Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
230619 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA CR NO. 220017896.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 21/11/ 2013 JUZG. 1ro.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 1175/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230619, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA $25,455.04
230618 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220016938.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION RECIBIO ES EL 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230618, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $250,000.00
230617 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,093.86
230617 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,458.68
230616 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220017664.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230616, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $38,355.40
230615 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220015447.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230615, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $490,565.16
230614 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220013153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230614, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $114,318.00
230613 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL $10,728.40
230613 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL $1,581.03
230613 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL $395.26
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $9,033.82
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $2,098.18
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $17.28
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $59.32
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $76.00
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $2,622.73
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $2,565.02
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $641.26
230611 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE CR NO. 220017382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230611, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE $2,684.44
230610 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14,581.25
230610 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,832.50
230610 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,665.00
230609 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES LUZ TERESA CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA $10,616.25
230609 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES LUZ TERESA CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA $4,246.50
230609 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES LUZ TERESA CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA $1,061.63
230608 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO VENEGAS MIGUEL CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL $17,144.44
230608 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO VENEGAS MIGUEL CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL $2,740.37
230608 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO VENEGAS MIGUEL CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL $685.09
230607 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO $17,144.44
230607 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO $2,740.37
230607 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO $685.09
230606 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION $11,511.44
230606 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION $1,846.14
230606 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION $461.54
230605 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUENTE CAMPOY LUCIO CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO $11,186.23
230605 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUENTE CAMPOY LUCIO CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO $1,762.68
230605 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUENTE CAMPOY LUCIO CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO $440.67
230604 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015787.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230604, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. $2,556.00
230603 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $25,829.83
230603 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $3,443.98
230603 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $860.99
230602 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 220013822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230602, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $85,387.36
230601 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017624.- SERVICIO DE MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN GALERIAS URBANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230601, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $141,636.00
230600 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PONCE BETTI CR NO. 220017591.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PONCE BETTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230600, A FAVOR DE HERNANDEZ PONCE BETTI $17,943.13
230599 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220016940.- INGRESOS POR SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230599, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
141886 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016291.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141886, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
141885 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014911.- SUBSIDIO DEL EL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141885, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RENDON URZUA GABRIEL CR NO. 220018187.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RENDON URZUA GABRIEL $110,801.87
322 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA MORA JAIME CR NO. 220018185.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE AYALA MORA JAIME $95,065.19
321 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL CR NO. 220018184.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL $140,859.14
320 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COLMENERO GONZALEZ CARLOS CR NO. 220018183.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS $139,684.83
319 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA CR NO. 220018182.- DESCUENTO DEL 40% DEL FINIQUITO DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS PARA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA ROSA MARIA $55,137.45
318 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL CR NO. 220018181.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL $94,977.18
317 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ MACIAS ALVARO CR NO. 220018180.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS ALVARO $84,452.16
316 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARZA ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220018179.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GARZA ORTIZ OCTAVIO $114,583.06
315 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR GONZALEZ TITO CR NO. 220018178.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ TITO $100,245.99
314 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO CR NO. 220018177.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO $70,467.15
313 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN CR NO. 220018176.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN $146,176.00
312 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CIFUENTES GARCIA ADRIAN CR NO. 220018175.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN $102,642.11
311 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS CR NO. 220018174.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS $104,965.44
310 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR CR NO. 220018173.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR $107,006.14
309 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO CR NO. 220018172.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO $131,856.48
308 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASILLAS LOPEZ MARTIN CR NO. 220018171.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MARTIN $121,272.03
307 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIÑA GOMEZ RODOLFO CR NO. 220018170.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ RODOLFO $73,564.87
306 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PEREZ PEREZ JOSE CRUZ CR NO. 220018169.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE PEREZ PEREZ JOSE CRUZ $102,642.11
305 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL CR NO. 220018168.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL $95,065.19
304 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTIAGO CRUZ JULIO CR NO. 220018167.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE SANTIAGO CRUZ JULIO $100,245.99
303 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES TRUJILLO JORGE CR NO. 220018165.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE TORRES TRUJILLO JORGE $168,752.55
302 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220018164.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL $102,642.11
301 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVARES MARTINEZ ERNESTO CR NO. 220018163.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE OLIVARES MARTINEZ ERNESTO $141,069.90
300 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL CR NO. 220018162.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL $105,621.07
299 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLA CORTES JAIME CR NO. 220018161.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME $97,655.59
298 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS CR NO. 220018160.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS $97,655.59
297 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONADO CARDONA DANIEL CR NO. 220018158.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE CORONADO CARDONA DANIEL $153,040.51
296 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CORONA EDUARDO CR NO. 220018157.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GARCIA CORONA EDUARDO $106,938.12
295 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO CR NO. 220018155.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO $155,926.05
294 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GRANADOS ALEJANDRO CR NO. 220018154.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GARCIA GRANADOS ALEJANDRO $89,495.83
293 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCANTAR AGUILAR ARNULFO CR NO. 220018153.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE ALCANTAR AGUILAR ARNULFO $84,509.31
292 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLIN ROMERO FERNANDO CR NO. 220018152.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE POLIN ROMERO FERNANDO $93,859.86
291 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA PEREZ OSCAR CR NO. 220018151.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE GARCIA PEREZ OSCAR $78,745.67
290 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARES SANCHEZ DAVID CR NO. 220018150.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE MARES SANCHEZ DAVID $104,027.18
289 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO CR NO. 220018149.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO $140,875.62
288 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PANDURO MORAN AARON CR NO. 220018148.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE PANDURO MORAN AARON $123,948.15
287 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ NAVARRO ARIEL CR NO. 220018147.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO ARIEL $102,579.22
286 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO CR NO. 220018145.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO $100,245.99
284 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220018143.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO $105,232.51
283 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO CR NO. 220018142.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO $136,342.44
282 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO CR NO. 220018140.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO $112,741.01
281 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL CR NO. 220018139.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL $103,789.10
280 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COLIN BELTRAN ALBA CR NO. 220018138.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE COLIN BELTRAN ALBA $106,448.56
279 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ CONTRERAS DANIEL CR NO. 220018137.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL $88,096.22
278 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE CR NO. 220018135.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE $67,707.25
277 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO VEGA JOSE GABRIEL CR NO. 220018133.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE ROMERO VEGA JOSE GABRIEL $163,970.61
276 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO CR NO. 220018132.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO $105,232.51
275 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ CASTAÑEDA IRMA CR NO. 220018131.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA $102,642.11
274 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO CR NO. 220018130.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO $104,347.72
273 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OTERO GUETA BENITO JERSAYN CR NO. 220018129.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE OTERO GUETA BENITO JERSAYN $125,136.93
272 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL CR NO. 220018128.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL $81,918.91
271 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER CR NO. 220018127.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER $97,655.59
270 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018126.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER $122,436.71
269 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO CR NO. 220018125.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO $102,642.11
268 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MAGAÑA LOPEZ SAMUEL CR NO. 220018124.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL $105,232.51
267 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE CR NO. 220018123.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE $95,008.04
266 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE CR NO. 220018122.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE $67,820.06
265 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BECERRA NUÑO JUAN MANUEL CR NO. 220018121.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE BECERRA NUÑO JUAN MANUEL $83,012.63
264 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO CR NO. 220018120.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO $105,621.07
263 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER CR NO. 220018119.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER $70,467.15
262 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA CR NO. 220018118.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA $105,232.51
261 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA GOMEZ ANTONIO CR NO. 220018117.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31-12-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE MUNGUIA GOMEZ ANTONIO $182,569.31
260 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR CR NO. 220018116.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR $73,393.43
259 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO CR NO. 220018115.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO $100,245.99
258 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO CR NO. 220018114.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO $99,040.66
257 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO CR NO. 220018113.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO $73,564.87
256 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO CR NO. 220018112.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO $104,415.74
255 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO CR NO. 220018111.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO $73,564.87
253 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PARRA IBARRA CESAR RUBEN CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN $67,876.75
252 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVIZU PEREZ MANUEL CR NO. 220018108.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ALVIZU PEREZ MANUEL $154,216.18
251 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ISLAS CORTES JUAN ALBINO CR NO. 220018107.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO $95,065.19
250 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLEGAS LEMUS JAVIER CR NO. 220018106.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE VILLEGAS LEMUS JAVIER $120,152.42
249 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES MERCADO ALDO MANUEL CR NO. 220018105.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE MORALES MERCADO ALDO MANUEL $76,155.27
248 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220018104.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $90,482.55
247 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO CR NO. 220018103.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO $101,436.78
246 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH CR NO. 220018102.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH $73,507.72
245 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR TOSCANO LEONARDO CR NO. 220018101.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AGUILAR TOSCANO LEONARDO $110,801.87
244 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE CR NO. 220018100.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE $117,051.84
243 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR CR NO. 220018099.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR $73,564.87
242 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SIERRA GARCIA GERARDO CR NO. 220018098.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO $117,255.91
240 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COBIAN NAVARRO SERGIO CR NO. 220018096.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE COBIAN NAVARRO SERGIO $92,360.49
239 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO CR NO. 220018095.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO $127,729.34
238 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL CR NO. 220018094.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL $137,680.81
237 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CAMPOS RAFAEL CR NO. 220018093.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ROMERO CAMPOS RAFAEL $205,605.64
236 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO CR NO. 220018091.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO $193,272.99
235 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220018090.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO $73,564.87
234 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NUNGARAY CORONADO ROBERTO CR NO. 220018089.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NUNGARAY CORONADO ROBERTO $105,621.07
233 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS MEJIA SERGIO J. CR NO. 220018088.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE RIVAS MEJIA SERGIO J. $134,280.92
232 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ FIERROS LUIS CARLOS CR NO. 220018086.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS $115,788.39
231 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO CR NO. 220018085.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO $157,509.20
230 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220018084.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO $76,155.27
229 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ GONZALEZ OSCAR CR NO. 220018082.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ OSCAR $113,106.53
228 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA CR NO. 220018081.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA $73,057.55
227 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLEA GARCIA DAVID ISAIAS CR NO. 220018080.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE OLEA GARCIA DAVID ISAIAS $105,175.37
226 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO CR NO. 220018079.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO $81,804.62
225 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO CR NO. 220018078.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO $73,564.87
224 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA PADILLA JAIME CR NO. 220018077.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ARANDA PADILLA JAIME $155,813.61
223 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018076.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $70,467.15
222 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL CR NO. 220018075.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL $127,729.34
221 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO CR NO. 220018073.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO $99,040.66
220 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO CR NO. 220018072.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO $67,876.75
219 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN CR NO. 220018071.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN $92,389.07
218 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARES GALINDO CARLOS ALBERTO CR NO. 220018069.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE MARES GALINDO CARLOS ALBERTO $100,245.99
217 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL CR NO. 220018068.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL $76,155.27
216 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ ALVAREZ PABLO CR NO. 220018063.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ PABLO $105,232.51
215 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220018062.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO $105,624.61
214 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018060.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL $119,948.35
213 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO CR NO. 220018058.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO $137,680.81
212 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220018057.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS $98,904.61
211 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GARCIA FEDERICO CR NO. 220018055.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FEDERICO $100,245.99
210 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS CR NO. 220018054.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS $134,845.52
209 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL CR NO. 220018053.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL $95,065.19
208 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVARADO CORTES MARIO NOEL CR NO. 220018052.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ALVARADO CORTES MARIO NOEL $95,065.19
