Consulta de Cheques a Proveedores 2013

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Información Anual de Cheques Proveedores 2013

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Información Anual de Cheques Proveedores 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $159.60
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $49.87
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $263.32
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $603.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $96.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,600.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $60.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,920.96
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $486.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $106.71
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,095.04
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $148.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $163.92
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,062.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,518.75
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $53.24
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,783.96
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $126.41
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,818.88
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,767.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $639.01
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $220.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $66.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $87.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $112.29
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,311.80
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $42.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $10.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $31.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $150.80
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $51.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,160.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $202.03
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $47.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $32.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $835.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $70.99
232032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220021029.- PATROCINIO EDICION XX DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232032, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,675,000.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $435.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $271.09
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $465.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $250.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $435.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $87.00
232030 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO CR NO. 220018727.- ELABORACION EN RESINA IMITACION CON BASE DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232030, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO $58,000.00
232029 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017609.- 374.91 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232029, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,259.88
232028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017958.- CAPACITACION EN IMAGEN CORPORATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232028, A FAVOR DE C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $10,000.00
232027 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017702.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIRMA DE SUPERVICENCIA DE PROG. DE ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232027, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $135,999.56
232026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232026, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $66,352.00
232026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232026, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $20,624.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,470.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,336.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,924.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,979.40
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,323.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,146.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,280.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,264.00
232024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232024, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,587.40
232022 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220020881.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DENTRO DEL MARCO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232022, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $138,040.00
232021 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018869.- CARTUCHOS DE TONER PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232021, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $29,530.70
232020 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018868.- MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS LABORES DE ASEO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232020, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $9,274.90
232019 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018867.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232019, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,581.98
232018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018866.- CAJAS DE PAPEL NEGRO PARA EL SISTEMA DE TURNOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232018, A FAVOR DE Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,082.04
232017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018865.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA ENVIA AL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232017, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
232016 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220017379.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232016, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $46,975.00
232015 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220017991.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232015, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $29,372.94
232014 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220017891.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232014, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $21,900.00
232013 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220017791.- COMPRA DE CARNE, ORDEN 3568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232013, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $118,566.00
232012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 24221263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232012, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $12,829.60
232011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOSSIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0600.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232011, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. $91,293.32
232010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020993.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 13/12/2013 JUZG. 1ro. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. E JAL. EXP.AMP. 2127/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232010, A FAVOR DE MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $31,518.10
232009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017885.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232009, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,195.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $731.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,146.95
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $464.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $58.65
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,172.76
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $816.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $33.90
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $215.20
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $741.24
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $826.86
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,837.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,974.50
232007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220018972.- EVENTO CULTURAL TALLER BASICO DE SERIGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232007, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $102,040.00
232006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220017973.- COMPRA DE SUDADERAS CON CAPUCHA Y CIERRE CON LOGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232006, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $10,266.00
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $16,520.26
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $25,264.80
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $33,207.55
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $16,119.36
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $42,804.00
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $58,888.56
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $15,403.18
232003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVARIO RAMOS ARMANDO CR NO. 220018803.- PAGO DE FINIQUTO POR TERMINO DE CONTRATO DE CALVARIO RAMOS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232003, A FAVOR DE CALVARIO RAMOS ARMANDO $3,645.83
232002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220018629.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232002, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
232001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220020928.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232001, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $142,915.52
232000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220020927.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232000, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $62,488.45
231999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MICHEL JIMENEZ FIDELA CR NO. 220014684.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008-2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231999, A FAVOR DE MICHEL JIMENEZ FIDELA $420.00
231998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220013577.- COMPRA DE GORRAS, PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231998, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $127,942.20
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,571.15
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,792.70
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,476.70
231996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018700.- ABARROTES PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231996, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $9,999.00
231995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018699.- ABARROTES PARA PARA LOS JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231995, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $4,700.00
231993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220019651.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231993, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $965.12
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $162.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $709.92
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $700.64
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $77.72
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,146.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,335.51
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,670.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,131.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,722.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $876.96
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.58
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,316.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $636.84
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $777.20
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,558.32
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,143.68
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $580.00
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $904.80
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,554.40
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,432.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $482.56
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,096.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,930.00
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $452.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,344.28
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,447.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,125.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,937.12
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,758.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,134.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,793.36
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $770.24
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,644.80
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,782.92
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $272.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,192.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,263.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,086.84
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $232.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,086.84
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,736.44
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $64.38
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $429.20
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,149.32
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,218.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,832.80
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,113.60
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,470.64
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,126.45
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,778.46
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,271.43
231974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OBS PRODUCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 220018017.- SERVICIOS DE LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231974, A FAVOR DE OBS PRODUCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. $112,420.01
231973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE CR NO. 220018016.- SERVICIOS DE COORDINACION DE ACTIVIDADES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231973, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE $69,600.00
231972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017863.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231972, A FAVOR DE KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. $140,940.00
231971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220009298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231971, A FAVOR DE OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO $6,541.67
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $3,270.64
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $58.17
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $133.00
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $103.83
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $454.26
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $177.55
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $44.39
231969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017765.- ELABORACION DE OFICINA DE RECEPCION A PACIENTES EN CRUZ VERDE IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231969, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,280.00
231968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220018665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647 (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231968, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
231967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220018633.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231967, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.90
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,862.80
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,221.40
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $14,140.40
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,712.00
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,774.48
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $4,544.88
231965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018649.- IMPRESIOIN DE PARABUSES PARA EVENTO ROCK AL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231965, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $10,022.40
231964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018648.- IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO DE FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231964, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $10,697.52
231962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017873.- IMPRESOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231962, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $141,259.00
231960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017946.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231960, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,500.00
231959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017944.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231959, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,500.00
231957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER CR NO. 220018818.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231957, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER $6,250.00
231956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GUTIERREZ MISAEL CR NO. 220018783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE GUTIERREZ MISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231956, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ MISAEL $4,861.11
231955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010091.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231955, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $360.00
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,453.72
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,418.98
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,701.84
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $8,050.00
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $7,134.00
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $10,701.00
231951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018893.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA EDICION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231951, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,262.00
231951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018893.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA EDICION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231951, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,032.00
231950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018838.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231950, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $24,012.00
231950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018838.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231950, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $16,240.00
231949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220017806.- EXPOSICION EL MOVIEMENTO MODERNO EN GDL. DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231949, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $139,637.74
231948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220017805.- SERVICIO DE EXPOSICION, PRODUCCION, MONTAJE DEL 1 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231948, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $104,400.00
231947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017543.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "TRANSGRECIONES" EVENTO EL DÍA 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231947, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $56,758.80
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $21,341.31
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $967.20
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $241.80
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,490.89
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,331.80
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $62.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $175.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $232.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $110.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,864.72
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $636.01
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,898.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,800.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,512.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $85.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $400.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $631.50
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $115.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $400.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $62.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,860.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,635.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $660.04
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,794.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $83.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $164.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $436.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $195.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.70
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,869.95
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $645.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,924.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $245.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $131.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $620.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $166.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $290.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,772.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,846.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $350.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,942.99
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $190.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $101.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $813.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $144.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,080.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $452.05
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,499.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $407.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $112.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $52.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $300.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $970.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $269.00
231940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. CR NO. 220017422.- IMPRESIONES DE FOLLETOS DE PUNTOS DE INTERES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231940, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. $12,156.68
231939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220016500.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION A CANCELERIA EN UND. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231939, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO $9,222.00
231938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA SIGALA MARCO ANOTNIO CR NO. 220016499.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE TABALROCA EN UND. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231938, A FAVOR DE BARBA SIGALA MARCO ANOTNIO $9,825.42
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $93,691.78
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,599.20
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,193.58
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,737.37
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,682.37
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,477.88
231934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220020010.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231934, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $15,409.44
231934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220020010.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231934, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $22,268.52
231933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220020009.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231933, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $14,302.80
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $19,362.17
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $18,931.20
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,908.32
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,971.35
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $45,770.12
231931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA HERNANDEZ MUÑOZ LAURA CR NO. 220018992.- REDACCION DEL LIBRO HISTORIA DE GUADALAJARA PARA NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231931, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ LAURA $80,000.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $349.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $297.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $519.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $324.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,940.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $384.49
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $106.30
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $228.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $44.20
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,958.63
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $122.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,693.60
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $672.30
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $300.00
231929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO CR NO. 220020169.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "DE LA MEMORIA Y EL OLVIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231929, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO $134,560.00
231926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA COFFEEN CABRERA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220018994.- DESARROLLO DE ILUSTRACIONES PARA LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231926, A FAVOR DE COFFEEN CABRERA MARIA DEL ROCIO $70,000.00
231925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018993.- CORRECCION OROTIPOGRAFIA, GRMATICAL Y DE ESTILO DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231925, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. $12,992.00
231924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA CISNEROS ESTRADA OSCAR DAVID CR NO. 220018991.- DISEÑO EDITORIAL HISTORIA DE GUADALAJARA PARA NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231924, A FAVOR DE CISNEROS ESTRADA OSCAR DAVID $30,000.00
231923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA LA PERLA S.A. DE C.V. CR NO. 220018964.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231923, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA LA PERLA S.A. DE C.V. $125,066.27
231922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220018653.- PRESENTACION MUSICAL Y CONFERENCIA EN EL CICLO CANTO DE MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231922, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $15,539.61
231921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE ACEITE TRANSMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231921, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $6,393.92
231920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA SILCARP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231920, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SILCARP, S.A. DE C.V. $60,482.45
231919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017829.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231919, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $118,799.08
231918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017828.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231918, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
231917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220017788.- COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR Y PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231917, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $116,192.28
231916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALVAREZ JOSEFINA CR NO. 220015348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ALVAREZ JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231916, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ JOSEFINA $3,691.11
231915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014707.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231915, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $30,992.04
231914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014534.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231914, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $820.12
231913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231913, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $22,053.92
231912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010867.- COMPRA DE FORMAS MEMBRETADAS CONTINUAS EN 2 Y 3 TANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231912, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $73,256.32
231910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE CR NO. 220007047.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231910, A FAVOR DE DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE $13,120.49
231908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1059.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO .OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231908, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $37,139.26
231908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1059.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO .OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231908, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-12,204.13
231907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017633.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231907, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $105,300.00
231906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231906, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,961.00
231906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231906, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $71,940.00
231905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009513.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231905, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $80,730.00
231904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0587.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-047/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231904, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $318,000.00
231903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017581.- COMPRA DE KIT DETENCCION DE CLENBUTEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231903, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $66,410.00
231902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017552.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231902, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
231901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017551.- SERVICIO DE DOTQACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231901, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
231900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- COMPRA DE BATAS INDUSTRIAL GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231900, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $974.40
231899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017345.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231899, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $84,500.00
231898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016066.- COMPRA DE DESPENSAS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231898, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $548,685.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $991.34
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $724.50
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $67.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,429.82
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,423.92
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,262.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,816.56
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,844.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $440.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,784.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $248.50
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $731.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $115.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,900.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,978.84
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,780.67
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $77.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $102.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,545.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.48
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,843.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,856.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $562.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,954.89
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $61.94
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $100.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,038.85
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $136.03
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $628.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $234.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.80
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,836.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,624.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $165.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $268.06
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,500.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,531.20
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $207.35
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.99
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $489.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,947.41
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $556.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,712.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $490.04
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $954.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,022.05
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $950.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $231.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $441.50
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $66.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,745.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,150.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,440.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $151.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,600.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,170.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $390.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $22.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $110.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,101.68
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,260.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $508.02
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.40
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $390.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $972.79
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,633.20
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,050.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,352.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $175.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $115.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,353.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $80.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8.92
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,744.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $123.99
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $21.51
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,612.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.76
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $978.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,055.60
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $778.13
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $30.80
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $57.40
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $451.32
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $72.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $268.48
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $152.50
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,861.30
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,711.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,755.68
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $526.70
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $937.03
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,821.10
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $97.10
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $249.32
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $94.70
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $282.25
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $494.51
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $90.76
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $262.17
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $364.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.24
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.01
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $637.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $663.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $608.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $58.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,450.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,975.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,956.71
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $380.48
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $575.02
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $25.52
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $174.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $247.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $267.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,326.85
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,553.12
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.04
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,979.75
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $208.00
231890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000392.- GASTO MENOR QUE FORMA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231890, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $772.56
231889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000182.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231889, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $997.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $707.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,731.18
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $916.40
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,712.16
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,357.20
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $635.10
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,824.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,463.92
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,032.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,602.80
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,273.60
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,486.72
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,085.60
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,500.88
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,937.04
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,176.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $410.03
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,090.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $218.22
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $179.24
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,090.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $941.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,041.60
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,300.01
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $168.37
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $110.25
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,217.40
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.41
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $88.62
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $621.44
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $296.86
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $13.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $105.98
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.82
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $194.88
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.41
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.26
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $661.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $369.58
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $209.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $153.12
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $297.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.05
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $42.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $96.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $227.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.11
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $343.98
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $580.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.52
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $220.03
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $374.97
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $299.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $399.99
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $188.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $71.22
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.35
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14.45
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $64.99
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,712.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11.72
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.10
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $591.60
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $319.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $412.59
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $309.72
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $180.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $294.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $98.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $166.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $149.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $370.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $812.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $116.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,260.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $42.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,890.80
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $150.00
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $150.00
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $73.80
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,247.23
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $202.89
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $332.51
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $5.99
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $173.95
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $249.50
231880 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019830.- COMIDA CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES ASISTENTES A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231880, A FAVOR DE GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. $68,740.00
231879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $67,755.60
231878 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220018200.- COMPRA DE CERCHA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231878, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $45,936.00
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $4,834.83
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,134.85
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,454.33
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,474.20
231876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017947.- CUOTAS DE REGISTRO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231876, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $17,400.00
231876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017947.- CUOTAS DE REGISTRO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231876, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $17,400.00
231876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017947.- CUOTAS DE REGISTRO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231876, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $17,400.00
231875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017890.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231875, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $125,977.71
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $654.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $332.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $55.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $400.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $33.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $254.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $220.40
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $85.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $48.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $65.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $237.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $60.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
231873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017678.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231873, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $1,019,274.25
231872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016475.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3380. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231872, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $492,000.00
231871 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013157.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231871, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $123,864.80
231870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011976.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231870, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $41,797.12
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $232.50
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $205.80
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $118.32
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $354.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $478.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $203.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $441.20
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.80
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $890.00
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