIS CR NO. 220003458.- GASTOS DE MARCHA DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA POR FALLECIMIENTO EL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223887, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS $17,544.88
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $144.30
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $186.30
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $96.00
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,183.99
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $18.00
223885 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220080.- REPARACION DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223885, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $628.49
223884 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223884, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,989.40
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,006.88
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,569.48
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,763.20
223879 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223879, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $114,368.19
223879 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223879, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-23,034.68
223878 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0046.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223878, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $37,577.90
223878 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0046.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223878, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-7,515.58
223876 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003178.- SERVICIO DE PROGRAMACION, PRODUCCION Y OPERACION DEL EVENTO PREMIOS MAGUEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223876, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
223875 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002814.- ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EVENTO POR ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223875, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,436.00
223875 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002814.- ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EVENTO POR ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223875, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,081.12
223874 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS CR NO. 220002813.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223874, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS $12,360.00
223873 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220002366.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223873, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $1,392.00
223872 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220003433.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223872, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
223870 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003411.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223870, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,450,087.61
223869 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223869, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,492.13
223868 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220002899.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223868, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
223867 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,090.40
223867 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,769.00
223867 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,716.80
223866 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002308.- IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223866, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,136.80
223866 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002308.- IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223866, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,972.00
135476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220003669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135476, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
135475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220003668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135475, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
135474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220003667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135474, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
135473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220003666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135473, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
135472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220003665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135472, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
135471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220003664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135471, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
135470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220003663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135470, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
135469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220003662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135469, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
135468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220003661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135468, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
135467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220003660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135467, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
135466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220003659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135466, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
135465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220003658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135465, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
135464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220003657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135464, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
135463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135463, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
135462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220003655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135462, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
135461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220003654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135461, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
135460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220003653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135460, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
135459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220003652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135459, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
135458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220003651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135458, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
135457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220003650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135457, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
135456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220003649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135456, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
135455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220003648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135455, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
135454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220003647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135454, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
135453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220003646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135453, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
135452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220003645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135452, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
135451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220003644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135451, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
135450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220003643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135450, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
135449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220003642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135449, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
135448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220003641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135448, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
135447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220003640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135447, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
135446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220003639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135446, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
135445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220003638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135445, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
135444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220003637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135444, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
135443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220003636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135443, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
135442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220003635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135442, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
135441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220003634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135441, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
135440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220003633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135440, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
135439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220003632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135439, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
135438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220003631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135438, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
135437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220003630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135437, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
135436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220003629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135436, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
135435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220003628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135435, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
135434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220003627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135434, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
135433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220003626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135433, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
135432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220003625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135432, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
135431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220003624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135431, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
135430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220003623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135430, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
135429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220003622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135429, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
135428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220003621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135428, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
135427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220003620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135427, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
135426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220003619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135426, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
135425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220003618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135425, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
135424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220003617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135424, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
135423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220003616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135423, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
135422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM CR NO. 220003615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135422, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM $2,250.00
135421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220003614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135421, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
135420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220003613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135420, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
135419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220003612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135419, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
135418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220003611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135418, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
135415 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003060.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135415, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $131,315.71
135415 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003060.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135415, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $131,315.71
135413 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001944.- SUBSIDIO PARA EL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE FEBRERO 2013, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135413, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $158.00
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $783.90
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $127.20
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $23.99
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $537.44
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $733.17
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $172.00
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $290.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,700.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,720.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $876.96
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $464.53
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $290.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,140.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,200.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,281.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,840.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,465.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $517.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,800.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $127.89
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $950.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,750.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,503.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,633.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,760.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,212.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,371.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,504.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $125.94
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $92.50
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $486.94
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,760.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,975.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,162.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $341.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,680.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,136.00
223862 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220003455.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223862, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $7,619.14
223862 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220003455.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223862, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,030.00
223860 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220003236.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223860, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
223859 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003179.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223859, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $119,999.99
223858 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ EDGARDO CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO $3,637.04
223858 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ EDGARDO CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO $1,453.36
223858 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN