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218696 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO |
CR NO. 220014951.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218696, A FAVOR DE ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO |
$149,447.85
|
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218694 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS |
CR NO. 220015094.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218694, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS |
$16,000.00
|
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218692 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA |
CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218692, A FAVOR DE SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA |
$6,087.96
|
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218691 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROBLEDO NAVARRO SOFIA |
CR NO. 220015091.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218691, A FAVOR DE ROBLEDO NAVARRO SOFIA |
$6,087.96
|
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218690 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PONCE LOZANO MA DE LOURDES |
CR NO. 220015090.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218690, A FAVOR DE PONCE LOZANO MA DE LOURDES |
$6,575.00
|
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218689 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI |
CR NO. 220015089.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218689, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI |
$31,001.25
|
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218688 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA |
CR NO. 220015088.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218688, A FAVOR DE ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA |
$25,194.67
|
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218687 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVARRO GIL MA PATRICIA |
CR NO. 220015087.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218687, A FAVOR DE NAVARRO GIL MA PATRICIA |
$6,087.96
|
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218686 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENENDEZ Y GARCIA LEON |
CR NO. 220015086.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218686, A FAVOR DE MENENDEZ Y GARCIA LEON |
$33,296.30
|
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218685 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO |
CR NO. 220015085.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218685, A FAVOR DE LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO |
$9,375.00
|
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218683 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL |
CR NO. 220015083.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218683, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL |
$9,375.00
|
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218682 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO |
CR NO. 220015082.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218682, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO |
$4,699.07
|
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218681 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES |
CR NO. 220015081.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218681, A FAVOR DE GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES |
$5,450.00
|
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218680 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA |
CR NO. 220015080.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218680, A FAVOR DE GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA |
$12,072.78
|
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218679 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ REYNOSO RICARDO |
CR NO. 220015079.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218679, A FAVOR DE GOMEZ REYNOSO RICARDO |
$16,000.00
|
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218678 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA |
CR NO. 220015078.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218678, A FAVOR DE GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA |
$5,925.93
|
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218677 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALLARDO CANO MA ESTHER |
CR NO. 220015077.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218677, A FAVOR DE GALLARDO CANO MA ESTHER |
$6,200.00
|
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218674 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO |
CR NO. 220015074.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218674, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO |
$10,169.10
|
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218673 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA |
CR NO. 220015073.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218673, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA |
$57,542.92
|
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218672 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES BLANCO HUMBERTO |
CR NO. 220015072.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218672, A FAVOR DE FLORES BLANCO HUMBERTO |
$15,500.00
|
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218670 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO |
CR NO. 220015070.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218670, A FAVOR DE CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO |
$21,333.33
|
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218669 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO |
CR NO. 220015069.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218669, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO |
$21,916.67
|
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218668 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS |
CR NO. 220015068.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218668, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS |
$4,699.07
|
|
218667 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA |
CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218667, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA |
$6,400.00
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218666 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARELLANO LOPEZ ANDRES |
CR NO. 220015066.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218666, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ANDRES |
$16,000.00
|
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218665 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO |
CR NO. 220015065.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218665, A FAVOR DE VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO |
$11,562.22
|
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218664 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN |
CR NO. 220015064.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218664, A FAVOR DE VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN |
$34,981.69
|
|
218663 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS |
CR NO. 220015063.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218663, A FAVOR DE VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS |
$11,538.33
|
|
218662 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI |
CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218662, A FAVOR DE VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI |
$35,585.76
|
|
218661 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA |
CR NO. 220015061.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218661, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA |
$43,704.72
|
|
218660 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALLIN GARIBALDI JANELLI |
CR NO. 220015060.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218660, A FAVOR DE VALLIN GARIBALDI JANELLI |
$43,750.00
|
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218659 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALERO HURTADO OSCAR ELIAS |
CR NO. 220015059.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218659, A FAVOR DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS |
$15,598.25
|
|
218658 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALERO HURTADO MARIO ISAIAS |
CR NO. 220015058.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218658, A FAVOR DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS |
$9,824.22
|
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218657 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO |
CR NO. 220015057.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218657, A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO |
$28,024.06
|
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218656 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALENCIA FRANCO JOSE |
CR NO. 220015056.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218656, A FAVOR DE VALENCIA FRANCO JOSE |
$9,334.58
|
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218655 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS |
CR NO. 220015055.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218655, A FAVOR DE VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS |
$19,083.07
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218654 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI |
CR NO. 220015054.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218654, A FAVOR DE TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI |
$11,528.61
|
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218653 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES TORRES MANUEL SURIAK |
CR NO. 220015053.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218653, A FAVOR DE TORRES TORRES MANUEL SURIAK |
$43,750.00
|
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218651 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD |
CR NO. 220015051.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218651, A FAVOR DE TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD |
$37,407.64
|
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218650 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANDOVAL RIOS VERONICA |
CR NO. 220015050.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218650, A FAVOR DE SANDOVAL RIOS VERONICA |
$34,981.69
|
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218649 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA |
CR NO. 220015049.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218649, A FAVOR DE SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA |
$7,382.22
|
|
218648 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO |
CR NO. 220015048.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218648, A FAVOR DE SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO |
$109,352.08
|
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218647 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM |
CR NO. 220015047.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218647, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM |
$34,981.69
|
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218646 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA |
CR NO. 220015046.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218646, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA |
$12,302.78
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218645 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO |
CR NO. 220015045.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218645, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO |
$109,352.08
|
|
218644 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO |
CR NO. 220015044.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218644, A FAVOR DE SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO |
$16,990.97
|
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218643 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL |
CR NO. 220015043.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218643, A FAVOR DE SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL |
$12,302.78
|
|
218642 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH |
CR NO. 220015042.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218642, A FAVOR DE RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH |
$7,860.42
|
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218641 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL |
CR NO. 220015041.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218641, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL |
$8,171.19
|
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218640 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMO PARRA JOSE MANUEL |
CR NO. 220015040.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218640, A FAVOR DE ROMO PARRA JOSE MANUEL |
$72,415.38
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218639 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA |
CR NO. 220015039.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218639, A FAVOR DE ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA |
$20,431.20
|
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218638 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH |
CR NO. 220015038.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218638, A FAVOR DE ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH |
$59,779.14
|
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218637 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW |
CR NO. 220015037.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218637, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW |
$19,209.06
|
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218636 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROBLES GOMEZ JAIME |
CR NO. 220015036.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218636, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME |
$43,750.00
|
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218635 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA |
CR NO. 220015035.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218635, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA |
$20,833.33
|
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218634 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO |
CR NO. 220015034.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218634, A FAVOR DE RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO |
$8,245.30
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218633 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO |
CR NO. 220015033.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218633, A FAVOR DE RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO |
$13,437.80
|
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218632 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RIOS BOJORQUEZ RICARDO |
CR NO. 220015032.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218632, A FAVOR DE RIOS BOJORQUEZ RICARDO |
$153,092.92
|
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218631 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ VANDYCK ELERY |
CR NO. 220015031.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218631, A FAVOR DE RAMIREZ VANDYCK ELERY |
$65,885.56
|
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218630 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS |
CR NO. 220015030.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218630, A FAVOR DE RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS |
$153,092.92
|
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218629 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED |
CR NO. 220015029.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218629, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED |
$39,201.67
|
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218628 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE |
CR NO. 220015028.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218628, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE |
$39,961.39
|
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218627 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PRIETO URZUA MARICARMEN |
CR NO. 220015027.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218627, A FAVOR DE PRIETO URZUA MARICARMEN |
$30,721.11
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218626 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR |
CR NO. 220015026.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218626, A FAVOR DE PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR |
$19,218.61
|
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218625 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI |
CR NO. 220015025.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218625, A FAVOR DE PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI |
$39,961.39
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218624 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA |
CR NO. 220015024.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218624, A FAVOR DE PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA |
$153,092.92
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218623 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ PADILLA KAREN LUCIA |
CR NO. 220015023.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218623, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA |
$153,092.92
|
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218622 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE |
CR NO. 220015022.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218622, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE |
$31,703.22
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218621 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO |
CR NO. 220015021.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218621, A FAVOR DE PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO |
$46,758.02
|
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218620 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS |
CR NO. 220015020.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218620, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS |
$22,358.19
|
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218619 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
OROZCO ESTRADA ALEJANDRA |
CR NO. 220015019.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218619, A FAVOR DE OROZCO ESTRADA ALEJANDRA |
$25,692.50
|
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218618 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO |
CR NO. 220015018.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218618, A FAVOR DE ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO |
$8,254.58
|
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218617 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220015017.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218617, A FAVOR DE NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER |
$24,466.65
|
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218616 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVARRO HERNANDEZ RICARDO |
CR NO. 220015016.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218616, A FAVOR DE NAVARRO HERNANDEZ RICARDO |
$35,667.31
|
|
218615 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE |
CR NO. 220015015.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218615, A FAVOR DE MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE |
$34,861.06
|
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218614 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MORA GONZALEZ EDUARDO |
CR NO. 220015014.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218614, A FAVOR DE MORA GONZALEZ EDUARDO |
$60,761.39
|
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218613 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA LAMAS VICENTE |
CR NO. 220015013.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218613, A FAVOR DE MENDOZA LAMAS VICENTE |
$23,268.20
|
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218612 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MATA ORNELAS KAREN ALICIA |
CR NO. 220015012.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218612, A FAVOR DE MATA ORNELAS KAREN ALICIA |
$33,791.41
|
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218611 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARIN RANGEL VERONICA |
CR NO. 220015011.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218611, A FAVOR DE MARIN RANGEL VERONICA |
$26,629.17
|
|
218610 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARIN GONZALEZ JUAN |
CR NO. 220015010.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218610, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN |
$43,750.00
|
|
218609 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR |
CR NO. 220015009.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218609, A FAVOR DE MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR |
$35,667.31
|
|
218608 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER |
CR NO. 220015008.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218608, A FAVOR DE MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER |
$43,750.00
|
|
218607 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA |
CR NO. 220015007.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218607, A FAVOR DE MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA |
$153,092.92
|
|
218606 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES |
CR NO. 220015006.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218606, A FAVOR DE MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES |
$153,092.92
|
|
218605 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOZA SANCHEZ ALEJANDRO |
CR NO. 220015005.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218605, A FAVOR DE LOZA SANCHEZ ALEJANDRO |
$18,867.29
|
|
218604 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA |
CR NO. 220015004.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218604, A FAVOR DE LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA |
$29,501.58
|
|
218603 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO |
CR NO. 220015003.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218603, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO |
$34,981.69
|
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218602 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI |
CR NO. 220015002.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218602, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI |
$39,056.11
|
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218601 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEPE CASTRO ZEILA JUDITH |
CR NO. 220015001.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218601, A FAVOR DE LEPE CASTRO ZEILA JUDITH |
$13,940.36
|
|
218600 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL |
CR NO. 220015000.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218600, A FAVOR DE JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL |
$12,284.86
|
|
218599 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INFANTE MERINO MONICA JANETTE |
CR NO. 220014999.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218599, A FAVOR DE INFANTE MERINO MONICA JANETTE |
$12,805.42
|
|
218598 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ RANGEL LETICIA |
CR NO. 220014998.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218598, A FAVOR DE HERNANDEZ RANGEL LETICIA |
$153,092.92
|
|
218597 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE |
CR NO. 220014997.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218597, A FAVOR DE HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE |
$13,807.78
|
|
218595 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE |
CR NO. 220014995.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218595, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE |
$15,336.67
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218594 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO |
CR NO. 220014994.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218594, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO |
$34,861.06
|
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218593 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ ACEVES RAFAEL |
CR NO. 220014993.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218593, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES RAFAEL |
$16,602.78
|
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218592 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN |
CR NO. 220014992.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218592, A FAVOR DE GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN |
$153,092.92
|
|
218590 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH |
CR NO. 220014990.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218590, A FAVOR DE GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH |
$8,611.94
|
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218589 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 220014989.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218589, A FAVOR DE GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES |
$21,500.00
|
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218587 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220014987.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218587, A FAVOR DE GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL |
$43,750.00
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218586 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL |
CR NO. 220014986.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218586, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL |
$152,120.90
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218585 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ CARDENAS ROBERTO |
CR NO. 220014985.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218585, A FAVOR DE GONZALEZ CARDENAS ROBERTO |
$13,819.72
|
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218584 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO |
CR NO. 220014984.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218584, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO |
$14,583.33
|
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218583 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO |
CR NO. 220014983.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218583, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO |
$69,295.69
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218582 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR |
CR NO. 220014982.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218582, A FAVOR DE GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR |
$35,667.31
|
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218581 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA RAMIREZ MIGUEL |
CR NO. 220014981.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218581, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MIGUEL |
$35,441.69
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218580 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA RAMIREZ GLORIA |
CR NO. 220014980.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218580, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ GLORIA |
$25,983.22
|
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218579 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA RAMIREZ FABIOLA |
CR NO. 220014979.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218579, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ FABIOLA |
$34,981.69
|
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218578 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA GODINEZ FABIOLA |
CR NO. 220014978.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218578, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ FABIOLA |
$37,229.64
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218577 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA |
CR NO. 220014977.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218577, A FAVOR DE GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA |
$153,092.92
|
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218576 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO |
CR NO. 220014976.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218576, A FAVOR DE GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO |
$22,358.19
|
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218575 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCES PINEDA JUAN |
CR NO. 220014975.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218575, A FAVOR DE GARCES PINEDA JUAN |
$43,750.00
|
|
218574 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO |
CR NO. 220014974.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218574, A FAVOR DE GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO |
$153,092.92
|
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218573 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO LOZANO ARTURO |
CR NO. 220014973.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218573, A FAVOR DE FRANCO LOZANO ARTURO |
$21,749.64
|
|
218572 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY |
CR NO. 220014972.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218572, A FAVOR DE FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY |
$7,382.22
|
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218571 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES |
CR NO. 220014971.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218571, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES |
$43,750.00
|
|
218570 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA |
CR NO. 220014970.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218570, A FAVOR DE ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA |
$16,666.67
|
|
218569 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL |
CR NO. 220014969.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218569, A FAVOR DE ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL |
$12,561.97
|
|
218568 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DIAZ MARTINEZ EDUARDO |
CR NO. 220014968.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218568, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ EDUARDO |
$43,750.00
|
|
218567 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA |
CR NO. 220014967.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218567, A FAVOR DE DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA |
$34,767.89
|
|
218566 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO |
CR NO. 220014966.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218566, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO |
$12,805.42
|
|
218565 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ HERNANDEZ MARCELA |
CR NO. 220014965.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218565, A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ MARCELA |
$37,693.33
|
|
218564 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
COSIO GAONA IDOLINA |
CR NO. 220014964.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218564, A FAVOR DE COSIO GAONA IDOLINA |
$69,499.32
|
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218563 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CORONA ORTIZ ALMA ROCIO |
CR NO. 220014963.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218563, A FAVOR DE CORONA ORTIZ ALMA ROCIO |
$8,812.22
|
|
218562 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRERAS TEJEDA MIGUEL |
CR NO. 220014962.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218562, A FAVOR DE CONTRERAS TEJEDA MIGUEL |
$9,334.58
|
|
218561 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CHAN VITAL ULISES JOAQUIN |
CR NO. 220014961.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218561, A FAVOR DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN |
$12,035.15
|
|
218560 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE |
CR NO. 220014960.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218560, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE |
$32,285.83
|
|
218559 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD |
CR NO. 220014959.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218559, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD |
$20,478.75
|
|
218558 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CANTU PEREZ JOSE MANUEL |
CR NO. 220014958.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218558, A FAVOR DE CANTU PEREZ JOSE MANUEL |
$43,750.00
|
|
218557 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO |
CR NO. 220014957.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218557, A FAVOR DE CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO |
$33,605.56
|
|
218556 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA |
CR NO. 220014956.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218556, A FAVOR DE CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA |
$153,092.92
|
|
218555 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA |
CR NO. 220014955.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218555, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA |
$43,750.00
|
|
218554 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS |
CR NO. 220014954.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218554, A FAVOR DE BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS |
$38,095.44
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218553 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR |
CR NO. 220014953.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218553, A FAVOR DE BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR |
$31,115.28
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218552 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AMEZQUITA REYES SANDRA |
CR NO. 220014952.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218552, A FAVOR DE AMEZQUITA REYES SANDRA |
$35,667.31
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218551 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALDANA LOPEZ ENRIQUE |
CR NO. 220014950.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218551, A FAVOR DE ALDANA LOPEZ ENRIQUE |
$43,750.00
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218550 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA |
CR NO. 220014949.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218550, A FAVOR DE ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA |
$43,750.00
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218549 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL |
CR NO. 220014948.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218549, A FAVOR DE ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL |
$13,308.29
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218547 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
CR NO. 220014946.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218547, A FAVOR DE ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
$43,750.00
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218546 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACOSTA CORNELIO ABIGAIL |
CR NO. 220014945.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218546, A FAVOR DE ACOSTA CORNELIO ABIGAIL |
$11,019.21
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218544 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE |
CR NO. 220014914.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218544, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE |
$125,000.00
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218543 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ATTORNEY LIFE SC |
CR NO. 220014908.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218543, A FAVOR DE ATTORNEY LIFE SC |
$143,800.00
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218542 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CEGV SC |
CR NO. 220014907.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218542, A FAVOR DE CEGV SC |
$143,800.00
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218541 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INSOLUTIONS, S.C. |
CR NO. 220014906.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218541, A FAVOR DE INSOLUTIONS, S.C. |
$143,800.00
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218539 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
PIRETEX, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009422.- PINTURA ROJA Y GRIS COMO STOCK PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS DISTINOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218539, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. |
$7,760.05
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$4,527.48
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$8,126.96
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$3,018.32
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$5,980.96
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$209.68
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$210.89
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,115.76
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$343.14
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$2,000.00
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$229.00
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,000.00
|
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$246.64
|
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$842.10
|
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$4,725.00
|
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$649.60
|
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$771.60
|
|
218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$487.20
|
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218536 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$7,256.84
|
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218516 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
TESORERÍA |
CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. |
CR NO. 220014714.- ASESORIA PROFESIONAL SOBRE ELABORACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218516, A FAVOR DE CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. |
$406,000.00
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218515 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$4,717.00
|
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218515 |
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28/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$116.00
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131365 |
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28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220014930.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2012 ( PRIMER PARTIDA ) VIENE DEL CR 220013867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131365, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$1,000,000.00
|
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131364 |
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28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220014349.- SUBSIDIO DE MES DE SEPT. 2012 DEL CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$3,313,712.83
|
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131363 |
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28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220013183.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$4,115,335.40
|
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131362 |
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28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA |
CR NO. 220011963.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131362, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA |
$875,000.00
|
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131361 |
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28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131361, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. |
$39,778.49
|
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131360 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220014900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131360, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$4,500.00
|
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131359 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA |
CR NO. 220014899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131359, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA |
$2,250.00
|
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131358 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO |
CR NO. 220014898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131358, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO |
$2,250.00
|
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131357 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALERO CAMPA LLUVIA |
CR NO. 220014897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131357, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA |
$2,250.00
|
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131356 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
CR NO. 220014896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131356, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO |
$2,250.00
|
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131355 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SUENAGA SANCHEZ SUYE |
CR NO. 220014895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131355, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE |
$2,250.00
|
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131354 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALGADO PINEDA ANA LAURA |
CR NO. 220014894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131354, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA |
$4,500.00
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131353 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
CR NO. 220014893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131353, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
$2,250.00
|
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131352 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ CARRILLO MARIELA |
CR NO. 220014892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131352, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA |
$2,250.00
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131351 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
CR NO. 220014891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131351, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
$2,250.00
|
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131350 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220014890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131350, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$4,500.00
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131349 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220014889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131349, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
$4,500.00
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131348 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN |
CR NO. 220014888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131348, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN |
$4,500.00
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131347 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
CR NO. 220014887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131347, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
$4,500.00
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131346 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
CR NO. 220014886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131346, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
$2,250.00
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131345 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA |
CR NO. 220014885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131345, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA |
$4,500.00
|
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131344 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL |
CR NO. 220014884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131344, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL |
$2,250.00
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131343 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR |
CR NO. 220014883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131343, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR |
$4,500.00
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131342 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA CARDENAS PAOLA |
CR NO. 220014882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131342, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA |
$2,250.00
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131341 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA |
CR NO. 220014881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131341, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA |
$2,250.00
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131340 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
CR NO. 220014880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131340, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
$4,500.00
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131339 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
CR NO. 220014879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131339, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
$4,500.00
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131338 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
CR NO. 220014878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131338, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO |
$4,500.00
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131337 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA |
CR NO. 220014877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131337, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA |
$2,250.00
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131336 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA |
CR NO. 220014876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131336, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA |
$2,250.00
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131335 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
CR NO. 220014875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131335, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
$2,250.00
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131334 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA |
CR NO. 220014874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131334, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA |
$4,500.00
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131333 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
CR NO. 220014873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131333, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO |
$4,500.00
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131332 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA |
CR NO. 220014872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131332, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA |
$2,250.00
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131331 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LIRA FUENTES IRMA YOLANDA |
CR NO. 220014871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131331, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA |
$2,250.00
|
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131330 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET |
CR NO. 220014870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131330, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET |
$2,250.00
|
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131329 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
CR NO. 220014869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131329, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
$4,500.00
|
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131328 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
CR NO. 220014868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131328, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
$4,500.00
|
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131327 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
CR NO. 220014867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131327, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
$4,500.00
|
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131326 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
CR NO. 220014866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131326, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
$4,500.00
|
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131325 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRIAS ROBLES RAFAEL |
CR NO. 220014865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131325, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL |
$4,500.00
|
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131324 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DIAZ PAULINA |
CR NO. 220014864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131324, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA |
$2,250.00
|
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131323 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
CR NO. 220014863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131323, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
$4,500.00
|
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131322 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220014862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131322, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO |
$2,250.00
|
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131321 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
CR NO. 220014861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131321, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO |
$4,500.00
|
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131320 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220014860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131320, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL |
$2,250.00
|
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131319 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE |
CR NO. 220014859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131319, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE |
$4,500.00
|
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131318 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRERAS VALDEZ ADRIAN |
CR NO. 220014858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131318, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN |
$2,250.00
|
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131317 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI |
CR NO. 220014857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131317, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI |
$2,250.00
|
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131316 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO |
CR NO. 220014856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131316, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO |
$2,250.00
|
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131315 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CR NO. 220014855.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131315, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR |
$4,500.00
|
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131314 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CEJA VILLASEÑOR FABIOLA |
CR NO. 220014854.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131314, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA |
$2,250.00
|
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131313 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA |
CR NO. 220014853.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131313, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA |
$2,250.00
|
|
131312 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CASILLAS TORRES LUCIA |
CR NO. 220014852.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131312, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA |
$2,250.00
|
|
131311 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CR NO. 220014851.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131311, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
$2,250.00
|
|
131310 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARDENAS PEÑA RODRIGO |
CR NO. 220014850.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131310, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO |
$2,250.00
|
|
131309 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS |
CR NO. 220014849.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131309, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS |
$2,250.00
|
|
131308 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
CR NO. 220014848.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131308, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
$2,250.00
|
|
131307 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO |
CR NO. 220014847.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131307, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO |
$4,500.00
|
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131306 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO |
CR NO. 220014846.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131306, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO |
$4,500.00
|
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131305 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
CR NO. 220014845.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131305, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL |
$4,500.00
|
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131304 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA |
CR NO. 220014844.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131304, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA |
$2,250.00
|
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131303 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
CR NO. 220014843.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131303, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
$4,500.00
|
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131302 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
CR NO. 220014842.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131302, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
$2,250.00
|
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131301 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALARCON HERNANDEZ RAUL |
CR NO. 220014841.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131301, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL |
$4,500.00
|
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131300 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
CR NO. 220014840.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131300, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
$4,500.00
|
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135 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$2,970,778.90
|
|
135 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$-742,694.72
|
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134 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,468,834.29
|
|
134 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-367,208.57
|
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133 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
AR + IN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. |
$376,386.79
|
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133 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
AR + IN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. |
$-94,096.70
|
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132 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$3,813,812.62
|
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132 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-953,453.16
|
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131 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$693,681.90
|
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131 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$-69,368.19
|
|
130 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$726,172.73
|
|
130 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-181,543.18
|
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129 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$1,065,845.84
|
|
129 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$-266,461.46
|
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128 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$480,922.25
|
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128 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-120,230.56
|
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127 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. |
$754,677.56
|
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127 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. |
$-188,669.39
|
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126 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$-46,910.98
|
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126 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$187,643.90
|
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125 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA |
CR NO. 25000311.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA |
$10,248.00
|
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124 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA |
CR NO. 25000310.- PAGO P/SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, CON CARGO AL PROG. DE G.I. 3 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA |
$10,248.00
|
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123 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
CR NO. 25000309.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
$9,853.00
|
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122 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
CR NO. 25000308.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
$9,853.00
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121 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
José Bertulio CHica Martínez |
CR NO. 25000307.- PAGO P/SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRAS DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez |
$12,565.00
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120 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
José Bertulio CHica Martínez |
CR NO. 25000306.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez |
$12,565.00
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119 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA |
CR NO. 25000289.- PAGO POR SERVICIO DE HONORAIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA |
$10,248.00
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118 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
José Bertulio CHica Martínez |
CR NO. 25000288.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez |
$12,565.00
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117 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
CR NO. 25000287.- PAGO DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
$9,853.00
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116 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014419.- SERVICIO DE 225 LONAS IMPRESAS A COLOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. |
$56,115.00
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115 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014060.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, CABEZAL DE IMPRESION, CABEZAL PARA IMPRESORA, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. |
$47,113.40
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114 |
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28/09/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C |
CR NO. 220014059.- 2DO, PAGO DE LA ORDEN 2358, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C |
$223,300.00
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218481 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220014709.- ANALISIS URGENTES DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE GOBIERNO CON PARTICULARES Y EMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218481, A FAVOR DE SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. |
$139,200.00
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218480 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
LIVE OF LAWYER, S.C. |
CR NO. 220014708.- ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CONTROVERSIAS DE ESTE GOBIERNO CON EMPRESAS Y PARTICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218480, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. |
$139,200.00
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218479 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. |
CR NO. 220014707.- APOYO PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218479, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. |
$17,033.00
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218478 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARÍA GENERAL |
GOMEZ GODINEZ RAUL |
CR NO. 220014652.- EVENTOS TAURINOS DEL 5, 12, 19, 26 DE AGO. 2012 Y 2, 9 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218478, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL |
$23,037.60
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218476 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 220014053.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218476, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$99,620.80
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218475 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 220014052.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218475, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$99,620.80
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218474 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO |
CR NO. 220014642.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218474, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO |
$70,656.16
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218473 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO |
CR NO. 220014641.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218473, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO |
$70,656.16
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218472 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
VERASTEGUI ALBA JUAN |
CR NO. 220014706.- PAGO DE LA PENSION AUTORIZADA POR INCAPACIDAD, D88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218472, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN |
$11,475.64
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218471 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
TESORERÍA |
ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. |
CR NO. 220014705.- EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218471, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. |
$12,496.00
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218470 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. OPB1128.- APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218470, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO |
$82,680,000.00
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218469 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO |
CR NO. 220013713.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, FINIQUITO DE O.C.1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218469, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO |
$1,735.36
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218468 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO |
CR NO. 220012338.- SERVICIO DE FUMIGACION A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218468, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO |
$1,735.36
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218461 |
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27/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES |
NIÑO AVILA MARTHA ALICIA |
CR NO. 220013994.- PAGO DE CANAPES, RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS P/LA INAUGURACION DE LOS HUERTOS ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218461, A FAVOR DE NIÑO AVILA MARTHA ALICIA |
$12,399.24
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218460 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA |
CR NO. 220014638.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218460, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA |
$6,000.00
|
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218459 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA |
CR NO. 220014637.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218459, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA |
$8,000.00
|
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218458 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALDEZ CHAVEZ MARCO |
CR NO. 220014636.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218458, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO |
$8,000.00
|
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218457 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO |
CR NO. 220014635.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218457, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO |
$10,000.00
|
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218456 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TEJADA BUSTOS MA. ESTHER |
CR NO. 220014634.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218456, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER |
$6,000.00
|
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218455 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO |
CR NO. 220014633.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218455, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO |
$8,000.00
|
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218454 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO |
CR NO. 220014632.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218454, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO |
$8,000.00
|
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218453 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ PARRA DANIEL |
CR NO. 220014631.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218453, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL |
$4,000.00
|
|
218452 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO |
CR NO. 220014630.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218452, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO |
$6,000.00
|
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218451 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO |
CR NO. 220014629.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218451, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO |
$8,000.00
|
|
218450 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA |
CR NO. 220014628.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218450, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA |
$8,000.00
|
|
218449 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH |
CR NO. 220014627.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218449, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH |
$8,000.00
|
|
218448 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA |
CR NO. 220014626.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218448, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA |
$10,000.00
|
|
218447 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN CASILLAS ETZAEL |
CR NO. 220014625.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218447, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL |
$10,000.00
|
|
218446 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ ROSALES BRENDA |
CR NO. 220014624.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218446, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA |
$8,000.00
|
|
218445 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH |
CR NO. 220014623.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218445, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH |
$10,000.00
|
|
218444 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO |
CR NO. 220014622.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218444, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO |
$10,000.00
|
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218443 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ LEON PEDRO URIEL |
CR NO. 220014621.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218443, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL |
$10,000.00
|
|
218442 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING |
CR NO. 220014620.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218442, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING |
$8,000.00
|
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218441 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LLAGUNO RAMIREZ MONICA |
CR NO. 220014619.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218441, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA |
$10,000.00
|
|
218440 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA |
CR NO. 220014618.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218440, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA |
$10,000.00
|
|
218439 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VILLA FERNANDO |
CR NO. 220014617.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218439, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO |
$8,000.00
|
|
218438 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ SALAS SALVADOR |
CR NO. 220014616.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218438, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR |
$8,000.00
|
|
218437 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL |
CR NO. 220014615.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218437, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL |
$10,000.00
|
|
218436 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO |
CR NO. 220014614.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218436, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO |
$8,000.00
|
|
218435 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ESTRELLA ACEVES NAYELI |
CR NO. 220014613.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218435, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI |
$10,000.00
|
|
218434 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA |
CR NO. 220014612.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218434, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA |
$6,000.00
|
|
218433 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA |
CR NO. 220014611.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218433, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA |
$8,000.00
|
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218432 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CORTEZ RICO ADRIAN |
CR NO. 220014610.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218432, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN |
$6,000.00
|
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218431 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
26/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL |
CR NO. 220014609.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218431, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL |
$8,000.00
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287 |
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26/09/2012 |
H.S.B.C. |
***ERAL |
2820 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014547.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. |
$3,999,819.20
|
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286 |
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26/09/2012 |
H.S.B.C. |
***ERAL |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014546.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. |
$8,468.00
|
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285 |
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26/09/2012 |
H.S.B.C. |
***ERAL |
2820 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014545.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
$28,600.00
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154 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$498,285.82
|
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154 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-124,571.46
|
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153 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1047.- COMPLEMENTO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
$550,000.00
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152 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$405,055.30
|
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152 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-101,263.82
|
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151 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,195,096.99
|
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151 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-298,774.25
|
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150 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0914.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$1,000,000.00
|
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149 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0911.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$1,000,000.00
|
|
148 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$1,530,264.03
|
|
148 |
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|
26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$-382,566.01
|
|
147 |
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|
26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$1,530,264.03
|
|
147 |
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|
26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$-382,566.01
|
|
146 |
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|
26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$1,530,264.03
|
|
146 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$-382,566.00
|
|
145 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1046.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
$550,000.00
|
|
144 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,195,096.99
|
|
144 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-298,774.25
|
|
143 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$2,883,054.92
|
|
143 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$-720,763.73
|
|
142 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$1,788,959.90
|
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142 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$-447,239.96
|
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141 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
$2,420,912.32
|
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141 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
$-1,155,228.08
|
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140 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$1,219,744.19
|
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140 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-304,936.05
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139 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$287,409.27
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139 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-71,852.32
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138 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$8,021,285.78
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138 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$-0.01
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137 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$893,918.89
|
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137 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$-223,479.72
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136 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
$1,348,575.89
|
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136 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
$-337,721.67
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135 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$286,277.07
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135 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$-71,569.27
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134 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$452,139.29
|
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134 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$-113,034.82
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133 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
$2,533,872.14
|
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133 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
$-643,653.64
|
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132 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$1,400,552.49
|
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132 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$-310,476.55
|
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131 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
5230 |
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012665.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA O.C.1846, SUSTITUYR AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
$1,000,000.08
|
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130 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
YATLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011086.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLETO DE UNIFORME TIPO CAMUFLAJE ANTICIPO DE LA O.C.1855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. |
$717,054.00
|
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129 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011958.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$9,346,457.82
|
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128 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
1440 |
APORTACIONES PARA SEGUROS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. |
CR NO. 220010514.- PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,FINIQUITO O.C.988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. |
$7,616,840.99
|
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127 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SEMEX S.A. |
CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. |
$772,506.06
|
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127 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SEMEX S.A. |
CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. |
$-231,751.82
|
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126 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-082/12 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESALLORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
$189,028.44
|
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125 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0084.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. |
$454,313.78
|
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124 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$393,065.86
|
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124 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$-98,266.46
|
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123 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. |
$308,267.26
|
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123 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. |
$-81,869.62
|
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122 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
YATLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011554.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. |
$321,308.40
|
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121 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
YATLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010856.- COMPRA DE PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. |
$211,201.20
|
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120 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
$166,900.78
|
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120 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
$-41,725.20
|
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119 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SEMEX S.A. |
CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. |
$488,104.06
|
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119 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SEMEX S.A. |
CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. |
$-122,026.02
|
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118 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C01-007/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA DEL SUMINISTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. |
$103,028.40
|
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117 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$336,295.42
|
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117 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$-84,728.49
|
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116 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0621.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C02-052/12 APUNTALAMIENTOS (REFORZADOS) DE TRABES DE LA A) A LA H) EN DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$774,263.11
|
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115 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. |
$888,313.91
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115 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. |
$-444,156.95
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114 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$413,705.66
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114 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$-105,121.02
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113 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$209,028.44
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113 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$-55,034.51
|
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112 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$2,469,403.73
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112 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$-617,350.93
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111 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$542,332.56
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111 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$-135,583.14
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110 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0765.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$602,787.35
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109 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$368,656.51
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109 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$-72,073.52
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108 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0582.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO UBIC: CALLE ELOTE, ENTRE MAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
$444,824.00
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107 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6190 |
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0961.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C06-007/12 OBRAS COMPL. A LA CONSTR. DE FUENTE Y REHABIL. DE GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$336,847.74
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106 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$454,774.48
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106 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$-116,042.04
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105 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$280,362.92
|
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105 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$-70,090.73
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104 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0949.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$887,907.38
|
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103 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0948.- LA CUAL AMAPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$887,907.38
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102 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0724.- COMPLEMENTO DE PAGO A LA ESTIM 13 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$2,141,121.84
|
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101 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012957.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
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100 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012956.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
|
99 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013322.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
|
98 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013323.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
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97 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011957.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$9,000,000.00
|
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96 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0471.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DEBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, / C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. |
$598,415.50
|
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95 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0842.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 104.94 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$142,424.57
|
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94 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0158.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$259,855.43
|
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93 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
$397,711.29
|
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93 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
$-99,427.82
|
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92 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$293,797.09
|
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91 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010453.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,000,000.00
|
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90 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
S2 ARQUITECTURA S.C. |
CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. |
$883,050.00
|
|
90 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
S2 ARQUITECTURA S.C. |
CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. |
$-220,762.50
|
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89 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. |
$591,602.48
|
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89 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. |
$-147,900.62
|
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88 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
$250,702.41
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88 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
$-11,948.69
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87 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$481,524.36
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87 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$-120,381.16
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86 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
$481,632.00
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86 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. |
$-120,408.00
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85 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0665.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C20-195/11 DESMANTALAMIENTO Y RETIRO DE ESPECTACULARES DEL TIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. |
$337,144.26
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84 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0740.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$374,451.52
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83 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009161.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,691,091.86
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82 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$783,053.77
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82 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-195,763.44
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81 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$2,613,624.71
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81 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. |
$-653,406.18
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80 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$914,582.25
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80 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-228,645.56
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79 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. |
$1,746,983.24
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79 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. |
$-436,745.81
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78 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$939,900.39
|
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78 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$-234,975.10
|
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77 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$2,442,559.31
|
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77 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$-610,639.83
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76 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$2,301,237.64
|
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76 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$-575,309.41
|
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75 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$7,637,955.62
|
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75 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$-1,909,488.90
|
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74 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$3,148,505.58
|
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74 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$-787,126.40
|
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73 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$2,671,454.43
|
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73 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$-667,863.61
|
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72 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$4,594,489.51
|
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72 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$-1,148,622.38
|
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71 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0422.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$6,529,401.75
|
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70 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0449.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE.2DA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. |
$1,444,037.62
|
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69 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0428.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$1,898,117.25
|
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68 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$8,021,285.78
|
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67 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$3,141,524.09
|
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67 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$-123,188.96
|
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66 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$731,705.38
|
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66 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$-182,926.34
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65 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$527,622.51
|
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65 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$-131,905.63
|
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64 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0539.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$1,403,052.87
|
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63 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$4,103,565.48
|
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63 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
$-1,025,891.37
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62 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0489.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$2,009,636.37
|
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61 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0480.- PAGO ESTIM 16 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
$9,185,565.26
|
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60 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
$6,541,931.99
|
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60 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
$-1,653,566.26
|
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59 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0362.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$2,287,011.83
|
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57 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$1,670,944.65
|
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57 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$-417,736.16
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54 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
$761,154.29
|
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54 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
$-190,288.57
|
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53 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. |
$160,981.13
|
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53 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. |
$-40,245.29
|
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52 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. |
$1,082,133.74
|
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52 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. |
$-270,533.44
|
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51 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE |
CR NO. OPB0380.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-246/09 TRAB. COMPLE. PARA LA REHAB. DE LA PLAZA SAN MIGUEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE |
$741,162.47
|
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50 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ATELIER BCM, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. |
$883,920.00
|
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50 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ATELIER BCM, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. |
$-220,980.00
|
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49 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. |
$596,820.01
|
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49 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. |
$-149,205.00
|
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48 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0572.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. |
$1,247,000.00
|
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47 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0542.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C03-063/12 RESTRUCTURACION URBANA DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. |
$625,000.00
|
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46 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0736.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 491.14 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$666,575.21
|
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45 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0735.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 24,260.00 LTS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$191,362.88
|
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44 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
$280,864.54
|
|
44 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
$-70,217.08
|
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43 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0631.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 626.75 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$850,625.10
|
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42 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
$1,967,077.19
|
|
42 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
$-983,538.60
|
|
41 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009163.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$9,000,000.00
|
|
40 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
$1,516,294.01
|
|
40 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
$-758,147.00
|
|
39 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
$281,165.37
|
|
39 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
$-56,235.86
|
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38 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTM. 4 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$203,859.78
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38 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
$2,033,182.53
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38 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
$-1,016,591.26
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37 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0720.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. |
$203,145.40
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37 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$1,225,312.74
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37 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$-612,656.37
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36 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$2,495,926.75
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36 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$-1,247,963.38
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36 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010454.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,672,078.66
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35 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009231.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
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35 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
$1,510,920.15
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35 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
$-755,460.08
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34 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009048.- ANT. POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
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33 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1119.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV) UBIC: REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. |
$4,756,829.85
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33 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009230.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
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32 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$770,073.83
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32 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$-192,518.46
|
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32 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1118.- OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBICACION RUBEN DARIO SIN NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. |
$2,454,269.06
|
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31 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1117.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA PAVIMENTACION ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$4,889,382.64
|
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31 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0571.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. |
$1,299,844.00
|
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30 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1116.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$7,417,817.92
|
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30 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$85,130.67
|
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30 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$-21,282.67
|
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29 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$625,767.59
|
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29 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$-156,441.90
|
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29 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. |
$4,903,735.13
|
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28 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$150,184.48
|
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28 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$-37,546.12
|
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28 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1113.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
$8,262,674.43
|
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27 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1112.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$2,454,736.76
|
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27 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$334,056.59
|
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27 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$-83,514.15
|
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26 |
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26/09/2012 |
SERFIN |
***2012 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB1111.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-073/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. |
$4,961,264.58
|
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26 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007860.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
|
25 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$728,061.75
|
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25 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$-250,000.00
|
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24 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006714.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
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23 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007296.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,480,214.80
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22 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0520.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESCOLAR INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$1,172,951.26
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21 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99126 |
ADEFAS OBRA 126 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0007.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$670,874.40
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20 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007295.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$9,000,000.00
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19 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$862,550.77
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19 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
$-215,637.69
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18 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$1,531,756.86
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18 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$-382,939.22
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17 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005857.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$9,630,627.30
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16 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Arquitectura Interurbana S.C. |
CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. |
$304,152.00
|
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16 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Arquitectura Interurbana S.C. |
CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. |
$-80,040.00
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15 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$358,378.80
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15 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$-89,594.70
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14 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006707.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
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13 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005856.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$9,500,000.00
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12 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003879.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$7,467,617.46
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11 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0307.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$514,449.91
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9 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$310,146.45
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9 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$-11,310.03
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8 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$1,771,433.54
|
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8 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$-938,859.78
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7 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0232.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$787,287.22
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6 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002092.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,000,000.00
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4 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000857.- PAGO RESTANTE DE LA FACT.339 POR $15,881,513.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,881,513.22
|
|
3 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002093.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$7,833,854.59
|
|
2 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$235,381.31
|
|
2 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$-58,845.33
|
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1 |
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26/09/2012 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000859.- PAGO PARCIAL DIFERENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011. VALE 15,881,513.22 SE PAGAN 7,000 MILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$7,000,000.00
|
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218429 |
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|
25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. |
CR NO. 220014588.- SERVICIO DE AUDITORIA, 30% ANTICIPO AUDITORIA IMSS 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218429, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. |
$87,000.00
|
|
218428 |
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|
25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3450 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013808.- PAGO DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR, ORDEN 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218428, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,100,000.00
|
|
218427 |
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|
25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$1,250.00
|
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218427 |
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|
25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$10,000.00
|
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218426 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$3,455.99
|
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218426 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$7,660.14
|
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218425 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011203.- MATERIAL PARA PROTEGER LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218425, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$11,410.06
|
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218424 |
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|
25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$6,750.00
|
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218424 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$4,950.00
|
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218423 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$7,500.30
|
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218423 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$3,749.70
|
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218422 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$2,967.99
|
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218422 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$7,500.09
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218422 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2430 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$799.92
|
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218421 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$928.00
|
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218421 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$10,074.54
|
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218421 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$359.46
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218420 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220013300.- SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218420, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$421,000.74
|
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218419 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
JIMENEZ SAMANO CARMEN |
CR NO. 220013683.- SERVICIO DE INSTALACION DE TOLSO 18X21 Y DESMONTE C/MOTIVO DE CUBRIR EL PATIO PRINCIPAL DE PRESIDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218419, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN |
$16,240.00
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218418 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
TESORERÍA |
RUIZ BABUN JOSE RAFAEL |
CR NO. 220014356.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218418, A FAVOR DE RUIZ BABUN JOSE RAFAEL |
$120,000.00
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218417 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
TESORERÍA |
VILLAMARES ALVARO JUAN |
CR NO. 220014355.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218417, A FAVOR DE VILLAMARES ALVARO JUAN |
$120,000.00
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218416 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
TESORERÍA |
GONZALEZ REYES DAVID |
CR NO. 220014354.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218416, A FAVOR DE GONZALEZ REYES DAVID |
$120,000.00
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218415 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
TESORERÍA |
GONZALEZ REYES JAVIER |
CR NO. 220014353.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218415, A FAVOR DE GONZALEZ REYES JAVIER |
$120,000.00
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218414 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
CR NO. 220014556.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218414, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
$6,000.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$145.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$328.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$160.08
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$194.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$165.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$230.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$246.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$46.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$151.90
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$198.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,196.03
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$716.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,296.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$512.00
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$333.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$209.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$611.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$221.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$422.00
|
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218413 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$160.08
|
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218410 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA |
CR NO. 220014541.- MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218410, A FAVOR DE CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA |
$13,248.92
|
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218409 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA |
CR NO. 220014496.- IMPRESION DE 1000 INVITACIONES Y 1000 BOLETOS PERSONALES PARA EL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218409, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA |
$102,567.20
|
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218408 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
CR NO. 220014481.- ETIQUETAS PARA ROTULAR CD DEL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218408, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
$3,377.92
|
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218407 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
CR NO. 220014475.- SERVICIO DE VIDEO PROYECCION CON MOTIVO DE INFORME DEL PDTE. MPAL. A LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218407, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
$13,920.00
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218406 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO |
CR NO. 220013238.- PERGAMINOS DE VISITANTE DISTINGUIDO COMO CONFERENCISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218406, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO |
$4,872.00
|
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218405 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
LOZANO PONCE WALTER |
CR NO. 220013235.- CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218405, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER |
$11,094.00
|
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218404 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220012868.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218404, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$220,501.17
|
|
218403 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA |
CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA |
$1,191.50
|
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218403 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA |
CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA |
$590.50
|
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218402 |
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25/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
PRESIDENCIA |
BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 220014466.- 2 ESCULTURAS MINERVA PARA OBSEQUIARLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218402, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS |
$10,869.20
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131204 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013682.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131204, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
$487,734.16
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131203 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220014549.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIA POR SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$734,016.33
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131202 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220014540.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE SEPTIEMBRE 20112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131202, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$389,706.68
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,382.90
|
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,570.27
|
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-167.05
|
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,203.67
|
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-128.05
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,244.41
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-345.15
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-253.50
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$5,193.50
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131201 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-552.50
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131200 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013907.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131200, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$220,791.80
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131199 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131199, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
$54,133.18
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131198 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220013622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131198, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$81,520.62
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131197 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220013620.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131197, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$81,520.62
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131196 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO |
CR NO. 220012662.- IMPRESOS DE CARPETAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131196, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO |
$15,242.40
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131195 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012130.- MATERIAL P/MANTTO.DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS,O.C.1252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131195, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. |
$639,283.00
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131194 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220010124.- MATERIAL PARA LABORES PROPIOS DEL DEPTO. DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131194, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$5,495.50
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131193 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$5,568.00
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131193 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$661.20
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131193 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$4,210.80
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131192 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$10,660.40
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131192 |
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25/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$1,073.00
|
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218400 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
MERINO AGUILAR BERTHA |
CR NO. 220014484.- CORONA Y PENACHO FLORAL PARA LA CEREMONIA LUCTUOSA DE EFRAIN GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218400, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA |
$1,392.00
|
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218399 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
CR NO. 220014490.- RENTA DE 550 SILLAS ACOJINADAS Y 45 UNIFILAS C/MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218399, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
$14,152.00
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218398 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014488.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL C/MOTIVO DEL EVENTO "APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218398, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
$6,960.00
|
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218397 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014487.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE P/EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218397, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
$2,842.00
|
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218396 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014486.- MAMPARAS ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES C/MOTIVO DE LA "EXPOSICION FOTOGRAFICA DE ARPAD FEKETE PRISKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218396, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
$7,331.20
|
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218395 |
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|
24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
RUIZ MONTES ADRIAN ULICES |
CR NO. 220014485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA EL PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218395, A FAVOR DE RUIZ MONTES ADRIAN ULICES |
$3,006.72
|
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218394 |
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|
24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
MERINO AGUILAR BERTHA |
CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA |
$1,392.00
|
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218394 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
MERINO AGUILAR BERTHA |
CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA |
$1,624.00
|
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218394 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
MERINO AGUILAR BERTHA |
CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA |
$4,176.00
|
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218393 |
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|
24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
JIMENEZ SAMANO CARMEN |
CR NO. 220014480.- RENTA DE TOLDO EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL. PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218393, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN |
$16,240.00
|
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218392 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN |
CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN |
$1,572.00
|
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218392 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN |
CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN |
$1,512.00
|
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218391 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
KARGARI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014469.- CENA P/LA GRADUACION DE 23 NUEVOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DE LA CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218391, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. |
$14,539.94
|
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218390 |
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24/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014463.- REUNION-CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218390, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. |
$63,069.20
|
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218389 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARÍA GENERAL |
GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO |
CR NO. 220014539.- 6 EVENTOS TAURINOS DEL 5,12,19, 26 DE AGO. Y 2, 9 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218389, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO |
$39,396.21
|
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218387 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013777.- ASESORIA FORESTAL PARA CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218387, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
$127,999.04
|
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218386 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. |
CR NO. 220013773.- SERVICIO EN ASESORIA AMBIENTAL Y REGLAMENTACION PARA RECUCCIONES DE EMISIONES DE C02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218386, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. |
$129,498.92
|
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218385 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$812.00
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218385 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$20,068.00
|
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218384 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 220014472.- FOTOGRAFIAS MONTADAS EN LA EXPOSICION DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218384, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$10,440.00
|
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218383 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
CR NO. 24220349.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218383, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
$1,155.36
|
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218381 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
PRESIDENCIA |
GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE |
CR NO. 220014479.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218381, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE |
$139,200.00
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$2,020.60
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$14.73
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$62.47
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$83.98
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$65.56
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$5,137.84
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$500.49
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$1,554.30
|
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218373 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ AREVALO MARTHA |
CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA |
$125.12
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218371 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
$9,792.87
|
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218371 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
$355.34
|
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218371 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
$836.00
|
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218371 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
$652.66
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218371 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO |
$5,533.22
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$1,961.17
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$14.30
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$60.63
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$81.51
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$63.64
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$4,986.73
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$485.77
|
|
218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$1,508.59
|
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218369 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL |
$121.44
|
|
218368 |
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|
21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$4,986.73
|
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218368 |
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|
21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$485.77
|
|
218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$1,508.59
|
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218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$121.44
|
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218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$1,961.17
|
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218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$14.30
|
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218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$60.63
|
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218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$81.51
|
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218368 |
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21/09/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO |
$63.64
|
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131189 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. |
CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. |
$401,345.70
|
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131189 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. |
CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. |
$-100,336.43
|
|
131188 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131188, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,160.00
|
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131187 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,508.00
|
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131187 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,821.20
|
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131186 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,740.00
|
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131186 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,160.00
|
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131186 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,508.00
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131185 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$580.00
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131185 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$580.00
|
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131185 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,508.00
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131185 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,276.00
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131184 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012554.- SERVICIO DE SOPORTE DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131184, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. |
$131,377.73
|
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131183 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010911.- OXIGENO MEDICINAL, 353429,353725,354627,354746,355997,353418,354172,355624,356295,354248,354281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131183, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$109,948.70
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131182 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-2,187.25
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131182 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$20,560.15
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131181 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-111.15
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131181 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,044.81
|
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131180 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,875.77
|
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131180 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-199.55
|
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131179 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-1,117.35
|
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131179 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$10,503.09
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131178 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014430.- CAMBIO URGENTE DE LLANTAS A DOS VEHICULOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131178, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$10,312.01
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131177 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-319.15
|
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131177 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$3,000.01
|
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131175 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220014405.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131175, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$82,939.52
|
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131174 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220014404.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131174, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$39,911.09
|
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131173 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220014403.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131173, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$23,395.37
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131172 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-1,247.35
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131172 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$11,725.09
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131171 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-131.95
|
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131171 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,240.33
|
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131170 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220014175.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131170, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$23,972.37
|
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131169 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$25,928.05
|
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131169 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$11,635.08
|
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131169 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$15,573.64
|
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131168 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$21,106.69
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131168 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$41,133.03
|
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131168 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$19,816.70
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131167 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$11,592.63
|
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131167 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$16,896.52
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131167 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$7,857.62
|
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131166 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$71,342.44
|
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131166 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$41,816.45
|
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131166 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1510 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$55,755.56
|
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131165 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$4,453.47
|
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131165 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,322.83
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131164 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
CR NO. 220013637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131164, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
$32,597.50
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131163 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220013623.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131163, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$81,520.62
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131162 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220013619.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131162, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$81,520.62
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131161 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220013618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131161, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$81,520.62
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131160 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131160, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. |
$62,875.28
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131159 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013610.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131159, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. |
$503,002.26
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131158 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013525.- TRAMOS DE ANGULO PARA MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131158, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. |
$8,737.12
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131157 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO |
CR NO. 220013469.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SPETIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131157, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO |
$17,097.66
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131156 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA |
CR NO. 220013410.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131156, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA |
$39,765.88
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131155 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3230 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
RSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013404.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131155, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. |
$15,015.76
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131154 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
URIBE SEDANO JESUS |
CR NO. 220013403.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131154, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS |
$45,884.58
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131153 |
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21/09/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMI |
