Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
223322 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001858.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE HIDROLAVADORA MODELO 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223322, A FAVOR DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADO, S. DE R.L. DE C.V. $8,825.37
223321 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, DUPLICADOS DE LLAVES; Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223321, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $640.32
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.50
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $304.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $445.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $141.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $386.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $470.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $84.30
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $295.50
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $420.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $62.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $521.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $116.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $580.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $166.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $213.00
223319 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GALLARDO LANDELL ALBERTO CR NO. 220002449.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTO DE FECHA 29/01/2013 EXP. 2037/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223319, A FAVOR DE GALLARDO LANDELL ALBERTO $982,640.92
223318 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES LOPEZ RAYMUNDO CR NO. 220002428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES LOPEZ RAYMUNDO (RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223318, A FAVOR DE REYES LOPEZ RAYMUNDO $10,010.00
223317 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220002422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223317, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. $10,904.00
223317 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220002422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223317, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. $446.60
223316 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002421.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223316, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $13,618.40
223315 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002296.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223315, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,021.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $2,292.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $1,442.00
223312 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR CR NO. 220001517.- PRESENTACION DE UNA PASTORELA DEL 26 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223312, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR $14,445.28
223311 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL $22,352.78
223311 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL $3,572.86
223311 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL $893.22
223310 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ARCEO LUIS FABIAN CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BERNAL ARCEO LUIS FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223310, A FAVOR DE BERNAL ARCEO LUIS FABIAN $6,000.00
223309 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223309, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI $7,305.56
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.25
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $312.18
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $819.47
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,770.00
223303 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000111.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3322 Y 3626 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,281.80
223303 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000111.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3322 Y 3626 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,347.67
223302 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO CR NO. 220000099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223302, A FAVOR DE ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO $9,270.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $580.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $204.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $116.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $161.90
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $91.50
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $93.80
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $84.10
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $97.50
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $313.20
223300 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
223300 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $56.00
223300 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $11.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $109.60
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $20.21
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $103.09
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $147.90
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $78.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $20.04
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,740.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $36.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.30
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $241.50
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $23.40
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $64.30
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,520.76
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $104.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $99.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $55.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $372.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $142.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,324.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $322.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $209.99
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,658.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $46.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $852.95
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $300.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $390.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $193.70
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $215.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $5,568.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $11,948.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $6,728.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $9,860.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $6,032.00
223295 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMERO SEPULVEDA JOSE CRUZ CR NO. 220002327.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223295, A FAVOR DE ROMERO SEPULVEDA JOSE CRUZ $2,127.00
223294 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220002310.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223294, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $3,735.20
223293 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN PULIDO ROSALINA CR NO. 220002290.- GASTOS DE MARCHA DE ROMAN LUIS POR FALLECIMENTO EL 4 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223293, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA $14,153.92
223292 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220002289.- GASTOS DE MARCHA DEL DONOSO VENEGAS JAVIER POR FALLECIMIENTO EL 11 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223292, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $14,593.92
223291 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002159.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS, LAVABOS, TINACOS Y ALJIBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223291, A FAVOR DE CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,087.12
223290 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001932.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA HIDRAULICA EN EL CENTRO DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223290, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. $4,582.00
223289 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA No. 212039 DEL 05/02/2013 RECIBO OFICIAL 49223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223289, A FAVOR DE JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. $233.50
223288 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220001495.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN OLEO DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223288, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,586.80
134907 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002302.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134907, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
134906 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002300.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134906, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
134905 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002295.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134905, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
134904 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3891 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134904, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $226,488.37
134903 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002282.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3872 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134903, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $321,099.68
134902 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002281.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3881 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134902, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $244,802.79
134901 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,699.29
134901 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,772.24
134900 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134900, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
134899 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134899, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
134898 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002167.- CUENTRA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134898, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
134897 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002166.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DE MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134897, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
134896 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002137.- COMPRA DE CUERDA 2", ORDEN DE COMPRA 3919 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,199.44
134895 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220002102.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134895, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $34,521.60
134894 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002091.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134894, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
134893 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002045.- COMPRA DE ABATELENGUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134893, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,552.00
134892 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220001828.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134892, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
134889 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220001817.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134889, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,089.31
134889 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220001817.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134889, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,614.68
134888 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001770.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134888, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,222.59
134887 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220001433.- SERVICIO DE EXPOSICION "EN RENCUENTRO DE LA TORRE DE LOS GRILLOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134887, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $52,200.00
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-261.95
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,676.50
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-370.50
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-560.95
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-186.55
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,566.35
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,270.65
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,851.15
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,599.35
134885 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220002301.- ARREGLO PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134885, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
134885 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220002301.- ARREGLO PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134885, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,088.00
134884 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002270.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 014/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134884, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-76.70
134884 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002270.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 014/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134884, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $761.10
134883 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002264.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134883, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,515.50
134883 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002264.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134883, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-253.50
134882 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002162.- SUMINISTRO DE 387LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/475/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134882, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,496.15
134882 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002162.- SUMINISTRO DE 387LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/475/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134882, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-251.55
134881 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134881, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $150,244.83
134881 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134881, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $113,639.93
134868 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002120.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134868, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $60,795.60
134868 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002120.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134868, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $17,535.72
134867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220002649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134867, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
134866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220002648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134866, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
134865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220002647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134865, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
134864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220002646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134864, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
134863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220002645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134863, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
134862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220002644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134862, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
134861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220002643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134861, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
134860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220002642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134860, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
134859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220002641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134859, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
134858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220002640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134858, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
134857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134857, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
134856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134856, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
134855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220002637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134855, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
134854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220002636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134854, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
134853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220002635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134853, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
134852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220002634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134852, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
134851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220002633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134851, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
134850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220002632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134850, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
134849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220002631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134849, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
134848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220002630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134848, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
134847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134847, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
134846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220002628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134846, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
134845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220002627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134845, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
134844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220002626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134844, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
134843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220002625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134843, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
134842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220002624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134842, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
134841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220002623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134841, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
134840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220002622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134840, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
134839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220002621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134839, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
134838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220002620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134838, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
134837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220002619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134837, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
134836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220002618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134836, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
134835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220002617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134835, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
134834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134834, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
134833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220002615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134833, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
134832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220002614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134832, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
134831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220002613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134831, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
134830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220002612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134830, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
134829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220002611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134829, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
134828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220002610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134828, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
134827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220002609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134827, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
134826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220002608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134826, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
134825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220002607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134825, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
134824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220002606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134824, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
134823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220002605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134823, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
134822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220002604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134822, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
134821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220002603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134821, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
134820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220002602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134820, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
134819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220002601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134819, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
134818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220002600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134818, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
134817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220002599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134817, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
134816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220002598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134816, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
