Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
222561 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- AUT. PARCIAL A QUE REFIERE EL OFICIO No. 188/2012 DDE ACUERDO A OF. HAMU0923/2012 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222561, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $958,068.88
222557 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS OROZCO ESTEBAN CR NO. 220000783.- ILUMINACION Y SONORIZACION PARA EL EVENTO DEL 16 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222557, A FAVOR DE MACIAS OROZCO ESTEBAN $63,800.00
222556 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000781.- SERVICIOS PROFESIONALES Y PERSONAL DE PRODUCCION Y COORDINACION PARA EVENTO DEL 16 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222556, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $116,873.10
222551 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO CR NO. 220000827.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222551, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO $353.14
222551 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO CR NO. 220000827.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222551, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO $1,412.55
222550 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO CR NO. 220000600.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222550, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO $17,095.00
222549 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ JORGE CR NO. 220000597.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ GONZALEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222549, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ JORGE $21,916.67
222548 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ VIRGINIA CR NO. 220000592.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ LOPEZ VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222548, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ VIRGINIA $18,263.89
222547 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CAMACHO JESUS CR NO. 220000589.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ CAMACHO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222547, A FAVOR DE GONZALEZ CAMACHO JESUS $17,046.30
222546 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220000109.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222546, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $15,000.00
222545 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIZO LUIS ALEJANDRO CR NO. 220000107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RODRIGUEZ RIZO LUIS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222545, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIZO LUIS ALEJANDRO $11,481.48
222544 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ CR NO. 220000042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222544, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ $31,541.67
222544 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ CR NO. 220000042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222544, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ $5,041.62
222544 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ CR NO. 220000042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222544, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ $1,260.41
222540 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220000887.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222540, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
222539 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 220000830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222539, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $75,906.25
222539 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 220000830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222539, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $10,120.83
222539 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 220000830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222539, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $2,530.21
222537 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CHACON JUAN CARLOS CR NO. 220000727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ CHACON JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222537, A FAVOR DE GONZALEZ CHACON JUAN CARLOS $2,844.44
222536 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220000652.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222536, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $112,635.36
222535 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA CASTRUITA CLAUDIA ELAYDA CR NO. 220000583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESTRADA CASTRUITA CLAUDIA ELAYDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222535, A FAVOR DE ESTRADA CASTRUITA CLAUDIA ELAYDA $5,428.50
222534 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ ALFREDO CR NO. 220000059.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESQUIVEL HERNANDEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222534, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ ALFREDO $7,781.25
222503 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000834.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222503, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,431.00
222503 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000834.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222503, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
222502 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000819.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO PARA EL TESORERO MPAL. Y DIRECTOR DE GLOSA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222502, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,025.00
222502 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000819.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO PARA EL TESORERO MPAL. Y DIRECTOR DE GLOSA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222502, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,025.00
222502 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000819.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO PARA EL TESORERO MPAL. Y DIRECTOR DE GLOSA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222502, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
222501 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000818.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222501, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
222501 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000818.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222501, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,672.00
222501 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000818.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222501, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,672.00
134069 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- SUMINISTRO DE 1212 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-787.80
134069 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- SUMINISTRO DE 1212 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,781.04
134068 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000931.- FISTOLES EN ORO PARA EL GABINETE MPAL. Y PRESIDENTE MPAL. CON LA LEYENDA PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134068, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $39,578.00
134067 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000930.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $552.12
134067 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000930.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-55.90
134066 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000927.- SUM. DE 167 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134066, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-108.55
134066 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000927.- SUM. DE 167 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134066, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,072.14
134065 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000880.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $315,266.56
134020 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000879.- APORTACIONES DEL SEDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134020, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $759.42
134019 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000838.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-213.85
134019 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000838.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,112.18
134018 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000837.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,432.62
134017 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000836.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134017, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $406,806.15
134016 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000828.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134016, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $68,582.82
134015 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000826.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134015, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $48,648.57
134014 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220000809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134014, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $4,511.93
134014 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220000809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134014, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $414.12
134014 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220000809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134014, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $3,416.20
134013 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000780.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134013, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $32,725.51
134012 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134012, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $102,442.77
134011 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000770.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134011, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $74,615.59
134010 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000769.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134010, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $359,957.69
134009 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000761.- COMPRA DE MAGNA JSIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134009, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $341,441.52
134008 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000760.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134008, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $73,139.04
134007 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220000743.- COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134007, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $504,049.46
134006 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220000741.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134006, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $119,513.34
134000 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000835.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. D17080, D17138, D17145, D17184. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134000, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $768,793.29
133999 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000787.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133999, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $1,189.00
133999 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000787.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133999, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $15,468.60
133998 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220000779.- SERV. DE COLOCACION Y MANTENIMIENTO A LAS 29 LETRAS UBICADAS EN FACHADA DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133998, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $5,800.00
133997 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000773.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, O.C.3637 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133997, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $435.00
133997 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000773.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, O.C.3637 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133997, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $423.17
133996 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220000751.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133996, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $12,180.00
133995 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220000370.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16, 23, 30 DE SEPT. Y 7, 21 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133995, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $16,172.41
133994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220001136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133994, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
133993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220001135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133993, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
133992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220001134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133992, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
133991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220001133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133991, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
133990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220001132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133990, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
133989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220001131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133989, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
133988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220001130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133988, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
133987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220001129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133987, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
133986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220001128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133986, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
133985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220001127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133985, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
133984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220001126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133984, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
133983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133983, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
133982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220001124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133982, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
133981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220001123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133981, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
133980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220001122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133980, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
133979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220001121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133979, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
133978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220001120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133978, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
133977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220001119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133977, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
133976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220001118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133976, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
133975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220001117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133975, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
133974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220001116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133974, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
133973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220001115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133973, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
133972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220001114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133972, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
133971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220001113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133971, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
133970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220001112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133970, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
133969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220001111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133969, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
133968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220001110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133968, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
133967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220001109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133967, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
133966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220001108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133966, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
133965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220001107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133965, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
133964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220001106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133964, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
133963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220001105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133963, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
133962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220001104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133962, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
133961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220001103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133961, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
133960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220001102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133960, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
133959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220001101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133959, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
133958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220001100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133958, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
133957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220001099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133957, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
133956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220001098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133956, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
133955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220001097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133955, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
133954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220001096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133954, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
133953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220001095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133953, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
133952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220001094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133952, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
133951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220001093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133951, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
133950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220001092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133950, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
133949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220001091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133949, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
133948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220001090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133948, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
133947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220001089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133947, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
133946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220001088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133946, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
133945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220001087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133945, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
133944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220001086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133944, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
133943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220001085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133943, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
133942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220001084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133942, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
133941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220001083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133941, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
133940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220001082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133940, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
133939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220001081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133939, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
133938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220001080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133938, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
133937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220001079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133937, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
133837 Detalle Factura de click aquí 31/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220000755.- SERVICIO DE AUDIO EN CAS MUSEO LOPEZ PORTILLO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133837, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $3,480.00
222495 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220000933.- RENTA DE AUDIO, MICROFONOS, PROCESADOR, TARIMA Y MAMPARAS PARA DOS EVENTOS DE ENTREGA DE LA TARJETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222495, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $126,440.00
222494 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220000932.- RENTA DE MOBILIARIO PARA STAND PARA EL EVENTO DE LORENA OCHOA INVITATIONAL 5 AL 11 NOV Y OTROS EVENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222494, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $119,949.80
222493 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220000119.- PRESENTACION MUSICAL DE LUIS DELGADILLO, BRINCA Y BRINCA.LA TABLITA, O.C.1998 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222493, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $5,800.00
222490 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANTANA ALMA ROSA CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANCHEZ SANTANA ALMA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222490, A FAVOR DE SANCHEZ SANTANA ALMA ROSA $20,001.50
222489 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR ARREGUIN RAUL CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SALAZAR ARREGUIN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222489, A FAVOR DE SALAZAR ARREGUIN RAUL $9,398.15
222486 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222486, A FAVOR DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS $11,391.25
222485 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO LOPEZ RAZON MIGUEL CR NO. 220000462.- REPARACION DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222485, A FAVOR DE LOPEZ RAZON MIGUEL $11,484.00
222483 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000890.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222483, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
222482 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELAZQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000881.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No. 2334271 DE 7 DE FEB.2/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222482, A FAVOR DE VELAZQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER $532.50
222481 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO RAMOS JESUS CR NO. 220000849.- INSTALACION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA EQUIPOS DE RASTREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222481, A FAVOR DE CASTILLO RAMOS JESUS $129,900.00
222480 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO RAMOS JESUS CR NO. 220000848.- PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION T-3 ILIMITADO POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222480, A FAVOR DE CASTILLO RAMOS JESUS $129,900.00
222479 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROJAS JACOBO MA. ELVIA CR NO. 220000846.- MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222479, A FAVOR DE ROJAS JACOBO MA. ELVIA $129,900.00
222478 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA TORRES MARIA MARTHA CR NO. 220000845.- INSTALACION DE EQUIPOS DE RASTREO CON AUTORESPUESTA EN UNIDADES VEHICULARES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222478, A FAVOR DE LUNA TORRES MARIA MARTHA $129,900.00
222477 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ SANCHEZ ADRIANA CR NO. 220000842.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RASTREO CON AUTORESPUESTA EN UNIDADES VEHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222477, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ ADRIANA $129,900.00
222476 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
222476 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,045.00
222476 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
222476 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,769.00
222476 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,769.00
222475 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000816.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222475, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $174.00
222475 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000816.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222475, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,583.00
222474 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,769.00
222474 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,769.00
222474 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $754.00
222474 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $754.00
222474 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
222474 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
222473 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS OROZCO ESTEBAN CR NO. 220000777.- EQUIPO DE PROYECCION DE VIDEO DE ALTA POTENCIA 32,000 ANSILUMENS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222473, A FAVOR DE MACIAS OROZCO ESTEBAN $81,200.00
222472 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000774.- CONTRATACION DE TALLERES INFANTILES Y TALENTO ESCENICO P/EVENTO DE PLAZA JUAREZ DEL 16 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222472, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $125,839.82
222471 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VIERA GALVAN VICTOR MANUEL CR NO. 220000766.- UN ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DEL SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222471, A FAVOR DE VIERA GALVAN VICTOR MANUEL $1,009.20
222470 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000765.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222470, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $856.45
222470 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000765.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222470, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $538.94
222470 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000765.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222470, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $259.83
222469 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000764.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222469, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,866.05
222468 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000763.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222468, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $502.00
222468 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000763.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222468, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $420.00
222467 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO CR NO. 220000762.- TORTILLAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222467, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO $1,950.00
222466 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $313.00
222466 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $185.00
222466 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $150.02
222466 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $859.51
222465 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220000573.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222465, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $10,705.22
222464 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220000567.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222464, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $10,698.72
222463 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220000557.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222463, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $9,376.31
222462 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220000556.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222462, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $9,556.31
222461 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220000554.- DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222461, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $234.00
222460 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220000553.- MARCOS COLOR CAFE PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222460, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $900.00
222460 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220000553.- MARCOS COLOR CAFE PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222460, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $900.00
222459 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220000552.- MARCOS COLOR CAFE PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222459, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $4,800.00
222458 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000536.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUCTURAL, MAMPARA ESTRUCTURAL P/EL 50 ANIVERSARIO DE PLAZA DE LOS MARIACHIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222458, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,902.00
222457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000534.- RENTA DE ENTARIMADOS PLASTIFICADOS Y ESCALERA ESTRUCTURAL DE EMERGENCIA P/EVENTO EL 08 DE DIC/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222457, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $33,941.60
222456 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000465.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE P/LA SESION SOLEMNE DE INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222456, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $2,726.00
