Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
229907 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014990.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 DE LA SEGUNDA QNCA. PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229907, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
229906 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009236.- AGUA PARA LA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229906, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,756.00
229905 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009167.- AGUA PARA CONSUMO PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229905, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $9,562.00
229904 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220838.- COMPRA DE GUIA AUTOMOTRECIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229904, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
229902 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015286.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229902, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $31,435.88
229902 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015286.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229902, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $17,027.64
229901 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015283.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229901, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $27,416.48
229901 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015283.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229901, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $15,910.61
229900 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220013348.- COMPRA DE CARNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229900, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $34,240.00
229899 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220011922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229899, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $4,770.60
229899 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220011922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229899, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $7,575.71
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,802.05
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $99.00
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $549.84
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $406.00
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $208.80
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $414.20
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $8,126.00
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,262.00
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $242.00
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $8,005.50
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $574.40
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,600.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $139.98
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $626.40
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $535.69
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $565.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $199.82
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $420.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $279.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $176.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $374.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,114.32
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $744.27
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,276.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $501.16
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,305.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $367.22
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,280.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $475.60
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $107.98
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $90.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,496.40
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $640.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $147.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,188.68
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $320.02
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $735.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $251.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,976.64
229895 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPULSORA GALAXIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015855.- CUMP. AL AUTO DEL 22/102013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP.AMP.186/2012 R-413/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229895, A FAVOR DE IMPULSORA GALAXIA, S.A. DE C.V. $16,060.47
229894 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015767.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V. PARCIALIDAD DE LA O.C.1555, SUSTITUYE AL CR.220012597. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229894, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.01
229893 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220014335.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229893, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $500.00
229892 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220014334.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229892, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $3,000.00
229891 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220012715.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS E INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229891, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $350,000.00
229862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220016099.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229862, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
229861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220016098.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229861, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
229860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220016097.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229860, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
229859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220016096.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229859, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
229858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220016095.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229858, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
229857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220016094.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229857, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
229856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220016093.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229856, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
229855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220016092.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229855, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
229854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220016091.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229854, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
229853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220016090.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229853, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
229852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220016089.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229852, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
229851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220016088.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229851, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
229850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220016087.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229850, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
229849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220016086.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229849, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
229848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220016085.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229848, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
229847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220016084.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229847, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
229846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220016083.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229846, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
229845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220016082.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229845, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
229844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220016081.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229844, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
229843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220016080.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229843, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
229842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220016079.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229842, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
229841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220016078.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229841, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
229840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220016077.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229840, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
229839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220016076.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229839, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
229838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220016075.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229838, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
229837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220016074.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229837, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
229836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220016073.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229836, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
229835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220016072.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229835, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
229834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220016071.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229834, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
229833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220016070.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229833, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
229832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220016069.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229832, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
141367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220016290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141367, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
141366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220016289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141366, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
141365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220016288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141365, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
141364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220016287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141364, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
141363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220016286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141363, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
141362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220016285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
141361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220016284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
141360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220016283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141360, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
141359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220016282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141359, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
141358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220016281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
141357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220016280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141357, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
141356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141356, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
141355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220016278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141355, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
141354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220016277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141354, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
141353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220016276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141353, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
141352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220016275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141352, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
141351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220016274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141351, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
141350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220016273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141350, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
141349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220016272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141349, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
141348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220016271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141348, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
141347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220016270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141347, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
141346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220016269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141346, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
141345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220016268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141345, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
141344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220016267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141344, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
141343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220016266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141343, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
141342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220016265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141342, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
141341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220016264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141341, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
141340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220016263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141340, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
141339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220016262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141339, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
141338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220016261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141338, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
141337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220016260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141337, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
141336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220016259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141336, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
141335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220016258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141335, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
141334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220016257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141334, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
141333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220016256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141333, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
141332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220016255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141332, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
141331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220016254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141331, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
141330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220016253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141330, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
141329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220016252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141329, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
141328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220016251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141328, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
141327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220016250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141327, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
141326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220016249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141326, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
141325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220016248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141325, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
141324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220016247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141324, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
141323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220016246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141323, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
141322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220016245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141322, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
141321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220016244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141321, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
141320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220016243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141320, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
141319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220016242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141319, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
141318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220016241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141318, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
141317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220016240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141317, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
141316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220016239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141316, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
141315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220016238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141315, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
141314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220016237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141314, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
141313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220016236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141313, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,999.43
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,828.16
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $90.00
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $514.30
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,813.78
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,970.72
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $697.15
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,287.60
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $201.98
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $905.54
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $846.80
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $100.04
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,786.40
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $220.40
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $110.10
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,914.00
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $230.52
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $93.03
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $200.97
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,136.80
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $773.72
229829 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE APARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229829, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,193.00
229829 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE APARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229829, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $293.30
229829 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE APARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229829, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,088.65
229828 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010072.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229828, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $320.58
229828 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010072.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229828, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $243.60
229828 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010072.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229828, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $81.20
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,984.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $162,512.78
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $80.70
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,136.80
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $37,662.50
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $36,192.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $6,728.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,222.87
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $7.02
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $28.80
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $378.80
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $834.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $472.70
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $17,390.72
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $21,230.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $66.99
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $773.49
229822 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015575.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229822, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $15,660.00
229821 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CHAVEZ ROSA CR NO. 220015574.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229821, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ ROSA $17,500.00
229820 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015573.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MARCHA DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229820, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $16,680.00
229819 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014360.- COLOCACION Y SUMINISTRO DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229819, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $13,780.80
229818 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C. CR NO. 220015875.- APOYO ECONOMICO, EVENTO CENA-GALA-CONCIERTO EL 30 DE OCTUBRE DE 2013, EN INST. CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229818, A FAVOR DE CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C. $30,000.00
229816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015285.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229816, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $15,559.78
229816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015285.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229816, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $17,518.32
229816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015285.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229816, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $18,165.65
229815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015284.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229815, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $22,027.36
229815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015284.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229815, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $27,916.56
229814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MERCADO NORMA MIREYA CR NO. 220014470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229814, A FAVOR DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA $8,487.96
229814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MERCADO NORMA MIREYA CR NO. 220014470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229814, A FAVOR DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA $853.32
229814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MERCADO NORMA MIREYA CR NO. 220014470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229814, A FAVOR DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA $213.38
229813 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014424.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILES PARA HABILITACION DE PLACAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229813, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $13,224.00
229812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220016023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229812, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
229811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO CR NO. 220016022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229811, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO $5,737.82
229810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220016021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229810, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
229809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220016020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229809, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
229808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220016019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229808, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
229807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220016018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229807, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
229806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220016017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229806, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
229805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220016016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229805, A FAVOR DE VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO $5,737.82
229804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220016015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229804, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
229803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220016014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229803, A FAVOR DE TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS $5,737.82
229802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220016013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229802, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
229801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CRUZ MARINA CR NO. 220016012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229801, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA $5,737.82
229800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220016011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229800, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
229799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220016010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229799, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
229798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220016009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229798, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
229797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220016008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229797, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
229796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220016007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229796, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
229795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE CR NO. 220016006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229795, A FAVOR DE SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE $5,737.82
229794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220016005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229794, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
229793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220016004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229793, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
229792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220016003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229792, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
229791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220016002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229791, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
229790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220016001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229790, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
229789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220016000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229789, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
229788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA OMAR JESUS CR NO. 220015999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229788, A FAVOR DE RUELAS VARELA OMAR JESUS $5,737.82
229787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220015998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229787, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
229786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220015997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229786, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
229785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220015996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229785, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
229784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220015995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229784, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
229783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220015994.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229783, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
229782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220015993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229782, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
229781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220015992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229781, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
229780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES URIBE VICTOR CR NO. 220015991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229780, A FAVOR DE REYES URIBE VICTOR $5,737.82
229779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 220015990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229779, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $5,737.82
229778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220015989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229778, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
229777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220015988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229777, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
229776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229776, A FAVOR DE QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220015986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229775, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
229774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220015985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229774, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
229773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220015984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229773, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
229772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO CR NO. 220015983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229772, A FAVOR DE PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO $5,737.82
229771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH CR NO. 220015982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229771, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH $5,737.82
229770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL CR NO. 220015981.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229770, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL $5,737.82
229769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220015980.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229769, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
229768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220015979.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229768, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
229767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO CR NO. 220015978.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229767, A FAVOR DE ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO $5,737.82
229766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220015977.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229766, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
229765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220015976.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229765, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
229764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220015975.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229764, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
229763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220015974.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229763, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
229762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220015973.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229762, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
229761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220015972.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229761, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
229760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220015971.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229760, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
229759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220015970.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229759, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
229758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220015969.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229758, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
229757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220015968.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229757, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
229756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220015967.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229756, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
229755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220015966.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229755, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
229754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220015965.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229754, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
229753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015964.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229753, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO CR NO. 220015963.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229752, A FAVOR DE MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO $5,737.82
229751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220015962.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229751, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
229750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220015961.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229750, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
229749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220015960.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229749, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
229748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220015959.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229748, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
229747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAPULA REYES ANGEL ERNESTO CR NO. 220015958.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229747, A FAVOR DE MAPULA REYES ANGEL ERNESTO $5,737.82
229746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220015957.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229746, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
229745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220015956.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229745, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
229744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220015955.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229744, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
229743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220015954.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229743, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
229742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220015953.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229742, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
229741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220015952.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229741, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
229740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220015951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229740, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
229739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220015950.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229739, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
229738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220015949.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229738, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
229737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220015948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229737, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
229736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220015947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229736, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
229735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229735, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220015945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229734, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $5,737.82
229733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220015944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229733, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
229732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220015943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229732, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
229731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO SILLAS CESAR CR NO. 220015942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229731, A FAVOR DE JASSO SILLAS CESAR $5,737.82
229730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220015941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229730, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
229729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220015940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229729, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
229728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA CR NO. 220015939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229728, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA $5,737.82
229727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 220015938.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229727, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL $5,737.82
229726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220015937.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229726, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
229725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220015936.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229725, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
229724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220015935.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229724, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
229723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220015934.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229723, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
229722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 220015933.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229722, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO DE JESUS $5,737.82
229721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220015932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229721, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
229720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220015931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229720, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
229719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220015930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229719, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
229718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA JESUS ARMANDO CR NO. 220015929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229718, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JESUS ARMANDO $5,737.82
229717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO CR NO. 220015928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229717, A FAVOR DE GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO $5,737.82
229716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA CR NO. 220015927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229716, A FAVOR DE GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA $5,737.82
229715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES HUGO CR NO. 220015926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229715, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES HUGO $5,737.82
229714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220015925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229714, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
229713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220015924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229713, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
229712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220015923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229712, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
229711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229711, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220015921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229710, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
229709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220015920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229709, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
229708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA JOSE ELIAS CR NO. 220015919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229708, A FAVOR DE GARCIA PADILLA JOSE ELIAS $5,737.82
229707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220015918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229707, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
229706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220015917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229706, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
229705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220015916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229705, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
229704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220015915.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229704, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
229703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220015914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229703, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
229702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220015913.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229702, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
229701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220015912.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229701, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
229700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220015911.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229700, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
229699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220015910.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229699, A FAVOR DE ESPINOZA BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
229698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA BETANCOURT ASAEL NEFTALI CR NO. 220015909.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229698, A FAVOR DE ESPINOZA BETANCOURT ASAEL NEFTALI $5,737.82
229697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA BETANCOURT GUILLERMO ALBERTO CR NO. 220015908.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229697, A FAVOR DE ESPINOSA BETANCOURT GUILLERMO ALBERTO $5,737.82
229696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220015907.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229696, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
229695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220015906.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229695, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
229694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220015905.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229694, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
229693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN AGUILAR IGNACIO CR NO. 220015904.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229693, A FAVOR DE DURAN AGUILAR IGNACIO $5,737.82
229692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220015903.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229692, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
229691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220015902.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229691, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
229690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220015901.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229690, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
229689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO CR NO. 220015900.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229689, A FAVOR DE CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO $5,737.82
229688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220015899.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229688, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
229687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220015898.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229687, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
229686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220015897.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229686, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
229685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220015896.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229685, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
229684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220015895.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229684, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
229683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220015894.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229683, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
229682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO MANRIQUEZ JOSUE CR NO. 220015893.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229682, A FAVOR DE CAMACHO MANRIQUEZ JOSUE $5,737.82
229681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220015892.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229681, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
229680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220015891.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229680, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
229679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220015890.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229679, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
229678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220015889.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229678, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
229677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220015888.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229677, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
229676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI CR NO. 220015887.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229676, A FAVOR DE BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI $5,737.82
229675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220015886.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229675, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
229674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO CARRILLO RICARDO ALFONSO CR NO. 220015885.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229674, A FAVOR DE AREVALO CARRILLO RICARDO ALFONSO $5,737.82
229673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE CR NO. 220015884.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229673, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE $5,737.82
229672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220015883.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229672, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
229671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGREDANO ORNELAS CARLOS AUGUSTO CR NO. 220015882.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229671, A FAVOR DE AGREDANO ORNELAS CARLOS AUGUSTO $5,737.82
229670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL CR NO. 220015881.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229670, A FAVOR DE ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL $5,737.82
229669 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL CR NO. 220014527.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO DEL 14 Y 18 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229669, A FAVOR DE CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL $5,220.00
141204 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013037.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141204, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
116 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015602.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220012691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $104,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015587.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220015357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $21,594.56
115 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015587.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220015357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $14,562.64
115 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015587.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220015357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $18,807.08
114 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015585.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220012125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $17,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015585.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220012125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $21,355.20
113 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $48,409.12
113 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $62,021.16
229668 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015168.- COMPRA DE CALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229668, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $208,101.12
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $261.00
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $725.80
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $229.01
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $243.60
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $497.87
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $494.00
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,751.60
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $928.00
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,187.09
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,493.00
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $363.46
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,860.65
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $475.00
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,606.10
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $6,075.00
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $3,107.00
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $72,500.00
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $791.00
229663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO SOLANO EDUARDO CR NO. 220015354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229663, A FAVOR DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO $5,823.00
229663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO SOLANO EDUARDO CR NO. 220015354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229663, A FAVOR DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO $4,818.00
229663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO SOLANO EDUARDO CR NO. 220015354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229663, A FAVOR DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO $50,000.00
229662 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015766.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V. PARCIALIDAD DE O.C.1555, SUSTITUYE AL CR.220012597. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229662, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.01
229661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014906.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229661, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $11,706.72
229660 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013101.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229660, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $91,245.60
229656 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220015450.- UNA ESMERILADORA PARA QUITAR CONTENEDORES METALICOS EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229656, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,344.50
229655 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015427.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229655, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,286.00
229655 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015427.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229655, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229654 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015426.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229654, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229654 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015426.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229654, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,482.00
229653 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015424.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229653, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229653 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015424.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229653, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,258.00
229652 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015423.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229652 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015423.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $10,834.00
229651 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229651, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229651 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229651, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $10,834.00
229649 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN SANCHEZ EDILBERTO CR NO. 220015343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRATO DE BARRAGAN SANCHEZ EDILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229649, A FAVOR DE BARRAGAN SANCHEZ EDILBERTO $6,580.67
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $57.00
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $44.49
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $18,323.32
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $2,603.84
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $700.80
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,700.56
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,907.60
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,640.74
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $579.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $185.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $955.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $36.01
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,791.40
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $143.90
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,920.49
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,926.54
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $329.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $480.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,001.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $565.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $62.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $365.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $36.01
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $243.60
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,810.60
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $579.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $262.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,738.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $729.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $248.80
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $322.20
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $598.01
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,528.30
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $344.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $423.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $310.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $954.70
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $109.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,977.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $111.51
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,577.91
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $220.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $789.68
140 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO DE LA ESTIMACION 1° OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $776,622.24
140 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO DE LA ESTIMACION 1° OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-194,155.56
139 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB0466.- PAGO DE EST.N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED HIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $944,405.75
139 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB0466.- PAGO DE EST.N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED HIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $-236,101.44
138 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0461.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,125,033.69
138 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0461.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-281,258.42
137 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0459.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $-127,855.56
137 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0459.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $511,422.23
136 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0458.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $398,716.96
136 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0458.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-99,679.24
135 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0457.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $1,554,663.88
135 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0457.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-388,665.97
134 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0450.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $650,243.67
134 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0450.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-162,560.92
133 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000139.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
132 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000138.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
131 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000137.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
130 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000136.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
129 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000135.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
128 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000134.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
127 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. ***2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000133.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
112 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION MEDICO NET, S.A. DE C.V. CR NO. 220014902.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. $34,800.00
111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015523.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $712.50
111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015523.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $3,174.00
111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015523.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $7,092.50
110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015449.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,938.00
110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015449.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,195.00
109 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015402.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $50,292.96
108 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015384.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220013434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. $431,875.69
107 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015382.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220012732. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $86,468.00
106 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015380.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $100,800.00
105 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015323.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220013467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $105,233.30
105 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015323.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220013467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $10,286.88
104 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220015279.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $139,577.33
103 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220015278.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220010894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $139,501.69
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $28,193.20
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $130,650.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,650.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,250.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,195.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $84,280.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $366.80
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $64,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $154,542.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX ***elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $60,300.00
229645 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, O.C.2620, SUSTITUYE AL 220012958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229645, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,002,000.01
229644 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220015345.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229644, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS $4,114.67
229643 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220015425.- SERVICIO DE ENVIO DE LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229643, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $70,944.97
229642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220015347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229642, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR $8,953.75
229642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220015347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229642, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR $1,000.50
229642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220015347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229642, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR $250.13
229641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229641, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,992.80
229641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229641, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,844.00
229641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229641, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,396.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,044.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,160.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,258.07
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,258.07
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $10,626.09
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $5,498.70
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,258.07
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $6,172.23
229638 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220015598.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229638, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $30,541.64
229637 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANTOS GONZALEZ LORENA CR NO. 220015572.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO DE RESP.PATRIMONIAL DEL 23/09/2013 EXP. R.P. 040/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229637, A FAVOR DE SANTOS GONZALEZ LORENA $11,300.00
229636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220015349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229636, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO $8,834.87
229636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220015349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229636, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO $706.79
229636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220015349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229636, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO $176.70
229635 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220015088.- DONSTIVO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229635, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
229634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ ANA ESTELA CR NO. 220007605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229634, A FAVOR DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA $9,107.12
229634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ ANA ESTELA CR NO. 220007605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229634, A FAVOR DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA $2,875.93
229634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ ANA ESTELA CR NO. 220007605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229634, A FAVOR DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA $3,640.93
229633 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220015487.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229633, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $19,947.36
229632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO CR NO. 220015174.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229632, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO $9,678.75
229632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO CR NO. 220015174.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229632, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO $1,289.34
229632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO CR NO. 220015174.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229632, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO $322.34
229631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FARIAS FIDENCIO CR NO. 220015173.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229631, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO $12,154.55
229631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FARIAS FIDENCIO CR NO. 220015173.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229631, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO $1,620.61
229631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FARIAS FIDENCIO CR NO. 220015173.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229631, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO $405.15
229630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD CR NO. 220015172.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229630, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD $15,258.56
229630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD CR NO. 220015172.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229630, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD $2,057.33
229630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD CR NO. 220015172.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229630, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD $514.33
229629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS LARIOS CAYETANO CR NO. 220015171.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LARIOS LARIOS CAYETANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229629, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO $9,937.50
229629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS LARIOS CAYETANO CR NO. 220015171.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LARIOS LARIOS CAYETANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229629, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO $1,325.00
229629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS LARIOS CAYETANO CR NO. 220015171.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LARIOS LARIOS CAYETANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229629, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO $331.25
229628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220015169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229628, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $18,366.30
229628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220015169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229628, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $2,448.84
229628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220015169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229628, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $612.21
229627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZON OROZCO ALONSO CR NO. 220015166.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARZON OROZCO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229627, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO $22,039.58
229627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZON OROZCO ALONSO CR NO. 220015166.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARZON OROZCO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229627, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO $2,938.61
229627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZON OROZCO ALONSO CR NO. 220015166.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARZON OROZCO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229627, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO $734.65
229626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUCIANO CR NO. 220015165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229626, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO $10,714.63
229626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUCIANO CR NO. 220015165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229626, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO $1,428.62
229626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUCIANO CR NO. 220015165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229626, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO $357.15
229625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA CR NO. 220015164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229625, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA $8,926.20
229625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA CR NO. 220015164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229625, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA $1,190.16
229625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA CR NO. 220015164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229625, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA $297.54
229624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220015162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229624, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO $9,787.50
229624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220015162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229624, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO $1,305.00
229624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220015162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229624, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO $326.25
229623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES CR NO. 220015146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229623, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES $16,194.30
229623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES CR NO. 220015146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229623, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES $2,159.24
229623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES CR NO. 220015146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229623, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES $539.81
229622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA CERNAS DONACIANO CR NO. 220015142.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229622, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO $14,488.05
229622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA CERNAS DONACIANO CR NO. 220015142.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229622, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO $1,931.74
229622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA CERNAS DONACIANO CR NO. 220015142.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229622, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO $482.94
229621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DE LA TORRE ELISEO CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229621, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO $11,958.70
229621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DE LA TORRE ELISEO CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229621, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO $1,594.49
229621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DE LA TORRE ELISEO CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229621, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO $398.63
229620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229620, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN $15,430.00
229620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229620, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN $2,057.34
229620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229620, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN $514.33
229619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARREOLA JESUS CR NO. 220015137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA ARREOLA JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229619, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS $16,372.77
229619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARREOLA JESUS CR NO. 220015137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA ARREOLA JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229619, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS $2,183.04
229619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARREOLA JESUS CR NO. 220015137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA ARREOLA JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229619, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS $545.76
229618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL CR NO. 220015136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229618, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL $16,950.70
229618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL CR NO. 220015136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229618, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL $2,259.42
229618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL CR NO. 220015136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229618, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL $564.86
229617 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA CR NO. 220015133.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229617, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA $15,430.00
229617 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA CR NO. 220015133.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229617, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA $2,057.34
229617 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA CR NO. 220015133.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229617, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA $514.33
229616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015130.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229616, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ $9,687.50
229616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015130.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229616, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ $1,291.66
229616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015130.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229616, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ $322.92
229615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO CR NO. 220015128.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229615, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO $18,366.30
229615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO CR NO. 220015128.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229615, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO $2,448.84
229615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO CR NO. 220015128.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229615, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO $612.21
229614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR CR NO. 220015125.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229614, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR $15,430.00
229614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR CR NO. 220015125.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229614, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR $2,057.34
229614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR CR NO. 220015125.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229614, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR $514.33
229613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MORALES HERNANDEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229613, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL $18,366.30
229613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MORALES HERNANDEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229613, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL $2,448.84
229613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MORALES HERNANDEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229613, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL $612.21
229612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA HERRERA CESAR OMAR CR NO. 220015120.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA HERRERA CESAR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229612, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR $15,430.00
229612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA HERRERA CESAR OMAR CR NO. 220015120.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA HERRERA CESAR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229612, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR $2,057.34
229612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA HERRERA CESAR OMAR CR NO. 220015120.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA HERRERA CESAR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229612, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR $514.33
229611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA ROBLES ALFREDO CR NO. 220015117.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MADERA ROBLES ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229611, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO $15,372.85
229611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA ROBLES ALFREDO CR NO. 220015117.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MADERA ROBLES ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229611, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO $2,057.34
229611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA ROBLES ALFREDO CR NO. 220015117.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MADERA ROBLES ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229611, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO $514.33
229610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS CR NO. 220015115.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229610, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS $9,787.50
229610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS CR NO. 220015115.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229610, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS $1,305.00
229610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS CR NO. 220015115.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229610, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS $326.25
229609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DIAZ ESTELA CR NO. 220015113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229609, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA $16,249.95
229609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DIAZ ESTELA CR NO. 220015113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229609, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA $2,166.66
229609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DIAZ ESTELA CR NO. 220015113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229609, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA $541.67
229608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO CR NO. 220015111.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229608, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO $15,430.00
229608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO CR NO. 220015111.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229608, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO $2,057.34
229608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO CR NO. 220015111.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229608, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO $514.33
229607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CAZAREZ MA LUISA CR NO. 220015109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229607, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA $8,155.56
229607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CAZAREZ MA LUISA CR NO. 220015109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229607, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA $1,091.45
229607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CAZAREZ MA LUISA CR NO. 220015109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229607, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA $272.86
229606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA CR NO. 220015108.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229606, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $15,430.00
229606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA CR NO. 220015108.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229606, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $2,057.33
229606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA CR NO. 220015108.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229606, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $514.34
229605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J JESUS CR NO. 220015106.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORTEGA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229605, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS $26,447.48
229605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J JESUS CR NO. 220015106.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORTEGA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229605, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS $3,526.33
229605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J JESUS CR NO. 220015106.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORTEGA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229605, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS $881.58
229604 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH CR NO. 220014426.- BOTARGA ELITITO MARICHI EN EVENTOS DE CULTURA TURISTICA INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229604, A FAVOR DE PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH $7,342.80
229603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RAMIREZ LUIS CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PONCE RAMIREZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229603, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS $10,818.38
229603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RAMIREZ LUIS CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PONCE RAMIREZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229603, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS $1,442.45
229603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RAMIREZ LUIS CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PONCE RAMIREZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229603, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS $360.61
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $576.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $250.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,030.08
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $41.90
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $490.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $69.30
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $154.69
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $558.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $340.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $400.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $450.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $138.75
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,000.01
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $150.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $48.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $2,953.36
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $11.99
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $57.99
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $321.24
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $184.50
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $239.40
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $249.50
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $17.60
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $684.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $738.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $191.80
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,545.40
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $163.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $594.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $429.20
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $28.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $330.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $48.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,276.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $280.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $380.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $610.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,785.12
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,769.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,514.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $577.98
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $700.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,922.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.92
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,911.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,165.20
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $644.01
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $444.40
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,176.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $332.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $11.60
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $92.80
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $259.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $286.30
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $313.20
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $180.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $880.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $109.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $852.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $440.80
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $222.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $34.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $208.80
229597 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA LEON CARRASCO ARACELY CR NO. 220015706.- SERVICIOS DE CONSULTORIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229597, A FAVOR DE LEON CARRASCO ARACELY $120,377.36
229596 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220015590.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 143/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229596, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $28,486.73
229594 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220015462.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233 LOCALES 6 Y 7 ZONA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229594, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
229593 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015457.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE CALLE 36 No. 2797, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229593, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
229592 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220015456.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229592, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
229591 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220015454.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 5 No. 1046, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229591, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
229590 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220015445.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229590, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
229589 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220015444.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229589, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
229588 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220015440.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229588, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
229586 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220015379.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2013, OTORGADO A LA FAM. DEL C.MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229586, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
229585 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220015370.- PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229585, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
229585 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220015370.- PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229585, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
229582 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220015358.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229582, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
229581 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220015329.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229581, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.00
229581 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220015329.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229581, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $312.00
229580 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015297.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 4 DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,439.00
229580 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015297.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 4 DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229579 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220014665.- CERTIFICACION DE LEJAJOS DE ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229579, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $7,612.20
229578 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALVAN PATRICIA CR NO. 220012343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ GALVAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229578, A FAVOR DE RAMIREZ GALVAN PATRICIA $6,035.58
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $308.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $325.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $302.01
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $322.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $280.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,777.04
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $128.76
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,610.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $50.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $669.50
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,411.50
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $112.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,999.28
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $80.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,500.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $480.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $157.01
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,113.60
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $696.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $785.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,280.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,465.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,722.60
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,755.45
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,032.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,992.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,740.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $218.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,842.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $672.80
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,950.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $438.50
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,748.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $797.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,596.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,946.47
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,989.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,062.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,222.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $200.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.81
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,043.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $339.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,566.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,770.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,437.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,793.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $91.78
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $197.00
141203 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 BBVA BANCOMER ***5848 5910 SOFTWARE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220015713.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN PAGO DOS Y TRES DEL CONTRARECIBO 220012657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141203, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $650,000.00
229576 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220015761.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL NOVENO ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229576, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. $91,500.00
229575 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220014264.- SERVICIO DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229575, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $350,000.00
229574 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013111.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN DE COMPRA 1550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229574, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $550,000.00
229573 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229573, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $750,000.00
229572 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012553.- PUBLICIDAD DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229572, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $400,000.00