Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 230619 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA | CR NO. 220017896.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 21/11/ 2013 JUZG. 1ro.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 1175/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230619, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA | $25,455.04 |
| 230618 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220016938.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION RECIBIO ES EL 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230618, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $250,000.00 |
| 230617 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,093.86 |
| 230617 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,458.68 |
| 230616 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220017664.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230616, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $38,355.40 |
| 230615 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220015447.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230615, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $490,565.16 |
| 230614 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220013153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230614, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $114,318.00 |
| 230613 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | $10,728.40 |
| 230613 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | $1,581.03 |
| 230613 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | $395.26 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $9,033.82 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $2,098.18 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $17.28 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $59.32 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $76.00 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $2,622.73 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $2,565.02 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $641.26 |
| 230611 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE | CR NO. 220017382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230611, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE | $2,684.44 |
| 230610 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14,581.25 |
| 230610 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,832.50 |
| 230610 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,665.00 |
| 230609 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | $10,616.25 |
| 230609 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | $4,246.50 |
| 230609 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | $1,061.63 |
| 230608 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $17,144.44 |
| 230608 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $2,740.37 |
| 230608 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $685.09 |
| 230607 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $17,144.44 |
| 230607 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $2,740.37 |
| 230607 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $685.09 |
| 230606 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $11,511.44 |
| 230606 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $1,846.14 |
| 230606 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $461.54 |
| 230605 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $11,186.23 |
| 230605 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $1,762.68 |
| 230605 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $440.67 |
| 230604 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015787.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230604, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. | $2,556.00 |
| 230603 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $25,829.83 |
| 230603 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $3,443.98 |
| 230603 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $860.99 |
| 230602 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 220013822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230602, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $85,387.36 |
| 230601 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017624.- SERVICIO DE MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN GALERIAS URBANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230601, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $141,636.00 |
| 230600 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PONCE BETTI | CR NO. 220017591.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PONCE BETTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230600, A FAVOR DE HERNANDEZ PONCE BETTI | $17,943.13 |
| 230599 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220016940.- INGRESOS POR SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230599, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 141886 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016291.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141886, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 141885 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014911.- SUBSIDIO DEL EL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141885, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RENDON URZUA GABRIEL | CR NO. 220018187.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RENDON URZUA GABRIEL | $110,801.87 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AYALA MORA JAIME | CR NO. 220018185.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE AYALA MORA JAIME | $95,065.19 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL | CR NO. 220018184.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL | $140,859.14 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COLMENERO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 220018183.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS | $139,684.83 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NUÑEZ CORONA ROSA MARIA | CR NO. 220018182.- DESCUENTO DEL 40% DEL FINIQUITO DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS PARA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA ROSA MARIA | $55,137.45 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL | CR NO. 220018181.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL | $94,977.18 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ MACIAS ALVARO | CR NO. 220018180.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS ALVARO | $84,452.16 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARZA ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220018179.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GARZA ORTIZ OCTAVIO | $114,583.06 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR GONZALEZ TITO | CR NO. 220018178.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ TITO | $100,245.99 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220018177.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO | $70,467.15 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN | CR NO. 220018176.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN | $146,176.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CIFUENTES GARCIA ADRIAN | CR NO. 220018175.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN | $102,642.11 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220018174.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS | $104,965.44 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR | CR NO. 220018173.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR | $107,006.14 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO | CR NO. 220018172.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO | $131,856.48 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASILLAS LOPEZ MARTIN | CR NO. 220018171.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MARTIN | $121,272.03 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIÑA GOMEZ RODOLFO | CR NO. 220018170.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ RODOLFO | $73,564.87 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ PEREZ JOSE CRUZ | CR NO. 220018169.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE PEREZ PEREZ JOSE CRUZ | $102,642.11 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL | CR NO. 220018168.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL | $95,065.19 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTIAGO CRUZ JULIO | CR NO. 220018167.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE SANTIAGO CRUZ JULIO | $100,245.99 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES TRUJILLO JORGE | CR NO. 220018165.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE TORRES TRUJILLO JORGE | $168,752.55 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018164.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL | $102,642.11 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLIVARES MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220018163.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE OLIVARES MARTINEZ ERNESTO | $141,069.90 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL | CR NO. 220018162.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL | $105,621.07 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLA CORTES JAIME | CR NO. 220018161.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME | $97,655.59 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS | CR NO. 220018160.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS | $97,655.59 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONADO CARDONA DANIEL | CR NO. 220018158.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE CORONADO CARDONA DANIEL | $153,040.51 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CORONA EDUARDO | CR NO. 220018157.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GARCIA CORONA EDUARDO | $106,938.12 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO | CR NO. 220018155.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO | $155,926.05 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GRANADOS ALEJANDRO | CR NO. 220018154.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GARCIA GRANADOS ALEJANDRO | $89,495.83 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALCANTAR AGUILAR ARNULFO | CR NO. 220018153.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE ALCANTAR AGUILAR ARNULFO | $84,509.31 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POLIN ROMERO FERNANDO | CR NO. 220018152.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE POLIN ROMERO FERNANDO | $93,859.86 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA PEREZ OSCAR | CR NO. 220018151.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE GARCIA PEREZ OSCAR | $78,745.67 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARES SANCHEZ DAVID | CR NO. 220018150.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE MARES SANCHEZ DAVID | $104,027.18 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO | CR NO. 220018149.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO | $140,875.62 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PANDURO MORAN AARON | CR NO. 220018148.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE PANDURO MORAN AARON | $123,948.15 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ NAVARRO ARIEL | CR NO. 220018147.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO ARIEL | $102,579.22 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO | CR NO. 220018145.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO | $100,245.99 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018143.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | $105,232.51 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO | CR NO. 220018142.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO | $136,342.44 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220018140.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO | $112,741.01 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL | CR NO. 220018139.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL | $103,789.10 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COLIN BELTRAN ALBA | CR NO. 220018138.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE COLIN BELTRAN ALBA | $106,448.56 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ CONTRERAS DANIEL | CR NO. 220018137.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL | $88,096.22 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE | CR NO. 220018135.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE | $67,707.25 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO VEGA JOSE GABRIEL | CR NO. 220018133.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE ROMERO VEGA JOSE GABRIEL | $163,970.61 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO | CR NO. 220018132.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO | $105,232.51 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ CASTAÑEDA IRMA | CR NO. 220018131.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA | $102,642.11 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO | CR NO. 220018130.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO | $104,347.72 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OTERO GUETA BENITO JERSAYN | CR NO. 220018129.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE OTERO GUETA BENITO JERSAYN | $125,136.93 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL | CR NO. 220018128.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL | $81,918.91 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER | CR NO. 220018127.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER | $97,655.59 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018126.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER | $122,436.71 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO | CR NO. 220018125.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO | $102,642.11 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAGAÑA LOPEZ SAMUEL | CR NO. 220018124.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL | $105,232.51 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE | CR NO. 220018123.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE | $95,008.04 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220018122.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE | $67,820.06 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BECERRA NUÑO JUAN MANUEL | CR NO. 220018121.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE BECERRA NUÑO JUAN MANUEL | $83,012.63 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO | CR NO. 220018120.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO | $105,621.07 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER | CR NO. 220018119.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER | $70,467.15 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220018118.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA | $105,232.51 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA GOMEZ ANTONIO | CR NO. 220018117.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31-12-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE MUNGUIA GOMEZ ANTONIO | $182,569.31 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR | CR NO. 220018116.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR | $73,393.43 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220018115.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO | $100,245.99 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO | CR NO. 220018114.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO | $99,040.66 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220018113.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | $73,564.87 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | CR NO. 220018112.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | $104,415.74 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO | CR NO. 220018111.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO | $73,564.87 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARRA IBARRA CESAR RUBEN | CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN | $67,876.75 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVIZU PEREZ MANUEL | CR NO. 220018108.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ALVIZU PEREZ MANUEL | $154,216.18 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ISLAS CORTES JUAN ALBINO | CR NO. 220018107.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO | $95,065.19 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLEGAS LEMUS JAVIER | CR NO. 220018106.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE VILLEGAS LEMUS JAVIER | $120,152.42 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES MERCADO ALDO MANUEL | CR NO. 220018105.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE MORALES MERCADO ALDO MANUEL | $76,155.27 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRA ORTIZ RODOLFO | CR NO. 220018104.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO | $90,482.55 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO | CR NO. 220018103.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO | $101,436.78 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH | CR NO. 220018102.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH | $73,507.72 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR TOSCANO LEONARDO | CR NO. 220018101.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AGUILAR TOSCANO LEONARDO | $110,801.87 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE | CR NO. 220018100.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE | $117,051.84 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR | CR NO. 220018099.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR | $73,564.87 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SIERRA GARCIA GERARDO | CR NO. 220018098.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO | $117,255.91 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COBIAN NAVARRO SERGIO | CR NO. 220018096.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE COBIAN NAVARRO SERGIO | $92,360.49 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO | CR NO. 220018095.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO | $127,729.34 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL | CR NO. 220018094.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL | $137,680.81 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CAMPOS RAFAEL | CR NO. 220018093.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ROMERO CAMPOS RAFAEL | $205,605.64 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO | CR NO. 220018091.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO | $193,272.99 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220018090.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO | $73,564.87 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NUNGARAY CORONADO ROBERTO | CR NO. 220018089.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NUNGARAY CORONADO ROBERTO | $105,621.07 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS MEJIA SERGIO J. | CR NO. 220018088.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE RIVAS MEJIA SERGIO J. | $134,280.92 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ FIERROS LUIS CARLOS | CR NO. 220018086.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS | $115,788.39 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO | CR NO. 220018085.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO | $157,509.20 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220018084.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO | $76,155.27 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220018082.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ OSCAR | $113,106.53 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA | CR NO. 220018081.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA | $73,057.55 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLEA GARCIA DAVID ISAIAS | CR NO. 220018080.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE OLEA GARCIA DAVID ISAIAS | $105,175.37 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO | CR NO. 220018079.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO | $81,804.62 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO | CR NO. 220018078.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO | $73,564.87 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA PADILLA JAIME | CR NO. 220018077.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ARANDA PADILLA JAIME | $155,813.61 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018076.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $70,467.15 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL | CR NO. 220018075.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL | $127,729.34 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO | CR NO. 220018073.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO | $99,040.66 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | CR NO. 220018072.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | $67,876.75 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN | CR NO. 220018071.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN | $92,389.07 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARES GALINDO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018069.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE MARES GALINDO CARLOS ALBERTO | $100,245.99 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL | CR NO. 220018068.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL | $76,155.27 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ ALVAREZ PABLO | CR NO. 220018063.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ PABLO | $105,232.51 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220018062.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | $105,624.61 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018060.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL | $119,948.35 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO | CR NO. 220018058.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO | $137,680.81 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS | CR NO. 220018057.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS | $98,904.61 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA FEDERICO | CR NO. 220018055.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FEDERICO | $100,245.99 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS | CR NO. 220018054.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS | $134,845.52 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL | CR NO. 220018053.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL | $95,065.19 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVARADO CORTES MARIO NOEL | CR NO. 220018052.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ALVARADO CORTES MARIO NOEL | $95,065.19 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN | CR NO. 220018051.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN | $95,065.19 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $2,283,689.76 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION TECNICA | INMOBILIARIA ALOA SA DE CV | CR NO. OPB0553.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV | $393,374.50 |
| 230598 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016879.- ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2013,ESPACIO FISICO EN LA CASETA HIGUERA DEL MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230598, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 230596 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017022.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230596, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $601.66 |
| 230595 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230595, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $291.62 |
| 230594 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016786.- MATERIAL DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,556.76 |
| 230593 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220016045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230593, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $137,460.00 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,716.80 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,577.25 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,911.69 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $382.80 |
| 230591 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y DE HULE CLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230591, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $477,631.04 |
| 230590 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $13,713.52 |
| 230590 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $31,034.64 |
| 230590 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $222,102.30 |
| 230589 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230589, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 230588 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230588, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $28,104.48 |
| 230587 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012746.- 1ER. PAGO DEL 50% POR EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230587, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 230586 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24221018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230586, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | $1,749.99 |
| 230585 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.01 |
| 230585 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | $387.01 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $9,744.00 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $334.08 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $986.00 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,104.32 |
| 230583 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $18,908.00 |
| 230583 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $542.88 |
| 230582 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016880.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230582, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 230581 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220016753.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230581, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $17,753.22 |
| 230580 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230580, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $17,898.80 |
| 230579 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V | CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V | $60,506.41 |
| 230579 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V | CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V | $33,225.30 |
| 230578 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA | CR NO. 220016931.- MANTENIMIENTO A MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230578, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA | $25,975.81 |
| 230577 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015741.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | $6,310.63 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,765.63 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,672.89 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $38,941.94 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,824.67 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,671.69 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,498.93 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,198.44 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,518.20 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,180.40 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,744.40 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,088.50 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,883.20 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,157.61 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,094.76 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $12,713.60 |
| 230573 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230573, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,815.24 |
| 230572 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230572, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,083.20 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,581.60 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,313.74 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,177.40 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,276.60 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,667.54 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $11,777.48 |
| 230570 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,108.08 |
| 230570 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $10,468.22 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $14,090.52 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,724.19 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,732.80 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,412.80 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,434.56 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,768.52 |
| 230568 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL | CR NO. 220017693.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-54280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230568, A FAVOR DE ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL | $2,552.44 |
| 230567 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220017533.- SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230567, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $720.00 |
| 230566 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220017402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230566, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 230565 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230565 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,551.00 |
| 230564 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017389.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230564, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,312.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,198.88 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,367.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,198.88 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $209.00 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $507.00 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $149.40 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $464.09 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $141.60 |
| 230560 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $395.00 |
| 230560 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $222.06 |
| 230559 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $380.00 |
| 230559 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $135.00 |
| 230559 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $144.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,215,192.56 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-607,596.28 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $182,619.24 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-91,309.62 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- 6o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-150,372.44 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $601,489.74 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010245.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006896.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0454.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11. INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $198,579.67 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $105,955.08 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $-26,488.78 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0552.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $433,500.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $603,500.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $1,105,000.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAYPO SA DE CV | CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV | $846,613.43 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAYPO SA DE CV | CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV | $-211,653.36 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $210,980.80 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-52,745.20 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $348,466.46 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-87,116.62 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-67,640.27 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $270,561.09 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $539,507.08 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-134,876.77 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017621.- COMPRA DE CONTENEDORES PUNZOCORTANTE DE 1 LTS ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017594.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $683.24 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,980.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,125.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $214,273.34 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,030.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,951.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $32,528.64 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,725.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $97,500.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $44,407.50 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $51,845.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $49,582.50 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,050.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220017297.- EQUIPO MEDICO E INTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,196.48 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016964.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,421.71 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220016963.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $5,585.40 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,177,099.57 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-588,549.78 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, SUSTITUYE A LA FACTURA A1403 POR MODIFICACION EN IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,084,161.87 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | MOVING BORDERS, S.C. | CR NO. 220016744.- PRESSENTACION DE LA OBRA NOSOSTROS DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MOVING BORDERS, S.C. | $40,484.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | CERON NAVA LUIS ANTONIO | CR NO. 220016743.- PRESENTACION DEL GRUPO SONIDO CHANGORAMA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CERON NAVA LUIS ANTONIO | $22,849.68 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,971.76 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $420.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $110.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $446.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $113.10 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $26.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $266.35 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $91.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $385.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $74.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $26.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $78.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $13.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $208.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $128.57 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $70.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $558.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
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| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $500.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,998.99 |
| 230557 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $558.70 |
| 230557 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $522.00 |
| 230556 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016966.- EQUIPO DE PERIFONEO PARA UND. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $12,080.60 |
| 230555 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016850.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230555, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $5,048.32 |
| 230554 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- IMPRESORA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230554, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $7,498.26 |
| 230553 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015294.- VENTILADORES PARA RELACIONES PUBLICAS, ESTACIONAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230553, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $11,528.58 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $653.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.90 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $115.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $319.01 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $386.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $456.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $379.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $974.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $950.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,012.50 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,599.00 |
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| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $316.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $152.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,410.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.50 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $174.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,215.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $186.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $350.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $695.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $289.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $215.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $206.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $332.01 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $800.00 |
| 230551 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015525.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230551, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,856.04 |
| 230550 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015517.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230550, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,836.05 |
| 230549 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015232.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230549, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,080.96 |
| 230548 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014675.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230548, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,917.68 |
| 230547 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016053.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230547, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $17,500.00 |
| 230546 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016052.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230546, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $17,500.00 |
| 230545 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013653.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230545, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $26,906.43 |
| 230544 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012686.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230544, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $42,391.04 |
| 230543 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220015834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230543, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI | $11,078.47 |
| 230542 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015332.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230542, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $61,578.60 |
| 230541 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013660.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230541, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $139,989.96 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $13,096.40 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $12,655.60 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $-9,501.79 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $8,769.60 |
| 230538 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NICCO SA DE CV | CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230538, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $376,979.13 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,635.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,164.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,886.40 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,343.12 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,984.66 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $350.60 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,204.08 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $255.00 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $920.00 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $705.28 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $255.00 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,361.88 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $238.00 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $975.56 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,997.76 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,978.12 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $931.48 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $52.39 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $290.33 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $6,960.00 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $88.80 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,518.00 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $104.93 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,447.60 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $160.77 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $492.50 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $294.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,027.95 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $677.23 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $45.24 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $325.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $378.02 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $95.12 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $48.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $300.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,740.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $520.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $936.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,977.80 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,025.75 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $295.56 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $520.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $770.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $366.07 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,960.40 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,368.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $92.80 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $548.50 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $112.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $504.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $1,000.01 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $7,685.39 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.04 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,320.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $375.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $120.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $110.08 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $50.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $113.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $71.08 |
| 230530 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 230530 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $168.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 230528 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230528, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,200.00 |
| 230527 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017739.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,200.00 |
| 230526 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $2,500.00 |
| 230526 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $2,500.00 |
| 230525 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017358.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230525, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 230524 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017357.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230524, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 230523 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | $8,084.51 |
| 230523 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | $277.65 |
| 230523 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | $69.41 |
| 230522 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220017016.- ENCUADERNAR LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230522, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,976.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230520 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220016896.- LIBROS PARA ENCUADERNAR PARA LOS DIFERENTES REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230520, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,976.00 |
| 230518 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016774.- IMPRESION DE TRIPTICOPS CON INFORMACION DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230518, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $4,837.20 |
| 230517 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,340.61 |
| 230517 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,972.00 |
| 230516 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016027.- UNA NOTEBOOK PARA CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230516, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,575.20 |
| 230514 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014604.- SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CAMPAÑA COMUNICACION PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE ADOPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230514, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,800.00 |
| 230513 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CR NO. 220012038.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GRUPO D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230513, A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | $132,500.00 |
| 230511 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011187.- TRICLOROISCIANURICO AL 90% POLVO PARA LA LIMPIEZA EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230511, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134,400.00 |
| 230510 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220010926.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230510, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $72,782.46 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $603.20 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $36.01 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $100.00 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $70.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $216.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $192.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $500.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $420.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $332.92 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $835.20 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $464.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $756.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $702.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $607.84 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $56.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $284.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $648.00 |
| 230507 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230507, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $12,303.19 |
| 230506 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015795.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230506, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $997.60 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $66.85 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $583.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $359.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,186.22 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $71.92 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $35.70 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $39.50 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $346.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $61.80 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $85.84 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $126.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $287.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $500.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,856.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,856.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $422.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $458.00 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $6,941.44 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,055.60 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,148.40 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $10,393.60 |
| 230500 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEBTA SC | CR NO. 220016454.- ETAPA 3 ESTUDIO Y DESARROLLO DE FORMATOS PARA CONTROL DE CONSULTORES EN PROG. DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230500, A FAVOR DE CONSEBTA SC | $14,000.00 |
| 230499 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIORUN CIORUN ANABEL | CR NO. 220013481.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230499, A FAVOR DE CIORUN CIORUN ANABEL | $70,064.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,224.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $308.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $279.94 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $480.86 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $234.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $147.51 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $210.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $364.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $681.39 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $215.99 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,920.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,590.20 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $682.08 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $177.02 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $405.54 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,241.20 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.60 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,440.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $522.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.76 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,220.00 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.60 |
| 230498 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $388.00 |
| 230497 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220825.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230497, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,016.00 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $97.92 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,914.00 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,020.00 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,445.00 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,445.00 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,147.53 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $399.96 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,879.20 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $754.00 |
| 230496 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,914.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $70.50 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $410.60 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $15.90 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $530.40 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $11.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,879.20 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $87.87 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $784.08 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $392.04 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $112.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $45.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $205.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $33.80 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,842.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $62.78 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,262.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $328.90 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $84.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $70.70 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $327.11 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $799.24 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $192.20 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $783.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $231.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $123.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $12,528.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,670.40 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $554.70 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $470.40 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $714.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $115.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $434.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,670.40 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $928.00 |
| 230495 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 230494 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010104.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230494, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,093.42 |
| 230493 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $157.91 |
| 230493 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $133.40 |
| 230493 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $64.47 |
| 230493 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,740.00 |
| 230493 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $909.44 |
| 230493 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,915.85 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,914.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $617.83 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $190.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $520.03 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $130.50 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $486.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $150.80 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $75.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $29.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,955.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,104.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $189.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $134.80 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $113.42 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $71.80 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $398.81 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $175.21 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,752.00 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,248.06 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $179.30 |
| 230492 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,460.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $115.20 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $681.89 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $870.41 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $350.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $638.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $219.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $123.90 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $199.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $316.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $176.50 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,682.00 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $108.50 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1.24 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $434.12 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $376.29 |
| 230491 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,740.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $320.16 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $274.23 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $37.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $626.40 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $213.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $162.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $24.50 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $161.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $933.79 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $82.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $90.48 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $444.80 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $24.50 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $81.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $130.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $165.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $948.88 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 230490 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $89.63 |
| 230489 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000180.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230489, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 230488 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,175.00 |
| 230488 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,628.00 |
| 230488 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 230488 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,976.00 |
| 230488 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,880.80 |
| 230488 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,624.00 |
| 230487 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
| 230487 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 230487 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 230487 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 230486 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220017577.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230486, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $42,526.02 |
| 230485 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017550.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230485, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,403,125.74 |
| 230484 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017456.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230484, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $499,999.98 |
| 230483 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017455.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230483, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $499,999.98 |
| 230482 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220016834.- PINTURA EN PAREDES LATERALES EN AV. DEL MERCADO CALLE 4, 5 Y 6 DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230482, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $12,771.60 |
| 230481 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016746.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230481, A FAVOR DE COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. | $53,949.28 |
| 230480 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015877.- COMPRA DE HP LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230480, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $56,561.60 |
| 230479 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015143.- LIQUIDACION DE LICENCIA Y POLIZA SEGURIDAD PERIMETRAL, O.C.1968. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230479, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | $799,850.00 |
| 230478 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014501.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230478, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | $324,800.00 |
| 230478 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014501.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230478, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | $522,000.00 |
| 230477 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012952.- COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230477, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $70,226.40 |
| 230476 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012428.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230476, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | $765,600.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 33010123.- Materiales para el curso de Artesanías Reginales proyecto 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $4,108.84 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 33010122.- Materiales para el curso de Artesanías Regionales proyecto 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $13,660.16 |
| 230475 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230475, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $12,292.52 |
| 230475 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230475, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $13,326.08 |
| 230475 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230475, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $7,192.00 |
| 230474 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230474, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $12,388.80 |
| 230474 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230474, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $11,228.80 |
| 230474 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230474, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $6,554.00 |
| 230473 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230473, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $7,192.00 |
| 230472 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230472, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. | $105,805.89 |
| 230472 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230472, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. | $70,300.55 |
| 230471 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230471, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,320.00 |
| 230471 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230471, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $406.00 |
| 230471 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230471, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $870.00 |
| 230469 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017346.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230469, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. | $35,500.00 |
| 230468 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI | CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230468, A FAVOR DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI | $17,113.89 |
| 230468 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI | CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230468, A FAVOR DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI | $2,738.22 |
| 230468 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI | CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230468, A FAVOR DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI | $684.56 |
| 230465 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELARDE DELGADO REYNA ZARED | CR NO. 24220730.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230465, A FAVOR DE VELARDE DELGADO REYNA ZARED | $1,852.52 |
| 230464 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RANGEL LOMELI LUIS JAVIER | CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230464, A FAVOR DE RANGEL LOMELI LUIS JAVIER | $7,580.60 |
| 230464 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RANGEL LOMELI LUIS JAVIER | CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230464, A FAVOR DE RANGEL LOMELI LUIS JAVIER | $9,690.64 |
| 230464 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RANGEL LOMELI LUIS JAVIER | CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230464, A FAVOR DE RANGEL LOMELI LUIS JAVIER | $2,092.64 |
| 230463 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230463, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,401.20 |
| 230462 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AIZPURU ESCAMILLA DANIEL | CR NO. 220017220.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230462, A FAVOR DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL | $33,000.00 |
| 230462 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AIZPURU ESCAMILLA DANIEL | CR NO. 220017220.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230462, A FAVOR DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL | $4,400.00 |
| 230462 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AIZPURU ESCAMILLA DANIEL | CR NO. 220017220.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230462, A FAVOR DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL | $1,100.00 |
| 230460 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015852.- IMPRESION DE FICHAS DE TRAMITE PARA TRASPASO DE LICENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230460, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,149.40 |
| 230459 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015479.- PERMISOS PROVISIONALES Y ORDENES DE PAGO PARA ESPACIOS ABIERTOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230459, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,421.84 |
| 230458 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220015208.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230458, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $122,384.64 |
| 230457 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014266.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230457, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $506.92 |
| 230457 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014266.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230457, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $234.03 |
| 230456 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011152.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230456, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $50,515.68 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000179.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000179.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000179.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000178.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000178.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000178.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000171.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000171.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000171.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000169.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000169.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000169.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000164.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000164.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000164.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000163.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000163.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000163.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000153.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $3,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000153.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $3,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000153.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $3,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES | CR NO. 25000177.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES | $3,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES | CR NO. 25000177.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES | $3,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES | CR NO. 25000177.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES | $3,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA | CR NO. 25000176.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA | $1,500.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA | CR NO. 25000176.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA | $1,500.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA | CR NO. 25000176.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA | $1,500.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA | CR NO. 25000175.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA | $1,500.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA | CR NO. 25000175.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA | $1,500.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA | CR NO. 25000175.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA | $1,500.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA | CR NO. 25000174.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA | $1,500.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA | CR NO. 25000174.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA | $1,500.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA | CR NO. 25000174.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA | $1,500.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA | CR NO. 25000173.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIOS PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA | $3,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA | CR NO. 25000173.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIOS PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA | $3,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA | CR NO. 25000173.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIOS PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA | $3,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CAROLINA LUNA ZENDEJAS | CR NO. 25000172.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS | $1,500.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CAROLINA LUNA ZENDEJAS | CR NO. 25000172.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS | $1,500.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CAROLINA LUNA ZENDEJAS | CR NO. 25000172.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS | $1,500.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000168.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000168.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000168.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA | CR NO. 25000167.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA | $1,500.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION TECNICA | LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV | CR NO. OPB0535.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV | $463,206.11 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA | CR NO. 25000167.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA | $1,500.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA | CR NO. 25000167.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA | $1,500.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA | CR NO. 25000166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA | $1,500.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION TECNICA | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0523.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $441,767.62 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA | CR NO. 25000166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA | $1,500.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA | CR NO. 25000166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA | $1,500.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION TECNICA | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. OPB0522.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $578,960.99 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION TECNICA | LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV | CR NO. OPB0519.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED DE AGUA POTABL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV | $118,415.03 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS | CR NO. 25000162.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS | $1,500.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS | CR NO. 25000162.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS | $1,500.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS | CR NO. 25000162.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS | $1,500.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010131.- Estudios que incluyen citología exfoliativa proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $5,789.85 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS | CR NO. 25000161.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS | $1,500.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS | CR NO. 25000161.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS | $1,500.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010130.- Estudios Papanicolaou y pláticas de sensibilización proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $7,719.80 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS | CR NO. 25000161.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS | $1,500.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ | CR NO. 25000160.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ | $1,500.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ | CR NO. 25000160.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ | $1,500.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ | CR NO. 25000160.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ | $1,500.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010129.- Exámenes prostáticos y pláticas de sensibilización proyecto 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $7,719.80 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA | CR NO. 25000159.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA | $1,500.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA | CR NO. 25000159.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA | $1,500.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA | CR NO. 25000159.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA | $1,500.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010128.- Estudios de colesterol, glucosa, trigliceridos y pláticas de sensibilización proyecto 14039DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $8,491.78 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ | CR NO. 25000158.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ | $1,500.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ | CR NO. 25000158.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ | $1,500.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ | CR NO. 25000158.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ | $1,500.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010127.- Estudios de colesterol, glucosa, trigliceridos y pláticas de sensibilización proyecto 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $5,017.87 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SUSANA RAMIREZ BAÑALES | CR NO. 25000157.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES | $1,500.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SUSANA RAMIREZ BAÑALES | CR NO. 25000157.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES | $1,500.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SUSANA RAMIREZ BAÑALES | CR NO. 25000157.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES | $1,500.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010116.- Estudios para detectar enfermedades crónico degenerativas correspondiente al proyecto 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $11,579.70 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA | CR NO. 25000156.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA | $1,500.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA | CR NO. 25000156.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA | $1,500.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA | CR NO. 25000156.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA | $1,500.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010115.- Exámenes de Papanicolaou y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $8,491.78 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA | CR NO. 25000155.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA | $1,500.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA | CR NO. 25000155.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA | $1,500.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010114.- Exámenes prostáticos y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $7,333.81 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA | CR NO. 25000155.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA | $1,500.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ELIZABETH HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000154.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS | $3,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ELIZABETH HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000154.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS | $3,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ELIZABETH HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000154.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS | $3,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010113.- Exámenes prostáticos y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $9,649.75 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010111.- Exámenes de Papanicolaou y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $8,491.78 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIEGO GONZALEZ RAMOS | CR NO. 25000152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS | $1,500.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIEGO GONZALEZ RAMOS | CR NO. 25000152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS | $1,500.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIEGO GONZALEZ RAMOS | CR NO. 25000152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS | $1,500.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010110.- Estudios para detectar enfermedades crónico degenerativas correspondiente al proyecto 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. | $9,649.75 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA | CR NO. 25000151.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA | $3,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA | CR NO. 25000151.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA | $3,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010102.- Material para el curso de corte, maquillaje y faciales proyecto 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $5,914.26 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA | CR NO. 25000151.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA | $3,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 25000150.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ | $3,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 25000150.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ | $3,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 25000150.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ | $3,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010099.- Materiales para el curso de corte, maquillaje y limpiezas faciales proyecto 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $13,436.28 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA | CR NO. 25000149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA | $1,500.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA | CR NO. 25000149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA | $1,500.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA | CR NO. 25000149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA | $1,500.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010082.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO | CR NO. 25000148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO | $1,500.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO | CR NO. 25000148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO | $1,500.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO | CR NO. 25000148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO | $1,500.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010081.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $13,726.28 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | VIVIANA APARICIO SANCHEZ | CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ | $1,500.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | VIVIANA APARICIO SANCHEZ | CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ | $1,500.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | VIVIANA APARICIO SANCHEZ | CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ | $1,500.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010079.- VOLANTES E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $738.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO | CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO | $1,500.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO | CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO | $1,500.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010078.- VOLANTES E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $738.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO | CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO | $1,500.00 |
| 230453 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220016789.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230453, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $67,755.60 |
| 230451 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | CR NO. 220013137.- COMPRA DE TRAJE FORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230451, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | $121,000.00 |
| 230450 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220016737.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE BELEN No. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230450, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 230449 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220016899.- DESARROLLO DE CAMPAÑA DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230449, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $125,000.44 |
| 230448 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. | CR NO. 220015818.- CAPACITACION DE CURSOS DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230448, A FAVOR DE ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. | $63,800.00 |
| 230447 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220910.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230447, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $986.00 |
| 230446 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220016968.- PANTALLA, ROUTER Y TABLET PARA COORDINCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230446, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $3,499.00 |
| 230446 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220016968.- PANTALLA, ROUTER Y TABLET PARA COORDINCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230446, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,067.20 |
| 230446 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220016968.- PANTALLA, ROUTER Y TABLET PARA COORDINCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230446, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $2,337.40 |
| 230445 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230445, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,882.70 |
| 230445 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230445, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,020.74 |
| 230444 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,088.00 |
| 230444 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $754.00 |
| 230444 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,160.00 |
| 230444 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $580.00 |
| 230443 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $638.00 |
| 230443 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $986.00 |
| 230442 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230442, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,016.00 |
| 230442 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230442, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,102.00 |
| 230441 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230441, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $845.80 |
| 230440 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017338.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230440, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $19,608.00 |
| 230439 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220017319.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230439, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 230438 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220017316.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230438, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 230437 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220017310.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230437, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 230435 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PRATT MORENO CONCEPCION LULA | CR NO. 220017053.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230435, A FAVOR DE PRATT MORENO CONCEPCION LULA | $1,907.00 |
| 230434 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220017013.- HOSPEDAJE DE JOSE MA. RODRIGO GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230434, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $800.00 |
| 230433 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- ABARROTES PARA REFRIGEROS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230433, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $6,412.98 |
| 230432 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016773.- CONSUMO DE AGUA PARA LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230432, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $3,668.00 |
| 230431 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016764.- AGUA PARA CONSUMO DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,728.00 |
| 230430 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LUNA SAUL | CR NO. 220014477.- PAGO EXTEMPORANEO DE VACACIONES DE PEREZ LUNA SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230430, A FAVOR DE PEREZ LUNA SAUL | $4,114.67 |
| 230429 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013461.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES, SUSTITUYE AL 220013456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230429, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $35,040.00 |
| 230428 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO | CR NO. 220010289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230428, A FAVOR DE CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO | $13,708.33 |
| 230427 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230427, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | $6,743.09 |
| 141884 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220016721.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBBRE 2013, INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141884, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 141883 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- COMPRA DE BURIL CALZADO,CORTE DER E IZQ. PARA TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141883, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $491.26 |
| 141882 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220782.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141882, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $3,596.00 |
| 141882 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220782.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141882, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $5,568.00 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,530.62 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $524.78 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,564.26 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,150.50 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,133.25 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $834.91 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $524.78 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,548.46 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $370.04 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,282.40 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,037.11 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,680.83 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $798.95 |
| 141881 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $188.67 |
| 141880 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220766.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141880, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $5,447.36 |
| 141879 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220751.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141879, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $3,960.01 |
| 141878 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141878, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,200.00 |
| 141878 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141878, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,200.00 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,951.04 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $9,901.76 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $549.84 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $611.32 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,559.96 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $272.60 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,590.36 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,374.60 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,039.74 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,883.76 |
| 141877 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 141876 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,598.90 |
| 141876 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,115.61 |
| 141876 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,946.40 |
| 141876 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,598.90 |
| 141876 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,665.18 |
| 141874 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220729.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141874, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,458.26 |
| 141873 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220726.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141873, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $962.80 |
| 141872 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220724.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141872, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $6,380.00 |
| 141872 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220724.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141872, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $4,483.40 |
| 141871 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,891.59 |
| 141871 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,613.77 |
| 141871 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,310.67 |
| 141871 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,237.25 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,044.14 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,412.91 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,148.08 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93.86 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $195.11 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,153.87 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $576.89 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,200.05 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $193.21 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $227.36 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $99.50 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533.97 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $548.33 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $940.50 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,488.58 |
| 141869 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $550.54 |
| 141868 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141868, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 141867 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220702.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 141866 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141866, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | $291.98 |
| 141865 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141865, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $951.20 |
| 141864 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141864, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,900.00 |
| 141864 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141864, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,424.00 |
| 141864 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141864, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,900.00 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,956.92 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,889.64 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $751.68 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $298.12 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,605.44 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
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| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 141863 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,582.24 |
| 141862 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141862, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 141861 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141861, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $11,252.00 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,248.00 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $649.60 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,248.00 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,668.00 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,658.72 |
| 141860 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 141859 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141859, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $12,644.00 |
| 141859 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141859, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $11,787.92 |
| 141859 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141859, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $741.84 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $341.03 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $148.59 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $341.03 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 141858 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,483.99 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,548.00 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $10,501.18 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,548.00 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $8,685.99 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $8,685.59 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $7,096.00 |
| 141857 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,548.00 |
| 141856 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220478.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DOTAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA AUXILIO VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141856, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,844.40 |
| 141855 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 141855 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,249.99 |
| 141855 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,963.80 |
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| 141855 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 141855 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $614.80 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $649.60 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,797.20 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,577.98 |
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| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $406.00 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,931.40 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $510.40 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,218.00 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,078.80 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
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| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,301.52 |
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| 141854 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,795.60 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,016.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $638.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,712.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,248.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,560.80 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,329.20 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,668.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,568.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $736.60 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $812.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,447.60 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,148.40 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,250.40 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $284.20 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $12,064.00 |
| 141853 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,679.20 |
| 141851 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016808.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL AREA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OF. 228/05//11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $518.98 |
| 141851 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016808.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL AREA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OF. 228/05//11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.05 |
| 141850 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220016467.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141850, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 141849 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 220016345.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141849, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $19,938.08 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,851.02 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,900.68 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,725.44 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-166.40 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-183.30 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,639.60 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,904.24 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-351.00 |
| 141848 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-569.40 |
| 141847 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016339.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141847, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $16,500.00 |
| 141846 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016334.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141846, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.75 |
| 141846 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016334.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141846, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,662.30 |
| 141845 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141845, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 141845 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141845, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,672.64 |
| 141845 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141845, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,001.92 |
| 141844 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016050.- COMPRA DE SOLERA 1 X 1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141844, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,111.51 |
| 141843 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016047.- SUM. DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,287.34 |
| 141843 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016047.- SUM. DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-124.15 |
| 141842 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016026.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141842, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 141841 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016024.- CUENTRA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE OCTURBE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141841, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $9,307.49 |
| 141840 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015878.- SUM. DE 2600 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141840, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,704.01 |
| 141838 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015867.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141838, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,981.43 |
| 141837 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015861.- TONER PARA LA OFICINA DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141837, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,672.02 |
| 141836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220015825.- PAGO DE EVENTO A LLEVARSE A CABO EL 7 DE SEPTIEMBRE 2013 EN CALLE COLIMIMILLA Y LAGUNITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141836, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $23,780.00 |
| 141835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015820.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COLONIA VILLAS DE GPE. Y PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141835, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,635.60 |
| 141835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015820.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COLONIA VILLAS DE GPE. Y PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141835, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,992.00 |
| 141834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220015804.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141834, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $208.80 |
| 141833 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015800.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141833, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 141832 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015793.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $248.30 |
| 141831 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015789.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141831, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $12,727.53 |
| 141831 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015789.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141831, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,177.40 |
| 141831 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015789.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141831, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $943.28 |
| 141830 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015784.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141830, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $4,054.20 |
| 141829 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015749.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $519.68 |
| 141828 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015722.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141828, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $384.77 |
| 141827 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015709.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141827, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,532.40 |
| 141826 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220015568.- COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141826, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,466.00 |
| 141825 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015545.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141825, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $399.97 |
| 141824 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220015544.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141824, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 141823 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220015543.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141823, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $500.00 |
| 141822 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220015530.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141822, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $15,170.48 |
| 141821 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220015511.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO COMPLEJO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141821, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,918.00 |
| 141820 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220015505.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141820, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $500.00 |
| 141819 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220015504.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141819, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $500.00 |
| 141818 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015503.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141818, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $928.00 |
| 141817 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | PEREIRA CATIN RAMON IVOR | CR NO. 220015474.- PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRIVADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141817, A FAVOR DE PEREIRA CATIN RAMON IVOR | $22,968.00 |
| 141816 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220015472.- FUMINGACION EN LA UNIDAD REFORMA, PANTEON DE MEZQUITAN Y SAN JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141816, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 141815 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015471.- CEMENTO GRIS, SACOS DE CAL Y VIAJE DE ARENA PARA HACER VARIAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141815, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $650.37 |
| 141815 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015471.- CEMENTO GRIS, SACOS DE CAL Y VIAJE DE ARENA PARA HACER VARIAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141815, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $7,871.66 |
| 141815 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015471.- CEMENTO GRIS, SACOS DE CAL Y VIAJE DE ARENA PARA HACER VARIAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141815, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $399.97 |
| 141814 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015470.- REPARACION DE COMPRESOR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141814, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,316.88 |
| 141813 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015467.- CUBETA ROJA R.P.B.I. CON TAPA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141813, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 141812 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015461.- CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO RANCHO NUEVO, DIF IMPERMEABILIZACION AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141812, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,920.00 |
| 141811 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220015436.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141811, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $500.00 |
| 141810 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220015435.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141810, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $500.00 |
| 141809 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015431.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141809, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $1,618.20 |
| 141808 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015429.- ALIMENTO PARA CABALLOS PARA ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141808, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,999.20 |
| 141807 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS | CR NO. 220015390.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE O.C.1428, 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141807, A FAVOR DE AP & SUCS | $1,343.86 |
| 141807 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS | CR NO. 220015390.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE O.C.1428, 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141807, A FAVOR DE AP & SUCS | $1,787.56 |
| 141807 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS | CR NO. 220015390.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE O.C.1428, 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141807, A FAVOR DE AP & SUCS | $1,698.82 |
| 141806 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220015383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141806, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,465.04 |
| 141805 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015378.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141805, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,095.40 |
| 141804 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015338.- IMPRESION DE FLAYERS, TABLOIDES, LONAS EVENTO MOS DEL 5 Y 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141804, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,755.80 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 141802 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015307.- CARTUCHOS DE TONER PARA OFICINAS MPALES. DE PASAPORTES I Y I I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141802, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,009.61 |
| 141801 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220015301.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141801, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,999.04 |
| 141800 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015299.- DISCOS DUROS DE 1 TB PARA EL DEPTO. DE SOFTWARE Y BASE DE DATOS DE C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141800, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,199.06 |
| 141799 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015295.- IMPRESORA USO RUDO PARA ZONA DE GUARDABOSQUES DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141799, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $7,498.26 |
| 141798 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220015293.- RENTA DE TOLDOS P/UNIDAD ADMINISTRATIVA GOB. PRISILICANO SANCHEZ DEL 19 DE AGO. AL 13 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141798, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $13,630.00 |
| 141797 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015243.- COMPRA DE FILTROS DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141797, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $1,317.76 |
| 141796 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015221.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141796, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $220.40 |
| 141796 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015221.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141796, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $554.48 |
| 141795 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015215.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141795, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $544.79 |
| 141794 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220015186.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141794, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $6,298.80 |
| 141793 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220015152.- COMPRA DE FAJAS Y TAPONES AUDITIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141793, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $1,821.20 |
| 141792 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015135.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141792, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,044.00 |
| 141792 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015135.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141792, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $626.40 |
| 141791 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220015132.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DE LA JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141791, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $7,656.00 |
| 141790 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220015122.- RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS PALACO Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141790, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $13,920.00 |
| 141789 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015103.- BOLIGRAFOS LACEY CON LA LEYENDA GUADALAJARA DE SIENTE PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141789, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 141788 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220014706.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141788, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $132.24 |
| 141787 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014702.- TELEFONO MARCA CISCO PARA JOSE LUIS AYALA CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141787, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $4,830.24 |
| 141786 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220014673.- VESTUARIO Y UNIFORMES DE INSPECCION A ALIMENTOS E HIGIENE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141786, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $6,843.42 |
| 141785 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141785, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $1,736.09 |
| 141783 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014544.- RENTA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DEL 11 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141783, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $3,500.01 |
| 141781 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014525.- TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,127.20 |
| 141780 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA AGUAYO DANIEL | CR NO. 220014498.- BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 19 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141780, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL | $8,120.00 |
| 141779 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141779, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $221.37 |
| 141779 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141779, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,230.13 |
| 141778 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014485.- IMPRESION DE PROGRAMAS EN TAMAÑO TABLOIDE PARA EL PROGRAMA DE FORMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141778, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 141777 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220014480.- SERVICIO DE FUMINGACION EN MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141777, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $5,742.00 |
| 141776 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220014467.- TARJETAS DE PRESENTACION DE LUZ DE LOURDES HERNANDEZ CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141776, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $754.00 |
| 141775 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220014465.- REPARACION DE DOS IMPRESORAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141775, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $5,916.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,016.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,295.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,517.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,295.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,315.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,220.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,497.50 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,791.50 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,565.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,444.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,637.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,709.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,305.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,992.00 |
| 141774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,136.00 |
| 141773 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014413.- COMPRA DE SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141773, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $17,647.05 |
| 141772 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014411.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 141771 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014407.- IMPRESIONES DE MANIFIESTOS CON ORIGINAL Y TRES AUTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141771, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,853.60 |
| 141770 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220014377.- SERVICIO DE AGUA FRESCA EN PALACIO MPAL. DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141770, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,987.00 |
| 141769 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014363.- COMPRA DE ANTICONGELANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141769, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $7,238.40 |
| 141768 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220014347.- COMPRA DE UN VENTILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141768, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $769.08 |
| 141767 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220014272.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141767, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,218.00 |
| 141766 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220014267.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141766, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $139.20 |
| 141764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,581.29 |
| 141764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $284.20 |
| 141764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $66.12 |
| 141764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $580.58 |
| 141763 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220014132.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141763, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $618.28 |
| 141763 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220014132.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141763, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $522.00 |
| 141762 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220014131.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141762, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,418.10 |
| 141761 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014097.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141761, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,325.91 |
| 141760 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014084.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141760, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 141759 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011848.- APORTACIONES DE MARIO ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141759, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $72,060.99 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 141758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-106,968.18 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $427,872.74 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $1,111,327.41 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $-277,831.85 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0492.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-64,594.16 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0492.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $258,376.63 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220016933.- PAGO DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $13,470.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220016932.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 220016930.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220016929.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220016925.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220016923.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $15,284.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220016920.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220017348.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $52,928.48 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017299.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $45,936.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220017296.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $8,963.55 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220017295.- IMPRESION DE PARTE MEDICO DE LESIONADOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $4,205.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220017294.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $2,610.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016926.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $77,801.20 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016926.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $17,128.56 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016924.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $167,895.79 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016924.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $24,604.76 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016924.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $56,383.54 |
| 230424 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | $9,930.91 |
| 230424 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | $3,620.38 |
| 230424 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | $152.00 |
| 230424 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA | $118.67 |
| 230423 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ ROMAN MARCOS | CR NO. 220017278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAVIZ ROMAN MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230423, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARCOS | $33,709.33 |
| 230423 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ ROMAN MARCOS | CR NO. 220017278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAVIZ ROMAN MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230423, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARCOS | $4,967.69 |
| 230423 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ ROMAN MARCOS | CR NO. 220017278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAVIZ ROMAN MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230423, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARCOS | $1,241.92 |
| 230418 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. | CR NO. 220016478.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230418, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. | $139,988.80 |
| 230417 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016464.- SUMINSITRO E INSTALACION DE VINILES PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230417, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 230416 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016463.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS LIMINA Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230416, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 230415 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220015811.- PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230415, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,515.93 |
| 230414 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012001.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230414, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,250,000.02 |
| 230412 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | CR NO. 220017446.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 11/11/ 2013 JUZG. 2do.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 226/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230412, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | $1,910.53 |
| 230411 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA | CR NO. 220016841.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230411, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA | $32,926.53 |
| 230411 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA | CR NO. 220016841.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230411, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA | $4,390.20 |
| 230411 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA | CR NO. 220016841.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230411, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA | $1,097.55 |
| 230410 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220016823.- TELEFONO INALAMBRICO, CABLE Y EXTENSION TELEFONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230410, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,304.03 |
| 230409 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016506.- COMPRA DE PLAYERAS POLO PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230409, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $4,955.52 |
| 230408 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220015860.- COMPRESOR DE ACIDO LACTICO EN CAMARAS DE ENMANTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230408, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,541.77 |
| 230407 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015119.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230407, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,871.37 |
| 230406 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | $10,123.40 |
| 230406 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | $3,270.64 |
| 230406 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | $133.00 |
| 230406 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | $103.83 |
| 230405 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ JOSE GABRIEL | CR NO. 220013818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ MARTINEZ JOSE GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230405, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ JOSE GABRIEL | $5,612.38 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $352.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $443.40 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $565.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $116.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $265.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $341.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $466.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,539.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $960.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $236.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $243.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $350.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $229.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $535.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $792.60 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,545.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $581.60 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $377.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $279.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $309.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $826.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $389.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $869.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $132.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $177.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $152.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $317.00 |
| 230404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
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| 141739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | CR NO. 220017507.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141739, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | $451.00 |
| 141738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220017506.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141738, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $3,373.00 |
| 141737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220017505.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141737, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,083.00 |
| 141736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUILES RUELAS J.REYES | CR NO. 220017504.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141736, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES | $545.00 |
| 141735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017503.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141735, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $1,865.00 |
| 141734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220017502.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141734, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $9,055.00 |
| 141733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220017501.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141733, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $2,215.00 |
| 141732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220017500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141732, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $3,147.00 |
| 141731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220017499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141731, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $5,595.00 |
| 141730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141730, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $3,730.00 |
| 141729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220017497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141729, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $2,790.00 |
| 141728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | CR NO. 220017496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141728, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | $2,854.00 |
| 141727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220017495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141727, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $6,140.00 |
| 141726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220017494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141726, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $5,892.00 |
| 141725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141725, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $2,907.00 |
| 141724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FLORES NOE | CR NO. 220017492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141724, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE | $699.00 |
| 141723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220017491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141723, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $1,500.00 |
| 141722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220017490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141722, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $1,609.00 |
| 141721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220017489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141721, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $2,192.00 |
| 141720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220017488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141720, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,049.00 |
| 141719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220017487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141719, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $4,749.00 |
| 141718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220017486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141718, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,448.00 |
| 141717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220017485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141717, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $3,343.00 |
| 141716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220017484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141716, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $3,941.00 |
| 141715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220017483.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141715, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $5,121.00 |
| 141714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220017482.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141714, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $6,381.00 |
| 141713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220017481.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141713, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $5,550.00 |
| 141712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220017480.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141712, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,520.00 |
| 141711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220017479.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141711, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $699.00 |
| 141710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220017478.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141710, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $2,534.00 |
| 141709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220017477.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141709, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $3,708.00 |
| 141708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220017476.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141708, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $6,956.00 |
| 141707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220017475.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141707, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $6,520.00 |
| 141706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220017474.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141706, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $5,215.00 |
| 141705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220017473.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141705, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $6,118.00 |
| 141704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220017471.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141704, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $925.00 |
| 141703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220017470.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141703, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $5,366.00 |
| 141702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220017469.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141702, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $5,588.00 |
| 141701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220017468.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141701, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $233.00 |
| 141700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220017467.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141700, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $2,215.00 |
| 141699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220017466.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141699, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $699.00 |
| 141698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220017465.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141698, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $2,549.00 |
| 141697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220017464.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141697, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $7,626.00 |
| 141696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220017463.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141696, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $933.00 |
| 141695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220017462.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141695, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $5,230.00 |
| 141694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220017461.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141694, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $4,516.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017030.- COMPRA DE LAPTOP, SISTEMA DE AUDIO Y PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $82,101.32 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017020.- COMPRA DE PROYECTOR NEC 3100 LUM LCD XGA HDMI USB DISPLAY RJ45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $10,667.36 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016874.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
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| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,970.92 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017036.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $139,480.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220017017.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $4,408.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016989.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | $12,319.20 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,652.14 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,490.51 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,356.07 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,504.10 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $34,075.03 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,485.46 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $699.66 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $39,672.80 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,737.76 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. | CR NO. OPB0498.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. | $337,500.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. | CR NO. OPB0498.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. | $-84,375.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ SERVIN JUAN MANUEL | CR NO. 220017010.- PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MARTINEZ SERVIN JUAN MANUEL | $2,320.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220017005.- SERVICIO DE REGISTRO DE VIDEO Y ENTREVISTAS DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $15,080.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | VILLARREAL MACIAS ROGELIO | CR NO. 220017003.- IMPARTICION DE UNA PONENCIA LA VIOLENCIA COMO ESPECTACULO EN LA MESA REDONDA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE VILLARREAL MACIAS ROGELIO | $3,665.60 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ESMERALDA LEE HECTOR JESUS | CR NO. 220016936.- IMPRESION DE COLANTES Y POSTALES DEL 3 AL 6 DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ESMERALDA LEE HECTOR JESUS | $3,248.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO | CR NO. 220016877.- PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO | $3,283.02 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2013 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA FLORES CARLOS JOSELINO | CR NO. 220015782.- PRODUCCION, ASISTENCIA DE PRODUCCION, CURADURIA. FESTIVAL CDS. HERMANAS 2013 PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE BECERRA FLORES CARLOS JOSELINO | $812,000.00 |
| 230403 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220015442.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230403, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 230403 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220015442.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230403, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 230402 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015408.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230402, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $106,470.00 |
| 230401 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MALDONADO SANTOS RUBEN | CR NO. 220005179.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA.TRAB. EDO. EXP. AMPARO 1168/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230401, A FAVOR DE MALDONADO SANTOS RUBEN | $21,388.57 |
| 230400 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0518.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-134/09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230400, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $79,364.80 |
| 230400 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0518.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-134/09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230400, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $-60,965.78 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $638.88 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $435.00 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $50.00 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $459.00 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $183.50 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,983.60 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $522.00 |
| 230399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $504.60 |
| 230398 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220016998.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230398, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 230397 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016552.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230397, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $110,000.00 |
| 230396 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220015366.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230396, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 230395 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BKSCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014606.- COMPRA DE LLANTAS Y GRASA PARA CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230395, A FAVOR DE BKSCORP, S.A. DE C.V. | $25,916.72 |
| 230394 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PETRO LINE & SERVICE SA DE CV | CR NO. 220013473.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230394, A FAVOR DE PETRO LINE & SERVICE SA DE CV | $34,046.00 |
| 230393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220017044.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE ENRIQUE VELAZQUEZ SALAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230393, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $27,152.88 |
| 230389 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016374.- SERVICIO DE HOSPEDAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230389, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $17,255.00 |
| 230388 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015738.- COMPRA DE TONER ORIG 13A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230388, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $2,060.02 |
| 230386 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017342.- PAGO IMSS, AFORE, INFONAVIT DE OCTUBRE 2013, CUOTAS OBRERAS IMSS Y RCV, AMORTIZACIONES SEPT. Y OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230386, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,429,469.73 |
| 230385 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016471.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230385, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 230384 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230384, A FAVOR DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA | $9,288.89 |
| 230383 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016310.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230383, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 230382 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220016762.- RELATIVO AL SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230382, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $538.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $553.78 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $30.50 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $251.44 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.29 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $170.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $991.75 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.08 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $149.99 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $104.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $665.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $494.10 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $650.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,001.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,660.11 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $48.37 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $268.93 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.02 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,718.64 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,021.41 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $410.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,772.40 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $144.30 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $15.08 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $77.32 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $453.40 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 230381 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $421.50 |
| 230380 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015339.- DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230380, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 230379 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013756.- STANDS PARA LA IX EXPO-JOVEN EMPRENDEDOR 2013 DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230379, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | $31,553.20 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $300.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $80.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $210.35 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $213.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,827.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,827.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,827.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $236.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $408.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $118.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $116.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $180.00 |
| 230378 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $40.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,387.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $700.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $689.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $710.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $516.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,319.61 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,955.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,931.40 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $712.99 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,107.30 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $27.81 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $736.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,962.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $119.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $676.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,671.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,495.41 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $128.99 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $69.00 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $987.51 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $216.80 |
| 230377 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230376 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $918.00 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $171.60 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $609.02 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $506.50 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $208.80 |
| 230375 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $649.60 |
| 230374 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $333.00 |
| 230374 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,160.00 |
| 230374 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $211.00 |
| 230374 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $92.80 |
| 230374 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $579.76 |
| 230374 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $270.50 |
| 230373 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $102.30 |
| 230373 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $52.00 |
| 230373 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $835.20 |
| 230373 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $52.00 |
| 230370 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220016814.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 5 No. 1046, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230370, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 230369 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | $17,456.98 |
| 230369 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | $1,795.58 |
| 230369 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | $997.54 |
| 230369 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS | $249.39 |
| 230368 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | $10,960.54 |
| 230368 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | $623.81 |
| 230368 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | $155.95 |
| 230368 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | $751.58 |
| 141693 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016459.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141693, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,797.10 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $205.00 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $345.68 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $61.50 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $336.40 |
| 230366 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
| 230365 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017049.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230365, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,024,840.97 |
| 230364 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BANSI, SOCIEDAD ANONIMA | CR NO. 220016993.- CUMP. AL AUTO DEL 04/112013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.110/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230364, A FAVOR DE BANSI, SOCIEDAD ANONIMA | $494,103.94 |
| 230362 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MORA LEDEZMA CLAUDIA | CR NO. 220016492.- COFFEE BREAK DEL 5 Y 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230362, A FAVOR DE MORA LEDEZMA CLAUDIA | $25,600.00 |
| 230361 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016795.- REPOSICION DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230361, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,770.00 |
| 230360 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0521.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL AGUSTIN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230360, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $479,992.41 |
| 230359 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $96.00 |
| 230359 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $198.00 |
| 230359 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $343.01 |
| 230359 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $139.61 |
| 230359 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $281.76 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $179.80 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $185.60 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,024.84 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $58.00 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $84.00 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $219.99 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $148.72 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $511.95 |
| 230358 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $50.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $763.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $97.99 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $79.99 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $270.49 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,392.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $99.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $81.30 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $295.80 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $129.99 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $549.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $102.08 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $174.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $341.48 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $114.20 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $547.61 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $348.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $83.52 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $394.40 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $92.80 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $719.20 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $78.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $98.90 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $224.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $69.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $84.50 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $485.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $112.93 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $6,400.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $142.68 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $637.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $198.94 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $174.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $132.70 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,990.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $271.74 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,771.32 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $52.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $30.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $93.99 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $63.50 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $99.99 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $306.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $951.20 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $284.20 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $99.00 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $81.20 |
| 230357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,044.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $298.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $135.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $95.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $149.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $170.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $106.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $214.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $158.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $527.00 |
| 230356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $364.00 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $269.12 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.00 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,044.00 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $51.90 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $835.00 |
| 230355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $545.20 |
| 141692 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013616.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, 2DA. PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141692, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 141691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220017276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141691, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 141690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220017275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141690, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 141689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220017274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141689, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 141688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220017273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141688, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 141687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220017272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141687, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 141686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220017271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141686, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 141685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220017270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141685, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 141684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220017269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141684, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 141683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220017268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141683, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 141682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220017267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 141681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220017266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141681, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 141680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141680, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 141679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220017264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141679, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 141678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220017263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141678, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 141677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220017262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141677, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 141676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220017261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141676, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 141675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220017260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141675, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 141674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220017259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141674, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 141673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141673, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 141672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220017257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141672, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 141671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220017256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141671, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 141670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220017255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141670, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 141669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220017254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141669, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 141668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220017253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141668, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 141667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220017252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141667, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 141666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220017251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141666, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 141665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220017250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141665, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 141664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220017249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141664, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 141663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220017248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141663, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 141662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220017247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141662, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 141661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220017246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141661, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 141660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220017245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141660, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 141659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220017244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141659, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 141658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220017243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141658, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 141657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220017242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141657, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 141656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220017241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141656, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 141655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220017240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141655, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 141654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220017239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141654, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 141653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220017238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141653, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 141652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220017237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141652, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 141651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220017236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141651, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 141650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220017235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141650, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 141649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220017234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141649, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 141648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220017233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141648, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 141647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220017232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141647, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 141646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220017231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141646, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 141645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220017230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141645, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 141644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141644, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 141643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220017228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141643, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 141642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220017227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141642, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 141641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220017226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141641, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 141640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220017225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141640, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 141639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220017224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141639, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 141638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220017223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141638, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 141637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220017222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141637, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0515.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,035,199.17 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0515.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-258,799.79 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | CR NO. OPB0486.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | $312,870.46 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | CR NO. OPB0486.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | $-78,217.61 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | CR NO. OPB0484.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | $585,351.08 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | CR NO. OPB0484.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | $-146,337.77 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220016846.- COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,132.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 7 OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $52,668.04 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 7 OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-26,334.02 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0514.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $2,389,924.30 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0514.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $-597,481.07 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ LOPEZ ALBERTO | CR NO. 220017002.- PRESENTACION DE LA OBRA NEKROPOLIS DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ ALBERTO | $58,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | OLMOS AVILES ENRIQUE | CR NO. 220016482.- IMPARTICION DE UNA PONENCIA EN LA MESA REDONSA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE OLMOS AVILES ENRIQUE | $3,480.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016325.- IMPRESION DE DIPTICOS, GAFETES. BOLETOS. FOLLETOS Y CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,551.60 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ TORRES JORGE | CR NO. 220015876.- DISEÑO DE LA PAGIÑA WEB PARA FORO NACIONAL DE VIOLENCIA Y ARTE DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JORGE | $8,120.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO | CR NO. 220015874.- PONENCIA DEL FORO NACIONAL DE VIOLENCIA Y ARTE EN EL INSTITUTO CABAÑAS, DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO | $2,320.00 |
| 230324 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ CONCEPCION BARTOLO CELESTINO | CR NO. 220016994.- COMPLEMENTO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO EN EL EXP. 191/2013 JUZGADO 4To. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230324, A FAVOR DE HERNANDEZ CONCEPCION BARTOLO CELESTINO | $142,288.82 |
| 230323 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $99.00 |
| 230323 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $158.00 |
| 230323 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $90.00 |
| 230323 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,979.85 |
| 230323 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $500.00 |
| 230322 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,895.00 |
| 230322 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $8,816.00 |
| 230322 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,155.91 |
| 230322 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $521.70 |
| 230322 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $551.00 |
| 230321 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $551.00 |
| 230321 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $4,887.80 |
| 230321 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $629.58 |
| 230321 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $825.70 |
| 230321 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,611.00 |
| 230320 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $406.00 |
| 230320 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,321.83 |
| 230320 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,204.00 |
| 230320 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $109.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $154.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $610.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $255.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $260.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $97.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $145.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $128.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $343.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $65.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.90 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,076.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $171.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $155.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $194.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $357.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $146.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $432.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $344.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $272.08 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $272.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $595.00 |
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| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $65.40 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $172.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $289.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
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| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $287.00 |
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| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
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| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $229.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $257.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $135.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $142.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $532.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.50 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.70 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 230319 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $295.89 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $69.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $297.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $812.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $351.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $280.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $580.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $281.88 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $20.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $49.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $405.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $430.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $110.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $192.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $127.22 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $139.20 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $222.00 |
| 230318 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $448.50 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $580.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $812.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $580.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $232.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $259.00 |
| 230317 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $175.00 |
| 230316 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220899.- COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230316, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $644.96 |
| 230314 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 36 No. 2797, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230314, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 230313 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUERRERO MARTINEZ MARGARITA | CR NO. 220016722.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1224/2013 OF. DI/TP/1146/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230313, A FAVOR DE GUERRERO MARTINEZ MARGARITA | $7,447.08 |
| 230312 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,938.00 |
| 230312 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230312 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,519.00 |
| 230312 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230311 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220016523.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230311, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 230310 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220016522.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230310, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 230309 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220016501.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230309, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 230308 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016489.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230308, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,700.00 |
| 230308 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016489.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230308, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230307 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016488.- BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $10,834.00 |
| 230307 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016488.- BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230306 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220016450.- VIATICOS PARA LA VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230306, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $380.00 |
| 230306 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220016450.- VIATICOS PARA LA VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230306, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $135.00 |
| 230306 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220016450.- VIATICOS PARA LA VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230306, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $173.00 |
| 230304 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016025.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO DE ESTUDIO EN EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230304, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 230303 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220015853.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230303, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,200.00 |
| 230302 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015827.- RENTA AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230302, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 230301 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220013460.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013, RECIBO 1703, 1704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230301, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $180,000.00 |
| 230300 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220016460.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230300, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $191,868.98 |
| 230299 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ PONCE ROSA ESTELA | CR NO. 220014376.- INSTALACION Y SUMINISTRO DE VINILES PARA EXPOSICION TOMALA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230299, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA | $2,540.40 |
| 230298 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010108.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230298, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $288.00 |
| 230298 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010108.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230298, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $309.89 |
| 230297 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010087.- gastos efecutados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230297, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,610.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $173.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $844.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $127.98 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $980.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,170.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,873.90 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $316.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $220.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,432.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $218.54 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.00 |
| 230296 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $684.40 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,804.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,169.20 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,670.40 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,292.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $185.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,103.08 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,528.40 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $852.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $916.40 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $440.80 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,244.80 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $647.28 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,020.72 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,366.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $522.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,521.20 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,974.32 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,397.80 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,648.20 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,832.80 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,427.64 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,018.40 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,505.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,055.60 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,044.00 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,264.40 |
| 230295 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,378.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $390.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $373.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $100.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $100.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $360.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $456.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $251.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $580.00 |
| 230294 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $239.00 |
| 230293 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRETE AMBRIS HECTOR DAVID | CR NO. 220016521.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRETE AMBRIS HECTOR DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230293, A FAVOR DE NAVARRETE AMBRIS HECTOR DAVID | $15,602.81 |
| 230292 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ EDUARDO | CR NO. 220016520.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230292, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ EDUARDO | $1,754.40 |
| 230291 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO VILLEGAS RAMIRO | CR NO. 220016517.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO VILLEGAS RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230291, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS RAMIRO | $12,546.53 |
| 230290 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACHADO HERNANDEZ ERENDIRA VANIA | CR NO. 220016516.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACHADO HERNANDEZ ERENDIRA VANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230290, A FAVOR DE MACHADO HERNANDEZ ERENDIRA VANIA | $18,520.42 |
| 230289 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMAYA CORONADO FRANCISCO | CR NO. 220016514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA CORONADO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230289, A FAVOR DE AMAYA CORONADO FRANCISCO | $22,039.58 |
| 230289 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMAYA CORONADO FRANCISCO | CR NO. 220016514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA CORONADO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230289, A FAVOR DE AMAYA CORONADO FRANCISCO | $2,938.61 |
| 230289 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMAYA CORONADO FRANCISCO | CR NO. 220016514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA CORONADO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230289, A FAVOR DE AMAYA CORONADO FRANCISCO | $734.65 |
| 230288 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | $13,774.73 |
| 230288 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | $4,081.40 |
| 230288 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | $1,496.51 |
| 230288 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS | $374.13 |
| 230287 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016051.- PUBLICIADAD EN PERIODICOS DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230287, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $350,000.00 |
| 230286 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS CORTES SERGIO ANTONIO | CR NO. 220015828.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASILLAS CORTES SERGIO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230286, A FAVOR DE CASILLAS CORTES SERGIO ANTONIO | $5,525.48 |
| 230285 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220015368.- SUSCRIPCION SEMESTRAL AL MILENIO DEL 23 DE FEBRERO AL 16 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230285, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $720.00 |
| 230284 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,347.46 |
| 230284 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 230284 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 230284 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016526.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016526.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $205.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016526.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016457.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016457.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016457.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $11,630.86 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220016550.- USO RACIONAL DE LA FUERZA IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $140,000.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220016549.- TECNICAS DE INVESTIGACION POLICIAL IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $140,000.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220016548.- NARCOMENUDEO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $140,000.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220016547.- CONDUCCION Y DETENCION DE PROBABLES RESPONSABLES IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $140,000.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220016545.- MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $140,000.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220016543.- DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAL OPERATIVO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $140,000.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $505.18 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0490.- PAGO DE VARIOS GASTOS AUTORIZADOS POR EL CAPECE DENTRO DE LA AMPLIACION DEL CONVENIO PARA EL PROGRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $807,450.32 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0257.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03.OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $2,085,440.83 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0257.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03.OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-1,042,720.42 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0164.- 7o PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $661,543.44 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0162.- 5o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0131.- 6TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0303.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $758,634.19 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0303.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-189,658.55 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0275.- PAGO DE LA ESTIMACION No.02. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,293,498.39 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0275.- PAGO DE LA ESTIMACION No.02. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-646,749.20 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0305.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $3,586,258.27 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0305.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-1,793,129.14 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0271.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-474,549.98 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0271.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $1,898,199.94 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0260.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $944,477.89 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0260.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-236,119.47 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GHUM S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0274.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. | $549,357.17 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GHUM S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0274.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. | $-137,339.29 |
| 230283 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VEA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016324.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230283, A FAVOR DE VEA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $132,704.00 |
| 230282 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220016293.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230282, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $125,000.44 |
| 230281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $166.68 |
| 230281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $126.00 |
| 230281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $738.99 |
| 230281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 230281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,995.20 |
| 230281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,502.20 |
| 230280 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220955.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230280, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $3,280.40 |
| 230279 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230279, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $498.80 |
| 230279 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230279, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $498.80 |
| 230279 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230279, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,923.20 |
| 230278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $5,623.91 |
| 230278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $9,542.39 |
| 230278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $5,352.80 |
| 230278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $6,752.75 |
| 230278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $8,708.06 |
| 230278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $5,855.13 |
| 230277 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010080.- Reposición de Fondo Revolvente por gasto realizado el 26/09/2013, en esta Unidad Admva. Benito J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230277, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $348.00 |
| 230276 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ ZARATE DE GONZALEZ ANA MARIA | CR NO. 220016873.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230276, A FAVOR DE GONZALEZ ZARATE DE GONZALEZ ANA MARIA | $1,960.53 |
| 230275 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ ZARATE ANA MARIA | CR NO. 220016872.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230275, A FAVOR DE GONZALEZ ZARATE ANA MARIA | $815.99 |
| 230274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ DIAZ MANUEL | CR NO. 220016871.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230274, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ MANUEL | $818.14 |
| 230273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ DIAZ JESUS | CR NO. 220016870.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230273, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ JESUS | $828.42 |
| 230272 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ GONZALEZ JESUS JAVIER | CR NO. 220016869.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230272, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JESUS JAVIER | $890.43 |
| 230271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ DIAZ RODOLFO | CR NO. 220016868.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230271, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ RODOLFO | $2,602.81 |
| 230270 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ AYON MARIA DE JESUS | CR NO. 220016867.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230270, A FAVOR DE GONZALEZ AYON MARIA DE JESUS | $783.66 |
| 230269 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ GONZALEZ JESUS RODOLFO | CR NO. 220016866.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230269, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JESUS RODOLFO | $873.18 |
| 230268 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ DE GONZALEZ ANA MARIA | CR NO. 220016865.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230268, A FAVOR DE GONZALEZ DE GONZALEZ ANA MARIA | $2,614.21 |
| 230267 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ DIAZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220016864.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230267, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ JOSE DE JESUS | $16,063.48 |
| 230266 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TEXTILES HINCHAZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016767.- IMPRESION DE PULSERAS BORDADAS PROG. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL Y JUVENIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230266, A FAVOR DE TEXTILES HINCHAZ, S.A. DE C.V. | $97,440.00 |
| 230265 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016742.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230265, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,930.16 |
| 230264 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220016530.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUINOS Y CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230264, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | $13,085.00 |
| 230264 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220016530.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUINOS Y CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230264, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | $662.50 |
| 230263 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220016505.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230263, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 230262 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220016504.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230262, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 230261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SANCHEZ ARTURO | CR NO. 220015582.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SANCHEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230261, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ARTURO | $6,111.11 |
| 230260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220015419.- TALLER Y DE PAPELOTE Y PORTARRETRATO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230260, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $2,581.00 |
| 230259 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | CR NO. 220015334.- CAMPAÑA PROMOCIANAL DE MARKETING Y NEGOCIOS DEPORTIVOS DEL 9 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230259, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | $8,120.00 |
| 230258 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | AVANTE GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015308.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230258, A FAVOR DE AVANTE GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. | $2,240.54 |
| 230257 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220015300.- BOCINA LOGITECH MINIBOOMBOX PARA LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230257, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $928.00 |
| 230256 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220014905.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230256, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | $23,171.00 |
| 230255 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014466.- SERVICIO DE FUMIGACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230255, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 230254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014400.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ACONDICIONAR EL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230254, A FAVOR DE KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. | $8,352.00 |
| 230253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014399.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ACONDICIONAR EL MONUMENTO RAMON CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230253, A FAVOR DE KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. | $13,804.00 |
| 230252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230252, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,159.05 |
| 230252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230252, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $470.50 |
| 230251 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014317.- ABARROTES PARA ELA ELABORACION DE REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230251, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,902.34 |
| 230250 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014265.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230250, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $267.96 |
| 230249 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220013793.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230249, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,218.44 |
| 230248 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013650.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230248, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $65,401.96 |
| 230248 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013650.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230248, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $98,915.52 |
| 230247 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013353.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230247, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | $48,733.92 |
| 230246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011953.- IMPRESION DE TRPTICOS PARA SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230246, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 230245 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009303.- UN ARCHIVERO CON 4 GAVETAS PARA EL AREA DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230245, A FAVOR DE IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $103.08 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $3.00 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $352.80 |
| 230244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $480.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $169.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $42.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $87.75 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $199.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,125.36 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,564.73 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $872.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $362.22 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $198.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $254.45 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $420.72 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $86.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $14.00 |
| 230243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $348.00 |
| 230242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES FERNANDO | CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO FLORES FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230242, A FAVOR DE GUERRERO FLORES FERNANDO | $22,027.31 |
| 230242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES FERNANDO | CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO FLORES FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230242, A FAVOR DE GUERRERO FLORES FERNANDO | $677.76 |
| 230242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES FERNANDO | CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO FLORES FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230242, A FAVOR DE GUERRERO FLORES FERNANDO | $169.44 |
| 230241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230241, A FAVOR DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $30,208.33 |
| 230241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230241, A FAVOR DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,416.67 |
| 230241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230241, A FAVOR DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $604.17 |
| 230238 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | CR NO. 220015340.- CAMPAÑA PROMOCIONAL DE MARKETING Y NEGOCIOS DEPORTIVOS DEL 26 DE AGO. AL 6 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230238, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | $8,120.00 |
| 230234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,524.94 |
| 230234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $69,908.90 |
| 230234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,419.14 |
| 230234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.37 |
| 230234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,392.84 |
| 230234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,359.16 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016797.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $34,104.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016777.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $47,089.04 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016777.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $6,159.60 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220016449.- EQUIPO MEDICA PARA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $2,299.12 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016434.- MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016723.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $59,723.76 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016513.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $8,602.56 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016455.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $9,768.36 |
| 230232 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015591.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230232, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $12,388.80 |
| 230231 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220015455.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON DE TABLAROCA TERMINADO CON PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230231, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $5,684.00 |
| 230230 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220015432.- GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALUCO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230230, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 230229 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220015415.- TALLER DE ACUARELA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230229, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $1,044.00 |
| 230228 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN LEON JOSE | CR NO. 220016497.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1323/2013 OF. DI/TP/1681/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230228, A FAVOR DE GUZMAN LEON JOSE | $400.10 |
| 230227 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN LEON JOSE | CR NO. 220016496.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1334/2013 OF. DI/TP/1682/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230227, A FAVOR DE GUZMAN LEON JOSE | $1,259.54 |
| 230226 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013744.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230226, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 230225 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEDINA VILLANUEVA MARTHA ELOISA | CR NO. 220016495.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1165/2013 OF. DI/TP/1395/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230225, A FAVOR DE MEDINA VILLANUEVA MARTHA ELOISA | $3,211.92 |
| 230224 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PV COMPUTACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015596.- UNA COMPUTADORA PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230224, A FAVOR DE PV COMPUTACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 230223 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016533.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ALTAR DE MUERTOS TRADICIONAL EN CAPILLA PRINCIPAL DEL PANTEON BELEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230223, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 230222 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015527.- COFFEE BREAK DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2013 POR ESCUELA PARA PADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 230221 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015491.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230221, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $125,389.72 |
| 230220 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO | CR NO. 220015476.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230220, A FAVOR DE CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO | $4,593.60 |
| 230219 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220015377.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230219, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 230218 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015371.- UTENSILIOS PARA LOS CENTROS Y ACADEMIAS MPALES. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230218, A FAVOR DE CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V. | $9,000.01 |
| 230217 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015367.- CAMISAS Y PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230217, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | $6,797.60 |
| 230216 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015241.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230216, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $1,030.01 |
| 230215 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | WITTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010911.- COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230215, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. | $25,971.36 |
| 230215 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | WITTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010911.- COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230215, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. | $1,031.88 |
| 230215 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | WITTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010911.- COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230215, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. | $7,577.82 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,440.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $626.40 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.36 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $490.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $230.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $532.50 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $152.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,311.40 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $44.86 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $275.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $513.60 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,765.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,967.94 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $69.60 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $350.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,324.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,909.94 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $209.98 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $125.28 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,249.20 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,995.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $149.00 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $295.80 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $99.76 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $299.99 |
| 230213 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $113.03 |
| 230212 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230212, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $13,098.72 |
| 230211 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016553.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230211, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 230210 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P. | CR NO. 220016540.- CUMP. AL ACUERDO DE LA 2da. SALA UNILATERAL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. 11-95/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230210, A FAVOR DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P. | $2,621.00 |
| 230209 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220016347.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230209, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 230208 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CHAVEZ CESAR ULISES | CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ CHAVEZ CESAR ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230208, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ CESAR ULISES | $1,297.48 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,997.50 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,601.47 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $838.24 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,639.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,969.79 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,194.40 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,189.70 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,376.99 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,472.97 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,750.46 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $872.09 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,445.36 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $9,646.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $12,528.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,548.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,302.20 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,705.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $777.35 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,732.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,043.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $376.86 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,877.95 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,000.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,700.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,000.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,204.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $9,048.00 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,331.80 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,868.06 |
| 230207 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,740.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $20.40 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $114.84 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $114.84 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $60.30 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $880.81 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $114.84 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $238.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $127.60 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $860.41 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.90 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $359.25 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $114.84 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $114.84 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $23.30 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $587.52 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $26.08 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $19.81 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $170.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $36.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,914.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $162.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $51.90 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $980.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 230206 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $139.20 |
| 230205 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | TAPIA HARO NEREA ALEJANDRA | CR NO. 220016437.- REPARACION DE PUERTA DE HERRERA DEL ALMACEN DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230205, A FAVOR DE TAPIA HARO NEREA ALEJANDRA | $11,136.00 |
| 230204 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MENDOZA RUIZ JORGE | CR NO. 220016062.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230204, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JORGE | $6,960.00 |
| 230203 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220015794.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230203, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $32,480.00 |
| 230202 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015783.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230202, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $6,579.70 |
| 230201 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BUENROSTRO FREGOSO OLGA PATRICIA | CR NO. 220015465.- SERVICIO DE INSTALEACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230201, A FAVOR DE BUENROSTRO FREGOSO OLGA PATRICIA | $82,629.12 |
| 230200 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220015217.- PAGO DE HONORARIO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, O.C. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230200, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 230200 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220015217.- PAGO DE HONORARIO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, O.C. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230200, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 230199 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220015185.- COMPRA DE ATOMIZADORES DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230199, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $135.72 |
| 230198 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220015107.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230198, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $10,555.07 |
| 230197 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014996.- PONENCIA REALIDADES DEL DEPORTE MEXICANO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230197, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. | $9,550.00 |
| 230197 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014996.- PONENCIA REALIDADES DEL DEPORTE MEXICANO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230197, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. | $3,906.00 |
| 230196 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CARRILLO PRECIADO PAULO CESAR | CR NO. 220014994.- RENTA DE SALA LOUNGE CON MESA, MESA PERIQUERA CON BANCOS POR CUATRO DIAS EN EXPO-GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230196, A FAVOR DE CARRILLO PRECIADO PAULO CESAR | $2,784.00 |
| 230195 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014703.- TELEFONO MARCA CISCO PARA MARIA ISABEL ALFEIRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230195, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $7,886.84 |
| 230194 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220014676.- SERVICIO DE FOTOGRAFICO DURANTE LA SEGUNDA QNCA. DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230194, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 230193 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220014588.- AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTO POR FIESTAS PATRIAS EN COL. ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230193, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $6,496.00 |
| 230192 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014561.- IMPRESION DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230192, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $6,594.60 |
| 230191 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014560.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS DEL 4 AL 6 DE SEPTIE,BRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230191, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $8,180.00 |
| 230190 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220014546.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 21 DE AGO. 2013 AL 20 DE AGO. 2014 AL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230190, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,090.00 |
| 230189 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. | CR NO. 220014528.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SELECTRO-ON DEL 28 DE JUNIO 2013 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230189, A FAVOR DE DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. | $12,200.00 |
| 230188 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 220014524.- TELAS PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION LIA DEL 4 DE JULIO 2013 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230188, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $2,259.89 |
| 230187 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HORN CONSULTING, S.C. | CR NO. 220014523.- PRODUCCION DE LOS EVENTOS DE JUEVES DE PALACIO EN MUSEOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230187, A FAVOR DE HORN CONSULTING, S.C. | $11,600.00 |
| 230186 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220014521.- PRESENTACION DE UN GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALUCO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230186, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 230185 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220014512.- RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230185, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $5,312.80 |
| 230184 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220014508.- FAJAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,716.80 |
| 230184 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220014508.- FAJAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $350.32 |
| 230184 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220014508.- FAJAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,131.00 |
| 230183 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA GONZALEZ GABRIELA | CR NO. 220014472.- RENTA DE PLANTA DE LUZ Y TOLDOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230183, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ GABRIELA | $6,496.00 |
| 230182 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MARTINEZ FLORES MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014419.- PRODUCCION E INTERPRETACION DE LOS MURALES DEL MAESTRO GABRIEL FLORES GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230182, A FAVOR DE MARTINEZ FLORES MIGUEL ANGEL | $11,020.00 |
| 230181 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014415.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230181, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $112,172.00 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $692.54 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $1,337.77 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $47.49 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $104.50 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $81.58 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $276.07 |
| 230180 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $69.02 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $81.58 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $276.07 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $69.02 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $692.54 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $1,337.77 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $47.49 |
| 230179 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER | $104.50 |
| 230178 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014390.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230178, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $10,854.12 |
| 230176 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SERNA RODRIGUEZ ISIDRO | CR NO. 220009244.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE SERNA RODRIGUEZ ISIDRO DEL 09/01/2008 EXP. 823/2007-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230176, A FAVOR DE SERNA RODRIGUEZ ISIDRO | $3,421.32 |
| 230175 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RANGEL CASILLAS HUGO | CR NO. 220009241.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 10/05/2011 DE RANGEL CASILLAS HUGO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230175, A FAVOR DE RANGEL CASILLAS HUGO | $66,490.47 |
| 230174 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220946.- COMPRA DE PAPEL, AGUA, GASOLINA, FLOTADOR, BIRUTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230174, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $260.00 |
| 230174 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220946.- COMPRA DE PAPEL, AGUA, GASOLINA, FLOTADOR, BIRUTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230174, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $69.60 |
| 230174 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220946.- COMPRA DE PAPEL, AGUA, GASOLINA, FLOTADOR, BIRUTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230174, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $146.01 |
| 230170 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016373.- IMPRESOS Y ENCARTES DE LA REVISTA HUESPED JALSICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230170, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | $59,999.84 |
| 230169 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220015865.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230169, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 230169 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220015865.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230169, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 230168 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015181.- COMPRA DE UNA LAVADORA INDUSTRIAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220012107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230168, A FAVOR DE LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | $103,298.00 |
| 230167 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220014543.- RENTA DE CAMERINO Y SILLAS DEL 10 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230167, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $5,568.00 |
| 230166 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014522.- IMPARTICION DEL TALLER DE WALT DISNEY DEL 25 DE MAYO 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230166, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 230165 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014507.- INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230165, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $5,047.01 |
| 230164 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014386.- TALLER DE DULCES TIPICOS Y PINTURA EN PAPEL MACHE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230164, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 230163 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | URIBE VERA CESAR EDUARDO | CR NO. 220014380.- PAGO POR SERVICIOS DE AVALUO REALIZADO A DIVERSIONES ARIAS, S.A. DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230163, A FAVOR DE URIBE VERA CESAR EDUARDO | $127,200.00 |
| 230162 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013712.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230162, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $99,520.81 |
| 230161 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013491.- COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE APOYO DURANTE DIAS EN LA ENTREGA DE ULTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230161, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $128,700.00 |
| 230160 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | CR NO. 220015835.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230160, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | $4,114.67 |
| 230159 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220015459.- CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO HELIODORO HERNANDEZ LOZA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DAÑADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230159, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $12,180.00 |
| 230158 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220015473.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230158, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,920.00 |
| 230157 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220015458.- CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO CUAUHTEMOC INFONAVIT IMPRERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230157, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,920.00 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $5,461.28 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $5,452.00 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $2,345.52 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $1,477.84 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $13,569.68 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $3,050.80 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $3,114.60 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $5,452.00 |
| 230156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $5,452.00 |
| 230155 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016046.- SERVICIO DE INSERCION DE BANNER PUBLICITARIO, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230155, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 230154 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO | CR NO. 220015778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230154, A FAVOR DE ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO | $12,175.93 |
| 230153 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA LOPEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA LOPEZ MARIA EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230153, A FAVOR DE ESPINOZA LOPEZ MARIA EUGENIA | $22,641.67 |
| 230152 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS RETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015434.- CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230152, A FAVOR DE PINTURAS RETO, S.A. DE C.V. | $11,170.80 |
| 230151 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | CR NO. 220015416.- TALLER BASICO DE PLASTILINA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 21 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230151, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | $649.60 |
| 230150 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220014468.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230150, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $2,969.60 |
| 230149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM | CR NO. 220016715.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230149, A FAVOR DE ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM | $5,737.82 |
| 230148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN | CR NO. 220016714.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230148, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN | $5,737.82 |
| 230147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220016713.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230147, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 230146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220016712.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230146, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 230145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220016711.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230145, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 230144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220016710.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230144, A FAVOR DE TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | CR NO. 220016709.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230143, A FAVOR DE TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | $5,737.82 |
| 230142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL | CR NO. 220016708.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230142, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL | $5,737.82 |
| 230141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220016707.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230141, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 230140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220016706.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230140, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 230139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016705.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230139, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 230138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220016704.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230138, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 230137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | CR NO. 220016703.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230137, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 230136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220016702.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230136, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 230135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN | CR NO. 220016701.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230135, A FAVOR DE ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN | $5,737.82 |
| 230134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MARQUEZ RICARDO | CR NO. 220016700.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230134, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 230133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | CR NO. 220016699.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230133, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | $5,737.82 |
| 230132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220016698.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230132, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 230131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016697.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230131, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 230130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220016696.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230130, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 230129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220016695.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230129, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 230128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ PEDRO | CR NO. 220016694.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230128, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO | $5,737.82 |
| 230127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220016693.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230127, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 230126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016692.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230126, A FAVOR DE PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 230125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE | CR NO. 220016691.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230125, A FAVOR DE ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE | $5,737.82 |
| 230124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220016690.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230124, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 230123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | CR NO. 220016689.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230123, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | $5,737.82 |
| 230122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VITAL ESTEBAN | CR NO. 220016688.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230122, A FAVOR DE NAVARRO VITAL ESTEBAN | $5,737.82 |
| 230121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | CR NO. 220016687.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230121, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | $5,737.82 |
| 230120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016686.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230120, A FAVOR DE MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 230119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA | CR NO. 220016685.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230119, A FAVOR DE MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA | $5,737.82 |
| 230118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220016684.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230118, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 230117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VICENTE PEDRO | CR NO. 220016683.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230117, A FAVOR DE MEZA VICENTE PEDRO | $5,737.82 |
| 230116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220016682.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230116, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 230115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 220016681.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230115, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220016680.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230114, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 230113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220016679.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230113, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 230112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220016678.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230112, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO | CR NO. 220016677.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230111, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 230110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220016676.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230110, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 230109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUNA MIGUEL | CR NO. 220016675.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230109, A FAVOR DE LOPEZ LUNA MIGUEL | $5,737.82 |
| 230108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | CR NO. 220016674.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230108, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | $5,737.82 |
| 230107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN | CR NO. 220016673.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230107, A FAVOR DE JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN | $5,737.82 |
| 230106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GIL LUIS FELIPE | CR NO. 220016672.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230106, A FAVOR DE JIMENEZ GIL LUIS FELIPE | $5,737.82 |
| 230105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JACOBO ALFARO JOSE MANUEL | CR NO. 220016671.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230105, A FAVOR DE JACOBO ALFARO JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 230104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MEDINA ERNESTO | CR NO. 220016670.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230104, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA ERNESTO | $5,737.82 |
| 230103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID | CR NO. 220016669.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230103, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID | $5,737.82 |
| 230102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220016668.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230102, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 230101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RAMIREZ WILLIAM | CR NO. 220016667.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230101, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ WILLIAM | $5,737.82 |
| 230100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VALADEZ JOSE BLAS | CR NO. 220016666.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230100, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ JOSE BLAS | $5,737.82 |
| 230099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS | CR NO. 220016665.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230099, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 230098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ ADRIANA | CR NO. 220016664.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230098, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA | $5,737.82 |
| 230097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO | CR NO. 220016663.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230097, A FAVOR DE GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO | $5,737.82 |
| 230096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ ESTEBAN | CR NO. 220016662.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230096, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ ESTEBAN | $5,737.82 |
| 230095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220016661.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230095, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 230094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220016660.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230094, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 230093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220016659.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230093, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 230092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220016658.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230092, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 230091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GAYTAN RAFAEL | CR NO. 220016657.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230091, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL | $5,737.82 |
| 230090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220016656.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230090, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 230089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ARELLANO ANTONIO | CR NO. 220016655.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230089, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO | $5,737.82 |
| 230088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | CR NO. 220016654.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230088, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220016653.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230087, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $5,737.82 |
| 230086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220016652.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230086, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 230085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220016651.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230085, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 230084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS DIAZ GERARDO | CR NO. 220016650.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230084, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GERARDO | $5,737.82 |
| 230083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | CR NO. 220016649.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230083, A FAVOR DE CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | $5,737.82 |
| 230082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA GONZALEZ ISAAC | CR NO. 220016648.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230082, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC | $5,737.82 |
| 230081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220016647.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230081, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 230080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN | CR NO. 220016646.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230080, A FAVOR DE BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN | $5,737.82 |
| 230079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO | CR NO. 220016645.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230079, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO | $5,737.82 |
| 230078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220016644.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230078, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | CR NO. 220016643.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230077, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | $5,737.82 |
| 230076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | CR NO. 220016642.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230076, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | $5,737.82 |
| 230075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220016641.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230075, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 230072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO | CR NO. 220016630.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230072, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO | $5,737.82 |
| 230071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL | CR NO. 220016629.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230071, A FAVOR DE ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL | $5,737.82 |
| 230070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220016628.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230070, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 230069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220016627.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230069, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ GUSTAVO | $5,737.82 |
| 230068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE | CR NO. 220016626.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230068, A FAVOR DE VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 230067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO | CR NO. 220016625.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230067, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 230066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SANTILLAN ADRIAN | CR NO. 220016624.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230066, A FAVOR DE TORRES SANTILLAN ADRIAN | $5,737.82 |
| 230065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL | CR NO. 220016623.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230065, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL | $5,737.82 |
| 230064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220016622.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230064, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS | $5,737.82 |
| 230063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL | CR NO. 220016621.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230063, A FAVOR DE SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL | $5,737.82 |
| 230062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220016620.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230062, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 230061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ANGEL OSWALDO | CR NO. 220016619.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230061, A FAVOR DE RUIZ ANGEL OSWALDO | $5,737.82 |
| 230060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220016618.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230060, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 230059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO | CR NO. 220016617.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230059, A FAVOR DE ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO | $5,737.82 |
| 230058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220016616.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230058, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 230057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220016615.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230057, A FAVOR DE REYES PEREZ MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 230056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS VICTOR MANUEL | CR NO. 220016614.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230056, A FAVOR DE PALACIOS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 230055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS ENCINAS MIGUEL | CR NO. 220016613.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230055, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MIGUEL | $5,737.82 |
| 230054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220016612.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230054, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 230053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220016611.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230053, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 230052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220016610.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230052, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 230051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220016609.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230051, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 230050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | CR NO. 220016608.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230050, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | $5,737.82 |
| 230049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | CR NO. 220016607.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230049, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | $5,737.82 |
| 230048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220016606.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230048, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 230047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES VALENCIA DANIEL | CR NO. 220016605.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230047, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL | $5,737.82 |
| 230046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220016604.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230046, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 230045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220016603.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230045, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220016602.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230044, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 230043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ABDON YONATHAN | CR NO. 220016601.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230043, A FAVOR DE MARTINEZ ABDON YONATHAN | $5,737.82 |
| 230042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN | CR NO. 220016600.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230042, A FAVOR DE MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN | $5,737.82 |
| 230041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO | CR NO. 220016599.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230041, A FAVOR DE MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 230040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO | CR NO. 220016598.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230040, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO | $5,737.82 |
| 230039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO GUERRERO HUGO ANDRES | CR NO. 220016597.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230039, A FAVOR DE MANZO GUERRERO HUGO ANDRES | $5,737.82 |
| 230038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220016596.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230038, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 230037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220016595.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230037, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 230036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO | CR NO. 220016594.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230036, A FAVOR DE LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 230035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ SERGIO | CR NO. 220016593.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230035, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ SERGIO | $5,737.82 |
| 230034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL | CR NO. 220016592.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230034, A FAVOR DE LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 230033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON JUAREZ JORGE | CR NO. 220016591.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230033, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE | $5,737.82 |
| 230032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220016590.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230032, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 230031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO | CR NO. 220016589.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230031, A FAVOR DE LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO | $5,737.82 |
| 230030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016588.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230030, A FAVOR DE LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 230029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOYOS FLORES HUGO ALBERTO | CR NO. 220016587.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230029, A FAVOR DE HOYOS FLORES HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 230028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220016586.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230028, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 230027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL | CR NO. 220016585.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230027, A FAVOR DE GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL | $5,737.82 |
| 230026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | CR NO. 220016584.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230026, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | $5,737.82 |
| 230025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO | CR NO. 220016583.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230025, A FAVOR DE GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 230024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220016582.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230024, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 230023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220016581.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230023, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 230022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO | CR NO. 220016580.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230022, A FAVOR DE GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO | $5,737.82 |
| 230021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO | CR NO. 220016579.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230021, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO | $5,737.82 |
| 230020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS | CR NO. 220016578.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230020, A FAVOR DE GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 230019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL | CR NO. 220016577.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230019, A FAVOR DE FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL | $5,737.82 |
| 230018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA LOPEZ MAURICIO | CR NO. 220016576.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230018, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 230017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CASAS ADOLFO | CR NO. 220016575.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230017, A FAVOR DE FIERROS CASAS ADOLFO | $5,737.82 |
| 230016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON | CR NO. 220016574.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230016, A FAVOR DE FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON | $5,737.82 |
| 230015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO LINARES ALVARO | CR NO. 220016573.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230015, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO | $5,737.82 |
| 230014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220016572.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230014, A FAVOR DE DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN | $5,737.82 |
| 230013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | CR NO. 220016571.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230013, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | $5,737.82 |
| 230012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220016570.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230012, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 230011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220016569.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230011, A FAVOR DE CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 230010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CALDERON MAURICIO | CR NO. 220016568.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230010, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO | $5,737.82 |
| 230009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE | CR NO. 220016567.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230009, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE | $5,737.82 |
| 230008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220016566.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230008, A FAVOR DE CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO | $5,737.82 |
| 230007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MENDEZ CESAR | CR NO. 220016565.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230007, A FAVOR DE BECERRA MENDEZ CESAR | $5,737.82 |
| 230006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA | CR NO. 220016564.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230006, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA | $5,737.82 |
| 230005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220016563.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230005, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 230004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO | CR NO. 220016562.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230004, A FAVOR DE ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO | $5,737.82 |
| 230003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | CR NO. 220016561.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230003, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | $5,737.82 |
| 230002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO | CR NO. 220016560.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230002, A FAVOR DE ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO | $5,737.82 |
| 229999 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016458.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229999, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 229998 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0451.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229998, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $182,687.50 |
| 229998 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0451.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229998, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-45,671.88 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $989.94 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $203.00 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $754.23 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $504.00 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $260.00 |
| 229997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $522.56 |
| 229996 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229996, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $150.33 |
| 229996 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229996, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 229996 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229996, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 229993 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRO HERRERA MARIA GUADALUPE DE LA ASUNCION | CR NO. 220016494.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/10/ 2013 2da. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. II-333/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229993, A FAVOR DE NAVARRO HERRERA MARIA GUADALUPE DE LA ASUNCION | $2,242.50 |
| 229992 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016493.- CUMP. A SENT. DEFINITIVA DEL H. JUZGADO 2do. DE DIST. EN MATERIA CIVIL EDO.JAL EXP. 584/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229992, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | $280,091.60 |
| 229991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIEL SILVA ELIAS | CR NO. 220016363.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OF. No. 96198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229991, A FAVOR DE MACIEL SILVA ELIAS | $729.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $261.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $85.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $487.20 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $122.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $26.30 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $76.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $165.88 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $106.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,637.50 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $44.89 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $313.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $100.00 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,976.64 |
| 229990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $75.01 |
| 229989 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015597.- UNA COMPUTADORA PARA RELACIONES PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229989, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $13,849.24 |
| 229988 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015515.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229988, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,088.00 |
| 229988 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015515.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229988, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 229987 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015514.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229987, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 229987 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015514.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229987, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,131.00 |
| 229986 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015513.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE LOS CABOS, BAJA CALIFORINA SUR DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229986, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 229986 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015513.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE LOS CABOS, BAJA CALIFORINA SUR DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229986, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,998.76 |
| 229985 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015512.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229985, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 229985 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015512.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229985, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,877.00 |
| 229984 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220015417.- PRESENTACION MUSICAL DE RECITAL EN MUSEO LOPEZ PORTILLO DEL 1 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229984, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | $7,737.20 |
| 229983 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015325.- LECHE PARA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229983, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $5,973.56 |
| 229982 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014343.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, O.C.2620, SUSTITUYE AL 220012958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229982, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 229981 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN OCAMPO CUITLAHUAC FERNANDO | CR NO. 220012351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTILLAN OCAMPO CUITLAHUAC FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229981, A FAVOR DE SANTILLAN OCAMPO CUITLAHUAC FERNANDO | $25,840.21 |
| 229980 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229980, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $54,419.78 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $271.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $774.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $55.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $30.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $89.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,050.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $147.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $262.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $36.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.50 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $359.99 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $205.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $221.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $31.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $69.50 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $200.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $115.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $207.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,215.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $99.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $151.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $163.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $48.30 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $34.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $102.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $976.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $907.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $71.50 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.50 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.00 |
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| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $296.00 |
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| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $41.90 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $41.52 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $77.10 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $19.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $438.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $870.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $410.64 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $48.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $35.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $69.50 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $41.50 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $330.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $245.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $285.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,151.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $432.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $292.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $63.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $684.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $189.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $323.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $249.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $635.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $720.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $139.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $930.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $135.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $122.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 229979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0497.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $5,315,035.76 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0497.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-1,820,714.24 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0501.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $712,750.62 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0501.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $-178,187.65 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0500.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $339,252.51 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0500.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-84,813.13 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $2,302,479.86 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-575,619.96 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0470.- PAGO DE LA ESTIMACION 7° OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-120,838.81 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0470.- PAGO DE LA ESTIMACION 7° OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $483,355.23 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0452.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-27,641.01 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0452.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $110,564.03 |
| 229978 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220014679.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANERIAS DEL 25 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229978, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $9,512.00 |
| 229977 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220736.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229977, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $6,148.00 |
| 229977 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220736.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229977, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $14,176.36 |
| 229976 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016048.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229976, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 229975 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015413.- COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229975, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $35,356.80 |
| 229973 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011821.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229973, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $41,925.00 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $204.00 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $737.00 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $14.10 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $408.40 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $28.50 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $195.00 |
| 229970 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $199.00 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $348.00 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $74.24 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $99.99 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $812.00 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,494.08 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $87.99 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $102.08 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $30.04 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $28.00 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,987.08 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,836.09 |
| 229969 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 229968 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $429.00 |
| 229968 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $928.00 |
| 229968 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $448.32 |
| 229968 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $304.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $52.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $168.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $140.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $40.60 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $52.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $240.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $189.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $224.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $152.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $266.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $1,583.40 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $343.00 |
| 229967 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $252.00 |
| 229966 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL LINARES TIMOTEA | CR NO. 220016064.- PAGO POR DEVOLUCION DE LICENCIA DE AMPLIACION PAGADA DOBLE RECIBO OFICIAL No. 649693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229966, A FAVOR DE SANDOVAL LINARES TIMOTEA | $5,104.00 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $6,285.43 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $1,257.09 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $38.86 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $57.00 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $44.50 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $419.03 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $104.76 |
| 229965 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA | $2,095.13 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $6,285.43 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $1,257.09 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $38.86 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $57.00 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $44.50 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $419.03 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $104.76 |
| 229964 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS ORTEGA MARIO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO | $2,095.13 |
| 229962 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015790.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229962, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,802.48 |
| 229961 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANA ALVA JUAN RAMON | CR NO. 220015776.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARANA ALVA JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229961, A FAVOR DE ARANA ALVA JUAN RAMON | $15,864.33 |
| 229960 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015420.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229960, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $19,442.00 |
| 229960 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015420.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229960, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 229959 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014541.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229959, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $135,998.40 |
| 229958 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014474.- AGUA DE EMBOLTELLADA Y REFRESCO COMO CATERING PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229958, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,420.91 |
| 229957 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220014461.- COMPRA DE UNA CAJA C/6 ROLLOS DE HILO CAÑAMO, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220014144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229957, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $220.40 |
| 229956 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220012603.- SUBSIDIO PARA EL CONGRESO DE AHORRO DE ENERGIA EDICION XXII AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229956, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $104,000.00 |
| 229955 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229955, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $123,957.60 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016369.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO XTS Y VIKINGO III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $3,622,030.40 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016368.- COMPRA DE CARGADOR MULTIPLE MARCA MOTOROLA PARA BATERIA XTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $377,000.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220016360.- IMRPESION DE RECETARIOS CERTIFICADOS MEDICOS Y PARTE MEDICO DE LESIONADOS PARA U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $10,619.80 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $38,115.28 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016049.- COMPRA DE BOTES PARA BASURA EN PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $4,546.04 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220015864.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,744.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220015864.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,671.56 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220015864.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $83,939.16 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015816.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $17,284.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO DE VARIOS GASTOS AUTORIZADOS POR EL CAPECE DENTRO DE LA AMPLIACION DEL CONVENIO PARA EL PROGRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $1,334,393.94 |
| 229954 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220015094.- INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229954, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 229953 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO | CR NO. 220015779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229953, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO | $5,398.33 |
| 229952 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ IRENE | CR NO. 220015583.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ PEREZ IRENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229952, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ IRENE | $5,547.85 |
| 229951 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220015091.- INGRESOS POR SUBCIDIO POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229951, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 229950 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0471.- PAGO DE LA ESTIMACION 1° OPG-OD-CON-AD-C06-044/13. CON EL FIN DE EVITAR LAS INUNDACIONES DE LA CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229950, A FAVOR DE FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | $970,293.98 |
| 229949 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | CR NO. 220016439.- CUMP. AL AUTO DEL 23/10/2013 DEL JUZG. 4To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 249/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229949, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | $3,683.70 |
| 229948 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $9,579.28 |
| 229948 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,862.40 |
| 229948 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $7,192.00 |
| 229948 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $7,818.40 |
| 229947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $5,510.00 |
| 229947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $7,888.00 |
| 229947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $11,736.88 |
| 229947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,526.00 |
| 229947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,964.48 |
| 229947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,964.48 |
| 229946 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400018.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229946, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $464.00 |
| 229946 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400018.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229946, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,983.60 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.60 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $53.59 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $204.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.01 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.78 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $319.97 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $161.24 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $155.37 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $167.01 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $324.80 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $95.12 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $47.99 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,926.52 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $513.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $209.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,169.47 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $316.68 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $113.33 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $334.08 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $100.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $371.20 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $888.53 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $111.44 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $214.00 |
| 229945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,039.36 |
| 229944 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500016.- Compra de toner´s para la Unidad Departemental de Estacionaminetos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,553.24 |
| 229938 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220015806.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, B, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229938, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $33,060.00 |
| 229937 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220015805.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229937, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $48,720.00 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $209.00 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $163.17 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $1,244.97 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $311.24 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $9,642.50 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $2,871.00 |
| 229936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORTEZ OLIVIA | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA | $118.73 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $10,038.88 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $1,390.00 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $53.97 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $95.00 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $74.17 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $1,234.32 |
| 229935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA | $308.58 |
| 229934 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | CR NO. 220015344.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229934, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | $4,114.67 |
| 229933 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015298.- REFRIGERADORES, MICROONDAS Y VENTILADOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229933, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $11,190.86 |
| 229932 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220015255.- COMPRA DE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229932, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $44,302.00 |
| 229931 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229931, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $44,822.40 |
| 229930 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014509.- LECHE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229930, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $5,973.56 |
| 229930 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014509.- LECHE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229930, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $5,973.56 |
| 229929 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA | CR NO. 220014404.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229929, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA | $34,302.36 |
| 229928 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014403.- UNA CAFETERA PARA DEPTO. DE ASESORIA LEGAL Y SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229928, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $926.85 |
| 229928 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014403.- UNA CAFETERA PARA DEPTO. DE ASESORIA LEGAL Y SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229928, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $6,551.30 |
| 229927 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229927, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,672.72 |
| 229927 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229927, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $493.00 |
| 229926 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220014179.- SUMINISTRO DE LITROS DE GAS LP PARA BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229926, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $499.50 |
| 229925 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220013728.- COMPRA DE MATERAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229925, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $68,280.86 |
| 229924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220013484.- PLATILLOS SERVIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA HOSPOTALIZADOS Y PERSONAL MEDICO, O.C.844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229924, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $529,934.40 |
| 229922 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA BEJAR JAVIER | CR NO. 220015830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA BEJAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229922, A FAVOR DE GAMBOA BEJAR JAVIER | $54,375.00 |
| 229922 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA BEJAR JAVIER | CR NO. 220015830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA BEJAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229922, A FAVOR DE GAMBOA BEJAR JAVIER | $7,250.00 |
| 229922 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA BEJAR JAVIER | CR NO. 220015830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA BEJAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229922, A FAVOR DE GAMBOA BEJAR JAVIER | $1,812.50 |
| 229921 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220015409.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 410, PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229921, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 229920 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015492.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229920, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $80,450.50 |
| 229919 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012429.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229919, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. | $406,000.00 |
| 229918 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010091.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1968, DE LICENCIA Y POLIZA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229918, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | $799,850.00 |
| 229917 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRUZ SANCHEZ CARLOS ALAN | CR NO. 220016342.- CUMP. AL AUTO DEL 14/102013 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229917, A FAVOR DE CRUZ SANCHEZ CARLOS ALAN | $26,142.26 |
| 229916 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200006.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229916, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,914.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $139.20 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $138.30 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $278.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $218.15 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $99.45 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,461.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,505.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $74.60 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,650.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $341.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $27.90 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $194.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $116.00 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,774.80 |
| 229915 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $17.70 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,061.04 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,920.40 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,776.80 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,850.08 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,807.40 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,875.64 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,857.60 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,324.80 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,646.79 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $52.99 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,706.20 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,149.50 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,103.80 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,664.64 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $213.80 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,483.80 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,741.40 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,269.36 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,417.40 |
| 229914 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,827.80 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $10.00 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $46.00 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $396.02 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $396.02 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $462.03 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $162.71 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $150.80 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $12.00 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $27.50 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $29.51 |
| 229913 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $962.80 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $101.99 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $229.51 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.44 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $232.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.99 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $271.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $157.68 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $318.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $16.95 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $87.63 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,615.98 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $19.66 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.87 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9.82 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $405.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $5.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $54.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $284.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $92.80 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $224.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $421.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $161.45 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $224.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $253.75 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $360.06 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $123.38 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,972.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $224.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $250.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,579.97 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.00 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $141.99 |
| 229912 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.69 |
| 229910 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ PONCE ROSA ESTELA | CR NO. 220015554.- ELABORACION DE SERVICIOS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229910, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA | $138,981.13 |
| 229909 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220015118.- REPARACION DE QUIROFANO Y VESTIR DE MUJERES EN CRUZ VERDE DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229909, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $10,440.00 |
| 229908 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA | CR NO. 220015116.- SERVICIO DE CAMBIO DE DOMOS EN RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229908, A FAVOR DE BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA | $11,600.00 |
| 141525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220016430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141525, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $800.00 |
| 141524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220016429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141524, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $800.00 |
| 141523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220016428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141523, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $800.00 |
| 141522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220016427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141522, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $800.00 |
| 141521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220016426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141521, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $800.00 |
| 141520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220016425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141520, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $1,000.00 |
| 141519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220016424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141519, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $800.00 |
| 141518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220016423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141518, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $800.00 |
| 141517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220016422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141517, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $800.00 |
| 141516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220016421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141516, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $1,000.00 |
| 141515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220016420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141515, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $800.00 |
| 141514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141514, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $1,000.00 |
| 141513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220016418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141513, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $1,000.00 |
| 141512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220016417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141512, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $1,000.00 |
| 141511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220016416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141511, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $1,000.00 |
| 141510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220016415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141510, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $800.00 |
| 141509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220016414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141509, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $1,000.00 |
| 141508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220016413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141508, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $800.00 |
| 141507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141507, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $800.00 |
| 141506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220016411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141506, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $1,000.00 |
| 141505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220016410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141505, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $1,000.00 |
| 141504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220016409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141504, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $800.00 |
| 141503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220016408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141503, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $1,000.00 |
| 141502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220016407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141502, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $1,000.00 |
| 141501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220016406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141501, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $1,000.00 |
| 141500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220016405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141500, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $800.00 |
| 141499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220016404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141499, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $1,000.00 |
| 141498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220016403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141498, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $800.00 |
| 141497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220016402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141497, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $1,000.00 |
| 141496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220016401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141496, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $800.00 |
| 141495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220016400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141495, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $1,000.00 |
| 141494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220016399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141494, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $800.00 |
| 141493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220016398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141493, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $1,000.00 |
| 141492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220016397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141492, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $800.00 |
| 141491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220016396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141491, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $1,000.00 |
| 141490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220016395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141490, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $800.00 |
| 141489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220016394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141489, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $1,000.00 |
| 141488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220016393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141488, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $1,000.00 |
| 141487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220016392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141487, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $800.00 |
| 141486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220016391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141486, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $800.00 |
| 141485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220016390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141485, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $1,000.00 |
| 141484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220016389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141484, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $800.00 |
| 141483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220016388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141483, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $800.00 |
| 141482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220016387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141482, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $1,000.00 |
| 141481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220016386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141481, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $1,000.00 |
| 141480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220016385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141480, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $1,000.00 |
| 141479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220016384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141479, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $800.00 |
| 141478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220016383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141478, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $1,000.00 |
| 141477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220016382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141477, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $1,000.00 |
| 141476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220016381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141476, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $800.00 |
| 141475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220016380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141475, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $1,000.00 |
| 141474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220016379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141474, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $1,000.00 |
| 141473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220016378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141473, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $1,000.00 |
| 141472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220016377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141472, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $1,000.00 |
| 141471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220016376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141471, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $1,000.00 |
| 141470 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220014496.- PRESENTACION DEL MAESTRO ANDRES SARRE DEL 21 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141470, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $6,960.00 |
| 141469 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220839.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141469, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 141468 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220834.- COMPRA ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $821.28 |
| 141467 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141467, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $4,220.08 |
| 141466 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141466, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $1,008.04 |
| 141466 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141466, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $1,008.04 |
| 141466 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141466, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $1,008.04 |
| 141465 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141465, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $903.41 |
| 141464 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220759.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141464, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $511.56 |
| 141463 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220741.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141463, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $903.41 |
| 141462 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141462, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $373.52 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,644.80 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,273.60 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,468.40 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,343.20 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,700.40 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,600.80 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,616.80 |
| 141461 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,937.20 |
| 141460 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24220725.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141460, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $1,624.00 |
| 141459 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220718.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141459, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $5,829.00 |
| 141458 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141458, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $540.56 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $5,677.04 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,281.72 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $7,455.32 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $4,326.80 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,317.76 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $13,688.00 |
| 141457 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
| 141456 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141456, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $11,289.12 |
| 141456 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141456, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $12,562.80 |
| 141456 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141456, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $11,716.00 |
| 141455 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141455, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,525.95 |
| 141455 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141455, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,786.00 |
| 141455 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141455, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,350.00 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $54.68 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $609.77 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,246.92 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424.32 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $609.77 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $390.22 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25.23 |
| 141454 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,239.31 |
| 141453 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141453, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 141453 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141453, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 141453 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141453, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 141452 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220636.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141452, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $11,689.32 |
| 141451 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141451, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $627.15 |
| 141450 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141450, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 141450 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141450, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 141449 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220597.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141449, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,647.20 |
| 141448 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220583.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141448, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,124.50 |
| 141447 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141447, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 141446 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 141446 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,143.92 |
| 141446 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 141446 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $570.72 |
| 141446 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 141445 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141445, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $8,685.99 |
| 141445 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141445, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $8,685.59 |
| 141445 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141445, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $7,000.79 |
| 141444 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220536.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141444, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,751.60 |
| 141443 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,836.80 |
| 141443 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,640.00 |
| 141443 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,076.00 |
| 141443 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,494.00 |
| 141443 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $226.20 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $829.40 |
| 141442 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 141441 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $6,565.60 |
| 141441 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $6,656.08 |
| 141441 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 141441 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $8,827.60 |
| 141441 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $8,406.52 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $255.20 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,422.00 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $11,407.44 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $807.36 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $249.40 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,285.20 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $881.60 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,607.76 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,248.00 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,389.67 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $255.20 |
| 141440 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 141439 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220487.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141439, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,141.35 |
| 141439 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220487.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141439, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,503.23 |
| 141438 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $2,780.14 |
| 141438 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $3,783.92 |
| 141438 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $13,920.00 |
| 141438 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $4,411.48 |
| 141438 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $5,759.40 |
| 141438 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $284.55 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11.60 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $12,064.00 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,695.84 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,048.00 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,247.00 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,937.20 |
| 141437 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $620.60 |
| 141436 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016314.- SERVICIO DE FUMIGACION POR NOVIEMBRE Y DIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141436, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $27,840.00 |
| 141434 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220015797.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141434, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.90 |
| 141433 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015792.- SUMINISTRO DE488 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141433, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,289.12 |
| 141433 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015792.- SUMINISTRO DE488 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141433, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-317.20 |
| 141432 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015791.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 108/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141432, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,516.50 |
| 141432 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015791.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 108/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141432, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-146.25 |
| 141431 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141431, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $5,230.00 |
| 141430 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015729.- SUMINISTRO DE 1220 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3772/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,222.80 |
| 141430 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015729.- SUMINISTRO DE 1220 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3772/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-793.00 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,538.50 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,826.54 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,365.74 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,897.50 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,732.18 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-568.75 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 141429 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.25 |
| 141428 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015571.- SUMINISTRO DE 247 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3724/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141428, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-160.55 |
| 141428 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015571.- SUMINISTRO DE 247 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3724/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141428, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,664.78 |
| 141427 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015570.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3725/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-68.25 |
| 141427 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015570.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3725/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $707.70 |
| 141426 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUM. DE 2412 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141426, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,568.46 |
| 141425 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015488.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-241.80 |
| 141425 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015488.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,507.28 |
| 141424 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015485.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141424, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 141423 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015460.- MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE RENTADO EN AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7 ZONA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141423, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 141422 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015446.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE J OSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,352.83 |
| 141421 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220015406.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141421, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 141420 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220015399.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE BELEN No. 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141420, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 141419 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220015397.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE PEDRO LOZA No. 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141419, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 141418 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220015394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE VENEZUELA No. 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141418, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 141417 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015393.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141417, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $5,625.42 |
| 141416 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015365.- SUM. DE 485 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141416, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-315.25 |
| 141416 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015365.- SUM. DE 485 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141416, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,268.90 |
| 141414 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015316.- SUM. DE 2800 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141414, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,912.01 |
| 141413 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220015268.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE ALDAMA No. 624, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141413, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $23,787.58 |
| 141411 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220015265.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE R. MICHEL No. 564, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141411, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,975.19 |
| 141409 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220015259.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141409, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $10,683.87 |
| 141407 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220015212.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141407, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $24,940.00 |
| 141406 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220015196.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141406, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $38,355.40 |
| 141405 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220015176.- COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO DE 7 HILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141405, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $4,292.00 |
| 141404 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015158.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141404, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,270.67 |
| 141403 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220015156.- COMPRA DE FORMATOS Y BITACORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141403, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $13,221.68 |
| 141403 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220015156.- COMPRA DE FORMATOS Y BITACORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141403, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,104.00 |
| 141402 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015129.- MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141402, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $6,889.36 |
| 141401 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- DOS ENFRIADORES DE AGUA PARA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141401, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $6,728.00 |
| 141400 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015101.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAES POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141400, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 141399 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015100.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141399, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $358,614.53 |
| 141398 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015098.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141398, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 141397 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015072.- SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141397, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 141396 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014844.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141396, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $84,634.23 |
| 141395 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220014678.- PRESENTACION DE MULIERIS DEL 26 DE SEPT. 2013 EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141395, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $15,320.75 |
| 141394 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220014669.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141394, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $29,083.52 |
| 141393 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220014668.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141393, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $21,112.00 |
| 141392 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220014667.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141392, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,016.00 |
| 141391 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014511.- RENTA DE SILLAS CON EQUIPO MONTAJTE Y DESMONTAJE EN LA COL. ALTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141391, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,739.20 |
| 141390 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220014510.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141390, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,278.00 |
| 141389 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220014473.- FICHAS COLECCIONABLES PARA TALLERERS A QUIEN LA TOCA ENMASCARADO Y PALABRAS MAGICAS EN MANHATTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141389, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $4,060.00 |
| 141388 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220014276.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141388, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $7,308.00 |
| 141387 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220014141.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141387, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,303.53 |
| 141386 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220014090.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141386, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 141385 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014082.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141385, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,353.03 |
| 141385 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014082.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141385, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,846.97 |
| 141384 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014062.- COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141384, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $20,412.29 |
| 141383 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VIVEROS PRECIADO, S.C. DE R.L. | CR NO. 220013802.- COMPRA DE 2000 LITROS DE FERTILIZANTE Y 20 TONELADAS DE FERTILIZANTE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141383, A FAVOR DE VIVEROS PRECIADO, S.C. DE R.L. | $49,000.00 |
| 141382 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013798.- SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO Y COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141382, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $29,071.22 |
| 141381 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013750.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141381, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $33,979.18 |
| 141380 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220013742.- ASESORIA DEL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141380, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 141379 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013720.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141379, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $26,520.00 |
| 141378 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220013715.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141378, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $29,232.00 |
| 141377 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220013506.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141377, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $48,720.00 |
| 141376 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013476.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141376, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $56,840.00 |
| 141375 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141375, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,447.28 |
| 141374 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012734.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141374, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $17,516.00 |
| 141374 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012734.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141374, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,188.60 |
| 141373 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141373, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $29,435.00 |
| 141372 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141372, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $46,590.24 |
| 141371 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220012595.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141371, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $28,501.20 |
| 141370 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012536.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141370, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $34,452.00 |
| 141369 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INNES HUERTA JORGE RICARDO | CR NO. 220012162.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141369, A FAVOR DE INNES HUERTA JORGE RICARDO | $9,020.16 |
| 141369 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INNES HUERTA JORGE RICARDO | CR NO. 220012162.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141369, A FAVOR DE INNES HUERTA JORGE RICARDO | $27,805.20 |
| 141368 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220010200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141368, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $32,354.72 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLAZOLA MEZA EDUARDO | CR NO. 220015803.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1051, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO | $9,795.18 |
| 1050 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLAZOLA MEZA EDUARDO | CR NO. 220015802.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1050, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO | $9,795.18 |
| 1049 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PALAFOX BENJAMIN | CR NO. 220015775.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1049, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN | $9,795.18 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220015774.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $9,795.18 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220015773.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1047, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $9,795.18 |
| 1046 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015764.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1046, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | $9,795.18 |
| 1045 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220015763.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1045, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | $9,795.18 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220015762.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1044, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $9,795.18 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA | CR NO. 220015760.- PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA | $9,795.18 |
| 1042 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO HARO BEATRIZ | CR NO. 220015758.- PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ | $9,795.18 |
| 1041 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015757.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA | $9,795.18 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | CR NO. 220015755.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | $9,795.18 |
| 1039 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS NAVARRO MANUEL | CR NO. 220015754.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL | $9,795.18 |
| 1038 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | CR NO. 220015753.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | $9,795.18 |
| 1037 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PALAFOX BENJAMIN | CR NO. 220015752.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN | $9,795.18 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ CISNEROS RICARDO | CR NO. 220015751.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO | $9,795.18 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | CR NO. 220015750.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | $9,795.18 |
| 1034 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | CR NO. 220015747.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1034, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | $9,795.18 |
| 1033 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | CR NO. 220015746.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | $9,795.18 |
| 1032 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220015745.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1032, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $9,795.18 |
| 1031 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220015743.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1031, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $9,795.18 |
| 1030 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220015742.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1030, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $9,795.18 |
| 1029 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220015740.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $9,795.18 |
| 1028 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM | CR NO. 220015739.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1028, A FAVOR DE CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM | $9,795.18 |
| 1027 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | CR NO. 220015737.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1027, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | $9,795.18 |
| 1026 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220015736.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1026, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $9,795.18 |
| 1025 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220015735.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1025, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $12,355.39 |
| 1024 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220015734.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1024, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $12,355.39 |
| 1023 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | CR NO. 220015732.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1023, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | $9,795.18 |
| 1022 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220015731.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1022, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | $9,795.18 |
| 1021 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015727.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1021, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | $9,795.18 |
| 1020 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220015726.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1020, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $9,795.18 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA | CR NO. 220015725.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA | $9,795.18 |
| 1018 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO HARO BEATRIZ | CR NO. 220015723.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ | $9,795.18 |
| 1017 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015721.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1017, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA | $9,795.18 |
| 1016 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | CR NO. 220015718.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1016, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | $9,795.18 |
| 1015 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS NAVARRO MANUEL | CR NO. 220015717.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1015, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL | $9,795.18 |
| 1014 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | CR NO. 220015716.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1014, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | $9,795.18 |
| 1013 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ CISNEROS RICARDO | CR NO. 220015711.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO | $9,795.18 |
| 1012 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | CR NO. 220015710.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | $9,795.18 |
| 1011 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | CR NO. 220015707.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | $9,795.18 |
| 1010 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | CR NO. 220015705.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1010, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | $9,795.18 |
| 1009 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220015704.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1009, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $9,795.18 |
| 1008 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220015703.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $9,795.18 |
| 1007 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220015702.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1007, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $9,795.18 |
| 1006 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220015701.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $9,795.18 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM | CR NO. 220015700.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM | $9,795.18 |
| 1004 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220015699.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1004, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $9,795.18 |
| 1003 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220015698.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1003, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $12,355.39 |
| 1002 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220015697.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1002, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $12,355.39 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015486.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015274.- COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS, SPYWARE Y ANTISPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $58,464.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0480.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $673,607.94 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0480.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-168,401.98 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0476.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-165,419.20 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0476.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $661,676.81 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0475.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $835,464.83 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0475.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-208,866.21 |
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