222455 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000464.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUCTURAL, MAMPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO P/PRENSA EN EVENTO "TARJETA TAPATIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222455, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $10,103.60
222454 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000461.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUTURAL Y RAMPA EN EVENTO EL 17 DE OCTUBRE DE 2012 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222454, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $7,435.60
222453 Detalle Factura de click aquí 30/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000127.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222453, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $50,808.00
222452 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220000636.- OFICIO 08052/2012 QUE AUTORIZA EL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222452, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $140,000.00
222445 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES VELAZQUEZ GRACIELA CR NO. 220000798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES VELAZQUEZ GRACIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222445, A FAVOR DE MORALES VELAZQUEZ GRACIELA $13,591.67
222444 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ISIDRO EIVAN CR NO. 220000797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ ISIDRO EIVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222444, A FAVOR DE GONZALEZ ISIDRO EIVAN $13,183.33
222439 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE $29,050.00
222439 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE $12,600.00
222439 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE $285.00
222439 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE $222.50
222419 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000634.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222419, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,279.00
222419 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000634.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222419, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
222418 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL FIGUEROA CHRISTIAN SALOMON CR NO. 220000617.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RANGEL FIGUEROA CHRISTIAN SALOMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222418, A FAVOR DE RANGEL FIGUEROA CHRISTIAN SALOMON $24,130.25
222417 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA FLORES MARIA DORIS CR NO. 220000612.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AYALA FLORES MARIA DORIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222417, A FAVOR DE AYALA FLORES MARIA DORIS $2,222.22
222416 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MURGUIA TERESITA CR NO. 220000599.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ MURGUIA TERESITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222416, A FAVOR DE JIMENEZ MURGUIA TERESITA $17,095.00
222415 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS BECERRA JUAN PABLO CR NO. 220000595.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS BECERRA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222415, A FAVOR DE MACIAS BECERRA JUAN PABLO $17,095.00
222414 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VIZCARRA SARA CR NO. 220000594.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ VIZCARRA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222414, A FAVOR DE PEREZ VIZCARRA SARA $18,755.00
222413 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO CR NO. 220000575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222413, A FAVOR DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO $26,087.50
222413 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO CR NO. 220000575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222413, A FAVOR DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO $4,169.83
222413 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO CR NO. 220000575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222413, A FAVOR DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO $1,042.46
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,160.00
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $96.00
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $580.00
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,950.40
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $163.00
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $70.00
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $320.30
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $115.00
222412 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $62.00
133835 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000705.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133835, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $6,914,282.08
133786 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0217/2013 Y DGB02/0216/2013 DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-85.15
133786 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0217/2013 Y DGB02/0216/2013 DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $398.04
133786 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0217/2013 Y DGB02/0216/2013 DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $841.02
133785 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220000772.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133785, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $12,818.00
133784 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000738.- SUM. DE 242 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-157.30
133784 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000738.- SUM. DE 242 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,553.64
133782 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000698.- SUMINISTRO DE 1687 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,830.54
133782 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000698.- SUMINISTRO DE 1687 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,096.55
133781 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000648.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
133781 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000648.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,157.12
133780 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220000643.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133780, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
133779 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000642.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133779, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
133777 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000635.- SUMINISTRO DE 1689 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,843.38
133777 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000635.- SUMINISTRO DE 1689 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,097.85
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,980.40
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,892.04
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-495.30
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,797.60
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,247.00
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.00
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,168.44
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-118.30
133776 Detalle Factura de click aquí 29/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-403.00
222410 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220000351.- APORTACION PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222410, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $3,885,000.00
222404 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN CR NO. 220000821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222404, A FAVOR DE LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN $10,266.67
222384 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000726.- APLICACION DE HERBICIDA ORGANICO CON NEBULIZADOR EN AEROBOTE A LOS LIRIOS DEL ESPEJO DE AGUA D/DIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222384, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $127,368.00
222383 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220000537.- ESTACIONAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DEL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222383, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,700.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $276.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,732.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $463.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,105.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,946.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $311.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $243.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,396.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,090.00
222382 Detalle Factura de click aquí 28/01/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $574.20
222372 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS $38,484.17
222372 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS $91,638.94
222372 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS $5,724.74
222372 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS $1,427.58
222371 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN DURAN ANTONIO CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO $36,993.89
222371 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN DURAN ANTONIO CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO $77,516.39
222371 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN DURAN ANTONIO CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO $5,724.74
222371 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN DURAN ANTONIO CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO $1,427.58
222370 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URROZ ALVAREZ JUAN CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN $36,389.49
222370 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URROZ ALVAREZ JUAN CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN $105,906.51
222370 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URROZ ALVAREZ JUAN CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN $6,368.41
222370 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URROZ ALVAREZ JUAN CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN $757.39
222369 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220000653.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222369, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
222367 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POPR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222367, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA $5,452.14