134815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134815, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
134814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220002596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134814, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
134813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220002595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134813, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
134812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220002594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134812, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
134811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220002593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134811, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $68.01
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $130.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,742.86
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $130.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,191.50
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $130.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,856.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,628.64
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $125.28
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $158.00
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,941.84
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,773.92
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
223253 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223253, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,113.60
223253 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223253, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $945.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,651.12
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,662.20
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,901.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $745.84
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $333.50
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,036.02
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $800.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $85.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $450.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $145.02
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $100.85
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,535.98
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,332.63
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $325.93
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $476.04
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,496.55
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $782.23
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $85.37
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $840.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,900.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $522.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $252.44
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $36.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $279.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $680.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $870.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $340.20
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,039.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,600.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $443.26
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $322.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $406.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $6,612.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $21.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $1,856.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $128.40
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $252.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $93.96
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $294.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $138.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $104.92
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $875.05
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $449.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $35.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $260.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $310.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $85.60
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $280.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,171.60
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $249.75
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $126.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $169.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $60.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
223243 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002275.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "SUCEDIO EN EL PANTEON DE BELEN" EL 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223243, A FAVOR DE BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $13,299.99
223242 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS TESORERÍA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002112.- PRIMA, DERECHOS Y GASTOS D/EXPEDICION DE FONDOS PUBLICOS DEL TESORERO MPAL. EJERCICIO FISCAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223242, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. $5,695.58
223241 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002018.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223241, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
223240 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002017.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223240, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
223239 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001930.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO POR EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223239, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $111,400.00
223238 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001904.- SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $123,600.00
223237 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001874.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223237, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $357.60
223237 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001874.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223237, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,606.00
223236 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220001862.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223236, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,077.50
223235 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220001511.- PRESSENTACION DEL TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223235, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $11,604.64
223234 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220001492.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA MUERTE IRREDENTA DEL 12 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223234, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $12,899.20
223233 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220001434.- EVENTO CULTURAL PARA LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION DE NACIMIENTOS Y CELEBRACION DIA DECANDELARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223233, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $142,264.15
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $286.00
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $671.00
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,440.00
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $2,976.00
223231 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000450.- COMPRA DE FERRETERIA, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223231, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $10,355.55
223230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $2,837.99
223230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $139.20
223230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $303.57
223229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223229, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $417.60
223229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223229, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,508.00
223228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000337.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, O.C.3693 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223228, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $30,104.32
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $1,403.60
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $52.80
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $144.10
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $306.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $882.11
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $98.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $434.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $138.97
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $34.62
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $90.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6.99
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.89
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $274.85
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,055.60
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $268.93
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $463.20
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $680.15
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $167.40
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,610.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $322.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,516.80
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $487.20
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $6,375.00
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $2,700.00
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $285.00
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $222.50
223188 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223188, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $8,897.20
223188 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223188, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $28.00
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,610.00
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,967.33
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,399.35
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,800.00
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,441.25
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,735.10
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,545.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.02
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $268.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $969.76
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.51
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,494.60
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,772.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.51
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $532.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $888.56
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $440.80
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $92.80
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $148.71
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.61
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,167.40
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $350.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $70.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $84.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $84.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $70.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $112.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $98.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $535.82
223183 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220002171.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223183, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