207 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. ***l 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN CR NO. 220018051.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN $95,065.19
67 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BBVA BANCOMER ***. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $2,283,689.76
24 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BANCO DEL BAJIO ***2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0553.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $393,374.50
230598 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016879.- ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2013,ESPACIO FISICO EN LA CASETA HIGUERA DEL MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230598, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
230596 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017022.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230596, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $601.66
230595 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230595, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $291.62
230594 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016786.- MATERIAL DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,556.76
230593 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220016045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230593, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $137,460.00
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,716.80
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,577.25
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,911.69
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $382.80
230591 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012579.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y DE HULE CLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230591, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $477,631.04
230590 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $13,713.52
230590 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $31,034.64
230590 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $222,102.30
230589 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230589, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,524.00
230588 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230588, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $28,104.48
230587 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012746.- 1ER. PAGO DEL 50% POR EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230587, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
230586 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24221018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230586, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $1,749.99
230585 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $1,750.01
230585 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $387.01
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,744.00
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,104.32
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $986.00
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $334.08
230583 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $18,908.00
230583 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $542.88
230582 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220016880.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230582, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
230581 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220016753.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230581, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $17,753.22
230580 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230580, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $17,898.80
230579 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $60,506.41
230579 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $33,225.30
230578 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA CR NO. 220016931.- MANTENIMIENTO A MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230578, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA $25,975.81
230577 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015741.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. $6,310.63
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,765.63
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,672.89
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $38,941.94
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,824.67
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,671.69
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,498.93
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,198.44
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $568.40
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,744.40
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,518.20
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,180.40
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,088.50
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $754.00
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,883.20
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,756.00
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,157.61
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,094.76
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $12,713.60
230573 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230573, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $3,815.24
230572 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230572, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $8,816.00
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,083.20
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,581.60
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,313.74
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,424.40
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,176.00
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $11,777.48
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,177.40
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,276.60
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,667.54
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,914.00
230570 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $12,108.08
230570 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,923.20
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $10,468.22
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $14,090.52
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,724.19
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,732.80
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,434.56
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,768.52
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,412.80
230568 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL CR NO. 220017693.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-54280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230568, A FAVOR DE ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL $2,552.44
230567 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220017533.- SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230567, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $720.00
230566 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220017402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230566, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
230565 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230565 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,551.00
230564 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220017389.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230564, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,312.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,400.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,198.88
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,367.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,198.88
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $209.00
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $149.40
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $464.09
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $141.60
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $507.00
230560 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $395.00
230560 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $222.06
230559 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $144.00
230559 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.00
230559 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $380.00
469 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,215,192.56
469 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-607,596.28
468 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $182,619.24
468 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-91,309.62
467 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0163.- 6o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $500,000.00
464 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $601,489.74
464 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-150,372.44
463 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010245.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
462 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006896.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0454.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11. INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $198,579.67
256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $105,955.08
256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $-26,488.78
169 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COBLOSAM SA DE CV CR NO. OPB0552.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV $433,500.00
168 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $603,500.00
167 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $1,105,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $846,613.43
166 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $-211,653.36
165 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $210,980.80
165 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-52,745.20
164 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $348,466.46
164 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-87,116.62
163 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-67,640.27
163 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $270,561.09
162 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $539,507.08
162 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-134,876.77
147 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017621.- COMPRA DE CONTENEDORES PUNZOCORTANTE DE 1 LTS ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $8,004.00
146 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017594.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $683.24
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,980.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,125.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $214,273.34
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,030.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,951.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $32,528.64
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,725.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $97,500.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $44,407.50
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $51,845.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,060.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $49,582.50
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,430.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $25,050.00
144 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220017297.- EQUIPO MEDICO E INTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,196.48
143 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016964.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,421.71
142 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220016963.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $5,585.40
17 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,177,099.57
17 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-588,549.78
16 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, SUSTITUYE A LA FACTURA A1403 POR MODIFICACION EN IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,084,161.87
14 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BBVA BANCOMER ***2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MOVING BORDERS, S.C. CR NO. 220016744.- PRESSENTACION DE LA OBRA NOSOSTROS DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MOVING BORDERS, S.C. $40,484.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BBVA BANCOMER ***2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA CERON NAVA LUIS ANTONIO CR NO. 220016743.- PRESENTACION DEL GRUPO SONIDO CHANGORAMA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CERON NAVA LUIS ANTONIO $22,849.68
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $446.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $113.10
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $26.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $266.35
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $91.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $385.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $74.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,971.76
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $420.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $110.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $558.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $900.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $500.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,998.99
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $26.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $78.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $13.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $208.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $128.57
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $70.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230557 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $558.70
230557 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $522.00
230556 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016966.- EQUIPO DE PERIFONEO PARA UND. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $12,080.60
230555 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016850.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230555, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $5,048.32
230554 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- IMPRESORA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230554, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $7,498.26
230553 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015294.- VENTILADORES PARA RELACIONES PUBLICAS, ESTACIONAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230553, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $11,528.58
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $653.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.90
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $319.01
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $386.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $456.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $379.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $974.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $950.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,012.50
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,599.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $361.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $310.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,418.60
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $279.20
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,116.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,344.50
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $492.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $148.50
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $311.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $649.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $322.20
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $316.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,410.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.50
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,215.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $186.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $695.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $289.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $332.01
230551 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015525.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230551, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,856.04
230550 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015517.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230550, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,836.05
230549 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015232.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230549, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,080.96
230548 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014675.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230548, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $16,917.68
230547 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016053.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230547, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
230546 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016052.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230546, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
230545 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013653.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230545, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $26,906.43
230544 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012686.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230544, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $42,391.04
230543 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI CR NO. 220015834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230543, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI $11,078.47
230542 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220015332.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230542, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $61,578.60
230541 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013660.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230541, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $139,989.96
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $13,096.40
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $14,152.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $12,655.60
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $6,148.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $-9,501.79
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $5,684.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $12,006.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $8,769.60
230538 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NICCO SA DE CV CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230538, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $376,979.13
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,635.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,343.12
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,984.66
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,164.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,886.40
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,204.08
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $350.60
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $920.00
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $255.00
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $705.28
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $255.00
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $975.56
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,361.88
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $238.00
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,997.76
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,978.12
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $931.48
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $52.39
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $290.33
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $6,960.00
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $88.80
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,518.00
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $104.93
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,447.60
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $160.77
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $492.50
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,027.95
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $677.23
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.24
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $325.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $378.02
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $95.12
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $300.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $520.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $936.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,977.80
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,025.75
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $295.56
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $520.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $770.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $366.07
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,960.40
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,368.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $548.50
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $112.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $1,000.01
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $504.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $7,685.39
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.04
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,320.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $375.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $120.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $110.08
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $50.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $113.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $71.08
230530 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
230530 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $168.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
230528 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230528, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,200.00
230527 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017739.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,200.00
230526 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $2,500.00
230526 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $2,500.00
230525 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017358.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230525, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
230524 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017357.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230524, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
230523 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE $8,084.51
230523 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE $277.65
230523 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE $69.41
230522 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220017016.- ENCUADERNAR LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230522, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,976.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230520 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220016896.- LIBROS PARA ENCUADERNAR PARA LOS DIFERENTES REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230520, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,976.00
230518 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220016774.- IMPRESION DE TRIPTICOPS CON INFORMACION DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230518, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $4,837.20
230517 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,340.61
230517 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,972.00
230516 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016027.- UNA NOTEBOOK PARA CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230516, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,575.20
230514 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014604.- SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CAMPAÑA COMUNICACION PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE ADOPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230514, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $92,800.00
230513 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CR NO. 220012038.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GRUPO D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230513, A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. $132,500.00
230511 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011187.- TRICLOROISCIANURICO AL 90% POLVO PARA LA LIMPIEZA EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230511, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134,400.00
230510 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220010926.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230510, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $72,782.46
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $603.20
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $36.01
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $70.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $332.92
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $835.20
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $464.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $756.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $702.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $607.84
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $284.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $648.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $216.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $192.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $500.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $420.00
230507 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230507, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $12,303.19
230506 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015795.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230506, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $11,484.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $997.60
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $66.85
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $583.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $359.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,186.22
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $35.70
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $39.50
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $346.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $61.80
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $85.84
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $126.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $287.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $500.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,856.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,856.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $422.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $458.00
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $6,941.44
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,055.60
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,148.40
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $10,393.60
230500 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEBTA SC CR NO. 220016454.- ETAPA 3 ESTUDIO Y DESARROLLO DE FORMATOS PARA CONTROL DE CONSULTORES EN PROG. DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230500, A FAVOR DE CONSEBTA SC $14,000.00
230499 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIORUN CIORUN ANABEL CR NO. 220013481.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230499, A FAVOR DE CIORUN CIORUN ANABEL $70,064.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $279.94
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $480.86
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $234.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $147.51
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $364.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $681.39
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $215.99
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,920.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,590.20
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $682.08
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $177.02
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $405.54
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,440.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $522.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.76
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,220.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $388.00
230497 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220825.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230497, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,016.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $97.92
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,914.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,445.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,445.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,147.53
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $399.96
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,879.20
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,020.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $754.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,914.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $70.50
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $410.60
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $15.90
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $530.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $11.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,879.20
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $87.87
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $784.08
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.04
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $45.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $205.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $33.80
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,842.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $62.78
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,262.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $328.90
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $84.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $70.70
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $327.11
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $192.20
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $783.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $231.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $123.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $12,528.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $799.24
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $554.70
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $470.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $714.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $115.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $434.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $928.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
230494 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010104.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230494, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,093.42
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $133.40
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $64.47
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,740.00
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $157.91
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $909.44
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,915.85
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $520.03
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $130.50
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $189.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $134.80
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $486.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,914.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $617.83
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $190.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.80
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $75.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $29.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,955.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,104.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $113.42
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $71.80
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $398.81
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $175.21
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,752.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,248.06
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $179.30
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,460.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $199.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $316.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $176.50
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,682.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $108.50
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1.24
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $434.12
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $376.29