Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
218696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220014951.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218696, A FAVOR DE ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO $149,447.85
218694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015094.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218694, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $16,000.00
218692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218692, A FAVOR DE SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA $6,087.96
218691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO NAVARRO SOFIA CR NO. 220015091.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218691, A FAVOR DE ROBLEDO NAVARRO SOFIA $6,087.96
218690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE LOZANO MA DE LOURDES CR NO. 220015090.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218690, A FAVOR DE PONCE LOZANO MA DE LOURDES $6,575.00
218689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI CR NO. 220015089.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218689, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI $31,001.25
218688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA CR NO. 220015088.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218688, A FAVOR DE ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA $25,194.67
218687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GIL MA PATRICIA CR NO. 220015087.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218687, A FAVOR DE NAVARRO GIL MA PATRICIA $6,087.96
218686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENENDEZ Y GARCIA LEON CR NO. 220015086.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218686, A FAVOR DE MENENDEZ Y GARCIA LEON $33,296.30
218685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 220015085.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218685, A FAVOR DE LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO $9,375.00
218683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL CR NO. 220015083.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218683, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL $9,375.00
218682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220015082.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218682, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO $4,699.07
218681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES CR NO. 220015081.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218681, A FAVOR DE GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES $5,450.00
218680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA CR NO. 220015080.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218680, A FAVOR DE GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA $12,072.78
218679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ REYNOSO RICARDO CR NO. 220015079.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218679, A FAVOR DE GOMEZ REYNOSO RICARDO $16,000.00
218678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA CR NO. 220015078.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218678, A FAVOR DE GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA $5,925.93
218677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO CANO MA ESTHER CR NO. 220015077.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218677, A FAVOR DE GALLARDO CANO MA ESTHER $6,200.00
218674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO CR NO. 220015074.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218674, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO $10,169.10
218673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA CR NO. 220015073.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218673, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA $57,542.92
218672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES BLANCO HUMBERTO CR NO. 220015072.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218672, A FAVOR DE FLORES BLANCO HUMBERTO $15,500.00
218670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO CR NO. 220015070.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218670, A FAVOR DE CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO $21,333.33
218669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO CR NO. 220015069.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218669, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO $21,916.67
218668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015068.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218668, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS $4,699.07
218667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218667, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA $6,400.00
218666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LOPEZ ANDRES CR NO. 220015066.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218666, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ANDRES $16,000.00
218665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO CR NO. 220015065.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218665, A FAVOR DE VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO $11,562.22
218664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN CR NO. 220015064.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218664, A FAVOR DE VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN $34,981.69
218663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220015063.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218663, A FAVOR DE VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS $11,538.33
218662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218662, A FAVOR DE VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI $35,585.76
218661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA CR NO. 220015061.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218661, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA $43,704.72
218660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLIN GARIBALDI JANELLI CR NO. 220015060.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218660, A FAVOR DE VALLIN GARIBALDI JANELLI $43,750.00
218659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HURTADO OSCAR ELIAS CR NO. 220015059.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218659, A FAVOR DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS $15,598.25
218658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HURTADO MARIO ISAIAS CR NO. 220015058.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218658, A FAVOR DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS $9,824.22
218657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO CR NO. 220015057.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218657, A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO $28,024.06
218656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA FRANCO JOSE CR NO. 220015056.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218656, A FAVOR DE VALENCIA FRANCO JOSE $9,334.58
218655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 220015055.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218655, A FAVOR DE VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS $19,083.07
218654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI CR NO. 220015054.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218654, A FAVOR DE TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI $11,528.61
218653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES TORRES MANUEL SURIAK CR NO. 220015053.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218653, A FAVOR DE TORRES TORRES MANUEL SURIAK $43,750.00
218651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD CR NO. 220015051.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218651, A FAVOR DE TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD $37,407.64
218650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RIOS VERONICA CR NO. 220015050.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218650, A FAVOR DE SANDOVAL RIOS VERONICA $34,981.69
218649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA CR NO. 220015049.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218649, A FAVOR DE SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA $7,382.22
218648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO CR NO. 220015048.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218648, A FAVOR DE SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO $109,352.08
218647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM CR NO. 220015047.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218647, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM $34,981.69
218646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA CR NO. 220015046.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218646, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA $12,302.78
218645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO CR NO. 220015045.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218645, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO $109,352.08
218644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO CR NO. 220015044.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218644, A FAVOR DE SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO $16,990.97
218643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL CR NO. 220015043.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218643, A FAVOR DE SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL $12,302.78
218642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220015042.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218642, A FAVOR DE RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH $7,860.42
218641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL CR NO. 220015041.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218641, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL $8,171.19
218640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO PARRA JOSE MANUEL CR NO. 220015040.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218640, A FAVOR DE ROMO PARRA JOSE MANUEL $72,415.38
218639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA CR NO. 220015039.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218639, A FAVOR DE ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA $20,431.20
218638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH CR NO. 220015038.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218638, A FAVOR DE ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH $59,779.14
218637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW CR NO. 220015037.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218637, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW $19,209.06
218636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GOMEZ JAIME CR NO. 220015036.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218636, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME $43,750.00
218635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA CR NO. 220015035.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218635, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA $20,833.33
218634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO CR NO. 220015034.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218634, A FAVOR DE RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO $8,245.30
218633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO CR NO. 220015033.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218633, A FAVOR DE RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO $13,437.80
218632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS BOJORQUEZ RICARDO CR NO. 220015032.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218632, A FAVOR DE RIOS BOJORQUEZ RICARDO $153,092.92
218631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VANDYCK ELERY CR NO. 220015031.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218631, A FAVOR DE RAMIREZ VANDYCK ELERY $65,885.56
218630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS CR NO. 220015030.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218630, A FAVOR DE RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS $153,092.92
218629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED CR NO. 220015029.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218629, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED $39,201.67
218628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE CR NO. 220015028.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218628, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE $39,961.39
218627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO URZUA MARICARMEN CR NO. 220015027.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218627, A FAVOR DE PRIETO URZUA MARICARMEN $30,721.11
218626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR CR NO. 220015026.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218626, A FAVOR DE PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR $19,218.61
218625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI CR NO. 220015025.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218625, A FAVOR DE PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI $39,961.39
218624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA CR NO. 220015024.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218624, A FAVOR DE PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA $153,092.92
218623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PADILLA KAREN LUCIA CR NO. 220015023.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218623, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA $153,092.92
218622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE CR NO. 220015022.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218622, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE $31,703.22
218621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO CR NO. 220015021.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218621, A FAVOR DE PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO $46,758.02
218620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS CR NO. 220015020.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218620, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS $22,358.19
218619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ESTRADA ALEJANDRA CR NO. 220015019.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218619, A FAVOR DE OROZCO ESTRADA ALEJANDRA $25,692.50
218618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO CR NO. 220015018.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218618, A FAVOR DE ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO $8,254.58
218617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015017.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218617, A FAVOR DE NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER $24,466.65
218616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO HERNANDEZ RICARDO CR NO. 220015016.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218616, A FAVOR DE NAVARRO HERNANDEZ RICARDO $35,667.31
218615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE CR NO. 220015015.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218615, A FAVOR DE MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE $34,861.06
218614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220015014.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218614, A FAVOR DE MORA GONZALEZ EDUARDO $60,761.39
218613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LAMAS VICENTE CR NO. 220015013.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218613, A FAVOR DE MENDOZA LAMAS VICENTE $23,268.20
218612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA ORNELAS KAREN ALICIA CR NO. 220015012.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218612, A FAVOR DE MATA ORNELAS KAREN ALICIA $33,791.41
218611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN RANGEL VERONICA CR NO. 220015011.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218611, A FAVOR DE MARIN RANGEL VERONICA $26,629.17
218610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220015010.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218610, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $43,750.00
218609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR CR NO. 220015009.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218609, A FAVOR DE MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR $35,667.31
218608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER CR NO. 220015008.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218608, A FAVOR DE MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER $43,750.00
218607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220015007.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218607, A FAVOR DE MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA $153,092.92
218606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES CR NO. 220015006.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218606, A FAVOR DE MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES $153,092.92
218605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220015005.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218605, A FAVOR DE LOZA SANCHEZ ALEJANDRO $18,867.29
218604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA CR NO. 220015004.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218604, A FAVOR DE LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA $29,501.58
218603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO CR NO. 220015003.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218603, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO $34,981.69
218602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI CR NO. 220015002.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218602, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI $39,056.11
218601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE CASTRO ZEILA JUDITH CR NO. 220015001.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218601, A FAVOR DE LEPE CASTRO ZEILA JUDITH $13,940.36
218600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL CR NO. 220015000.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218600, A FAVOR DE JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL $12,284.86
218599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INFANTE MERINO MONICA JANETTE CR NO. 220014999.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218599, A FAVOR DE INFANTE MERINO MONICA JANETTE $12,805.42
218598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RANGEL LETICIA CR NO. 220014998.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218598, A FAVOR DE HERNANDEZ RANGEL LETICIA $153,092.92
218597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE CR NO. 220014997.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218597, A FAVOR DE HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE $13,807.78
218595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE CR NO. 220014995.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218595, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE $15,336.67
218594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO CR NO. 220014994.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218594, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO $34,861.06
218593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ACEVES RAFAEL CR NO. 220014993.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218593, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES RAFAEL $16,602.78
218592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN CR NO. 220014992.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218592, A FAVOR DE GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN $153,092.92
218590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH CR NO. 220014990.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218590, A FAVOR DE GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH $8,611.94
218589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220014989.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218589, A FAVOR DE GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES $21,500.00
218587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014987.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218587, A FAVOR DE GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL $43,750.00
218586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL CR NO. 220014986.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218586, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL $152,120.90
218585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARDENAS ROBERTO CR NO. 220014985.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218585, A FAVOR DE GONZALEZ CARDENAS ROBERTO $13,819.72
218584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO CR NO. 220014984.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218584, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO $14,583.33
218583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO CR NO. 220014983.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218583, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO $69,295.69
218582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR CR NO. 220014982.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218582, A FAVOR DE GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR $35,667.31
218581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ MIGUEL CR NO. 220014981.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218581, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MIGUEL $35,441.69
218580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ GLORIA CR NO. 220014980.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218580, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ GLORIA $25,983.22
218579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ FABIOLA CR NO. 220014979.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218579, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ FABIOLA $34,981.69
218578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GODINEZ FABIOLA CR NO. 220014978.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218578, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ FABIOLA $37,229.64
218577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA CR NO. 220014977.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218577, A FAVOR DE GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA $153,092.92
218576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO CR NO. 220014976.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218576, A FAVOR DE GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO $22,358.19
218575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES PINEDA JUAN CR NO. 220014975.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218575, A FAVOR DE GARCES PINEDA JUAN $43,750.00
218574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220014974.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218574, A FAVOR DE GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO $153,092.92
218573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO LOZANO ARTURO CR NO. 220014973.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218573, A FAVOR DE FRANCO LOZANO ARTURO $21,749.64
218572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY CR NO. 220014972.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218572, A FAVOR DE FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY $7,382.22
218571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220014971.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218571, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES $43,750.00
218570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA CR NO. 220014970.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218570, A FAVOR DE ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA $16,666.67
218569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL CR NO. 220014969.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218569, A FAVOR DE ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL $12,561.97
218568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MARTINEZ EDUARDO CR NO. 220014968.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218568, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ EDUARDO $43,750.00
218567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA CR NO. 220014967.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218567, A FAVOR DE DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA $34,767.89
218566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO CR NO. 220014966.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218566, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO $12,805.42
218565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ HERNANDEZ MARCELA CR NO. 220014965.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218565, A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ MARCELA $37,693.33
218564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COSIO GAONA IDOLINA CR NO. 220014964.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218564, A FAVOR DE COSIO GAONA IDOLINA $69,499.32
218563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA ORTIZ ALMA ROCIO CR NO. 220014963.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218563, A FAVOR DE CORONA ORTIZ ALMA ROCIO $8,812.22
218562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS TEJEDA MIGUEL CR NO. 220014962.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218562, A FAVOR DE CONTRERAS TEJEDA MIGUEL $9,334.58
218561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAN VITAL ULISES JOAQUIN CR NO. 220014961.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218561, A FAVOR DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN $12,035.15
218560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE CR NO. 220014960.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218560, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE $32,285.83
218559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD CR NO. 220014959.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218559, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD $20,478.75
218558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU PEREZ JOSE MANUEL CR NO. 220014958.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218558, A FAVOR DE CANTU PEREZ JOSE MANUEL $43,750.00
218557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO CR NO. 220014957.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218557, A FAVOR DE CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO $33,605.56
218556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA CR NO. 220014956.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218556, A FAVOR DE CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA $153,092.92
218555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA CR NO. 220014955.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218555, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA $43,750.00
218554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS CR NO. 220014954.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218554, A FAVOR DE BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS $38,095.44
218553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR CR NO. 220014953.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218553, A FAVOR DE BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR $31,115.28
218552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMEZQUITA REYES SANDRA CR NO. 220014952.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218552, A FAVOR DE AMEZQUITA REYES SANDRA $35,667.31
218551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA LOPEZ ENRIQUE CR NO. 220014950.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218551, A FAVOR DE ALDANA LOPEZ ENRIQUE $43,750.00
218550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA CR NO. 220014949.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218550, A FAVOR DE ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA $43,750.00
218549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL CR NO. 220014948.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218549, A FAVOR DE ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL $13,308.29
218547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014946.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218547, A FAVOR DE ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN $43,750.00
218546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA CORNELIO ABIGAIL CR NO. 220014945.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218546, A FAVOR DE ACOSTA CORNELIO ABIGAIL $11,019.21
218544 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE CR NO. 220014914.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218544, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE $125,000.00
218543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATTORNEY LIFE SC CR NO. 220014908.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218543, A FAVOR DE ATTORNEY LIFE SC $143,800.00
218542 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEGV SC CR NO. 220014907.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218542, A FAVOR DE CEGV SC $143,800.00
218541 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSOLUTIONS, S.C. CR NO. 220014906.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218541, A FAVOR DE INSOLUTIONS, S.C. $143,800.00
218539 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220009422.- PINTURA ROJA Y GRIS COMO STOCK PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS DISTINOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218539, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $7,760.05
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $4,527.48
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $8,126.96
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $3,018.32
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $5,980.96
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.68
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $210.89
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,115.76
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $343.14
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $2,000.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $229.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,000.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $246.64
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $842.10
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $4,725.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $649.60
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $771.60
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $487.20
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $7,256.84
218516 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. CR NO. 220014714.- ASESORIA PROFESIONAL SOBRE ELABORACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218516, A FAVOR DE CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. $406,000.00
218515 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,717.00
218515 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $116.00
131365 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014930.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2012 ( PRIMER PARTIDA ) VIENE DEL CR 220013867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131365, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,000,000.00
131364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014349.- SUBSIDIO DE MES DE SEPT. 2012 DEL CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $3,313,712.83
131363 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013183.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $4,115,335.40
131362 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011963.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131362, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
131361 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131361, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $39,778.49
131360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220014900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131360, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
131359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220014899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131359, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
131358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220014898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131358, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
131357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220014897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131357, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
131356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220014896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131356, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
131355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220014895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131355, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
131354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220014894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131354, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
131353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220014893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131353, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
131352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220014892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131352, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
131351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220014891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131351, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
131350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220014890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131350, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
131349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131349, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
131348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220014888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131348, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
131347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220014887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131347, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
131346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220014886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131346, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
131345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220014885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131345, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
131344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220014884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131344, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
131343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220014883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131343, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
131342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220014882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131342, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
131341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220014881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131341, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
131340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220014880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131340, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
131339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220014879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131339, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
131338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220014878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131338, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
131337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220014877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131337, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
131336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220014876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131336, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
131335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220014875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131335, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
131334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220014874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131334, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
131333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220014873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131333, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
131332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220014872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131332, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
131331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220014871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131331, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
131330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220014870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131330, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
131329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220014869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131329, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
131328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220014868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131328, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
131327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220014867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131327, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
131326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220014866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131326, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
131325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220014865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131325, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
131324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220014864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131324, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
131323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220014863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131323, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
131322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220014862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131322, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
131321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220014861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131321, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
131320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220014860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131320, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
131319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220014859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131319, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
131318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220014858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131318, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
131317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220014857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131317, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
131316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220014856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131316, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
131315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220014855.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131315, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
131314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220014854.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131314, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $2,250.00
131313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220014853.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131313, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
131312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220014852.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131312, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
131311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220014851.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131311, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
131310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220014850.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131310, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
131309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220014849.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131309, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
131308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220014848.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131308, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
131307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220014847.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131307, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
131306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220014846.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131306, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
131305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220014845.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131305, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
131304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220014844.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131304, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
131303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220014843.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131303, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
131302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220014842.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131302, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
131301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220014841.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131301, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
131300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220014840.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131300, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
135 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $2,970,778.90
135 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-742,694.72
134 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,468,834.29
134 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-367,208.57
133 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $376,386.79
133 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-94,096.70
132 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $3,813,812.62
132 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-953,453.16
131 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $693,681.90
131 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-69,368.19
130 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $726,172.73
130 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-181,543.18
129 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,065,845.84
129 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-266,461.46
128 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $480,922.25
128 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-120,230.56
127 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $754,677.56
127 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $-188,669.39
126 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-46,910.98
126 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $187,643.90
125 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000311.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
124 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000310.- PAGO P/SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, CON CARGO AL PROG. DE G.I. 3 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
123 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000309.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
122 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000308.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
121 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000307.- PAGO P/SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRAS DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
120 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000306.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
119 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000289.- PAGO POR SERVICIO DE HONORAIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
118 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000288.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
117 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000287.- PAGO DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
116 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014419.- SERVICIO DE 225 LONAS IMPRESAS A COLOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $56,115.00
115 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220014060.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, CABEZAL DE IMPRESION, CABEZAL PARA IMPRESORA, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $47,113.40
114 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. ***2012 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CR NO. 220014059.- 2DO, PAGO DE LA ORDEN 2358, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C $223,300.00
218481 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014709.- ANALISIS URGENTES DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE GOBIERNO CON PARTICULARES Y EMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218481, A FAVOR DE SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. $139,200.00
218480 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220014708.- ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CONTROVERSIAS DE ESTE GOBIERNO CON EMPRESAS Y PARTICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218480, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $139,200.00
218479 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220014707.- APOYO PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218479, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $17,033.00
218478 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220014652.- EVENTOS TAURINOS DEL 5, 12, 19, 26 DE AGO. 2012 Y 2, 9 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218478, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $23,037.60
218476 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220014053.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218476, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,620.80
218475 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220014052.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218475, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,620.80
218474 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO CR NO. 220014642.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218474, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO $70,656.16
218473 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO CR NO. 220014641.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218473, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO $70,656.16
218472 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220014706.- PAGO DE LA PENSION AUTORIZADA POR INCAPACIDAD, D88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218472, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
218471 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. CR NO. 220014705.- EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218471, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. $12,496.00
218470 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. OPB1128.- APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218470, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $82,680,000.00
218469 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220013713.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, FINIQUITO DE O.C.1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218469, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
218468 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220012338.- SERVICIO DE FUMIGACION A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218468, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
218461 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES NIÑO AVILA MARTHA ALICIA CR NO. 220013994.- PAGO DE CANAPES, RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS P/LA INAUGURACION DE LOS HUERTOS ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218461, A FAVOR DE NIÑO AVILA MARTHA ALICIA $12,399.24
218460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220014638.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218460, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $6,000.00
218459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220014637.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218459, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA $8,000.00
218458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CHAVEZ MARCO CR NO. 220014636.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218458, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO $8,000.00
218457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220014635.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218457, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO $10,000.00
218456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220014634.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218456, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $6,000.00
218455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO CR NO. 220014633.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218455, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO $8,000.00
218454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO CR NO. 220014632.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218454, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO $8,000.00
218453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PARRA DANIEL CR NO. 220014631.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218453, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL $4,000.00
218452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO CR NO. 220014630.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218452, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO $6,000.00
218451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO CR NO. 220014629.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218451, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO $8,000.00
218450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220014628.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218450, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,000.00
218449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH CR NO. 220014627.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218449, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH $8,000.00
218448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA CR NO. 220014626.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218448, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA $10,000.00
218447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN CASILLAS ETZAEL CR NO. 220014625.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218447, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL $10,000.00
218446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROSALES BRENDA CR NO. 220014624.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218446, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA $8,000.00
218445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220014623.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218445, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH $10,000.00
218444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO CR NO. 220014622.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218444, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO $10,000.00
218443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LEON PEDRO URIEL CR NO. 220014621.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218443, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL $10,000.00
218442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING CR NO. 220014620.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218442, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING $8,000.00
218441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAGUNO RAMIREZ MONICA CR NO. 220014619.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218441, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA $10,000.00
218440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA CR NO. 220014618.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218440, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA $10,000.00
218439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLA FERNANDO CR NO. 220014617.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218439, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO $8,000.00
218438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAS SALVADOR CR NO. 220014616.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218438, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR $8,000.00
218437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL CR NO. 220014615.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218437, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL $10,000.00
218436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO CR NO. 220014614.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218436, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO $8,000.00
218435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA ACEVES NAYELI CR NO. 220014613.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218435, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI $10,000.00
218434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220014612.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218434, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA $6,000.00
218433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA CR NO. 220014611.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218433, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA $8,000.00
218432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTEZ RICO ADRIAN CR NO. 220014610.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218432, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN $6,000.00
218431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL CR NO. 220014609.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218431, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL $8,000.00
287 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014547.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $3,999,819.20
286 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014546.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $8,468.00
285 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014545.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $28,600.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $498,285.82
154 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-124,571.46
153 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1047.- COMPLEMENTO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $550,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $405,055.30
152 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-101,263.82
151 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,195,096.99
151 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-298,774.25
150 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0914.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0911.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,530,264.03
148 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-382,566.01
147 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,530,264.03
147 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-382,566.01
146 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,530,264.03
146 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-382,566.00
145 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $550,000.00
144 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,195,096.99
144 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-298,774.25
143 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,883,054.92
143 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-720,763.73
142 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,788,959.90
142 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-447,239.96
141 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $2,420,912.32
141 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-1,155,228.08
140 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $1,219,744.19
140 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-304,936.05
139 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $287,409.27
139 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-71,852.32
138 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $8,021,285.78
138 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-0.01
137 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $893,918.89
137 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-223,479.72
136 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $1,348,575.89
136 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-337,721.67
135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $286,277.07
135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-71,569.27
134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $452,139.29
134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-113,034.82
133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,533,872.14
133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-643,653.64
132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,400,552.49
132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-310,476.55
131 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012665.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA O.C.1846, SUSTITUYR AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,000,000.08
130 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011086.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLETO DE UNIFORME TIPO CAMUFLAJE ANTICIPO DE LA O.C.1855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $717,054.00
129 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011958.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,346,457.82
128 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220010514.- PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,FINIQUITO O.C.988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $7,616,840.99
127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. $772,506.06
127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-231,751.82
126 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-082/12 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESALLORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $189,028.44
125 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0084.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. $454,313.78
124 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $393,065.86
124 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-98,266.46
123 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $308,267.26
123 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $-81,869.62
122 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011554.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $321,308.40
121 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010856.- COMPRA DE PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $211,201.20
120 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $166,900.78
120 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-41,725.20
119 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. $488,104.06
119 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-122,026.02
118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C01-007/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA DEL SUMINISTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $103,028.40
117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $336,295.42
117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-84,728.49
116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0621.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C02-052/12 APUNTALAMIENTOS (REFORZADOS) DE TRABES DE LA A) A LA H) EN DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $774,263.11
115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $888,313.91
115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-444,156.95
114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $413,705.66
114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-105,121.02
113 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $209,028.44
113 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-55,034.51
112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $2,469,403.73
112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-617,350.93
111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $542,332.56
111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-135,583.14
110 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0765.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $602,787.35
109 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $368,656.51
109 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-72,073.52
108 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0582.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO UBIC: CALLE ELOTE, ENTRE MAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $444,824.00
107 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0961.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C06-007/12 OBRAS COMPL. A LA CONSTR. DE FUENTE Y REHABIL. DE GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $336,847.74
106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $454,774.48
106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-116,042.04
105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $280,362.92
105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-70,090.73
104 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0949.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $887,907.38
103 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0948.- LA CUAL AMAPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $887,907.38
102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0724.- COMPLEMENTO DE PAGO A LA ESTIM 13 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,141,121.84
101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012957.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012956.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013323.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011957.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
96 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0471.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DEBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, / C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $598,415.50
95 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0842.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 104.94 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $142,424.57
94 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0158.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $259,855.43
93 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $397,711.29
93 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-99,427.82
92 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $293,797.09
91 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010453.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,000,000.00
90 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $883,050.00
90 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-220,762.50
89 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $591,602.48
89 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $-147,900.62
88 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $250,702.41
88 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-11,948.69
87 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $481,524.36
87 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-120,381.16
86 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $481,632.00
86 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-120,408.00
85 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0665.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C20-195/11 DESMANTALAMIENTO Y RETIRO DE ESPECTACULARES DEL TIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. $337,144.26
84 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0740.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $374,451.52
83 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009161.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,691,091.86
82 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $783,053.77
82 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-195,763.44
81 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $2,613,624.71
81 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-653,406.18
80 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $914,582.25
80 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-228,645.56
79 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $1,746,983.24
79 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-436,745.81
78 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $939,900.39
78 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-234,975.10
77 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,442,559.31
77 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-610,639.83
76 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,301,237.64
76 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-575,309.41
75 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $7,637,955.62
75 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-1,909,488.90
74 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $3,148,505.58
74 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-787,126.40
73 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $2,671,454.43
73 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-667,863.61
72 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $4,594,489.51
72 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-1,148,622.38
71 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0422.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $6,529,401.75
70 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0449.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE.2DA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $1,444,037.62
69 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0428.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,898,117.25
68 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $8,021,285.78
67 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,141,524.09
67 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-123,188.96
66 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $731,705.38
66 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-182,926.34
65 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $527,622.51
65 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-131,905.63
64 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0539.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $1,403,052.87
63 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $4,103,565.48
63 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-1,025,891.37
62 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0489.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,009,636.37
61 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0480.- PAGO ESTIM 16 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $9,185,565.26
60 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $6,541,931.99
60 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $-1,653,566.26
59 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0362.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,287,011.83
57 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,670,944.65
57 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-417,736.16
54 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $761,154.29
54 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-190,288.57
53 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $160,981.13
53 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $-40,245.29
52 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $1,082,133.74
52 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $-270,533.44
51 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB0380.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-246/09 TRAB. COMPLE. PARA LA REHAB. DE LA PLAZA SAN MIGUEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $741,162.47
50 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $883,920.00
50 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-220,980.00
49 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $596,820.01
49 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-149,205.00
48 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0572.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. $1,247,000.00
47 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0542.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C03-063/12 RESTRUCTURACION URBANA DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $625,000.00
46 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0736.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 491.14 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $666,575.21
45 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0735.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 24,260.00 LTS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $191,362.88
44 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $280,864.54
44 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-70,217.08
43 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0631.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 626.75 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $850,625.10
42 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $1,967,077.19
42 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-983,538.60
41 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009163.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $1,516,294.01
40 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-758,147.00
39 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $281,165.37
39 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-56,235.86
38 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTM. 4 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $203,859.78
38 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $2,033,182.53
38 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-1,016,591.26
37 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0720.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $203,145.40
37 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,225,312.74
37 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-612,656.37
36 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,495,926.75
36 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-1,247,963.38
36 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010454.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,672,078.66
35 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009231.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $1,510,920.15
35 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-755,460.08
34 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009048.- ANT. POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1119.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV) UBIC: REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. $4,756,829.85
33 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009230.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $770,073.83
32 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-192,518.46
32 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1118.- OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBICACION RUBEN DARIO SIN NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $2,454,269.06
31 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0571.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $1,299,844.00
31 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1117.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA PAVIMENTACION ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,889,382.64
30 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1116.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $7,417,817.92
30 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $85,130.67
30 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-21,282.67
29 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $625,767.59
29 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-156,441.90
29 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $4,903,735.13
28 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $150,184.48
28 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-37,546.12
28 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1113.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $8,262,674.43
27 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $334,056.59
27 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-83,514.15
27 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1112.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,454,736.76
26 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN ***2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1111.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-073/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. $4,961,264.58
26 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007860.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $728,061.75
25 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-250,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006714.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007296.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,480,214.80
22 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0520.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESCOLAR INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,172,951.26
21 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0007.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $670,874.40
20 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007295.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $862,550.77
19 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-215,637.69
18 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,531,756.86
18 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-382,939.22
17 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005857.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,630,627.30
16 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $304,152.00
16 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $-80,040.00
15 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $358,378.80
15 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-89,594.70
14 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006707.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005856.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,500,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003879.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,467,617.46
11 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $514,449.91
9 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $310,146.45
9 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-11,310.03
8 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,771,433.54
8 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-938,859.78
7 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0232.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $787,287.22
6 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002092.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,000,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000857.- PAGO RESTANTE DE LA FACT.339 POR $15,881,513.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,881,513.22
3 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002093.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,833,854.59
2 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $235,381.31
2 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-58,845.33
1 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000859.- PAGO PARCIAL DIFERENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011. VALE 15,881,513.22 SE PAGAN 7,000 MILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,000,000.00
218429 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. CR NO. 220014588.- SERVICIO DE AUDITORIA, 30% ANTICIPO AUDITORIA IMSS 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218429, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. $87,000.00
218428 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- PAGO DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR, ORDEN 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218428, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
218427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,250.00
218427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $10,000.00
218426 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,455.99
218426 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,660.14
218425 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011203.- MATERIAL PARA PROTEGER LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218425, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $11,410.06
218424 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $6,750.00
218424 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,950.00
218423 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,500.30
218423 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,749.70
218422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,967.99
218422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,500.09
218422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $799.92
218421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $928.00
218421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $10,074.54
218421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $359.46
218420 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013300.- SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218420, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
218419 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220013683.- SERVICIO DE INSTALACION DE TOLSO 18X21 Y DESMONTE C/MOTIVO DE CUBRIR EL PATIO PRINCIPAL DE PRESIDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218419, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
218418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ BABUN JOSE RAFAEL CR NO. 220014356.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218418, A FAVOR DE RUIZ BABUN JOSE RAFAEL $120,000.00
218417 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VILLAMARES ALVARO JUAN CR NO. 220014355.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218417, A FAVOR DE VILLAMARES ALVARO JUAN $120,000.00
218416 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ REYES DAVID CR NO. 220014354.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218416, A FAVOR DE GONZALEZ REYES DAVID $120,000.00
218415 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ REYES JAVIER CR NO. 220014353.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218415, A FAVOR DE GONZALEZ REYES JAVIER $120,000.00
218414 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014556.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218414, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $145.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $328.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $160.08
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $194.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $165.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $230.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $246.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $46.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $151.90
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $198.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,196.03
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $716.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,296.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $512.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $333.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $611.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $221.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $422.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $160.08
218410 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA CR NO. 220014541.- MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218410, A FAVOR DE CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA $13,248.92
218409 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220014496.- IMPRESION DE 1000 INVITACIONES Y 1000 BOLETOS PERSONALES PARA EL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218409, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $102,567.20
218408 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014481.- ETIQUETAS PARA ROTULAR CD DEL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218408, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $3,377.92
218407 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014475.- SERVICIO DE VIDEO PROYECCION CON MOTIVO DE INFORME DEL PDTE. MPAL. A LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218407, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,920.00
218406 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220013238.- PERGAMINOS DE VISITANTE DISTINGUIDO COMO CONFERENCISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218406, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $4,872.00
218405 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013235.- CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218405, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,094.00
218404 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012868.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218404, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
218403 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,191.50
218403 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $590.50
218402 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220014466.- 2 ESCULTURAS MINERVA PARA OBSEQUIARLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218402, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS $10,869.20
131204 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131204, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $487,734.16
131203 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014549.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIA POR SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $734,016.33
131202 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014540.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE SEPTIEMBRE 20112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131202, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $389,706.68
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,382.90
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,570.27
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.05
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,203.67
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,244.41
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.15
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,193.50
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
131200 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013907.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131200, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $220,791.80
131199 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131199, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $54,133.18
131198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131198, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013620.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131197, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131196 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220012662.- IMPRESOS DE CARPETAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131196, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $15,242.40
131195 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012130.- MATERIAL P/MANTTO.DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS,O.C.1252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131195, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $639,283.00
131194 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220010124.- MATERIAL PARA LABORES PROPIOS DEL DEPTO. DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131194, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $5,495.50
131193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $5,568.00
131193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $661.20
131193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $4,210.80
131192 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $10,660.40
131192 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $1,073.00
218400 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014484.- CORONA Y PENACHO FLORAL PARA LA CEREMONIA LUCTUOSA DE EFRAIN GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218400, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
218399 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220014490.- RENTA DE 550 SILLAS ACOJINADAS Y 45 UNIFILAS C/MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218399, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $14,152.00
218398 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL C/MOTIVO DEL EVENTO "APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218398, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,960.00
218397 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014487.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE P/EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218397, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $2,842.00
218396 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- MAMPARAS ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES C/MOTIVO DE LA "EXPOSICION FOTOGRAFICA DE ARPAD FEKETE PRISKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218396, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $7,331.20
218395 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RUIZ MONTES ADRIAN ULICES CR NO. 220014485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA EL PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218395, A FAVOR DE RUIZ MONTES ADRIAN ULICES $3,006.72
218394 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
218394 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,624.00
218394 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $4,176.00
218393 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220014480.- RENTA DE TOLDO EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL. PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218393, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
218392 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $1,572.00
218392 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $1,512.00
218391 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA KARGARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014469.- CENA P/LA GRADUACION DE 23 NUEVOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DE LA CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218391, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. $14,539.94
218390 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- REUNION-CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218390, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $63,069.20
218389 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220014539.- 6 EVENTOS TAURINOS DEL 5,12,19, 26 DE AGO. Y 2, 9 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218389, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $39,396.21
218387 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013777.- ASESORIA FORESTAL PARA CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218387, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $127,999.04
218386 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. CR NO. 220013773.- SERVICIO EN ASESORIA AMBIENTAL Y REGLAMENTACION PARA RECUCCIONES DE EMISIONES DE C02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218386, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. $129,498.92
218385 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $812.00
218385 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $20,068.00
218384 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014472.- FOTOGRAFIAS MONTADAS EN LA EXPOSICION DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218384, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $10,440.00
218383 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220349.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218383, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,155.36
218381 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE CR NO. 220014479.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218381, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE $139,200.00
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $2,020.60
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $14.73
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $62.47
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $83.98
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $65.56
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $5,137.84
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $500.49
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $1,554.30
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $125.12
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $9,792.87
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $355.34
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $836.00
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $652.66
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $5,533.22
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $1,961.17
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $14.30
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $60.63
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $81.51
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $63.64
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $4,986.73
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $485.77
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $1,508.59
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $121.44
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $4,986.73
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $485.77
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $1,508.59
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $121.44
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $1,961.17
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $14.30
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $60.63
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $81.51
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $63.64
131189 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $401,345.70
131189 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $-100,336.43
131188 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131188, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
131187 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
131187 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,821.20
131186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
131186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
131186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $580.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $580.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
131184 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012554.- SERVICIO DE SOPORTE DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131184, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $131,377.73
131183 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010911.- OXIGENO MEDICINAL, 353429,353725,354627,354746,355997,353418,354172,355624,356295,354248,354281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131183, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $109,948.70
131182 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,187.25
131182 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $20,560.15
131181 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-111.15
131181 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,044.81
131180 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,875.77
131180 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
131179 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,117.35
131179 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,503.09
131178 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014430.- CAMBIO URGENTE DE LLANTAS A DOS VEHICULOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131178, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $10,312.01
131177 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-319.15
131177 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,000.01
131175 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014405.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131175, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $82,939.52
131174 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014404.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131174, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
131173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014403.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131173, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
131172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,247.35
131172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,725.09
131171 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-131.95
131171 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,240.33
131170 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014175.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131170, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
131169 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,928.05
131169 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,635.08
131169 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,573.64
131168 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,106.69
131168 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,133.03
131168 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,816.70
131167 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,592.63
131167 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,896.52
131167 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,857.62
131166 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,342.44
131166 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,816.45
131166 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,755.56
131165 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,453.47
131165 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,322.83
131164 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131164, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $32,597.50
131163 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013623.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131163, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131162 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013619.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131162, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131161 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131161, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131160 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220013611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131160, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $62,875.28
131159 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220013610.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131159, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $503,002.26
131158 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013525.- TRAMOS DE ANGULO PARA MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131158, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,737.12
131157 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013469.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SPETIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131157, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
131156 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013410.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131156, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
131155 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131155, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $15,015.76
131154 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013403.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131154, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
131153 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMI