Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 218696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220014951.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218696, A FAVOR DE ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO | $149,447.85 |
| 218694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015094.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218694, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $16,000.00 |
| 218692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA | CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218692, A FAVOR DE SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA | $6,087.96 |
| 218691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO NAVARRO SOFIA | CR NO. 220015091.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218691, A FAVOR DE ROBLEDO NAVARRO SOFIA | $6,087.96 |
| 218690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE LOZANO MA DE LOURDES | CR NO. 220015090.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218690, A FAVOR DE PONCE LOZANO MA DE LOURDES | $6,575.00 |
| 218689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220015089.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218689, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI | $31,001.25 |
| 218688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA | CR NO. 220015088.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218688, A FAVOR DE ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA | $25,194.67 |
| 218687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GIL MA PATRICIA | CR NO. 220015087.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218687, A FAVOR DE NAVARRO GIL MA PATRICIA | $6,087.96 |
| 218686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENENDEZ Y GARCIA LEON | CR NO. 220015086.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218686, A FAVOR DE MENENDEZ Y GARCIA LEON | $33,296.30 |
| 218685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 220015085.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218685, A FAVOR DE LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO | $9,375.00 |
| 218683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL | CR NO. 220015083.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218683, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL | $9,375.00 |
| 218682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220015082.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218682, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO | $4,699.07 |
| 218681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220015081.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218681, A FAVOR DE GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES | $5,450.00 |
| 218680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA | CR NO. 220015080.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218680, A FAVOR DE GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA | $12,072.78 |
| 218679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ REYNOSO RICARDO | CR NO. 220015079.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218679, A FAVOR DE GOMEZ REYNOSO RICARDO | $16,000.00 |
| 218678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA | CR NO. 220015078.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218678, A FAVOR DE GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA | $5,925.93 |
| 218677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO CANO MA ESTHER | CR NO. 220015077.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218677, A FAVOR DE GALLARDO CANO MA ESTHER | $6,200.00 |
| 218674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO | CR NO. 220015074.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218674, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO | $10,169.10 |
| 218673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA | CR NO. 220015073.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218673, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA | $57,542.92 |
| 218672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES BLANCO HUMBERTO | CR NO. 220015072.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218672, A FAVOR DE FLORES BLANCO HUMBERTO | $15,500.00 |
| 218670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO | CR NO. 220015070.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218670, A FAVOR DE CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO | $21,333.33 |
| 218669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | CR NO. 220015069.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218669, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | $21,916.67 |
| 218668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015068.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218668, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS | $4,699.07 |
| 218667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA | CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218667, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA | $6,400.00 |
| 218666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO LOPEZ ANDRES | CR NO. 220015066.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218666, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ANDRES | $16,000.00 |
| 218665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO | CR NO. 220015065.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218665, A FAVOR DE VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO | $11,562.22 |
| 218664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN | CR NO. 220015064.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218664, A FAVOR DE VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN | $34,981.69 |
| 218663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220015063.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218663, A FAVOR DE VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS | $11,538.33 |
| 218662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI | CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218662, A FAVOR DE VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI | $35,585.76 |
| 218661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA | CR NO. 220015061.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218661, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA | $43,704.72 |
| 218660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLIN GARIBALDI JANELLI | CR NO. 220015060.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218660, A FAVOR DE VALLIN GARIBALDI JANELLI | $43,750.00 |
| 218659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HURTADO OSCAR ELIAS | CR NO. 220015059.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218659, A FAVOR DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS | $15,598.25 |
| 218658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HURTADO MARIO ISAIAS | CR NO. 220015058.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218658, A FAVOR DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS | $9,824.22 |
| 218657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO | CR NO. 220015057.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218657, A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO | $28,024.06 |
| 218656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA FRANCO JOSE | CR NO. 220015056.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218656, A FAVOR DE VALENCIA FRANCO JOSE | $9,334.58 |
| 218655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220015055.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218655, A FAVOR DE VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS | $19,083.07 |
| 218654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI | CR NO. 220015054.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218654, A FAVOR DE TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI | $11,528.61 |
| 218653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES TORRES MANUEL SURIAK | CR NO. 220015053.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218653, A FAVOR DE TORRES TORRES MANUEL SURIAK | $43,750.00 |
| 218651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD | CR NO. 220015051.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218651, A FAVOR DE TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD | $37,407.64 |
| 218650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RIOS VERONICA | CR NO. 220015050.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218650, A FAVOR DE SANDOVAL RIOS VERONICA | $34,981.69 |
| 218649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA | CR NO. 220015049.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218649, A FAVOR DE SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA | $7,382.22 |
| 218648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | CR NO. 220015048.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218648, A FAVOR DE SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | $109,352.08 |
| 218647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 220015047.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218647, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM | $34,981.69 |
| 218646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA | CR NO. 220015046.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218646, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA | $12,302.78 |
| 218645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO | CR NO. 220015045.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218645, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO | $109,352.08 |
| 218644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO | CR NO. 220015044.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218644, A FAVOR DE SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO | $16,990.97 |
| 218643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL | CR NO. 220015043.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218643, A FAVOR DE SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL | $12,302.78 |
| 218642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220015042.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218642, A FAVOR DE RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH | $7,860.42 |
| 218641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL | CR NO. 220015041.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218641, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL | $8,171.19 |
| 218640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO PARRA JOSE MANUEL | CR NO. 220015040.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218640, A FAVOR DE ROMO PARRA JOSE MANUEL | $72,415.38 |
| 218639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA | CR NO. 220015039.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218639, A FAVOR DE ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA | $20,431.20 |
| 218638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH | CR NO. 220015038.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218638, A FAVOR DE ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH | $59,779.14 |
| 218637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW | CR NO. 220015037.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218637, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW | $19,209.06 |
| 218636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES GOMEZ JAIME | CR NO. 220015036.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218636, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME | $43,750.00 |
| 218635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA | CR NO. 220015035.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218635, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA | $20,833.33 |
| 218634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO | CR NO. 220015034.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218634, A FAVOR DE RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO | $8,245.30 |
| 218633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO | CR NO. 220015033.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218633, A FAVOR DE RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO | $13,437.80 |
| 218632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS BOJORQUEZ RICARDO | CR NO. 220015032.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218632, A FAVOR DE RIOS BOJORQUEZ RICARDO | $153,092.92 |
| 218631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VANDYCK ELERY | CR NO. 220015031.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218631, A FAVOR DE RAMIREZ VANDYCK ELERY | $65,885.56 |
| 218630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | CR NO. 220015030.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218630, A FAVOR DE RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | $153,092.92 |
| 218629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED | CR NO. 220015029.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218629, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED | $39,201.67 |
| 218628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE | CR NO. 220015028.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218628, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE | $39,961.39 |
| 218627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO URZUA MARICARMEN | CR NO. 220015027.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218627, A FAVOR DE PRIETO URZUA MARICARMEN | $30,721.11 |
| 218626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR | CR NO. 220015026.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218626, A FAVOR DE PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR | $19,218.61 |
| 218625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI | CR NO. 220015025.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218625, A FAVOR DE PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI | $39,961.39 |
| 218624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA | CR NO. 220015024.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218624, A FAVOR DE PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA | $153,092.92 |
| 218623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PADILLA KAREN LUCIA | CR NO. 220015023.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218623, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA | $153,092.92 |
| 218622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE | CR NO. 220015022.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218622, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE | $31,703.22 |
| 218621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO | CR NO. 220015021.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218621, A FAVOR DE PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO | $46,758.02 |
| 218620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS | CR NO. 220015020.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218620, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS | $22,358.19 |
| 218619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ESTRADA ALEJANDRA | CR NO. 220015019.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218619, A FAVOR DE OROZCO ESTRADA ALEJANDRA | $25,692.50 |
| 218618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO | CR NO. 220015018.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218618, A FAVOR DE ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO | $8,254.58 |
| 218617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015017.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218617, A FAVOR DE NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER | $24,466.65 |
| 218616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220015016.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218616, A FAVOR DE NAVARRO HERNANDEZ RICARDO | $35,667.31 |
| 218615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE | CR NO. 220015015.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218615, A FAVOR DE MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE | $34,861.06 |
| 218614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220015014.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218614, A FAVOR DE MORA GONZALEZ EDUARDO | $60,761.39 |
| 218613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LAMAS VICENTE | CR NO. 220015013.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218613, A FAVOR DE MENDOZA LAMAS VICENTE | $23,268.20 |
| 218612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA ORNELAS KAREN ALICIA | CR NO. 220015012.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218612, A FAVOR DE MATA ORNELAS KAREN ALICIA | $33,791.41 |
| 218611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN RANGEL VERONICA | CR NO. 220015011.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218611, A FAVOR DE MARIN RANGEL VERONICA | $26,629.17 |
| 218610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN GONZALEZ JUAN | CR NO. 220015010.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218610, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN | $43,750.00 |
| 218609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR | CR NO. 220015009.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218609, A FAVOR DE MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR | $35,667.31 |
| 218608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER | CR NO. 220015008.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218608, A FAVOR DE MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER | $43,750.00 |
| 218607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220015007.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218607, A FAVOR DE MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA | $153,092.92 |
| 218606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES | CR NO. 220015006.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218606, A FAVOR DE MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES | $153,092.92 |
| 218605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220015005.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218605, A FAVOR DE LOZA SANCHEZ ALEJANDRO | $18,867.29 |
| 218604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA | CR NO. 220015004.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218604, A FAVOR DE LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA | $29,501.58 |
| 218603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO | CR NO. 220015003.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218603, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO | $34,981.69 |
| 218602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI | CR NO. 220015002.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218602, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI | $39,056.11 |
| 218601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE CASTRO ZEILA JUDITH | CR NO. 220015001.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218601, A FAVOR DE LEPE CASTRO ZEILA JUDITH | $13,940.36 |
| 218600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL | CR NO. 220015000.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218600, A FAVOR DE JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL | $12,284.86 |
| 218599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE MERINO MONICA JANETTE | CR NO. 220014999.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218599, A FAVOR DE INFANTE MERINO MONICA JANETTE | $12,805.42 |
| 218598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RANGEL LETICIA | CR NO. 220014998.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218598, A FAVOR DE HERNANDEZ RANGEL LETICIA | $153,092.92 |
| 218597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE | CR NO. 220014997.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218597, A FAVOR DE HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE | $13,807.78 |
| 218595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE | CR NO. 220014995.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218595, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE | $15,336.67 |
| 218594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | CR NO. 220014994.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218594, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | $34,861.06 |
| 218593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ACEVES RAFAEL | CR NO. 220014993.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218593, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES RAFAEL | $16,602.78 |
| 218592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN | CR NO. 220014992.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218592, A FAVOR DE GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN | $153,092.92 |
| 218590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH | CR NO. 220014990.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218590, A FAVOR DE GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH | $8,611.94 |
| 218589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014989.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218589, A FAVOR DE GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES | $21,500.00 |
| 218587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014987.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218587, A FAVOR DE GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL | $43,750.00 |
| 218586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220014986.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218586, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $152,120.90 |
| 218585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CARDENAS ROBERTO | CR NO. 220014985.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218585, A FAVOR DE GONZALEZ CARDENAS ROBERTO | $13,819.72 |
| 218584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO | CR NO. 220014984.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218584, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO | $14,583.33 |
| 218583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO | CR NO. 220014983.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218583, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO | $69,295.69 |
| 218582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR | CR NO. 220014982.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218582, A FAVOR DE GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR | $35,667.31 |
| 218581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ MIGUEL | CR NO. 220014981.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218581, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MIGUEL | $35,441.69 |
| 218580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ GLORIA | CR NO. 220014980.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218580, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ GLORIA | $25,983.22 |
| 218579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ FABIOLA | CR NO. 220014979.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218579, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ FABIOLA | $34,981.69 |
| 218578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GODINEZ FABIOLA | CR NO. 220014978.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218578, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ FABIOLA | $37,229.64 |
| 218577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA | CR NO. 220014977.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218577, A FAVOR DE GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA | $153,092.92 |
| 218576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO | CR NO. 220014976.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218576, A FAVOR DE GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO | $22,358.19 |
| 218575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES PINEDA JUAN | CR NO. 220014975.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218575, A FAVOR DE GARCES PINEDA JUAN | $43,750.00 |
| 218574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO | CR NO. 220014974.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218574, A FAVOR DE GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO | $153,092.92 |
| 218573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO LOZANO ARTURO | CR NO. 220014973.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218573, A FAVOR DE FRANCO LOZANO ARTURO | $21,749.64 |
| 218572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY | CR NO. 220014972.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218572, A FAVOR DE FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY | $7,382.22 |
| 218571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014971.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218571, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES | $43,750.00 |
| 218570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA | CR NO. 220014970.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218570, A FAVOR DE ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA | $16,666.67 |
| 218569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL | CR NO. 220014969.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218569, A FAVOR DE ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL | $12,561.97 |
| 218568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MARTINEZ EDUARDO | CR NO. 220014968.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218568, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ EDUARDO | $43,750.00 |
| 218567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA | CR NO. 220014967.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218567, A FAVOR DE DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA | $34,767.89 |
| 218566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO | CR NO. 220014966.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218566, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO | $12,805.42 |
| 218565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ HERNANDEZ MARCELA | CR NO. 220014965.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218565, A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ MARCELA | $37,693.33 |
| 218564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSIO GAONA IDOLINA | CR NO. 220014964.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218564, A FAVOR DE COSIO GAONA IDOLINA | $69,499.32 |
| 218563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | CR NO. 220014963.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218563, A FAVOR DE CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | $8,812.22 |
| 218562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS TEJEDA MIGUEL | CR NO. 220014962.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218562, A FAVOR DE CONTRERAS TEJEDA MIGUEL | $9,334.58 |
| 218561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAN VITAL ULISES JOAQUIN | CR NO. 220014961.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218561, A FAVOR DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN | $12,035.15 |
| 218560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE | CR NO. 220014960.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218560, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE | $32,285.83 |
| 218559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD | CR NO. 220014959.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218559, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD | $20,478.75 |
| 218558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU PEREZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014958.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218558, A FAVOR DE CANTU PEREZ JOSE MANUEL | $43,750.00 |
| 218557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO | CR NO. 220014957.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218557, A FAVOR DE CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO | $33,605.56 |
| 218556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA | CR NO. 220014956.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218556, A FAVOR DE CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA | $153,092.92 |
| 218555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | CR NO. 220014955.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218555, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | $43,750.00 |
| 218554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS | CR NO. 220014954.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218554, A FAVOR DE BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS | $38,095.44 |
| 218553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR | CR NO. 220014953.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218553, A FAVOR DE BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR | $31,115.28 |
| 218552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA REYES SANDRA | CR NO. 220014952.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218552, A FAVOR DE AMEZQUITA REYES SANDRA | $35,667.31 |
| 218551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDANA LOPEZ ENRIQUE | CR NO. 220014950.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218551, A FAVOR DE ALDANA LOPEZ ENRIQUE | $43,750.00 |
| 218550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA | CR NO. 220014949.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218550, A FAVOR DE ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA | $43,750.00 |
| 218549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL | CR NO. 220014948.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218549, A FAVOR DE ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL | $13,308.29 |
| 218547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220014946.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218547, A FAVOR DE ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $43,750.00 |
| 218546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA CORNELIO ABIGAIL | CR NO. 220014945.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218546, A FAVOR DE ACOSTA CORNELIO ABIGAIL | $11,019.21 |
| 218544 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE | CR NO. 220014914.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218544, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE | $125,000.00 |
| 218543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATTORNEY LIFE SC | CR NO. 220014908.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218543, A FAVOR DE ATTORNEY LIFE SC | $143,800.00 |
| 218542 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEGV SC | CR NO. 220014907.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218542, A FAVOR DE CEGV SC | $143,800.00 |
| 218541 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220014906.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218541, A FAVOR DE INSOLUTIONS, S.C. | $143,800.00 |
| 218539 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009422.- PINTURA ROJA Y GRIS COMO STOCK PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS DISTINOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218539, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $7,760.05 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $4,527.48 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $8,126.96 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $3,018.32 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $5,980.96 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $209.68 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $210.89 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,115.76 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $343.14 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,000.00 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $229.00 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,000.00 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $246.64 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $842.10 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $4,725.00 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $649.60 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $771.60 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $487.20 |
| 218536 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $7,256.84 |
| 218516 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. | CR NO. 220014714.- ASESORIA PROFESIONAL SOBRE ELABORACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218516, A FAVOR DE CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. | $406,000.00 |
| 218515 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,717.00 |
| 218515 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $116.00 |
| 131365 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014930.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2012 ( PRIMER PARTIDA ) VIENE DEL CR 220013867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131365, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 131364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014349.- SUBSIDIO DE MES DE SEPT. 2012 DEL CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $3,313,712.83 |
| 131363 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013183.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,115,335.40 |
| 131362 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220011963.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131362, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 131361 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131361, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $39,778.49 |
| 131360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220014900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131360, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 131359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220014899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131359, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 131358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220014898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131358, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 131357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220014897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131357, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 131356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220014896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131356, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 131355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220014895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131355, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 131354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220014894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131354, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 131353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220014893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131353, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 131352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220014892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131352, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 131351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220014891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131351, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 131350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220014890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131350, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 131349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131349, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 131348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220014888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131348, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 131347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220014887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131347, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 131346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220014886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131346, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 131345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220014885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131345, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 131344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220014884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131344, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 131343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220014883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131343, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 131342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220014882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131342, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 131341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220014881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131341, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 131340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220014880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131340, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 131339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220014879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131339, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 131338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220014878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131338, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 131337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220014877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131337, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 131336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220014876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131336, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 131335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220014875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131335, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 131334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220014874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131334, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 131333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220014873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131333, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 131332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220014872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131332, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 131331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220014871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131331, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 131330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220014870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131330, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 131329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220014869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131329, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 131328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220014868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131328, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 131327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220014867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131327, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 131326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220014866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131326, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 131325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220014865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131325, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 131324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220014864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131324, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 131323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220014863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131323, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 131322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220014862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131322, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 131321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220014861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131321, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 131320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220014860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131320, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 131319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220014859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131319, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 131318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220014858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131318, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 131317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220014857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131317, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 131316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220014856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131316, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 131315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220014855.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131315, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 131314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220014854.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131314, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 131313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220014853.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131313, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 131312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220014852.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131312, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 131311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220014851.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131311, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 131310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220014850.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131310, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 131309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220014849.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131309, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 131308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220014848.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131308, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 131307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220014847.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131307, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 131306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220014846.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131306, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 131305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220014845.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131305, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 131304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220014844.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131304, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 131303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220014843.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131303, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 131302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220014842.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131302, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 131301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220014841.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131301, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 131300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220014840.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131300, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,970,778.90 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-742,694.72 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,468,834.29 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-367,208.57 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $376,386.79 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-94,096.70 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $3,813,812.62 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-953,453.16 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $693,681.90 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-69,368.19 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $726,172.73 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-181,543.18 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,065,845.84 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-266,461.46 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $480,922.25 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-120,230.56 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $754,677.56 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $-188,669.39 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-46,910.98 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $187,643.90 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000311.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000310.- PAGO P/SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, CON CARGO AL PROG. DE G.I. 3 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000309.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000308.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000307.- PAGO P/SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRAS DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000306.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000289.- PAGO POR SERVICIO DE HONORAIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000288.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000287.- PAGO DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014419.- SERVICIO DE 225 LONAS IMPRESAS A COLOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $56,115.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014060.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, CABEZAL DE IMPRESION, CABEZAL PARA IMPRESORA, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $47,113.40 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220014059.- 2DO, PAGO DE LA ORDEN 2358, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $223,300.00 |
| 218481 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014709.- ANALISIS URGENTES DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE GOBIERNO CON PARTICULARES Y EMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218481, A FAVOR DE SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. | $139,200.00 |
| 218480 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220014708.- ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CONTROVERSIAS DE ESTE GOBIERNO CON EMPRESAS Y PARTICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218480, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $139,200.00 |
| 218479 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220014707.- APOYO PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218479, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $17,033.00 |
| 218478 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220014652.- EVENTOS TAURINOS DEL 5, 12, 19, 26 DE AGO. 2012 Y 2, 9 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218478, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $23,037.60 |
| 218476 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220014053.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218476, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99,620.80 |
| 218475 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220014052.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218475, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99,620.80 |
| 218474 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO | CR NO. 220014642.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218474, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO | $70,656.16 |
| 218473 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO | CR NO. 220014641.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218473, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO | $70,656.16 |
| 218472 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220014706.- PAGO DE LA PENSION AUTORIZADA POR INCAPACIDAD, D88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218472, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 218471 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | CR NO. 220014705.- EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218471, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | $12,496.00 |
| 218470 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. OPB1128.- APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218470, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $82,680,000.00 |
| 218469 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220013713.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, FINIQUITO DE O.C.1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218469, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 218468 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220012338.- SERVICIO DE FUMIGACION A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218468, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 218461 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | NIÑO AVILA MARTHA ALICIA | CR NO. 220013994.- PAGO DE CANAPES, RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS P/LA INAUGURACION DE LOS HUERTOS ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218461, A FAVOR DE NIÑO AVILA MARTHA ALICIA | $12,399.24 |
| 218460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220014638.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218460, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 218459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220014637.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218459, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | $8,000.00 |
| 218458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CHAVEZ MARCO | CR NO. 220014636.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218458, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO | $8,000.00 |
| 218457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220014635.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218457, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | $10,000.00 |
| 218456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220014634.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218456, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $6,000.00 |
| 218455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220014633.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218455, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 218454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220014632.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218454, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | $8,000.00 |
| 218453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PARRA DANIEL | CR NO. 220014631.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218453, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL | $4,000.00 |
| 218452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO | CR NO. 220014630.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218452, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO | $6,000.00 |
| 218451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | CR NO. 220014629.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218451, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | $8,000.00 |
| 218450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220014628.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218450, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,000.00 |
| 218449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | CR NO. 220014627.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218449, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | $8,000.00 |
| 218448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | CR NO. 220014626.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218448, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | $10,000.00 |
| 218447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS ETZAEL | CR NO. 220014625.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218447, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL | $10,000.00 |
| 218446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROSALES BRENDA | CR NO. 220014624.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218446, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA | $8,000.00 |
| 218445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220014623.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218445, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | $10,000.00 |
| 218444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220014622.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218444, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | $10,000.00 |
| 218443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LEON PEDRO URIEL | CR NO. 220014621.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218443, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL | $10,000.00 |
| 218442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | CR NO. 220014620.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218442, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | $8,000.00 |
| 218441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAGUNO RAMIREZ MONICA | CR NO. 220014619.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218441, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA | $10,000.00 |
| 218440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220014618.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218440, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | $10,000.00 |
| 218439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLA FERNANDO | CR NO. 220014617.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218439, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO | $8,000.00 |
| 218438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAS SALVADOR | CR NO. 220014616.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218438, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR | $8,000.00 |
| 218437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | CR NO. 220014615.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218437, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | $10,000.00 |
| 218436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220014614.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218436, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 218435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA ACEVES NAYELI | CR NO. 220014613.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218435, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI | $10,000.00 |
| 218434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220014612.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218434, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 218433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | CR NO. 220014611.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218433, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | $8,000.00 |
| 218432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ RICO ADRIAN | CR NO. 220014610.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218432, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN | $6,000.00 |
| 218431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | CR NO. 220014609.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218431, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | $8,000.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014547.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $3,999,819.20 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014546.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014545.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $28,600.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $498,285.82 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-124,571.46 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1047.- COMPLEMENTO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $405,055.30 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-101,263.82 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,195,096.99 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-298,774.25 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0914.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0911.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,530,264.03 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-382,566.01 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,530,264.03 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-382,566.01 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,530,264.03 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-382,566.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1046.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,195,096.99 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-298,774.25 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,883,054.92 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-720,763.73 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,788,959.90 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-447,239.96 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $2,420,912.32 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-1,155,228.08 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $1,219,744.19 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-304,936.05 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $287,409.27 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-71,852.32 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $8,021,285.78 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-0.01 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $893,918.89 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-223,479.72 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $1,348,575.89 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-337,721.67 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $286,277.07 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-71,569.27 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $452,139.29 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-113,034.82 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $2,533,872.14 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-643,653.64 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,400,552.49 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-310,476.55 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012665.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA O.C.1846, SUSTITUYR AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.08 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011086.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLETO DE UNIFORME TIPO CAMUFLAJE ANTICIPO DE LA O.C.1855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $717,054.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011958.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,346,457.82 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220010514.- PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,FINIQUITO O.C.988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $7,616,840.99 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $772,506.06 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $-231,751.82 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-082/12 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESALLORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $189,028.44 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0084.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $454,313.78 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $393,065.86 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-98,266.46 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $308,267.26 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $-81,869.62 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011554.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $321,308.40 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010856.- COMPRA DE PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $211,201.20 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $166,900.78 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-41,725.20 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $488,104.06 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $-122,026.02 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C01-007/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA DEL SUMINISTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $103,028.40 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $336,295.42 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-84,728.49 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0621.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C02-052/12 APUNTALAMIENTOS (REFORZADOS) DE TRABES DE LA A) A LA H) EN DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $774,263.11 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $888,313.91 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-444,156.95 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $413,705.66 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $-105,121.02 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $209,028.44 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-55,034.51 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,469,403.73 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-617,350.93 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $542,332.56 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-135,583.14 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0765.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $602,787.35 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $368,656.51 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-72,073.52 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0582.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO UBIC: CALLE ELOTE, ENTRE MAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $444,824.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0961.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C06-007/12 OBRAS COMPL. A LA CONSTR. DE FUENTE Y REHABIL. DE GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $336,847.74 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $454,774.48 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-116,042.04 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $280,362.92 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-70,090.73 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0949.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $887,907.38 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0948.- LA CUAL AMAPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $887,907.38 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0724.- COMPLEMENTO DE PAGO A LA ESTIM 13 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,141,121.84 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012957.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012956.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013323.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011957.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,000,000.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0471.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DEBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, / C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $598,415.50 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0842.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 104.94 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $142,424.57 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0158.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $259,855.43 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $397,711.29 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-99,427.82 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $293,797.09 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010453.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $883,050.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-220,762.50 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $591,602.48 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $-147,900.62 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $250,702.41 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-11,948.69 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $481,524.36 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-120,381.16 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $481,632.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-120,408.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0665.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C20-195/11 DESMANTALAMIENTO Y RETIRO DE ESPECTACULARES DEL TIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | $337,144.26 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0740.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $374,451.52 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009161.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,691,091.86 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $783,053.77 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-195,763.44 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $2,613,624.71 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-653,406.18 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $914,582.25 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-228,645.56 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,746,983.24 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-436,745.81 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $939,900.39 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-234,975.10 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,442,559.31 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-610,639.83 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,301,237.64 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-575,309.41 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $7,637,955.62 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-1,909,488.90 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $3,148,505.58 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-787,126.40 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $2,671,454.43 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-667,863.61 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $4,594,489.51 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-1,148,622.38 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0422.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $6,529,401.75 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0449.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE.2DA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $1,444,037.62 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0428.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,898,117.25 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $8,021,285.78 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,141,524.09 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-123,188.96 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $731,705.38 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-182,926.34 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $527,622.51 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-131,905.63 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0539.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $1,403,052.87 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $4,103,565.48 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-1,025,891.37 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $2,009,636.37 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0480.- PAGO ESTIM 16 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $9,185,565.26 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $6,541,931.99 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $-1,653,566.26 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0362.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $2,287,011.83 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,670,944.65 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-417,736.16 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $761,154.29 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-190,288.57 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $160,981.13 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-40,245.29 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $1,082,133.74 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $-270,533.44 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. OPB0380.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-246/09 TRAB. COMPLE. PARA LA REHAB. DE LA PLAZA SAN MIGUEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $741,162.47 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $883,920.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-220,980.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $596,820.01 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-149,205.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0572.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | $1,247,000.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0542.