223172 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ BONILLA JUANA CR NO. 220002095.- PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO FALLECIMIENTO DE ARTURO VELAZQUEZ NUÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223172, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA $6,800.64
223171 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220002072.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223171, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $62,640.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,442.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $348.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,805.11
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,442.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,805.11
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,805.11
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,442.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223168 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220002161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223168, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
223166 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- COMPRA DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACION TIPO PERFORMANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223166, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $78,764.00
223165 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220001162.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS, O.C.3840 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223165, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $310,068.00
223164 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARAJAS PEDRO CR NO. 220000870.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ BARAJAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223164, A FAVOR DE HERNANDEZ BARAJAS PEDRO $23,078.25
223163 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO CR NO. 220000869.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223163, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO $16,592.59
223162 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL CR NO. 220000868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223162, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL $21,333.33
223161 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERNANDEZ JUAN CR NO. 220000867.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLEJO HERNANDEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223161, A FAVOR DE VALLEJO HERNANDEZ JUAN $21,333.33
223160 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA ISLAS ALBERTO CR NO. 220000866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA ISLAS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223160, A FAVOR DE HUERTA ISLAS ALBERTO $21,916.67
223159 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA HERNANDEZ JORGE CR NO. 220000864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUVALCABA HERNANDEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223159, A FAVOR DE RUVALCABA HERNANDEZ JORGE $16,185.00
223158 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000862.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223158, A FAVOR DE GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL $19,481.48
223157 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223157, A FAVOR DE LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA $16,533.33
223156 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223156, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $394.40
223156 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223156, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $657.96
223155 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONADO ACOSTA ELIZABETH CR NO. 220000602.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONADO ACOSTA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223155, A FAVOR DE CORONADO ACOSTA ELIZABETH $17,046.30
223154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS CR NO. 220000601.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223154, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS $20,184.64
223153 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PINEDO ANGELICA CR NO. 220000591.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ PINEDO ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223153, A FAVOR DE RAMIREZ PINEDO ANGELICA $19,889.38
223152 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON CR NO. 220000590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223152, A FAVOR DE RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON $15,633.89
223151 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000057.- SERVICIOS DE RAYOS X DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223151, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $296,217.60
223150 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER $17,658.78
223150 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER $2,946.10
223150 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER $736.53
223149 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220001864.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223149, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,339.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $52.99
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $80.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $61.78
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $155.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $290.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,345.60
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $20.64
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $42.18
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $9.73
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $12.12
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $101.05
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $72.96
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $56.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $112.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $340.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $50.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $230.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $220.40
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $82.60
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $544.25
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $167.99
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $182.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $787.06
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $56.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $98.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $174.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $49.40
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $180.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $162.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $272.32
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $244.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $443.80
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $180.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $140.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $22.99
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $42.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $660.04
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $49.04
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,216.26
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $300.02
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $92.80
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $20.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $14.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $348.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.67
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,238.60
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $452.98
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $688.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $110.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $111.53
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $560.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
223146 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH CR NO. 220002048.- GASTOS DE MARCHA DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED QUIEN FALLECIERA EL 29 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223146, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH $14,631.92
223145 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002040.- BOLETO DE AVION Y CUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223145, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $2,804.00
223145 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002040.- BOLETO DE AVION Y CUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223145, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223143 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001842.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $6,961.16
223143 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001842.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $1,508.00
223142 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220001767.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223142, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
223140 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220001290.- COPIAS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223140, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,728.00
223139 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA $23,008.33
223139 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA $4,181.66
223139 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA $1,045.42
223138 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220000850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223138, A FAVOR DE PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO $14,111.11
223137 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220000707.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223137, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $101,500.00
223136 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES CR NO. 220000068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223136, A FAVOR DE CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES $4,875.00
134713 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001729.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134713, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $416,666.47
134712 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001728.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134712, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $416,666.67
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,832.80
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,044.00
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,297.72
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,635.60
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,006.80
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,099.60
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,354.80
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,972.00
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,902.40
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,118.00
134675 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002154.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134675, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $190,512.71
134675 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002154.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134675, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $178,970.75
134674 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $109,184.51
134674 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $141,180.14
134674 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $126,119.70
134673 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002138.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134673, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $124,726.76
134672 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002098.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA ESTANCIA RIO VERDE MEMO S/N DEL 21/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $928.50
134671 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002089.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134671, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
134670 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002074.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134670, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $23,995.50
134670 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002074.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134670, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $108,330.40
134669 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002062.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134669, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $116,394.10
134669 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002062.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134669, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $130,369.50
134668 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $88,007.20
134668 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $127,653.60
134668 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $89,485.10
134667 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002057.- SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,455.45
134667 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002057.- SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,053.65
134666 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002054.- SUMINISTRO DE 376 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-244.40
134666 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002054.- SUMINISTRO DE 376 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,425.20
134664 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220002007.- HOJAS EN COLOR ROSA PARA POLIZA DE LOS CHEQUES QUE SON DE MEDIO ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134664, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $2,610.00
134663 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220001975.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134663, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
134662 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001947.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134662, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $387,058.36
134661 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001945.- SUBSIDIO AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134661, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
134660 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001838.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134660, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,487,145.98
134659 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134659, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $5,666.60
134658 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001487.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134658, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
134657 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001474.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134657, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $17,639.77
134657 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001474.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134657, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,964.46
134656 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220001272.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134656, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
134655 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220001243.- COMPRA DE 3 RADIOS PARA INTERCOMUNICACION MOTOROLA MOD. EP-450, O.C.3643 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134655, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $13,321.44
134654 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000786.- CUENTA MASTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134654, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $361,412.56
196 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO DE LA ESTIMACION 11º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,538,341.30
196 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO DE LA ESTIMACION 11º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-384,585.32
195 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION 10 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $2,691,435.92
195 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION 10 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-672,858.98
223134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO CR NO. 220002261.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223134, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO $16,266.96
223133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO CR NO. 220002260.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223133, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO $24,688.00
223132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220002259.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223132, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $13,353.92
223131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA CAMARENA ANTONIO CR NO. 220002258.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223131, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO $26,701.76
223130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO CR NO. 220002257.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223130, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO $14,609.40
223129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA RAUL CR NO. 220002256.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223129, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL $13,250.00
223128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002255.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223128, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER $14,627.92
223127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RAMIREZ CLAUDIA CR NO. 220002254.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223127, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA $27,346.00
223126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO GARCIA RAUL CR NO. 220002253.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223126, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL $24,688.00
223125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220002252.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223125, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $13,353.92
223124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO CR NO. 220002251.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223124, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO $13,332.96
223123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL RICARDO CR NO. 220002250.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223123, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO $16,176.00
223122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAN MIGUEL PERALTA SERGIO CR NO. 220002249.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223122, A FAVOR DE SAN MIGUEL PERALTA SERGIO $37,908.00
223121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220002248.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223121, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER $24,688.00
223120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL CR NO. 220002247.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223120, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL $56,504.00
223119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS GUTIERREZ J CRUZ CR NO. 220002246.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223119, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ $24,688.00
223118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220002245.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223118, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS $24,688.00
223117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH CR NO. 220002244.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223117, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH $34,032.28
223116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MURILLO SALVADOR SOTERO CR NO. 220002243.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223116, A FAVOR DE RIVERA MURILLO SALVADOR SOTERO $24,688.00
223115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE CR NO. 220002242.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223115, A FAVOR DE REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE $25,913.80
223114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE CR NO. 220002241.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223114, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE $14,151.40
223113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA MARTIN CR NO. 220002240.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223113, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN $24,688.00
223112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ QUIROZ ARTURO CR NO. 220002239.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223112, A FAVOR DE RAMIREZ QUIROZ ARTURO $13,822.88
223111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO CR NO. 220002238.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223111, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO $25,808.00
223110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA FRIAS JUAN CR NO. 220002237.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223110, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN $13,353.92
223109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESQUIBEL LEONOR CR NO. 220002236.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223109, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR $15,917.48
223108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVERA MEJIA RAUL CR NO. 220002235.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223108, A FAVOR DE OLIVERA MEJIA RAUL $26,661.76
223107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ARREOLA JUAN CR NO. 220002234.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223107, A FAVOR DE OLIVA ARREOLA JUAN $13,351.40
223106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ÑOL BARAJAS TIMOTEO CR NO. 220002233.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223106, A FAVOR DE ÑOL BARAJAS TIMOTEO $26,701.76
223105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES GALINDO MARTIN CR NO. 220002232.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223105, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN $24,688.00
223104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINA FIERROS J JESUS CR NO. 220002231.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223104, A FAVOR DE MINA FIERROS J JESUS $24,688.00
223103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA ANSELMO MILETO CR NO. 220002230.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223103, A FAVOR DE MATA MUNGUIA ANSELMO MILETO $24,688.00
223102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA BEGINES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220002229.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223102, A FAVOR DE MAGAÑA BEGINES MARIA DE LOS ANGELES $23,639.20
223101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALCIDO CONSUELO CR NO. 220002228.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223101, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO CONSUELO $14,153.92
223100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUERRA RAMONA CR NO. 220002227.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223100, A FAVOR DE LOPEZ GUERRA RAMONA $16,727.92
223099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220002226.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223099, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN $14,153.92
223098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO CR NO. 220002225.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223098, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO $23,785.60
223097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA CR NO. 220002224.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223097, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA $24,688.00
223096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220002223.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223096, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $14,364.44