222367 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POPR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222367, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA $565.41
222367 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POPR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222367, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA $141.35
222366 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORAN CARDENAS PABLO EDGAR CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222366, A FAVOR DE MORAN CARDENAS PABLO EDGAR $141.35
222366 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORAN CARDENAS PABLO EDGAR CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222366, A FAVOR DE MORAN CARDENAS PABLO EDGAR $5,452.14
222366 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORAN CARDENAS PABLO EDGAR CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222366, A FAVOR DE MORAN CARDENAS PABLO EDGAR $565.41
222364 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $6,948.54
222364 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $399.00
222364 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $311.50
222364 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $14,751.85
222364 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $2,590.81
222364 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $647.70
222362 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO MCGREGOR GUADALUPE PATRICIA CR NO. 220000105.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO MCGREGOR GUADALUPE PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222362, A FAVOR DE MORENO MCGREGOR GUADALUPE PATRICIA $4,825.00
222361 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000691.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222361, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $239,574.35
222361 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000691.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222361, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $220,973.33
222334 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY AHUMADA CLAUDIA LIZETTE CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GODOY AHUMADA CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222334, A FAVOR DE GODOY AHUMADA CLAUDIA LIZETTE $7,150.00
222333 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220000095.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222333, A FAVOR DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO $20,751.23
222333 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220000095.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222333, A FAVOR DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO $3,771.44
222333 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220000095.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222333, A FAVOR DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO $942.86
222332 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO CASTILLO VICTOR MANUEL CR NO. 220000054.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENO CASTILLO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222332, A FAVOR DE BUENO CASTILLO VICTOR MANUEL $4,875.00
222331 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA ROMERO JAVIER CR NO. 220000040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222331, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER $552.71
222331 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA ROMERO JAVIER CR NO. 220000040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222331, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER $13,099.94
222331 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA ROMERO JAVIER CR NO. 220000040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222331, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER $2,210.82
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $120.00
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $556.80
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $344.52
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,682.00
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,566.58
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,670.40
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $215.06
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $447.00
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $849.99
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $403.27
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,740.00
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $194.40
222330 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $220.80
42 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0001.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $791,225.39
42 Detalle Factura de click aquí 25/01/2013 SERFIN ***2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0001.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-395,612.70
222328 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PONCE ISLAS MARTHA CR NO. 220000463.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DEL 19/12/2012 EN EL EXP. AMPARO 2061/2011 JUEZ 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222328, A FAVOR DE PONCE ISLAS MARTHA $10,215.69
222327 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO CR NO. 220000607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222327, A FAVOR DE RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO $18,668.61
222315 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000593.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUENTES, O.C.3841 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $114,502.44
222311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220000672.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222311, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
222304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220000684.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222304, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
222303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220000683.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222303, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA $9,500.00
222302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220000682.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222302, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
222301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220000681.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222301, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
222300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220000680.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222300, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
222299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220000679.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222299, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
222298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220000678.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222298, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
222297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220000677.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222297, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $8,500.00
222296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220000676.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222296, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
222295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220000675.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222295, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
222294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220000674.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222294, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,500.00
222293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220000673.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222293, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
222292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA PRECIADO ROBERTO CR NO. 220000671.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222292, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO $8,000.00
222291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220000670.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222291, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
222290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220000669.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222290, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
222289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220000668.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222289, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
222288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220000667.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222288, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
222287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220000666.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222287, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
222286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220000665.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222286, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
222285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220000664.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222285, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
222284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220000663.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222284, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
222283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220000662.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222283, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
222282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220000661.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222282, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
222281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220000660.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222281, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
222280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220000659.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222280, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
222279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220000658.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222279, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
222278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220000657.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222278, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
222277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220000656.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222277, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
222276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220000655.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222276, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
222275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220000654.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222275, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
133710 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000572.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133710, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-50.00
133710 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000572.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133710, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,284.00
133709 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000549.- SUM. DE 230 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 02/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,476.60
133709 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000549.- SUM. DE 230 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 02/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
133708 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000548.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133708, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,004.56
133708 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000548.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133708, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-304.20
133707 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133707, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
133707 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133707, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,210.00
133706 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000545.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,747.76
133706 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000545.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-278.20
133705 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000389.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/13 DEL 18/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133705, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,168.44
133704 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000349.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133704, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
133703 Detalle Factura de click aquí 24/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000347.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013 (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133703, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
222268 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO CR NO. 220000580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222268, A FAVOR DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO $35,590.13
222268 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO CR NO. 220000580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222268, A FAVOR DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO $4,780.76
222268 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO CR NO. 220000580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222268, A FAVOR DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO $1,195.19
222267 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000531.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222267, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
222266 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220000458.- APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222266, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
222265 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ NUÑO JUAN UBALDO CR NO. 220000106.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ NUÑO JUAN UBALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222265, A FAVOR DE ALVAREZ NUÑO JUAN UBALDO $17,036.06
133702 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000622.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133702, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,816,878.55
133702 Detalle Factura de click aquí 23/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000622.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133702, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,947,680.92
222256 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000460.- RESTO CORRESPONDIENTE AL ENTERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222256, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,151,141.40
222255 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000360.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222255, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
222254 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. CR NO. 220000093.- COMPRA DE BOTAS, O.C.3380 Y 3667 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222254, A FAVOR DE MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. $11,776.32
222254 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. CR NO. 220000093.- COMPRA DE BOTAS, O.C.3380 Y 3667 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222254, A FAVOR DE MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. $3,779.28
222249 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA CARLON JOSE LUIS CR NO. 220000039.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA CARLON JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222249, A FAVOR DE RIVERA CARLON JOSE LUIS $14,648.15
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $253.99
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $86.50
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,000.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $464.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $618.37
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $63.38
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $36.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,530.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $928.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $8,100.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $870.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $349.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $60.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $59.90
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $126.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $92.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $479.25
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,550.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $442.14
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $36.81
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,113.60
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12.00
222248 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $65.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $364.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $252.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $280.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $252.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222247 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $350.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $252.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $252.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $266.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $26.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $280.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
222246 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
133635 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000328.- SUMINISTRO DE 942 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0154/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-612.30
133635 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000328.- SUMINISTRO DE 942 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0154/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,047.64
133633 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 2003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133633, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,859.26
133633 Detalle Factura de click aquí 22/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 2003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133633, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,301.95
222220 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ACOSTA JOEL CR NO. 220000038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ ACOSTA JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222220, A FAVOR DE VAZQUEZ ACOSTA JOEL $9,250.00
222219 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ GONZALEZ MAURICIO CR NO. 220000037.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ GONZALEZ MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222219, A FAVOR DE DOMINGUEZ GONZALEZ MAURICIO $13,591.67
222218 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ISIDRO ADOLFO CR NO. 220000036.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ ISIDRO ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222218, A FAVOR DE GONZALEZ ISIDRO ADOLFO $13,183.33
222217 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO MUÑOZ VICTORIANO CR NO. 220000035.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MANZANO MUÑOZ VICTORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222217, A FAVOR DE MANZANO MUÑOZ VICTORIANO $36,241.40
222173 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222173, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER $5,666.67
222156 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220000049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222156, A FAVOR DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO $17,674.53
222156 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220000049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222156, A FAVOR DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO $2,825.10
222156 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220000049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222156, A FAVOR DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO $706.27
222137 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO CR NO. 220000338.- PAGO DE LAUDO DE SANTOYO TAPIA J. ERNESTO CUMP. A EJECUTORIA DE FECHA 03/10/2012 EXP 15/2008-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222137, A FAVOR DE SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO $908,399.31
222136 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220000315.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE ESTE DEPARTAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222136, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,989.76
222135 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JIMENEZ IÑIGUEZ SERGIO CR NO. 220000128.- PAGO EN CUM. A LO ORDENANDO POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1150/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222135, A FAVOR DE JIMENEZ IÑIGUEZ SERGIO $46,602.00
222134 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220000125.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222134, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
222132 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN CR NO. 220000050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222132, A FAVOR DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN $26,000.00
222132 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN CR NO. 220000050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222132, A FAVOR DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN $3,466.67
222132 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN CR NO. 220000050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222132, A FAVOR DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN $866.67
222131 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VAZQUEZ GLORIA CR NO. 220000018.- GASTOS DE MARCHA DE PEREZ FLORES JESUS POR FALLECIMIENTO EL 23 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222131, A FAVOR DE ESPINOZA VAZQUEZ GLORIA $13,969.92
222130 Detalle Factura de click aquí 21/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000004.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL COMP. 59390/2012 DEL 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222130, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. $3,298,089.55
133550 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000087.- SUMINISTRO DE 1588 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 16/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133550, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,032.20
133550 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000087.- SUMINISTRO DE 1588 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 16/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133550, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,194.96
133549 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DGB02/0124/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,080.08
133549 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DGB02/0124/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-210.60
133548 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000085.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0136/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133548, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-265.85
133548 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000085.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0136/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133548, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,625.78
133547 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000082.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133547, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $13,648.64
133546 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000081.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133546, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $1,087.37
133545 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220000032.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR ENERO 2013, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133545, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,669.20
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,018.92
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-406.90
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,889.00
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,214.56
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-629.20
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,759.08
133543 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-178.10
133542 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000016.- SUMINISTRO DE 703 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0123/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-456.95
133542 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000016.- SUMINISTRO DE 703 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0123/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,513.26
133541 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000014.- SERVICIO DE BANDA ANCHA POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133541, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $425.09
133540 Detalle Factura de click aquí 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000013.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133540, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $2,669.05
133539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220000313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133539, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
133538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220000312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133538, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
133537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220000311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133537, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
133536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220000310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133536, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
133535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220000309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133535, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
133534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220000308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133534, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
133533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220000307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133533, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
133532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220000306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133532, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
133531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220000305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133531, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
133530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220000304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133530, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
133529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220000303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133529, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
133528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133528, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
133527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220000301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133527, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
133526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220000300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133526, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
133525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220000299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133525, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
133524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220000298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133524, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
133523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220000297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133523, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
133522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220000296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133522, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
133521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220000295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133521, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
133520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220000294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133520, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
133519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220000293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133519, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
133518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220000292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133518, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
133517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220000291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133517, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
133516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220000290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133516, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
133515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220000289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133515, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
133514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220000288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133514, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
133513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220000287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133513, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
133512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220000286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133512, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
133511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220000285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133511, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
133510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220000284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133510, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
133509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220000283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133509, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
133508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220000282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133508, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
133507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220000281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133507, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
133506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220000280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133506, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
133505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220000279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133505, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
133504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220000278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133504, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
133503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220000277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133503, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
133502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220000276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133502, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
133501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220000275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133501, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
133500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220000274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133500, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
133499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220000273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133499, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
133498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220000272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133498, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
133497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220000271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133497, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
133496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220000270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133496, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
133495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220000269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133495, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
133494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220000268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133494, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
133493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220000267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133493, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
133492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220000266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133492, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
133491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220000265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133491, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
133490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220000264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133490, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
133489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220000263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133489, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
133488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220000262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133488, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
133487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220000261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133487, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
133486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220000260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133486, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
133485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220000259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133485, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
133484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220000258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133484, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
133483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220000257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133483, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
133482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/01/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220000256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133482, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
222088 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO CR NO. 220000048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222088, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO $17,585.83
222088 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO CR NO. 220000048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222088, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO $2,810.92
222088 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO CR NO. 220000048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222088, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO $702.73
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $56.00
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,249.30
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $333.25
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $350.90
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $530.00
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
222087 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
222084 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220000084.- SUMINISTRO DE 117 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 GAMA DE BOMBEROS OF. DGB02/0127/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222084, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $742.95
222072 Detalle Factura de click aquí 17/01/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000027.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222072, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,919,197.11
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $216.02
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $49.72
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $822.93
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $38.00
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $29.66
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $5,686.24
222066 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $2,057.33
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $822.93
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $38.00
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $29.66
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $5,686.24
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $2,057.33
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $216.02
222065 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTRO ALFREDO CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO $49.72
222064 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220000073.- SERVICIO DE CABLE DE LA OFICINA DEL TESORERO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222064, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
222064 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220000073.- SERVICIO DE CABLE DE LA OFICINA DEL TESORERO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222064, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
222063 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DAVILA JUAN MANUEL CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222063, A FAVOR DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL $11,958.33
222063 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DAVILA JUAN MANUEL CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222063, A FAVOR DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL $697.20
222063 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DAVILA JUAN MANUEL CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222063, A FAVOR DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL $174.30
222062 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ PADILLA FERNANDO CR NO. 220000071.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODINEZ PADILLA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222062, A FAVOR DE GODINEZ PADILLA FERNANDO $13,209.44
222061 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $9,541.33
222061 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $190.00
222061 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $148.33
222061 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $31,141.85
222061 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $2,910.11
222061 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $725.14
222060 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM CR NO. 220000002.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRUZ PEREZ ABRAHAM (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222060, A FAVOR DE CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM $12,358.70
222059 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ORDAZ IGNACIO CR NO. 220000001.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ ORDAZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222059, A FAVOR DE VAZQUEZ ORDAZ IGNACIO $8,157.19
222047 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220000030.- COMPRA DE BOLILLOS Y PANES PARA BOMBEROS Y P.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222047, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $4,430.00
222046 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000028.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR ENERO 2013, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222046, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
222045 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000026.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, ENERO SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222045, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
222044 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220000024.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222044, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
222043 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000023.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222043, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
222042 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220000022.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222042, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
222041 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220000021.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222041, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
222040 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL RECENDIS MAYRA CR NO. 220000019.- GASTOS DE MARCHA DE HERMOSO MORALES SAUL POR FALLECIMIENTO EL 15 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222040, A FAVOR DE CARVAJAL RECENDIS MAYRA $13,252.96
222039 Detalle Factura de click aquí 16/01/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS VILLEGAS CONSUELO CR NO. 220000017.- GASTOS DE MARCHA DE DIAZ BALDERAS ERASMO POR FALLECIMIENTO EL 26 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222039, A FAVOR DE ARIAS VILLEGAS CONSUELO $41,159.24
222035 Detalle Factura de click aquí 15/01/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000009.- RETENCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222035, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $582,239.05
222035 Detalle Factura de click aquí 15/01/2013 SERFIN ***9440 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000009.- RETENCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222035, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $521,769.40
222035 Detalle Factura de click aquí 15/01/2013 SERFIN ***9440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000009.- RETENCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222035, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $618,933.18
Total Mensual Enero 2013 acumulado
a la fecha de consulta: 18/08/2018 - 05:18 hrs.
$52,001,059.33
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