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C03-063/12 RESTRUCTURACION URBANA DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0736.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 491.14 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $666,575.21 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0735.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 24,260.00 LTS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $191,362.88 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $280,864.54 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-70,217.08 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0631.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 626.75 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $850,625.10 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $1,967,077.19 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-983,538.60 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009163.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,000,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,516,294.01 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-758,147.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $281,165.37 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-56,235.86 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTM. 4 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $203,859.78 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $2,033,182.53 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-1,016,591.26 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0720.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $203,145.40 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,225,312.74 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-612,656.37 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,495,926.75 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-1,247,963.38 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010454.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,672,078.66 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009231.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $1,510,920.15 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-755,460.08 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009048.- ANT. POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1119.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV) UBIC: REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $4,756,829.85 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009230.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $770,073.83 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-192,518.46 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1118.- OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBICACION RUBEN DARIO SIN NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $2,454,269.06 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1117.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA PAVIMENTACION ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $4,889,382.64 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0571.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $1,299,844.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1116.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $7,417,817.92 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $85,130.67 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-21,282.67 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $625,767.59 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-156,441.90 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $4,903,735.13 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $150,184.48 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-37,546.12 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1113.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $8,262,674.43 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1112.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,454,736.76 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $334,056.59 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-83,514.15 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1111.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-073/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. | $4,961,264.58 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007860.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $728,061.75 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-250,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006714.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007296.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,480,214.80 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0520.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESCOLAR INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $1,172,951.26 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0007.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $670,874.40 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007295.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,000,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $862,550.77 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-215,637.69 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $1,531,756.86 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-382,939.22 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005857.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,630,627.30 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Arquitectura Interurbana S.C. | CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. | $304,152.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Arquitectura Interurbana S.C. | CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. | $-80,040.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $358,378.80 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $-89,594.70 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006707.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005856.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,500,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003879.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,467,617.46 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0307.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $514,449.91 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $310,146.45 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-11,310.03 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,771,433.54 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-938,859.78 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0232.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $787,287.22 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002092.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000857.- PAGO RESTANTE DE LA FACT.339 POR $15,881,513.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,881,513.22 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002093.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,833,854.59 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $235,381.31 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-58,845.33 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000859.- PAGO PARCIAL DIFERENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011. VALE 15,881,513.22 SE PAGAN 7,000 MILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 |
| 218429 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | CR NO. 220014588.- SERVICIO DE AUDITORIA, 30% ANTICIPO AUDITORIA IMSS 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218429, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | $87,000.00 |
| 218428 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- PAGO DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR, ORDEN 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218428, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 |
| 218427 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 218427 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 218426 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,455.99 |
| 218426 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $7,660.14 |
| 218425 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011203.- MATERIAL PARA PROTEGER LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218425, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $11,410.06 |
| 218424 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $6,750.00 |
| 218424 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,950.00 |
| 218423 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $7,500.30 |
| 218423 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,749.70 |
| 218422 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,967.99 |
| 218422 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $7,500.09 |
| 218422 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $799.92 |
| 218421 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 218421 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $10,074.54 |
| 218421 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $359.46 |
| 218420 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013300.- SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218420, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 218419 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220013683.- SERVICIO DE INSTALACION DE TOLSO 18X21 Y DESMONTE C/MOTIVO DE CUBRIR EL PATIO PRINCIPAL DE PRESIDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218419, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 218418 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUIZ BABUN JOSE RAFAEL | CR NO. 220014356.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218418, A FAVOR DE RUIZ BABUN JOSE RAFAEL | $120,000.00 |
| 218417 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VILLAMARES ALVARO JUAN | CR NO. 220014355.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218417, A FAVOR DE VILLAMARES ALVARO JUAN | $120,000.00 |
| 218416 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ REYES DAVID | CR NO. 220014354.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218416, A FAVOR DE GONZALEZ REYES DAVID | $120,000.00 |
| 218415 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ REYES JAVIER | CR NO. 220014353.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218415, A FAVOR DE GONZALEZ REYES JAVIER | $120,000.00 |
| 218414 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014556.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218414, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $145.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $328.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $160.08 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $194.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $165.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $230.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $246.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $46.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.90 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $198.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,196.03 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $716.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,296.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $512.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $333.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $209.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $611.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $221.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $422.00 |
| 218413 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $160.08 |
| 218410 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220014541.- MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218410, A FAVOR DE CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA | $13,248.92 |
| 218409 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220014496.- IMPRESION DE 1000 INVITACIONES Y 1000 BOLETOS PERSONALES PARA EL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218409, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $102,567.20 |
| 218408 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014481.- ETIQUETAS PARA ROTULAR CD DEL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218408, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $3,377.92 |
| 218407 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014475.- SERVICIO DE VIDEO PROYECCION CON MOTIVO DE INFORME DEL PDTE. MPAL. A LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218407, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $13,920.00 |
| 218406 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220013238.- PERGAMINOS DE VISITANTE DISTINGUIDO COMO CONFERENCISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218406, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $4,872.00 |
| 218405 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013235.- CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218405, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,094.00 |
| 218404 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012868.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218404, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 218403 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,191.50 |
| 218403 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $590.50 |
| 218402 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220014466.- 2 ESCULTURAS MINERVA PARA OBSEQUIARLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218402, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | $10,869.20 |
| 131204 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013682.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131204, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $487,734.16 |
| 131203 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014549.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIA POR SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $734,016.33 |
| 131202 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014540.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE SEPTIEMBRE 20112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131202, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $389,706.68 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,382.90 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,570.27 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,203.67 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-128.05 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,244.41 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-345.15 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,193.50 |
| 131201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 131200 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013907.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131200, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $220,791.80 |
| 131199 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131199, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $54,133.18 |
| 131198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131198, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 131197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013620.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131197, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 131196 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220012662.- IMPRESOS DE CARPETAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131196, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $15,242.40 |
| 131195 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012130.- MATERIAL P/MANTTO.DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS,O.C.1252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131195, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $639,283.00 |
| 131194 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220010124.- MATERIAL PARA LABORES PROPIOS DEL DEPTO. DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131194, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $5,495.50 |
| 131193 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $5,568.00 |
| 131193 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $661.20 |
| 131193 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $4,210.80 |
| 131192 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $10,660.40 |
| 131192 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $1,073.00 |
| 218400 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220014484.- CORONA Y PENACHO FLORAL PARA LA CEREMONIA LUCTUOSA DE EFRAIN GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218400, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 218399 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220014490.- RENTA DE 550 SILLAS ACOJINADAS Y 45 UNIFILAS C/MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218399, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $14,152.00 |
| 218398 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL C/MOTIVO DEL EVENTO "APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218398, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 218397 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014487.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE P/EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218397, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $2,842.00 |
| 218396 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- MAMPARAS ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES C/MOTIVO DE LA "EXPOSICION FOTOGRAFICA DE ARPAD FEKETE PRISKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218396, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 218395 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RUIZ MONTES ADRIAN ULICES | CR NO. 220014485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA EL PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218395, A FAVOR DE RUIZ MONTES ADRIAN ULICES | $3,006.72 |
| 218394 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 218394 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,624.00 |
| 218394 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $4,176.00 |
| 218393 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220014480.- RENTA DE TOLDO EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL. PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218393, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 218392 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $1,572.00 |
| 218392 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $1,512.00 |
| 218391 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | KARGARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014469.- CENA P/LA GRADUACION DE 23 NUEVOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DE LA CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218391, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. | $14,539.94 |
| 218390 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- REUNION-CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218390, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $63,069.20 |
| 218389 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | CR NO. 220014539.- 6 EVENTOS TAURINOS DEL 5,12,19, 26 DE AGO. Y 2, 9 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218389, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | $39,396.21 |
| 218387 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013777.- ASESORIA FORESTAL PARA CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218387, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $127,999.04 |
| 218386 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. | CR NO. 220013773.- SERVICIO EN ASESORIA AMBIENTAL Y REGLAMENTACION PARA RECUCCIONES DE EMISIONES DE C02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218386, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. | $129,498.92 |
| 218385 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $812.00 |
| 218385 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $20,068.00 |
| 218384 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014472.- FOTOGRAFIAS MONTADAS EN LA EXPOSICION DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218384, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $10,440.00 |
| 218383 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220349.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218383, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,155.36 |
| 218381 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE | CR NO. 220014479.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218381, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE | $139,200.00 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $2,020.60 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $14.73 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $62.47 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $83.98 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $65.56 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $5,137.84 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $500.49 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $1,554.30 |
| 218373 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AREVALO MARTHA | CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA | $125.12 |
| 218371 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | $9,792.87 |
| 218371 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | $355.34 |
| 218371 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | $836.00 |
| 218371 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | $652.66 |
| 218371 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO | $5,533.22 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $1,961.17 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $14.30 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $60.63 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $81.51 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $63.64 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $4,986.73 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $485.77 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $1,508.59 |
| 218369 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL | $121.44 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $4,986.73 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $485.77 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $1,508.59 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $121.44 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $1,961.17 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $14.30 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $60.63 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $81.51 |
| 218368 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $63.64 |
| 131189 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $401,345.70 |
| 131189 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $-100,336.43 |
| 131188 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131188, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 131187 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 131187 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,821.20 |
| 131186 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 131186 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 131186 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 131185 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 131185 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 131185 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 131185 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 131184 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012554.- SERVICIO DE SOPORTE DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131184, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | $131,377.73 |
| 131183 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010911.- OXIGENO MEDICINAL, 353429,353725,354627,354746,355997,353418,354172,355624,356295,354248,354281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131183, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $109,948.70 |
| 131182 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,187.25 |
| 131182 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,560.15 |
| 131181 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-111.15 |
| 131181 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,044.81 |
| 131180 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,875.77 |
| 131180 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 131179 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,117.35 |
| 131179 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,503.09 |
| 131178 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014430.- CAMBIO URGENTE DE LLANTAS A DOS VEHICULOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131178, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $10,312.01 |
| 131177 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-319.15 |
| 131177 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,000.01 |
| 131175 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014405.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131175, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $82,939.52 |
| 131174 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014404.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131174, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 131173 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014403.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131173, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 131172 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,247.35 |
| 131172 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,725.09 |
| 131171 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-131.95 |
| 131171 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,240.33 |
| 131170 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014175.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131170, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 131169 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,928.05 |
| 131169 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,635.08 |
| 131169 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,573.64 |
| 131168 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,106.69 |
| 131168 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,133.03 |
| 131168 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,816.70 |
| 131167 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,592.63 |
| 131167 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,896.52 |
| 131167 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,857.62 |
| 131166 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,342.44 |
| 131166 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,816.45 |
| 131166 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,755.56 |
| 131165 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,453.47 |
| 131165 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,322.83 |
| 131164 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131164, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $32,597.50 |
| 131163 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013623.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131163, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 131162 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013619.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131162, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 131161 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131161, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 131160 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131160, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $62,875.28 |
| 131159 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013610.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131159, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $503,002.26 |
| 131158 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013525.- TRAMOS DE ANGULO PARA MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131158, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $8,737.12 |
| 131157 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013469.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SPETIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131157, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 131156 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013410.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131156, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 131155 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131155, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 131154 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013403.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131154, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 131153 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220012960.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131153, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $18,560.00 |
| 131152 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012647.- SERVICIO TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131152, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 131151 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | CR NO. 220011909.- COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS Y BLUSAS CON BORDADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131151, A FAVOR DE OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | $2,477.18 |
| 131151 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | CR NO. 220011909.- COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS Y BLUSAS CON BORDADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131151, A FAVOR DE OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | $3,897.60 |
| 131151 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | CR NO. 220011909.- COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS Y BLUSAS CON BORDADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131151, A FAVOR DE OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | $1,957.50 |
| 131150 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220009789.- SERVICIO DE REVISION Y REPARCION DE UN DIMMER NIS DA 9800 DEL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131150, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $2,900.00 |
| 218367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220014137.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. DE INTERNET, MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218367, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $125,000.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,849.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,849.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,849.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,928.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,928.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 218365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,928.00 |
| 218364 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014476.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218364, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,469.00 |
| 218364 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014476.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218364, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218363 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014471.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218363, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 218363 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014471.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218363, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,913.00 |
| 218362 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220014467.- IMPRESO EN VINIL EN ALTA RESOLUCION, 100 CAJITAS LUNCH, INVITACIONES Y SEPARADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218362, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $28,304.00 |
| 218361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | CEGV SC | CR NO. 220013787.- PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218361, A FAVOR DE CEGV SC | $143,800.00 |
| 218360 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ASESORIA TECNICA ALANIS, S.C. | CR NO. 220013793.- PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218360, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS, S.C. | $143,800.00 |
| 218359 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | CR NO. 220013778.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218359, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | $143,800.00 |
| 218358 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220013776.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218358, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $143,800.00 |
| 218357 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | RELL ASESORES S.C. | CR NO. 220013774.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218357, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. | $143,800.00 |
| 218356 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB1076.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218356, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $34,951.46 |
| 218356 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB1076.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218356, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $-10,485.45 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014412.- PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,581.11 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $14,720.86 |
| 218348 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218348, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $229,466.85 |
| 218346 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011676.- HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218346, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 218343 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220014428.- IMPRESION DE INVITACIONES, 400 (GESTA DE INDIPENDENCIA) 400 (MUJERES Y LACTANCIA) Y 400 (1ER PREMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218343, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $27,144.00 |
| 218342 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220014427.- 1,000 INVITACIONES IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA SOBRE PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218342, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $11,426.00 |
| 218341 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014425.- SERVICIO DE CATERING OFRECIDO A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218341, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $43,766.80 |
| 218340 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014424.- SERVICIO DE CATERING, OFRECIDO EN LA SALA DE PRENSA DE REPORTEROS QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218340, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,888.00 |
| 218339 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014423.- BRINDIS OFRECIDO AL FINALIZAR EL 3ER INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218339, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $20,613.20 |
| 218338 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220014409.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218338, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $552,985.92 |
| 218337 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | CORPORATIVO JURIDICO Y CONTABLE DE LA GARZA RUIZ, S.C. | CR NO. 220014402.- ANALISIS DE PROMOCIONES DE JUICIOS, OFICIOS Y CONTRATOS DE MANERA EXHAUSTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218337, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO Y CONTABLE DE LA GARZA RUIZ, S.C. | $120,000.00 |
| 218335 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VALADEZ RIOS SERGIO | CR NO. 220012145.- PAGO A EFECTO DE CUMP. PLANILLA DE LIQ. DEL 02/07/2012 PROV. DEL LAUDO DEL 30/11/2009 EXP.-34/08-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218335, A FAVOR DE VALADEZ RIOS SERGIO | $353,575.16 |
| 218333 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CARMONA ALTAMIRANO FRANCISCO | CR NO. 220012142.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 30/05/2012 DENTRO DEL EXP. 611/09-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218333, A FAVOR DE CARMONA ALTAMIRANO FRANCISCO | $111,505.50 |
| 218332 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RIVERA JUAN MANUEL | CR NO. 220012140.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL 24/04/2012 DEL LAUDO DE FECHA 03/09/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218332, A FAVOR DE RIVERA JUAN MANUEL | $112,151.54 |
| 218329 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220014406.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, D 88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218329, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $18,361.02 |
| 218328 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CARDENAS FUENTES JUAN FERNANDO | CR NO. 220012144.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 12/06/2012 DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 180/2012/A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218328, A FAVOR DE CARDENAS FUENTES JUAN FERNANDO | $14,000.99 |
| 218327 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ SEVILLA MARIO ARTURO | CR NO. 220006840.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 8/03/2012 EXP.I-135/2003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218327, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA MARIO ARTURO | $1,213,010.61 |
| 218323 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0963.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218323, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $80,129.64 |
| 218321 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220013677.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218321, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 218314 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220012917.- CONSUMO EN REUNION CON COPLADEMUN Y DIRECCION DE PROGRAMAS DE DES. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218314, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $6,719.30 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | CR NO. 25000257.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | $1,500.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA ORTIZ GARCIA | CR NO. 25000249.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA | $1,500.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220014172.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C. 2574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $6,264.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220014171.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C. 2574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $6,264.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014170.- 1ER. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE CENTENARIO, O.C. 2619. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014169.- 2DO. PAGO CURSO FUTBOL PARQUE SAUZ, O.C. 2617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014168.- 1ER. PAGO DE CURSO FUTBOL PARQUE SAUZ, O.C. 2617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014167.- 1ER. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE NIÑO ARTILLERO, O.C.2615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014166.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C. 2614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014165.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C. 2614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220014164.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C. 2570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $6,264.00 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220014163.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C.2570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $6,264.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014162.- 1ER. PAGO POR CURSO ZUMBA, O.C.2612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014161.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C. 2613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220014160.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C.2613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014159.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCCIONES, O.C.2558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014158.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, O.C. 2571. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $6,264.00 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014157.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C. 2572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014156.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014153.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014146.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C. 2557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014135.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014134.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220014132.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C. 2576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220013949.- CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, HABITAT 2012, O.C.2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN | $7,762.50 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | CR NO. 220013948.- KIT ART.PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, O.C.2694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | $49,880.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | CR NO. 220013947.- KIT DE ART. PELLING MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, O.C.2680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | $49,880.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | CR NO. 220013946.- KIT DE ART. DE PELLING MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, O.C.2583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | $48,720.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | CR NO. 220013945.- KIT DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, HABITAT 2012, O.C. 2693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | $89,088.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | CR NO. 220013936.- KIT DE ARTICULOS DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, HABITAT 2012, OC.2579. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | $89,088.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220013934.- TALLER DE COMPUTACION BASICA, HABITAT 2012, O.C.2692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $5,346.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220013933.- PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICA, HABITAT 2012, O.C.2704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $5,346.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013932.- KIT DE ART. PARA CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, HABITAT 2012, OC.2580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $98,832.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013928.- KIT DE ARTICULOS PARA CURSO CUIDADO D/LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE,HABITAT 2012, OC.2723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $100,224.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220013926.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE Y PEINADOS, HABITAT 2012, O.C. 2683. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $7,762.50 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220013925.- PRIMER PAGO DE CURSO, PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, OC.2565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $7,762.50 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220013922.- PRIMER PAGO DEL CURSO; CUIDADO DE LA PIEL, HABITAT 2012, O.C.2563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $7,762.50 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013921.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO,HABITAT 2012, O.C.2685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,762.50 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220013920.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO BASICO, HABITAT 2012, O.C.2640. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $5,184.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220013918.- TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, HABITAT 2012, O.C.2642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $3,888.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220013916.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO, HABITAT 2012, O.C.2639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $5,184.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220013915.- 1ER. PAGO DE CURSO DE REPUJADO BASICO, HABITAT 2012, OC.2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,184.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220013914.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, HABITAT 2012, OC.2709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220013913.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, HABITAT 2012, OC.2711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220013912.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, HABITAT 2012, OC.2708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220013911.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (BULLYNG)HABITAT 2012, OC.2713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220013910.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA (BULLYNG), HABITAT 2012, O.C.2712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220013909.- CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO, HABITAT 2012, O.C.2691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $13,996.80 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220013908.- CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO, HABITAT 2012, O.C. 2567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $13,996.80 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220013885.- PRIMER PAGO DEL CURSO CULTURA DE BELLEZA DS007, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $6,210.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013884.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL 140391DS006 PRIMER PAGO,PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,620.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013882.- KIT DE ARTICULOS PARA CURSO DE FABRICACION DE VELAS, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $77,720.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013881.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL 140391DS005 PRIMER PAGO 45%,PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,620.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013880.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $77,720.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013879.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL NUM. DE OBRA 140391DS004 PRIMER PAGO, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,620.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220013878.- TALLER DE COMPUTACION AVANZADO, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $5,346.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010165.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION BASICO, NO. DE PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,124.46 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010164.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACION BASICO. NO. DE PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,074.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010163.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACIÓN BASICO. NO DE PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,060.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010162.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACION AVANZADO NO. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,034.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010161.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACIÒN BASICA NO. DE PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,059.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010160.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION BASICA NO. DE PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,801.14 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010159.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION AVANZADO NO. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,164.70 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010158.- MATERIAL PAR EL TALLER DE COMPUTACIÓN BÁSICA. NO. DE PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,665.04 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010157.- MATERIAL PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO NO. DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010156.- MATERIAL PARA EL TALLER DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO. NO. DE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010155.- MATERIAL PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO NO. PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010154.- Material del Taller de Prevenciòn de Violencia Comunitaria No. Proyecto 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010153.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010152.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENICIA PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 33010149.- MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $2,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 33010148.- MATERIAL PARA EL CURSO DE RECICLADO PARA NIÑOS 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $10,360.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010147.- MATERIAL DEL TALLER DE PINTURA TEXTIL No. DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | $9,723.30 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 33010145.- MATERIALES CURSO DE PINTURA TEXTIL No DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 33010144.- MATERIAL DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL No. PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $12,650.99 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 33010143.- MATERIAL PARA EL CURSO DE AUDIVIOSUAL BASICO PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $6,300.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 33010141.- MATERIAL PARA EL CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $12,596.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 33010140.- MATERIALES DEL CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO No. DE PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $6,300.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010138.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010137.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No.DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010136.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010135.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010134.- INSUMOS DE PEELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010133.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010132.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROPYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010131.- INSUMOS DEL CURSO DE PEELING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010129.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010128.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. D EPROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,750.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010127.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,750.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010126.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010125.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010124.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010122.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010121.- MATERIAL DIDACTICO CURSO DE COMPUTACION AVANZADA No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,474.78 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010120.- MATERIAL DIDACTICO CURSO DE COMPUTACION BASICA No. DE PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,136.35 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010119.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,136.35 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 33010115.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS No. DE PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $10,360.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 33010114.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $10,360.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | CR NO. 33010112.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | $1,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 33010111.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | CR NO. 33010110.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | $1,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | CR NO. 33010109.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | $1,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | CR NO. 33010108.- ESTIMULO APRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | $1,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | CR NO. 33010107.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | $1,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010106.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010105.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010104.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010103.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | CR NO. 33010102.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | $1,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | CR NO. 33010101.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | $1,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | CR NO. 33010100.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | $1,000.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | CR NO. 33010099.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | $1,000.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220014131.- CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, HABITAT 2012, O.C.2707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $8,100.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220014130.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, HABITAT 2012, O.C. 2554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $7,762.50 |
| 218313 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220010024.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218313, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 218307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BONILLA JUANA | CR NO. 220014180.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE ARTURO VELAZQUEZ NUÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218307, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA | $24,688.00 |
| 218306 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220014174.- COMPRA DE 33 VINIL IMPRESO EN GRAN FORMATO C/LEYENDA "CLAUSURADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218306, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $105,270.00 |
| 218305 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | FAVELA BOTELLO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220014173.- SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218305, A FAVOR DE FAVELA BOTELLO MARIA CONCEPCION | $4,640.00 |
| 218295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013935.- AMPARANDO GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 6 AL 13 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218295, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $9,720.80 |
| 218295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013935.- AMPARANDO GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 6 AL 13 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218295, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $4,677.70 |
| 218295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013935.- AMPARANDO GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 6 AL 13 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218295, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $6,107.40 |
| 218294 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220012397.- EXPOSICION "PORTADAS DE DON QUIJOTE" Y "DE LA OBRA GRAFICA DE FRANCISCO TOLEDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218294, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $49,600.00 |
| 218262 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220014012.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218262, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $767,500.00 |
| 218261 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220014011.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218261, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $400,000.00 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $183.00 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $426.45 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $54.52 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $174.00 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $198.00 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,091.56 |
| 218260 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,392.00 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $1,072.93 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $29.67 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $11.67 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $38.00 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $3,637.27 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $22,501.80 |
| 218258 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PUENTES BERNARDO | CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO | $909.02 |
| 218256 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NEGRETE ZARATE MELISA | CR NO. 220014043.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218256, A FAVOR DE NEGRETE ZARATE MELISA | $8,870.88 |
| 218252 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | CR NO. 220014037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218252, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | $6,490.76 |
| 218252 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | CR NO. 220014037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218252, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | $369.41 |
| 218252 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | CR NO. 220014037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218252, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | $91.24 |
| 218244 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA FLORES EDGAR GERARDO | CR NO. 220014027.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMONO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218244, A FAVOR DE ESTRELLA FLORES EDGAR GERARDO | $6,622.91 |
| 218242 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | $1,127.47 |
| 218242 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | $103.83 |
| 218242 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | $133.00 |
| 218242 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO | $4,183.26 |
| 218241 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 220014024.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218241, A FAVOR DE RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL | $8,686.10 |
| 218238 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220014019.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218238, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | $3,497.46 |
| 218238 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220014019.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218238, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | $204.90 |
| 218238 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220014019.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218238, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | $47.04 |
| 131121 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014335.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPT. 2012 CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131121, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $5,000,000.00 |
| 131120 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013731.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA, VIENE DE CR 220013296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131120, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $8,715,338.40 |
| 131119 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131119, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $6,859.75 |
| 131119 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131119, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $4,999.60 |
| 131119 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131119, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $4,667.06 |
| 131024 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-291.85 |
| 131024 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,435.86 |
| 131024 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-471.90 |
| 131024 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $507.13 |
| 131024 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-53.95 |
| 131024 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,743.39 |
| 131023 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014040.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS SIN DESCUENTO OFS. DGB02/3253/2012 DEL 10/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131023, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $549.90 |
| 131022 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OFS. DGB02/3262/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 131022 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OFS. DGB02/3262/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,833.00 |
| 131021 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014008.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131021, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $6,006.25 |
| 131020 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014007.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131020, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,675.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014150.- COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA, O.C.2851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,122,518.32 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ JARAMILLO DANIEL | CR NO. 220013317.- INSTALACION Y ADECUACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE RODRIGUEZ JARAMILLO DANIEL | $19,900.84 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $507,929.95 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-253,964.98 |
| 218231 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220014152.- TRANSMISON DE SPOTS EN EL PROGRAMA DE RADIO "CRUZANDO LINEA" DEL 3ER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218231, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $24,000.00 |
| 218230 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220014154.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218230, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 218229 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GOMERE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014147.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218229, A FAVOR DE GOMERE, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 218228 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014143.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, SUSTITUYE AL C.R.220011138, O.C. 1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218228, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $622,775.91 |
| 218227 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014141.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220011138, O.C. 1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218227, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $622,775.91 |
| 218225 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220014006.- APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218225, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 218221 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MARTINEZ NOLASCO MARCELO | CR NO. 220013940.- COMPRA DE CEMENTO GRIS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 1872. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218221, A FAVOR DE MARTINEZ NOLASCO MARCELO | $592,919.50 |
| 218217 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE BANCAS DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218217, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $187,827.20 |
| 218216 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220014129.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218216, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 218213 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013979.- COMPRA DE VACUNAS CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218213, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | $496,250.00 |
| 218212 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $136.00 |
| 218212 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $126.00 |
| 218212 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $151.17 |
| 218212 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $932.85 |
| 218211 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013806.- PAGO DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218211, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 |
| 131019 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220618.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $431.52 |
| 131019 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220618.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $464.00 |
| 131019 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220618.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 131018 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 131018 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $388.60 |
| 131018 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $908.28 |
| 131018 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $261.00 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,894.20 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,387.20 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,674.80 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $481.40 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,622.60 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $348.00 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,276.00 |
| 131017 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,187.60 |
| 131016 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131016, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,020.39 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,389.36 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $603.20 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,548.60 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,386.20 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,020.80 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,026.60 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,169.20 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,760.80 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $220.40 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $475.60 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $516.20 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $331.76 |
| 131015 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $134.56 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,386.20 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $910.60 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $241.28 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,190.02 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,320.00 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $111.36 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $997.60 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $34.80 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,918.00 |
| 131014 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $179.80 |
| 131013 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131013, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,320.00 |
| 131013 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131013, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 131013 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131013, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,180.80 |
| 131012 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013944.- PAGO DE MATERIAL "CADENAS PARA MOTO SIERRAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131012, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,437.00 |
| 131012 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013944.- PAGO DE MATERIAL "CADENAS PARA MOTO SIERRAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131012, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 131011 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220013869.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PATRONATO DEL CTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131011, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 131008 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1005.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131008, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $2,342.52 |
| 131007 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220587.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131007, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $8,706.96 |
| 131006 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131006, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $8,091.00 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,302.06 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,640.34 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,129.85 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,257.71 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,685.60 |
| 131005 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 131004 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131004, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $3,230.12 |
| 131004 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131004, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $3,746.46 |
| 131003 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131003, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $4,697.52 |
| 131002 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013990.- SUMINISTRO DE 2553 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 10/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131002, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,659.45 |
| 131002 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013990.- SUMINISTRO DE 2553 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 10/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131002, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,598.83 |
| 131001 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013972.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131001, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-204.75 |
| 131001 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013972.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131001, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,924.65 |
| 131000 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013964.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131000, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 130999 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013962.- SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130999, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,057.03 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,171.09 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-337.35 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,224.04 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,698.59 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-499.85 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,643.59 |
| 130998 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 130997 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013287.- PAGO DE REPARACION DE NO BREAK DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130997, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 130997 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013287.- PAGO DE REPARACION DE NO BREAK DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130997, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $4,500.80 |
| 130996 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99115 | ADEFAS PROVEEDORES 115 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013282.- COMPRA DE 12 CILINDROS PARA EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130996, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $124,027.20 |
| 130995 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220012646.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130995, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $4,515.00 |
| 130994 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130994, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 130993 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010576.- SERVICIO DE SOPORTE DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130993, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | $131,377.73 |
| 130992 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130992, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $75,079.84 |
| 130991 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDEFONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009367.- LICENCIA IRONPORT, O.C. 1250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130991, A FAVOR DE REDEFONIA, S.A. DE C.V. | $588,988.84 |
| 130990 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009209.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130990, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $246.91 |
| 130990 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009209.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130990, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,626.16 |
| 130990 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009209.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130990, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,401.28 |
| 130989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220014127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130989, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 130988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220014126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130988, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 130987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220014125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130987, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 130986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220014124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130986, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 130985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220014123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130985, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 130984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220014122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130984, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 130983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220014121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130983, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 130982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220014120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130982, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 130981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220014119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130981, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 130980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220014118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130980, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 130979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220014117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 130978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130978, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 130977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220014115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130977, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 130976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220014114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130976, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 130975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220014113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130975, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 130974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220014112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130974, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 130973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220014111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130973, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 130972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220014110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130972, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 130971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220014109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130971, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 130970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220014108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130970, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 130969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220014107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130969, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 130968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220014106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130968, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 130967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220014105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130967, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 130966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220014104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130966, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 130965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220014103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130965, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 130964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220014102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130964, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 130963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220014101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130963, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 130962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220014100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130962, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 130961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220014099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130961, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 130960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220014098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130960, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 130959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220014097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130959, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 130958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220014096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130958, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 130957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220014095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130957, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 130956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220014094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130956, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 130955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220014093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130955, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 130954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220014092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130954, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 130953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220014091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130953, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 130952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220014090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130952, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 130951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220014089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130951, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 130950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220014088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130950, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 130949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220014087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130949, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 130948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220014086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130948, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 130947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220014085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130947, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 130946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220014084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130946, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 130945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220014083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130945, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 130944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220014082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130944, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 130943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220014081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130943, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 130942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220014080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130942, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 130941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220014079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130941, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 130940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220014078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130940, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 130939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220014077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130939, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 130938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220014076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130938, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 130937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220014075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130937, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 130936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220014074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130936, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 130935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220014073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130935, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 130934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220014072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130934, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 130933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220014071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130933, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 130932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220014070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130932, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 130931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220014069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130931, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 130930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220014068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130930, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 130929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220014067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130929, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013982.- COMPRA DE TRAJETA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $2,463.84 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013978.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,084.28 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013976.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $84,373.99 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | CR NO. 25000300.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | CR NO. 25000299.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000298.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR. FCO JAVIER MINA. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,218.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000291.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE RED SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000290.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL. ESPACIO SAUZ 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | CR NO. 25000279.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | $1,500.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | CR NO. 25000278.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | $1,500.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | CR NO. 25000277.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | $1,500.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | CR NO. 25000276.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | $1,500.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | CR NO. 25000273.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000272.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000271.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000270.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000269.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | CR NO. 25000268.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | $1,500.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | CR NO. 25000267.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | $1,500.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | CR NO. 25000266.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | $1,500.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | CR NO. 25000265.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | $1,500.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ESPARZA OLIVO | CR NO. 25000264.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO | $1,500.00 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ESPARZA OLIVO | CR NO. 25000263.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO | $1,500.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ESPARZA OLIVO | CR NO. 25000262.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO | $1,500.00 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ESPARZA OLIVO | CR NO. 25000261.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO | $1,500.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | CR NO. 25000260.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | $1,500.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | CR NO. 25000259.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | $1,500.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | CR NO. 25000258.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | $1,500.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | CR NO. 25000256.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | $1,500.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | CR NO. 25000255.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | $1,500.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | CR NO. 25000254.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | $1,500.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | CR NO. 25000253.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | $1,500.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA ORTIZ GARCIA | CR NO. 25000252.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA | $1,500.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA ORTIZ GARCIA | CR NO. 25000251.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA | $1,500.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA ORTIZ GARCIA | CR NO. 25000250.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA | $1,500.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000248.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000247.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000246.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | CR NO. 25000243.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | $1,500.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000242.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GLORIA BARRON REYES | CR NO. 25000241.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES | $1,500.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GLORIA BARRON REYES | CR NO. 25000240.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES | $1,500.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GLORIA BARRON REYES | CR NO. 25000239.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES | $1,500.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GLORIA BARRON REYES | CR NO. 25000238.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES | $1,500.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000216.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | CR NO. 25000212.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | $1,500.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | CR NO. 25000211.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | $1,500.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | CR NO. 25000210.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | $1,500.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | CR NO. 25000209.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | $1,500.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | CR NO. 25000204.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | $1,500.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | CR NO. 25000203.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | $1,500.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | CR NO. 25000202.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | $1,500.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | CR NO. 25000201.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | $1,500.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | CR NO. 25000200.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | $1,500.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | CR NO. 25000199.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | $1,500.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | CR NO. 25000198.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | $1,500.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 25000197.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 25000196.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 25000195.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 25000194.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES | CR NO. 25000193.- PAGO POR MATERIAL TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. PARQUE SAUZ. No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES | $2,233.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES | CR NO. 25000192.- PAGO POR MATERIAL TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. No. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES | $2,233.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000190.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE ADICCIONES. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000186.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000184.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000173.- PAGO MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE RED SOCIAL. ESPACIO NIÑO FCO JAVIER No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000172.- PAGO MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE RED SOCIAL. ESPACIO NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000169.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000165.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000136.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000135.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000134.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000133.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000132.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000131.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000130.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000129.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000128.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000127.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000126.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000125.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000124.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000123.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000122.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000121.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000116.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000115.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000114.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000113.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 218208 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO INTERAMERICANO DE FORMACION Y ESTUDIOS PARA LA DEMOCRACIA, A.C. | CR NO. 220013991.- APOYO A LA III CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218208, A FAVOR DE INSTITUTO INTERAMERICANO DE FORMACION Y ESTUDIOS PARA LA DEMOCRACIA, A.C. | $200,000.00 |
| 218206 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA REYES MARCELA | CR NO. 220013954.- COMPRA DE 9 CUÑETES DE CLORO EN POLVO DE 50 KILOGRAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218206, A FAVOR DE GARCIA REYES MARCELA | $18,270.00 |
| 218205 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220013952.- REPARTO DE PERIODICOS DE LAS OBRAS REALIZADAS CON MOTIVO DEL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218205, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $114,840.00 |
| 218204 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220013937.- SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DEL MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218204, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 218201 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013968.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218201, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $125,000.00 |
| 218200 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013966.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218200, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $125,000.00 |
| 218199 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013965.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218199, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $125,000.00 |
| 218196 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013891.- VIATICOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $130.00 |
| 218196 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013891.- VIATICOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,478.00 |
| 218196 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013891.- VIATICOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $140.00 |
| 218194 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB0969.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $69,902.91 |
| 218194 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB0969.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $-20,970.87 |
| 218193 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB0950.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $69,902.91 |
| 218193 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB0950.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $-20,970.87 |
| 218190 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013754.- IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCION DE CALIDAD URGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218190, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 218189 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 220013714.- CAMBIO DE LINEAS DE INSTALACION ELECTRICA Y CORRECCION DE CORTOS, EN CALIBRE 12, CAMBIO DE APAGADORE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218189, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $127,900.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013646.- COMPRA DE BOCINAS Y ADAPTADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 218188 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218188, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $66,537.37 |
| 218188 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218188, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-16,634.34 |
| 218186 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013930.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $507,955.70 |
| 218186 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013930.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $431,869.69 |
| 218186 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013930.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $508,407.88 |
| 218185 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | CR NO. 220013924.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C.FLORES LOPEZ SALVADOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218185, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO | $27,428.92 |
| 218184 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZETTE | CR NO. 220013923.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C:LIMON PEÑA JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218184, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZETTE | $36,760.00 |
| 218183 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220013917.- FORMATO DE PAQUETE COMPLETO DE FICHAS DE CERTIFICACION DUIS, PROYECTO CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218183, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $44,080.00 |
| 218182 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220013904.- EXPEDICION DE 10 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA 19645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218182, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $1,060.00 |
| 218181 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.C. | CR NO. 220013903.- SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218181, A FAVOR DE PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.C. | $20,601.99 |
| 218166 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LOPEZ MARCOS | CR NO. 220013853.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218166, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARCOS | $48,124.00 |
| 218165 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220013835.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218165, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $37,358.00 |
| 218164 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA ROMAN CLEMENTE | CR NO. 220013801.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218164, A FAVOR DE VENTURA ROMAN CLEMENTE | $39,694.80 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $469.80 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $700.00 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,120.00 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $739.50 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $35.00 |
| 218163 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,692.58 |
| 218161 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN CUELLAR CLAUDIA VERONICA | CR NO. 220013887.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOGRAFIA P/A NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218161, A FAVOR DE GUZMAN CUELLAR CLAUDIA VERONICA | $100.00 |
| 218160 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220013877.- PAPEL SANITARIO, DE MANOS Y SANITAS PARA CTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218160, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $2,400.07 |
| 218159 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220013868.- HOJAS IMPRESAS DE NOMBRAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $10,962.00 |
| 218158 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATURANO ROMERO JUAN | CR NO. 220013860.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218158, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN | $30,500.00 |
| 218157 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CRUZ TITO | CR NO. 220013859.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218157, A FAVOR DE GONZALEZ CRUZ TITO | $14,924.96 |
| 218156 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | CR NO. 220013858.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218156, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | $25,200.00 |
| 218155 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220013857.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218155, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS | $24,688.00 |
| 218154 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | CR NO. 220013856.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218154, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | $24,688.00 |
| 218153 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 220013855.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218153, A FAVOR DE RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL | $16,684.44 |
| 218152 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220013854.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO -AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218152, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $14,153.92 |
| 218151 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | CR NO. 220013852.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218151, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES | $13,352.44 |
| 218150 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE TORRES JESUS | CR NO. 220013851.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218150, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS | $17,281.60 |
| 218149 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GOMEZ RODOLFO | CR NO. 220013850.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218149, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO | $20,381.92 |
| 218148 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR JASSO LUCINA | CR NO. 220013849.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218148, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA | $8,967.00 |
| 218147 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALENCIA JOSE | CR NO. 220013848.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218147, A FAVOR DE MEJIA VALENCIA JOSE | $15,101.92 |
| 218146 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA GARAY MARGARITO | CR NO. 220013847.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218146, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO | $14,151.40 |
| 218145 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN GARCIA ERNESTO | CR NO. 220013845.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218145, A FAVOR DE COBIAN GARCIA ERNESTO | $13,971.92 |
| 218144 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANDOVAL RAQUEL | CR NO. 220013844.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218144, A FAVOR DE CARRILLO SANDOVAL RAQUEL | $14,151.40 |
| 218143 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA MORAN LEONILO | CR NO. 220013843.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218143, A FAVOR DE MORA MORAN LEONILO | $19,515.40 |
| 218142 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN PARRA FRANCISCO | CR NO. 220013842.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218142, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO | $11,135.92 |
| 218141 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | CR NO. 220013840.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218141, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | $20,090.44 |
| 218140 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDEZMA CATARINO | CR NO. 220013836.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218140, A FAVOR DE ROMO LEDEZMA CATARINO | $13,385.92 |
| 218139 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LUEVANO SERGIO | CR NO. 220013832.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218139, A FAVOR DE GARCIA LUEVANO SERGIO | $16,270.96 |
| 218138 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DUARTE JESUS | CR NO. 220013830.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218138, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS | $15,490.96 |
| 218137 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220013827.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218137, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA | $13,336.96 |
| 218136 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA FLORES SALVADOR | CR NO. 220013826.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218136, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR | $14,151.40 |
| 218135 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URINCHO ORNELAS CELIA | CR NO. 220013822.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218135, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA | $14,151.40 |
| 218134 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220013820.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218134, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | $24,688.00 |
| 218133 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CHAVEZ ELADIO | CR NO. 220013818.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218133, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO | $14,151.40 |
| 218132 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSETE AYALA MARIA ESTELA | CR NO. 220013814.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218132, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA | $10,551.40 |
| 218131 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR ARROYO RUBEN | CR NO. 220013813.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218131, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN | $14,065.40 |
| 218130 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220013809.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADOS Y/O JUBILADO DEL 1 DE JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218130, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | $19,523.40 |
| 218129 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | CR NO. 220013805.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218129, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | $13,766.88 |
| 218128 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA AVILA SOCORRO | CR NO. 220013803.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218128, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO | $10,738.88 |
| 218127 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AREVALO JUAN | CR NO. 220013798.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218127, A FAVOR DE GARCIA AREVALO JUAN | $29,257.76 |
| 218126 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA BAUTISTA RICARDO | CR NO. 220013797.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218126, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA RICARDO | $27,241.76 |
| 218125 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ GARCIA ANTONIO | CR NO. 220013796.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218125, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO | $28,301.76 |
| 218124 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220013792.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218124, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE | $49,376.00 |
| 218123 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | CR NO. 220013791.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218123, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | $72,235.76 |
| 218121 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220013788.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218121, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | $29,337.76 |
| 218120 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO YOLANDA | CR NO. 220013786.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218120, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA | $39,880.00 |
| 218119 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS VERDUZCO ALEXA | CR NO. 220013784.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218119, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA | $45,846.00 |
| 218118 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | CR NO. 220013783.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218118, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | $28,745.76 |
| 218115 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAETA VEGA PEDRO ANTONIO | CR NO. 220013722.- ANALISIS DE LA LEY DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218115, A FAVOR DE GAETA VEGA PEDRO ANTONIO | $10,892.40 |
| 218113 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220013486.- UN SERVICIO DE REPARACION DE MODULOS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218113, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $2,833.33 |
| 218113 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220013486.- UN SERVICIO DE REPARACION DE MODULOS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218113, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $2,833.33 |
| 218113 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220013486.- UN SERVICIO DE REPARACION DE MODULOS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218113, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $2,833.34 |
| 218111 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220012799.- IMPRESION DE CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIOS Y PARTE MEDICO DE LESIONES PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218111, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $12,994.32 |
| 130928 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220554.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130928, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $750.95 |
| 130927 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130927, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,046.82 |
| 130926 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220520.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130926, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,558.61 |
| 130925 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220511.- REPARACION DEVEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130925, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $651.47 |
| 130924 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130924, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,800.09 |
| 130923 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,393.79 |
| 130923 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $909.64 |
| 130923 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,372.52 |
| 130923 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,406.18 |
| 130923 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,975.21 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $688.52 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $366.26 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $556.57 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $954.91 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $926.77 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $923.55 |
| 130922 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,796.53 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $6,650.09 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,468.32 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $12,422.50 |
| 130921 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 130920 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220491.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130920, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130920 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220491.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130920, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,462.06 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,041.84 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,638.92 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,570.83 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130919 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,596.81 |
| 130918 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220486.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130918, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $2,163.40 |
| 130917 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130917, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,582.61 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $542.66 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,379.48 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130916 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,758.35 |
| 130915 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220460.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130915, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 130915 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220460.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130915, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $920.77 |
| 130915 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220460.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130915, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,885.79 |
| 130914 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220431.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130914, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,423.18 |
| 130914 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220431.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130914, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $663.52 |
| 130913 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220013906.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE AGOSTO/2012 DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130913, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,649.56 |
| 130912 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220013905.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130912, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $18,987.75 |
| 130910 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130910, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-334.75 |
| 130910 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130910, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,146.65 |
| 130909 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013873.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130909, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $10,464.81 |
| 130899 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013753.- SERVICIO DE RECLECCION DEL 1 AL 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130899, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $37,876.73 |
| 130897 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013717.- SUMINISTRO DE 1566 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,568.26 |
| 130897 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013717.- SUMINISTRO DE 1566 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,017.90 |
| 130896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013678.- SUMINISTRO DE 2765 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,797.25 |
| 130896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013678.- SUMINISTRO DE 2765 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,894.15 |
| 130895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013648.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130895, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $23,205.80 |
| 130894 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013617.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130894, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 130893 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013616.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130893, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 130892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013615.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130892, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 130891 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013613.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130891, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 130890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013586.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,778.01 |
| 130890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013586.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-189.15 |
| 130889 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220013537.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130889, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $153.20 |
| 130888 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130888, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 130887 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013442.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130887, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 130886 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013401.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130886, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 130885 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013389.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130885, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 130884 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220013202.- PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130884, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $7,445.80 |
| 130884 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220013202.- PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130884, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,299.28 |
| 130883 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012973.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130883, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $7,189.10 |
| 130882 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220012972.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130882, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $525,000.00 |
| 130881 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012408.- COMPRA DE 10 PARES DE GUANTE DE CARNAZA DE ASBESTO DE 35 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130881, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,682.00 |
| 130880 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012354.- SERVICIO DE RECOLECCION DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130880, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,625.56 |
| 130879 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011975.- COMPRA DE 19 PARES DE CHOCLO KAISER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130879, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $8,793.96 |
| 130878 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009326.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130878, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | $121,730.40 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013748.- SERVICIO DE REPARACION DE BUJES DE OXIGENO Y AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1010.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,927,087.33 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1010.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-963,543.66 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2012 | BANAMEX | 5164806 CONACULTA 2011 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011650.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $591,252.00 |
| 218110 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220013900.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218110, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $700,000.00 |
| 218101 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220013768.- EXCESO DE FONDO REVOLVENTE DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218101, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,577.60 |
| 218101 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220013768.- EXCESO DE FONDO REVOLVENTE DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218101, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,577.60 |
| 218098 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220013737.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218098, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3,133.16 |
| 218097 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MOR BENEDITO JAIME | CR NO. 220013689.- ADAPTACION RESUMIDA DE PRESENTACION ACCENTURE Y PUESTA EN PRESENTACION PPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218097, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME | $8,252.24 |
| 218096 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013213.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA LA CEREMONIA DE INGRESOS-EGRESOS DE EMPRENDEDORES DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218096, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $8,410.00 |
| 218094 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 220013866.- CREACION DE VIVERO FORESTACION Y REFOREST. ZONAS URBANAS Y SUB URB. DE JALISCO. 50% DEL . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218094, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $7,029,750.00 |
| 218093 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220013741.- HOJAS IMPRESAS DE NOMBRAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218093, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $10,962.00 |
| 218092 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CORTES ARRIOLA JOSE HELIODORO | CR NO. 220013736.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218092, A FAVOR DE CORTES ARRIOLA JOSE HELIODORO | $3,000.00 |
| 218091 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220013735.- SERVICIOS TIPO B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218091, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $67,280.00 |
| 218090 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013733.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218090, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $16,987.04 |
| 218088 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220013727.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218088, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $9,860.00 |
| 218086 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | CR NO. 220013710.- SERVICIO DE FUMIGACION EN CAMELLONES CON REPELENTE ORGANICO PARA MOSCO DE DENGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218086, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | $129,950.00 |
| 218085 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013705.- 2 SERVICIOS DE ELIMINACION DE MUERDAGO EN ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218085, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $127,499.98 |
| 218084 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | CR NO. 220013699.- COMPRA DE TORTILLAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218084, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | $1,170.00 |
| 218083 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013696.- PRODUCTOS DE CREMAERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218083, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,653.76 |
| 218082 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220013693.- CAPACITACION DE DISTINTIVO M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218082, A FAVOR DE GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. | $2,088.00 |
| 218080 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013679.- PUBLICACION DE UNA PLANA EN EL PERIODICO SOLO OFERTAS EDICION 934 DEL 29 AL 25 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218080, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $63,800.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $580.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $754.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,850.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,300.50 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,245.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,103.60 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,484.98 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,624.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,522.68 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $441.26 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,998.81 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,592.51 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,182.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,342.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $121.92 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,964.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,898.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,800.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,520.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $693.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,308.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,410.00 |
| 218079 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,017.00 |
| 218078 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220013652.- COMPRA DE 66 ATADOS DE POPOTE (COLA DE ZORRA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218078, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $29,700.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $129.80 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,521.26 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,083.67 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $378.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
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| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
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| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $299.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $208.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $247.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $980.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $476.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $24.40 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $47.40 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $158.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $294.40 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,267.72 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $390.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,807.20 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,575.20 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $194.80 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,856.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $10,840.20 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,934.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,597.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $829.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $649.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $616.00 |
| 218076 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $557.50 |
| 218075 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- RENTA DE EQUIPO MEDICO PARA QUIROFANO DE SSERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218075, A FAVOR DE GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 218074 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220013318.- IMPRESION D/CERTIFICACION MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO D/LESIONES,ORDEN D/SERVICIO Y HOJAS MEMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218074, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $12,995.48 |
| 218073 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220012919.- RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218073, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $6,670.00 |
| 218072 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220012913.- RENTA DE TOLDOS PARA CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218072, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $9,358.01 |
| 218071 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220010983.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218071, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $12,718.24 |
| 218070 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220010982.- RENTA DE TABLONES, MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO EN INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218070, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $12,685.76 |
| 218069 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220010972.- SERVICIO DE COFEE BRAKE, TOLDOS, TABLONES, SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218069, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $12,559.32 |
| 218068 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013694.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218068, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,982.60 |
| 218068 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013694.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218068, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $6,665.07 |
| 218065 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | RIESTRA DELGADO ALVARO DANIEL | CR NO. 220013700.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS, Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218065, A FAVOR DE RIESTRA DELGADO ALVARO DANIEL | $36,500.00 |
| 218062 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013533.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS GENERADOS POR EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218062, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39,223.08 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1045.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $267,022.16 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1045.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-66,755.54 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1044.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $287,107.99 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1044.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-71,777.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1043.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $981,740.85 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1043.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-245,435.21 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1018.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $318,381.92 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1018.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-79,595.48 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB1001.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $271,652.25 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB1001.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $-67,913.06 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0995.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $258,457.79 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0995.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-64,614.45 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAPAV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0993.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. | $137,955.16 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAPAV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0993.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. | $-34,488.79 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0990.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $454,762.39 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0990.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-113,690.60 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0972.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $323,231.17 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0972.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-80,807.79 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013580.- CASCO MATRACA THERMOPLASTICO BLANCO, RAMO 33, OF.DPDS/260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $575.36 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- LICENCIA ARCGIS DESTKTOP ADVANCED (ARCGIS ARCINFO), RAMO 33. OF.DPDS/307/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $283,840.68 |
| 218060 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTI 3 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218060, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $393,541.60 |
| 218060 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTI 3 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218060, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $-98,385.40 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $112.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $4,000.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $14.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $98.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $4,000.00 |
| 218059 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 218058 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | CR NO. 220013725.- PAGO DE PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADO EL PROXIMO 15/09/2012, PARA TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218058, A FAVOR DE PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | $96,570.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $566.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,136.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $556.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $462.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $148.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,035.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $809.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $967.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $113.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $749.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,413.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $957.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,496.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $183.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $465.90 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,045.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $119.50 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $301.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,398.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $297.00 |
| 218057 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $683.00 |
| 218056 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220013627.- HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, TALLER DE GRABADO EN MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218056, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $18,642.86 |
| 218055 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZANO RAMIREZ JOSE CARMEN | CR NO. 220013605.- ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE LUZ DEL 17 DE AGO. 2012 EN PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218055, A FAVOR DE LOZANO RAMIREZ JOSE CARMEN | $12,470.00 |
| 218054 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013582.- REFRESCOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218054, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $6,863.84 |
| 218051 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013572.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218051, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 218047 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220013464.- CERTIFICADOS MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO DE LESIONES,ORDEN DE SERVICIO Y HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218047, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $12,964.16 |
| 218046 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | CR NO. 220013460.- SERVICIO DE ELABORACION DE 10,000 FORMATOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIA AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218046, A FAVOR DE ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | $8,584.00 |
| 218045 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220013436.- DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218045, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $9,280.00 |
| 218044 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220013434.- DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE GUAD.EN DISTINTOS PUNTOS D/LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218044, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $6,960.00 |
| 218039 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220013408.- RENTA DE PIANO VERTICAL PARA LOS CONCIERTOS DE LOS DIAS 24 Y 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218039, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $12,296.00 |
| 218038 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220013405.- RENTA DE TOLDO PARA REGISTRO DE ADULTO MAYOR DENTRO DEL PROGRAMA GDL. PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218038, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $23,200.00 |
| 218037 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220013402.- IMPRESION DE LONAS PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218037, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $15,776.00 |
| 218035 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220013381.- IMPARTICION DE TALLER DE "TEATRO" EL 03 Y 04 DE MARZO EN PASEO CHAPULTEPEC, DEL FRESNO Y MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218035, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $2,900.00 |
| 218031 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220013370.- REEMBOLSO POR MONTAJE DE LA EXPOSICION "PLASTICA FANTASTICA: IMAGEN DE UN ARTISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218031, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $5,162.00 |
| 218027 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220013364.- IMPARTICION DE TALLER DE "TEATRO" Y EL TALLER DE "ARTES PLASTICAS" EL 21 Y 22 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218027, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $3,480.00 |
| 218026 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220013362.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO Y EL TALLER DE ARTES PLASTICAS EL 28 DE ABRIL EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218026, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $3,480.00 |
| 218024 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA LAMADRID OSCAR EDUARDO | CR NO. 220013331.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 641016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218024, A FAVOR DE LARA LAMADRID OSCAR EDUARDO | $315.00 |
| 218023 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013288.- PAGO POR CANC. DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218023, A FAVOR DE TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 218022 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013280.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218022, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $11,808.00 |
| 218018 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220013229.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 578225 CANCELADO EL 19/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218018, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ SERGIO | $236.25 |
| 218017 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012934.- MATERIAL DE PAPELERIA POR CON CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218017, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $4,681.76 |
| 218016 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012933.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218016, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 218015 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012844.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218015, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 218014 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012701.- DIFERENTE TIPO DE VINOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218014, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $40,673.60 |
| 218013 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010937.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCION PARA EL EVENTO EN CHAPULTEPEC EN DIAS PASADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218013, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,712.00 |
| 218011 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013675.- SERVICIO DE CENA FORMAL DE 3 TIEMPOS DE ALTA COCINA MEXICANA EL 30 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218011, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $48,592.40 |
| 130877 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013729.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA, VIENE DE CR 220013296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130877, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 130876 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0964.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130876, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $164,051.24 |
| 130876 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0964.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130876, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-41,013.16 |
| 130875 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0891.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130875, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $178,868.59 |
| 130875 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0891.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130875, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-68,996.13 |
| 130874 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0829.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C20-201/11 ELABORACION DE BASAMIENTO Y COLOCACION DE BUSTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130874, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $10,248.12 |
| 130873 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220464.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130873, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,209.01 |
| 130873 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220464.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130873, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,723.40 |
| 130872 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220013681.- 1 CORONA EXTRA GRANDE P/LA CEREMONIA LUCTUOSA AL GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y 4 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130872, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 130872 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220013681.- 1 CORONA EXTRA GRANDE P/LA CEREMONIA LUCTUOSA AL GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y 4 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130872, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 130870 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013589.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130870, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $79,830.46 |
| 130869 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220013513.- ARREGLOS FLORALES P/ENTREGAR RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130869, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,624.00 |
| 130869 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220013513.- ARREGLOS FLORALES P/ENTREGAR RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130869, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,320.00 |
| 130867 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013490.- MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130867, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 130866 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013482.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130866, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 130865 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013480.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130865, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $9,827.15 |
| 130864 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013447.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130864, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 130863 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013445.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130863, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 130862 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013400.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130862, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 130861 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013398.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130861, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 130860 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013393.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA HIGUERA DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130860, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 130859 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013391.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA HIGUERA DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130859, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-245.05 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,125.00 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-533.00 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,712.50 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-178.10 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,243.75 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,556.25 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-369.85 |
| 130858 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,356.25 |
| 130857 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013348.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130857, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 130856 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013299.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130856, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $6,885.76 |
| 130856 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013299.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130856, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $25,283.36 |
| 130855 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220012872.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130855, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 130854 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012869.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130854, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 130853 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220012597.- COMPRA DE CARBON ACTIVADO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130853, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $2,415.12 |
| 130850 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012340.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130850, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $214,814.40 |
| 130849 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220011677.- COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130849, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,912.61 |
| 130848 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011661.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130848, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $18,500.90 |
| 130847 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011593.- PRIMER PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130847, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 130846 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011275.- COMPRA DE GUANTES DE ADBESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130846, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $3,303.68 |
| 130845 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011223.- COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130845, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $4,964.80 |
| 130844 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220011022.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130844, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,996.72 |
| 130843 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011001.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130843, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $110,999.82 |
| 130842 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220010995.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130842, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $110,017.06 |
| 130841 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010841.- COMPRA DE 73 PAR DE BOTA BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130841, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $20,746.60 |
| 130840 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010481.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN TODAS LAS OFICINAS DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130840, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,971.20 |
| 130839 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010158.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130839, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $132,356.00 |
| 130838 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009809.- OXIGENO MEDICINAL FACT. 345837,346328,347689,347954,348829,349705,350891,351007,351062,351503,35214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130838, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,791.93 |
| 130837 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $113,517.60 |
| 130837 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $111,282.28 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220013712.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $97,837.52 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013653.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013649.- COMPRA DE 1,000 METROS DE CUERDA DE NYLON, TROFEOS, BALONES, MEDALLAS Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,491.20 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013649.- COMPRA DE 1,000 METROS DE CUERDA DE NYLON, TROFEOS, BALONES, MEDALLAS Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,998.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013649.- COMPRA DE 1,000 METROS DE CUERDA DE NYLON, TROFEOS, BALONES, MEDALLAS Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $70,453.76 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013642.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PERSONAL QUE IMPARTE TALLERES A LOS ESTUDIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,629.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013641.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL PARA MANTTO. DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76,360.25 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013638.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $126,269.72 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2012 | BANAMEX | 5164806 CONACULTA 2011 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011646.- EQUIPO DE AUDIO PARA ESTUDIO DE GRABACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $389,180.00 |
| 218008 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HUIZAR AGUILA JUAN CARLOS | CR NO. 220013425.- SUMINISTRO DE APARTARAYOS Y CORTA CIRCUITO PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218008, A FAVOR DE HUIZAR AGUILA JUAN CARLOS | $4,640.00 |
| 218006 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER | CR NO. 220013661.- SUBSIDIO ECONOMICO P/SEMINARIO DE CAPACITACION A FUNC Y SERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218006, A FAVOR DE GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER | $100,000.00 |
| 218005 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013635.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218005, A FAVOR DE OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $8,526.92 |
| 218005 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013635.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218005, A FAVOR DE OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $3,446.18 |
| 218004 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220013625.- APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA PARA EL FESTEJO DE DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218004, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $31,200.00 |
| 218002 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ LARIOS JOSE PABLO | CR NO. 220013602.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 715949 DEL 04/07//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218002, A FAVOR DE LOPEZ LARIOS JOSE PABLO | $315.00 |
| 218000 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220013581.- ARREGLO FLORAL PARA EL NATALICIO DE IGNACIO L. VALLARTA OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218000, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217999 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220013531.- PAPELERIA PARA USO DE LABORES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217999, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,917.00 |
| 217998 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220013529.- HOJAS BLANCAS NECESARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217998, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $7,300.09 |
| 217997 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013483.- SERVICIO DE COFFE-BREACK EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217997, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $48,720.00 |
| 217996 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220013199.- RENTA DE TOLDO C/MOTIVO DE HERMANAMIENTO DE LA CD DE GUADALAJARA C/CIUDADES DE "SAN ANTONIO-TEXAS" Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217996, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $8,550.36 |
| 217989 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRAUSTO ARIAS JORGE | CR NO. 220013666.- BUSTO DE BRONCE DE ARPED FEKETE PRISCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217989, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE | $40,600.00 |
| 217987 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013644.- SERVICIO DE CENA BUFFET DEL CONCIERTO DE GALA DEL MARIACHI EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217987, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $116,116.00 |
| 217986 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013597.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL FACT.D14275, D14301, D14277, D14302, D14330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217986, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $654,534.20 |
| 217984 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0892.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217984, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $56,008.99 |
| 217984 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0892.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217984, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $-25,160.44 |
| 217983 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217983, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $193,884.81 |
| 217983 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217983, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $-50,797.83 |
| 217980 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013524.- ARTICULOS METALICOS DE VARILLA Y SOLERA PARA MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217980, A FAVOR DE SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | $10,135.03 |
| 217979 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013520.- SERVICIO DE REPARACION A MOBILIARIO DE UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217979, A FAVOR DE MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. | $9,860.00 |
| 217978 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | FRANCO ROMERO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013518.- MEDICAMENTO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217978, A FAVOR DE FRANCO ROMERO FRANCISCO JAVIER | $3,335.00 |
| 217977 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DREA PRODUCCIONES S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013506.- RENTA DE ESCENOGRAFIA, VIDEO, AUDIO E ILUMINACION, MEDALLA AL MERITO INDUSTRIAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217977, A FAVOR DE DREA PRODUCCIONES S.DE R.L. DE C.V. | $70,000.00 |
| 217976 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013484.- ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217976, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,836.15 |
| 217975 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220013197.- COMPRA DE ESCULTURA MINERVA PARA OBSEQUIARLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217975, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,498.40 |
| 217974 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RIZO SUAREZ ELIAS | CR NO. OPB0756.- PAGO DE LA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C06-106/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217974, A FAVOR DE RIZO SUAREZ ELIAS | $151,320.00 |
| 217973 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217973, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $2,076.40 |
| 217972 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- SERVICIO DE RECOLECCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, FINQ. O.C.2204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217972, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $918,959.89 |
| 217971 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013527.- SERVICIO DE RECOLECCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, O.C.2204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217971, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $918,959.89 |
| 217970 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220013481.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217970, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $5,220.00 |
| 217970 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220013481.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217970, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $2,934.80 |
| 217969 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220013463.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217969, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 217968 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013437.- MATERIAL DE ASEO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217968, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
| 217967 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TORRES NAVARRO CARLOS DANIEL | CR NO. 220013435.- URGENTE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217967, A FAVOR DE TORRES NAVARRO CARLOS DANIEL | $3,335.00 |
| 217963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | PARTMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013424.- AGUA PURIFICADA PARA LOS TRABAJADORES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217963, A FAVOR DE PARTMA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 217962 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | COMERCIALIZADORA GRANDE DE MEXICO Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013423.- FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217962, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRANDE DE MEXICO Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. | $12,100.05 |
| 217953 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013473.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217953, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 217949 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220013430.- IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217949, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $577.68 |
| 217944 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220013365.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217944, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $12,006.00 |
| 217944 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220013365.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217944, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $12,000.00 |
| 217944 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220013365.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217944, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $12,018.00 |
| 217941 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013219.- CONTRATACION DE MARIACHI PARA EL VI TORENIO INTERNACIONAL COPA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217941, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $3,392.00 |
| 217940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220013570.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217940, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 217939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220013569.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217939, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | $8,000.00 |
| 217938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CHAVEZ MARCO | CR NO. 220013568.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217938, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO | $8,000.00 |
| 217937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220013567.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217937, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | $10,000.00 |
| 217936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220013566.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217936, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $6,000.00 |
| 217935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220013565.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217935, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 217934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220013564.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217934, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | $8,000.00 |
| 217933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PARRA DANIEL | CR NO. 220013563.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217933, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL | $4,000.00 |
| 217932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO | CR NO. 220013562.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217932, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO | $6,000.00 |
| 217931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | CR NO. 220013561.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217931, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | $8,000.00 |
| 217930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220013560.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217930, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,000.00 |
| 217929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | CR NO. 220013559.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217929, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | $8,000.00 |
| 217928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | CR NO. 220013558.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217928, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | $10,000.00 |
| 217927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS ETZAEL | CR NO. 220013557.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217927, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL | $10,000.00 |
| 217926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROSALES BRENDA | CR NO. 220013556.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217926, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA | $8,000.00 |
| 217925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220013555.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217925, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | $10,000.00 |
| 217924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220013554.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217924, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | $10,000.00 |
| 217923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LEON PEDRO URIEL | CR NO. 220013553.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217923, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL | $10,000.00 |
| 217922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | CR NO. 220013552.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217922, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | $8,000.00 |
| 217921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAGUNO RAMIREZ MONICA | CR NO. 220013551.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217921, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA | $10,000.00 |
| 217920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220013550.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217920, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | $10,000.00 |
| 217919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLA FERNANDO | CR NO. 220013549.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217919, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO | $8,000.00 |
| 217918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAS SALVADOR | CR NO. 220013548.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217918, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR | $8,000.00 |
| 217917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | CR NO. 220013547.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217917, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | $10,000.00 |
| 217916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220013546.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217916, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 217915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA ACEVES NAYELI | CR NO. 220013545.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217915, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI | $10,000.00 |
| 217914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220013544.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217914, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 217913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | CR NO. 220013543.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217913, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | $8,000.00 |
| 217912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ RICO ADRIAN | CR NO. 220013542.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217912, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN | $6,000.00 |
| 217911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | CR NO. 220013541.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217911, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | $8,000.00 |
| 130836 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011277.- CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE 2012, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130836, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,941,460.00 |
| 217910 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013519.- COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217910, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $5,600.00 |
| 217909 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220013516.- 200 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217909, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $11,520.00 |
| 217908 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013512.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217908, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,114,453.43 |
| 217904 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013418.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217904, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 217903 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013417.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217903, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 217902 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013416.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217902, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 217901 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013415.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217901, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 217899 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012951.- DESMONTAJE URGENTE DE ANUNCIOS ESPECTACULARES UBICADOS EN AV. LAZARO CARDENAS 501-A, 639 Y 1354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217899, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 217899 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012951.- DESMONTAJE URGENTE DE ANUNCIOS ESPECTACULARES UBICADOS EN AV. LAZARO CARDENAS 501-A, 639 Y 1354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217899, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | $57,068.60 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $377.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $295.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $52.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $254.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $80.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $75.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $122.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $210.89 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $79.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $185.60 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $100.00 |
| 217898 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $232.00 |
| 217897 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220012949.- GRABACION DE PLACAS PARA ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217897, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $11,136.00 |
| 217896 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220012920.- GRABACION DE PLACAS PARA LA ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217896, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $11,136.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,094.50 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $170.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $177.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $66.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $53.60 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $45.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $113.80 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $123.90 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $94.70 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $97.80 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $221.40 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $3,241.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $3,220.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $591.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $224.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $224.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $196.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $42.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $224.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $210.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,344.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $336.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $492.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,611.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,381.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $668.50 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $379.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $695.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $851.50 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,639.50 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,288.50 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $6,380.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $259.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $269.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $607.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $224.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $226.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $344.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $329.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $383.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,221.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,440.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,236.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,524.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,512.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,066.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,124.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,680.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $126.00 |
| 217895 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $168.00 |
| 217894 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012832.- GASTOS EFECUTADOS POR RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADO DE MENORES AL TROMPO MAGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217894, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $3,700.40 |
| 217893 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | CR NO. 220012138.- PAGO DE CONVENIO DEL 23/07/2012 EXP. 841/2010-F2 DE ROSA ICELA DIAZ GURROLA OF. DJM/685/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217893, A FAVOR DE DIAZ GURROLA ROSA ICELA | $701,683.00 |
| 217892 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220013334.- UN ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217892, A FAVOR DE ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO | $1,525.40 |
| 217889 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $788.80 |
| 217889 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $719.20 |
| 217889 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217889 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $719.20 |
| 217888 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220013332.- ROLLOS DE PELICULA, GALONES PARA MICROFILM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217888, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $11,507.20 |
| 217885 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE VINCULACION, PLANEACION Y DIFUSION | GALINDO RIZO FRANCISCO | CR NO. 220013325.- RENTA DE SILLAS, AUDIO E ILUMINACION PARA EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217885, A FAVOR DE GALINDO RIZO FRANCISCO | $9,280.00 |
| 217884 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ARMENDAREZ ANDRADE Y CIA., S.A. DE C.V. | CR NO. 220013316.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217884, A FAVOR DE ARMENDAREZ ANDRADE Y CIA., S.A. DE C.V. | $6,160.76 |
| 217882 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220609.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217882, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,480.00 |
| 217880 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217880, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $12,017.60 |
| 217876 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220013306.- COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217876, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $19,905.60 |
| 217876 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220013306.- COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217876, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $37,908.80 |
| 217876 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220013306.- COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217876, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $34,312.80 |
| 217874 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220013285.- APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN EL "CONGRESO NACIONAL CHARRO INFANTIL 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217874, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $20,000.00 |
| 217872 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013281.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217872, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $983.49 |
| 217871 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220013266.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217871, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $30,150.00 |
| 217871 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220013266.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217871, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $18,000.00 |
| 217869 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COBALTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013255.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RPEVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217869, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. | $11,613.39 |
| 217867 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013249.- GASTOS REALIZADOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217867, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,998.66 |
| 217866 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | KARGARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013236.- REUNION-COMIDA DEL PDTE. MPAL. CON FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217866, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 217865 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GONZALEZ JUAN | CR NO. 220013232.- IMPERMEABILIZANTE PARA AREA DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217865, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ JUAN | $1,820.00 |
| 217863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | CR NO. 220013227.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217863, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | $7,690.00 |
| 217863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | CR NO. 220013227.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217863, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | $1,080.00 |
| 217862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MORALES DEL RIO CECILIA | CR NO. 220013222.- DISEÑO WEB SITE PARA LA INCUBADORA DEL SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217862, A FAVOR DE MORALES DEL RIO CECILIA | $9,000.00 |
| 217860 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220012915.- SERVICIO DE DESAYNO - REUNION DEL DIRECETOR CON EL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217860, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $4,002.00 |
| 217859 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012849.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217859, A FAVOR DE LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. | $2,164.14 |
| 217859 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012849.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217859, A FAVOR DE LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. | $1,796.80 |
| 217858 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012847.- COMPRA DE CAFE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217858, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 217857 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220012846.- COMPRA DE CARNE DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217857, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,216.00 |
| 217856 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220012725.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217856, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $9,116.44 |
| 130835 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130835, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-334.10 |
| 130835 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130835, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,140.54 |
| 130834 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220577.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130834, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 130834 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220577.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130834, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 130834 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220577.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130834, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 130833 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220509.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130833, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $866.52 |
| 130832 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130832, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,050.96 |
| 130831 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 130831 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,897.68 |
| 130831 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 130831 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 130830 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $12,180.00 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $167.04 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $39.44 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $117.16 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $111.36 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $213.44 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,803.80 |
| 130829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,035.80 |
| 130828 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220338.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130828, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $2,285.20 |
| 130828 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220338.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130828, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $1,822.87 |
| 130828 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220338.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130828, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $1,698.01 |
| 130820 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013337.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130820, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | $321,668.00 |
| 130819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $537.50 |
| 130819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-55.90 |
| 130819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,200.00 |
| 130819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-436.80 |
| 130818 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013261.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130818, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $244,363.10 |
| 130817 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013223.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130817, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 130816 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013203.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130816, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $555.25 |
| 130816 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013203.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130816, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,768.00 |
| 130815 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013198.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. MAESTRA 0V03118 DEL MES DE AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130815, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $717,801.20 |
| 130813 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013186.- SUMINISTRO DE 1406 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130813, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,787.50 |
| 130813 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013186.- SUMINISTRO DE 1406 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130813, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-913.90 |
| 130812 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013165.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 29/082012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130812, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-220.35 |
| 130812 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013165.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 29/082012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130812, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,118.75 |
| 130811 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220012936.- SERVICIO POR LA APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130811, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $100,050.00 |
| 130810 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220012935.- SERVICIO POR LA EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130810, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $99,783.20 |
| 130809 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012877.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130809, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $112,275.36 |
| 130808 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012873.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130808, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $67,539.32 |
| 130807 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220012829.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 130806 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220012826.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130806, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 130805 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220012821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130805, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 130804 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012818.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN DR. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 130803 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012803.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE ELIZABETH ARACELI VENEGAS GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130803, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $528.82 |
| 130802 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012771.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130802, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,172.86 |
| 130801 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012763.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130801, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $383,992.30 |
| 130800 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012683.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130800, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $34,704.65 |
| 130799 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012659.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $130,827.43 |
| 130798 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130798, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $73,604.73 |
| 130797 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012652.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130797, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $82,581.32 |
| 130796 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012638.- RECORRIDOS TURISTICO VERANO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130796, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 130795 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130795, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $79,995.36 |
| 130792 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130792, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $286,292.76 |
| 130791 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012393.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130791, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $33,439.30 |
| 130790 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220011948.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130790, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $15,436.36 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130789 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130788 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011557.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, O.C.1757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130788, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 130787 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011509.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130787, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,455.84 |
| 130786 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011129.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130786, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $978.69 |
| 130785 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011105.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS DE LAS UND. MED. GOMEZ FARIAS Y TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130785, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 130784 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010998.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 130783 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220010962.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 28 DE JUN. 2012 AL 27 DE JUN. 2013 AL MILENIO DIARIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130783, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
| 130781 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010875.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130781, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $674.95 |
| 130780 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010864.- COMPRA DE CALZADO FLEXI DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130780, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $5,554.08 |
| 130779 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010551.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $594.38 |
| 130779 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010551.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,649.06 |
| 130779 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010551.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $187.57 |
| 130778 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010502.- ACCESORIOS MEDICOS PARA LA ATENCION PR-HOSPITALARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130778, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | $9,583.92 |
| 130777 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010457.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130777, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,077.51 |
| 130777 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010457.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130777, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $377.81 |
| 130776 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130776, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.84 |
| 130775 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010444.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130775, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $5,163.39 |
| 130774 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010423.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130774, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $497.57 |
| 130773 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220010145.- SERVICIO DE FUMIGACION DE ABR. A AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130773, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $8,667.52 |
| 130772 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130772, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,838.75 |
| 130771 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010109.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,672.64 |
| 130770 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130770, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | $8,168.89 |
| 130769 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010010.- COMPRA DE TONER HP NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130769, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,658.80 |
| 130768 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009799.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130768, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $149.64 |
| 130768 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009799.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130768, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 130767 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009750.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130767, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $923.94 |
| 130766 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009749.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130766, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $14,520.00 |
| 130765 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220009606.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130765, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,131.00 |
| 130764 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220009505.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130764, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $72,940.80 |
| 130763 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009504.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130763, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $339.65 |
| 130762 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009437.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130762, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,297.37 |
| 130762 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009437.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130762, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $170.51 |
| 130761 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009410.- MANTENIMIENTO BASICO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130761, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,786.39 |
| 130760 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009398.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130760, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,170.79 |
| 130759 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220009396.- COMPRA DE GUANTE DE LATEX EXPLORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130759, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $445.44 |
| 130758 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009352.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130758, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 130757 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009335.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130757, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $4,789.55 |
| 130756 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009323.- COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130756, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,166.80 |
| 130755 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009313.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130755, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 130754 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009164.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130754, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 130753 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220009144.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130753, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $9,860.00 |
| 130752 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008523.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130752, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $5,585.40 |
| 130751 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008344.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130751, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $11,866.80 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1003.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $645,213.46 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1003.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-161,303.36 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1002.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $163,267.32 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1002.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-40,816.83 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0973.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $414,872.38 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0973.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-103,718.10 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0971.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ, SEC.MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $420,471.85 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0971.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ, SEC.MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-105,117.96 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0953.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $273,331.17 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0953.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-68,332.79 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0952.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $278,866.96 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0952.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $-69,716.74 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0946.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $799,036.27 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0946.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-199,759.07 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0945.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $633,148.06 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0945.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $-158,287.02 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $349,847.23 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-87,461.81 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $198,744.08 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-49,686.02 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $356,147.20 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-89,036.80 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0875.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $867,249.67 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0875.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-216,812.42 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $115,444.82 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $-28,861.20 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0869.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $143,250.96 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0869.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-35,812.74 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0868.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $408,183.57 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0868.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-102,045.89 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $153,817.37 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-38,454.34 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0803.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $247,755.72 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0803.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-61,938.93 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013315.- LICENCIA NUEVA PHOTOSHOP CS5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $10,200.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COLIN CALDERON CARLOS DAVIS | CR NO. 220013100.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 2356 DEL MATERIAL FILMOGRAFICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE COLIN CALDERON CARLOS DAVIS | $162,400.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012811.- PAGO DE MODULO DE MEMORIA 2GB, ORDEN DE COMPRA 2540, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $470.61 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220012810.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA 2202, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $30,693.60 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012675.- COMPRA DE IMPRESORAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $59,057.92 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220012673.- 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 2358, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $223,300.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012672.- SERVICIO DE UNA INSERCION DE 1 PLANA A COLOR, PARA PUBLICAR EN EL INFORMADOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $51,156.00 |
| 217855 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220013358.- INVITACIONES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217855, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $34,220.00 |
| 217854 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013351.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217854, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $92,800.00 |
| 217853 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220013344.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217853, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $525,000.00 |
| 217852 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | $449.50 |
| 217852 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | $5,920.64 |
| 217852 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | $5,052.96 |
| 217852 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | $3,600.00 |
| 217852 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | $638.52 |
| 217852 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA | $696.00 |
| 217833 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220011659.- COMPRA DE MESAS DE PICNIC Y MODULOS DE JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217833, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $334,863.00 |
| 217832 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220583.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217832, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $3,503.20 |
| 217831 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220013257.- MANDILES PARA TAMBOR BORDADOS ESTRELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217831, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $11,310.00 |
| 217830 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220013228.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217830, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $30,160.00 |
| 217828 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | GROMEX SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013209.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO GUADALAJARA DEL 21 AL 24 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217828, A FAVOR DE GROMEX SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 217825 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217825, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $606,713.43 |
| 217824 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012572.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217824, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $259,112.82 |
| 217823 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220012945.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217823, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $18,000.00 |
| 217822 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217822, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $754.00 |
| 217822 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217822, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217812 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220013230.- COMPRA DE GALLETAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217812, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,200.00 |
| 217811 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217811, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,298.00 |
| 217811 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217811, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,399.56 |
| 217811 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217811, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $2,164.04 |
| 217810 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013211.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS Y CONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,244.00 |
| 217810 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013211.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS Y CONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,244.00 |
| 217810 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013211.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS Y CONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 217809 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220013193.- MARCOS P/LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO C/MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217809, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $2,030.00 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $5,522.76 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $759.30 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $210.89 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $260.00 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $104.40 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $447.50 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $76.90 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $248.06 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $98.00 |
| 217808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $120.00 |
| 217807 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013096.- SUMINISTRO DE 30 KILOS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2756/2012 DEL 29/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217807, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $344.10 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013256.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,398.96 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013210.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $20,000.08 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | CR NO. 220012855.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | $2,088.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012967.- COMPRA DE CLIP CUADRADO #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $232.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012955.- COMPORA DE FERULADE BOHELER SENCILLA DE PLASTICO Y CAMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $6,722.20 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012927.- COMPRA DE MESA PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012888.- COMPRA DE GORRAS BEISBOLERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,352.48 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012950.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA ATENCION DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. | $12,500.01 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012848.- COMPRA DE 20 ESFIGMOMANOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,375.20 |
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