223095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARAMBULA IGNACIO CR NO. 220002222.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223095, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO $24,688.00
223094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GOMEZ IGNACIA CR NO. 220002221.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223094, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA $14,611.40
223093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RAFAEL CR NO. 220002220.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223093, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RAFAEL $24,688.00
223092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN CR NO. 220002219.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223092, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN $24,688.00
223091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DELGADO FAUSTINO CR NO. 220002218.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223091, A FAVOR DE HERNANDEZ DELGADO FAUSTINO $35,894.56
223090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS MARIO CR NO. 220002217.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223090, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS MARIO $27,706.40
223089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SANCHEZ ROGELIO AUGUSTO CR NO. 220002216.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223089, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ROGELIO AUGUSTO $24,688.00
223088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ JUAN JOSE CR NO. 220002215.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223088, A FAVOR DE GUTIERREZ JUAN JOSE $29,595.60
223087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VENEGAS IRMA EDUVIGES CR NO. 220002214.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223087, A FAVOR DE GUDIÑO VENEGAS IRMA EDUVIGES $24,688.00
223086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMOS AGAPITO CR NO. 220002213.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223086, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO $26,701.76
223085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARISCAL VICTOR MANUEL CR NO. 220002212.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223085, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL VICTOR MANUEL $28,273.76
223084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAETA MELCHOR CR NO. 220002211.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223084, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR $23,747.36
223083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FAUSTO ALFREDO CR NO. 220002210.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223083, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO $42,733.76
223082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO GABINA YOLANDA CR NO. 220002209.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223082, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO GABINA YOLANDA $17,549.76
223081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VIRGEN JOSE CR NO. 220002208.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223081, A FAVOR DE GOMEZ VIRGEN JOSE $37,553.76
223080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA YARAHUAN JESUS OSCAR CR NO. 220002207.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223080, A FAVOR DE GARCIA YARAHUAN JESUS OSCAR $25,914.40
223079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA BARON MARCELINO CR NO. 220002206.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223079, A FAVOR DE ESTRADA BARON MARCELINO $16,617.40
223078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220002205.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223078, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO $14,306.96
223077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LUNA ANTONIO CR NO. 220002204.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223077, A FAVOR DE DE LUNA ANTONIO $13,352.96
223076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RIVAS JUAN MANUEL CR NO. 220002203.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223076, A FAVOR DE DE LA TORRE RIVAS JUAN MANUEL $14,232.88
223075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID CR NO. 220002202.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223075, A FAVOR DE CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID $17,213.08
223074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220002201.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223074, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $15,115.92
223073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS CR NO. 220002200.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223073, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS $24,688.00
223071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO RUVALCABA JOSE ANTONIO CR NO. 220002198.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223071, A FAVOR DE CANTERO RUVALCABA JOSE ANTONIO $24,688.00
223070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GUTIERREZ JACINTO CR NO. 220002197.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223070, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO $14,151.40
223069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON AVALOS ANGEL CR NO. 220002196.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223069, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL $13,353.92
223068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA MARTINEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220002195.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223068, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERTHA ALICIA $37,984.00
223067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GUZMAN JOSEFINA CR NO. 220002194.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223067, A FAVOR DE AVILA GUZMAN JOSEFINA $13,352.44
223066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE CR NO. 220002193.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223066, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE $24,688.00
223065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO COLOR GENARO ARTURO CR NO. 220002192.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223065, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO $13,041.92
223063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO VELASCO JOSE CR NO. 220002190.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223063, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE $14,629.92
223062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR COSIO CELIA CR NO. 220002189.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223062, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA $18,074.44
223061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCANTAR JARAMILLO JORGE CR NO. 220002188.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223061, A FAVOR DE ALCANTAR JARAMILLO JORGE $33,421.44
223060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GUTIERREZ HILDA CR NO. 220002187.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223060, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA $24,688.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $2,383.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,425.38
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,257.10
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,052.20
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $105.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,734.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,884.70
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,316.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,876.41
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,299.10
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $5,408.00
223058 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223058, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $252.00
223058 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223058, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $350.00
223057 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CAMACHO ELVIRA CR NO. 220002046.- GASTOS DE MARCHA DE ARCINIEGA GTEZ. ARMANDO QUIEN FALLECIERA EL 02 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223057, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA $15,340.44
223056 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220002043.- VARIOS FORMATOS PARA LA UND. DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223056, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,521.20
223053 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220002033.- APOYO A LAS PERSONAS ALFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223053, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,753.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,638.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,082.00
223051 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223051, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $185.60
223051 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223051, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $249.40
223050 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001388.- SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223050, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $2,415.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.60
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $365.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,228.80
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $75.40
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $532.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.80
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $149.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,820.40
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,160.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
223048 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001884.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223048, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $810.25
223048 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001884.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223048, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $979.83
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,450.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $285.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $73.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $126.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $87.20
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $473.56
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,879.20
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,432.60
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,809.60
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $266.80
223046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO CR NO. 220001268.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223046, A FAVOR DE SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO $8,000.00
223045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220001398.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223045, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $7,500.00
223044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220000708.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EL EVENTO DE PACO PADILLA Y DEL BALLET FOLCLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223044, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $2,221.51
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,624.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $11,160.36
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $399.20
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $648.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,840.50
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,590.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $58.16
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $569.70
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $733.21
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,960.40
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,188.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,620.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $188.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $530.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $223.67
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE