Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
217806 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ JUAN CARLOS CR NO. 220013258.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE ALVAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217806, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS $26,529.66
217805 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217805, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $13,200.00
217804 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS CR NO. 220013174.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, COLORES AZUL NACIMIENTOS, NEGRO DEFUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217804, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS $52,200.00
217803 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012966.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE IMPRESION DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217803, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,360.50
217802 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MOI, S.A. CR NO. 220012964.- CENA DE GALA PARA EL EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217802, A FAVOR DE MOI, S.A. $7,266.00
217801 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFISOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. $946.60
217801 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFISOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. $1,099.10
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $382.06
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $263.32
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $401.20
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $83.76
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,512.00
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $224.94
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,552.05
217799 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220012742.- LOCKER CASILLERO DE 4 COMPARTAMENTOS EN LAMINA ROLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217799, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,524.08
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $6,003.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $2,697.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $754.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $754.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,855.68
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,248.00
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,480.00
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,312.80
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $1,392.00
217796 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217796, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $1,740.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $5,220.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $3,074.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $8,491.00
217794 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217794 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,816.48
217791 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA CR NO. 220012961.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No.2649077 DE FECHA 28/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217791, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA $9,087.90
217790 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONTRERAS SERRANO FRANCISCO CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO $3,818.00
217790 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONTRERAS SERRANO FRANCISCO CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO $711.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $18.01
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $500.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $46.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $397.88
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $84.01
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $208.80
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $70.00
217788 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012815.- PERGAMINOS C/MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GUADALAJARA C/LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217788, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $4,640.00
217787 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012813.- CARNE DEL 6 AL 9 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217787, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,991.00
130750 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $2,219,252.02
130750 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $609,169.50
130749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220012971.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130749, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $350,000.00
130748 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012407.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130748, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,313,712.83
130747 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011244.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130747, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,538,598.16
130746 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013182.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130746, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,600,000.00
130745 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $4,691.04
130745 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $8,101.44
130744 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,872.00
130744 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,000.00
130743 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-167.05
130743 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,606.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-443.30
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,262.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,656.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,262.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-246.35
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,312.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,368.75
130741 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,087.50
130741 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-217.10
130740 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,081.25
130740 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-320.45
130739 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220012804.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130739, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
130738 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS (SIN DESCUENTO) PARA BOMBEROS OF. DGB02/2991/2012 DEL 23/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130738, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $712.50
130737 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012736.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130737, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,056.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-519.35
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-257.40
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,993.75
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,756.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,081.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,475.00
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-317.85
130735 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011551.- IMPRESION DE LA PORTADA SUPLEMENTO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130735, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,391.76
121 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000301.- POR POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
120 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000178.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
217782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220013106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217782, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
217781 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217781, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $373,589.14
217780 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217780, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $24,490.62
217749 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009662.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217749, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,246.99
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,248.00
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,273.60
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217746 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220012926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217746, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
217745 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220012924.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/08/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217745, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $6,116.50
217744 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220012923.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL No.2706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217744, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
217743 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220012534.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD DEL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217743, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $10,271.80
217742 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010967.- RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADOS POR COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217742, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,894.56
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $291.32
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $273.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $199.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $168.20
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $422.60
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $19.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $672.80
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $646.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $692.52
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $6,090.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,320.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $382.57
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $672.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $249.51
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $208.00
217740 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012930.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217740, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $87,160.66
217739 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012929.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217739, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $87,160.66
217737 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $75,286.32
217737 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $23,855.40
130734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220013164.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130734, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
130733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220013163.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130733, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
130732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220013162.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130732, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
130731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220013161.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130731, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
130730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220013160.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130730, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
130729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220013159.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130729, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
130728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220013158.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130728, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
130727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220013157.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130727, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
130726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220013156.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130726, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
130725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220013155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130725, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
130724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220013154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130724, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
130723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130723, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
130722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220013152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130722, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
130721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220013151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130721, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
130720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220013150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130720, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
130719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220013149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130719, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
130718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220013148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130718, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
130717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220013147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130717, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
130716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220013146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130716, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
130715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220013145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130715, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
130714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220013144.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130714, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
130713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220013143.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130713, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
130712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220013142.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130712, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
130711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220013141.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130711, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
130710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220013140.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130710, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
130709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220013139.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130709, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
130708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220013138.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130708, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
130707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220013137.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130707, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
130706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220013136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130706, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
130705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220013135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130705, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
130704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220013134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130704, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
130703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220013133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130703, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
130702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220013132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130702, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
130701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220013131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130701, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
130700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220013130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130700, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
130699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220013129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130699, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
130698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220013128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130698, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
130697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220013127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130697, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
130696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220013126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130696, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
130695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220013125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130695, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
130694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220013124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130694, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
130693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220013123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130693, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
130692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220013122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130692, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
130691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220013121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130691, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
130690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220013120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130690, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
130689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220013119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130689, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
130688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220013118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130688, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
130687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220013117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130687, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
130686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220013116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130686, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
130685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220013115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130685, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
130684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220013114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130684, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
130683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220013113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130683, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
130682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220013112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130682, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
130681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220013111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130681, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
130680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220013110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130680, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
130679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220013109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130679, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
130678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220013108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130678, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
130677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220013107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130677, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
130676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220013105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130676, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
130675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220013104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130675, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
1775 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $96,167.16
1775 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-36,099.68
1774 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0986.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $145.69
1773 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $23,934.29
1773 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-7,180.29
1772 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0984.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1772, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $621.33
1771 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $102,074.85
1771 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-30,622.46
1770 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0982.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1770, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $588.07
1769 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $96,611.91
1769 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-28,983.57
1768 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0980.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1768, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $318.32
1767 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $52,295.15
1767 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-15,688.54
1766 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0978.- PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $507.76
1765 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $83,417.09
1765 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-25,025.13
1764 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0976.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $521.15
1763 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $85,618.26
1763 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-25,685.48
266 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012838.- COMPRA DE BALONES, RED DE MAYA PARA VOLEIBOL Y TAPETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $20,325.38
119 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000191.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
118 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000188.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
117 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000185.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,654.00
116 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000183.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000182.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000181.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
113 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000180.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
112 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000179.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
111 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000177.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,218.00
110 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000176.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
109 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000175.- PAGO POR PUBLICIDAD DEL CURSO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
108 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000168.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
107 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000167.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
106 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JULIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
105 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000160.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE MAYO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
103 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
101 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
99 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
98 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
97 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
96 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
95 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
94 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
93 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
92 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000141.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
91 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000140.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
90 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000139.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
89 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
88 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
87 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
86 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
85 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
84 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000112.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
83 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000111.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
82 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000110.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000109.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
80 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000108.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
79 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000107.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
78 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000106.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000105.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
217734 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA CR NO. 220012903.- COMIDA REALIZADA EL 16 DE DIC/11 SALON EX PRESIDENTES "LIDERES DE COLONOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217734, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA $23,710.40
217730 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220012874.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217730, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $6,500.00
217728 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO CR NO. 220012857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217728, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO $4,666.67
217727 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL CR NO. 220012856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217727, A FAVOR DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL $29,166.67
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,257.74
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,589.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,528.80
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,204.00
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $719.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,343.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,197.70
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,250.40
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,923.20
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $126.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $266.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
217723 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217723, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
217722 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220012870.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217722, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
217721 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220012867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217721, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $18,000.00
217720 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $30,150.00
217720 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $18,000.00
217719 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012845.- REPARCION DE SILLAS PARA MONTAR LOS CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217719, A FAVOR DE JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. $10,440.00
217718 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220012840.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217718, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
217717 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220012805.- PARTICIPACION EN EL CONGRESO MEXICANO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL 5 AL 9 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217717, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $11,000.00
217713 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS $7,200.00
217713 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS $2,537.05
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $762.80
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,790.69
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,229.60
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,322.40
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,703.52
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $444.10
217706 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220012831.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS Y SERIGRAFIA DE PULCERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217706, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $92,337.97
217705 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220012830.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217705, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $85,640.48
217704 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012820.- METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $9,048.00
217703 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217703 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $580.00
217700 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009291.- SERVICIO DE DESAYUNOS, TABLONES, MANTELERIA, SILLAS, VAJILLA PARA EVENTO GUARE ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217700, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,602.80
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $150.80
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,577.60
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $313.20
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,111.28
217697 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ALVAREZ MERCED HIGINIO CR NO. 220012802.- MATERIAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217697, A FAVOR DE ALVAREZ MERCED HIGINIO $4,579.68
217696 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS CR NO. 220012801.- LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA, CASA LOPEZ PORTILLO Y PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217696, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS $9,000.01
217695 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220012797.- APOYA A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217695, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
217694 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220012772.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217694, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
217693 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220012755.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION Y DISEÑO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217693, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $6,121.32
130581 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012880.- SALDO VENCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130581, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $38,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012834.- COMPRA DE BOLAS DE CORDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $306.24
264 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,057.18
263 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,534.80
263 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,032.09
262 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012762.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $7,551.83
261 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012716.- COMPRA DE PANTALLA DE 3X3 PARA PROYECCION, RETRACTIL CON TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $3,155.20
260 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012564.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $92,070.77
259 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76,212.00
259 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30,902.40
258 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012505.- COMPRA DE BATERIAS Y CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $124,418.01
257 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220012405.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $13,908.40
78 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***2012 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012676.- COMPRA DE 1 DISTANCIONOMETRO PARA USO RUDO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $9,280.00
77 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000087.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
76 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000245.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000244.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
74 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000237.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
73 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000236.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
72 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000235.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
71 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000234.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
70 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000233.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
69 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000232.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
68 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000231.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
67 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000229.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
66 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000228.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
65 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000227.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
64 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000226.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
63 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000225.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
62 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000224.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
61 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000223.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
60 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000222.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
59 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000221.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
58 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000218.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
57 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000217.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
56 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000215.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
55 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000214.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
54 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000213.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000208.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
52 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000207.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
51 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000206.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000205.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
49 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000187.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
48 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000171.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,436.00
47 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000166.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
46 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000164.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $10,440.00
45 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000163.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $10,440.00
44 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
42 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000144.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
40 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000143.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000142.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000064.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $11,194.00
217692 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220012862.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA BANER EN LA PAGINA WEB DE CONCIENCIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217692, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $125,000.00
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $700.64
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $9,259.12
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,565.68
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $11,982.80
217689 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220010866.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN AREAS VERDES, BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217689, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $7,029.04
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $10,780.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $1,972.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $580.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,712.00
217687 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217687, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $116.00
217686 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,384.96
217686 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,691.20
217684 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FIJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012860.- CUMP. AL ACUERDO DEL 20/08/2012 JUZ. 2do.DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 700/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217684, A FAVOR DE FIJI, S.A. DE C.V. $22,868.30
217683 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JMA CONSULTORES, S.C. CR NO. 220012828.- RENTA DE SEDE P/PERSONAS C/MOTIVO DE LA FINAL DEL TORNEO DE DEBATE CLASICO DE MAR ADENTRO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217683, A FAVOR DE JMA CONSULTORES, S.C. $4,640.00
217682 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012817.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217682, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $5,760.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $3,596.00
217680 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012806.- RENTA DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EVENTO DE MICROSOFT BIZSPARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217680, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $13,000.00
217679 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011575.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217679, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $22,274.37
217678 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009542.- COMPORA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217678, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $18,623.80
217677 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220011991.- PANTALONES TIPO OTAN EN TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217677, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $12,504.80
217676 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220010944.- COMPRA DE CAMISAS DE VISTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217676, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $7,377.60
217675 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217675, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $10,311.98
217674 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217674, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $129,302.88
217673 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN CR NO. 220006860.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 407685 DEL 19/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217673, A FAVOR DE GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN $302.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $533.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $375.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $573.20
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,260.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $892.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $157.39
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $957.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $4,524.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $167.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,985.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $51.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,914.99
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $5,985.60
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,463.68
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,524.00
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,593.60
217669 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217669, A FAVOR DE REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. $2,668.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $270.19
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $752.94
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,975.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $385.13
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $646.47
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,587.30
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $445.66
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $310.69
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $36.02
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $26.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $360.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $753.49
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $103.17
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $60.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $43.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,160.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $155.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,200.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,119.97
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,220.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $359.87
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $239.27
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $136.80
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.01
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $208.79
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,948.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $307.78
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,540.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,140.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $23.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $149.98
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $205.19
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $162.40
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $48.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $308.03
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $156.60
217665 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $12,760.00
217665 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34,800.00
217664 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $860.00
217664 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $720.00
217663 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220012768.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO P/LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE RUMANIA EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217663, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $2,754.00
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $7,461.20
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $11,782.26
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $4,559.74
217661 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INCUBARTE, A.C. CR NO. 220012754.- CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE INCUBACION 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217661, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. $36,000.00
217659 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES AMEZOLA JOSE LUIS CR NO. 220012723.- REPARACION DEL PORTON EN EL ESTACIONAMIENTO DE INPSECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217659, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA JOSE LUIS $2,204.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,567.50
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,605.44
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,682.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,405.48
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,629.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,143.08
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,547.63
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,861.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,918.60
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,842.94
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,715.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,055.30
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,562.26
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,528.48
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,748.28
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $160.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $504.10
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $665.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $114.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $662.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $408.60
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $52.90
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $464.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $145.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $48.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
217654 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JACOBO JULIAN CR NO. 220012795.- DEVOLUCION POR PAGO DE REVISION Y APROBACION DE AVALUO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217654, A FAVOR DE JACOBO JULIAN $272.00
217653 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220012733.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217653, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,816.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,816.00
217651 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- LIBROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217651, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. $10,342.18
217650 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012628.- MOBILIARIO PARA EL MODULO DE CASA ALMACENAMIENTO P/COMPROBAR LOS ANTECEDENTES DE LOS DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217650, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $11,499.00
217648 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE OCAMPO PATRICIA CR NO. 220012613.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEPE OCAMPO PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217648, A FAVOR DE LEPE OCAMPO PATRICIA $13,814.58
217645 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220012595.- CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN LIRERO COLGANTE A MURO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217645, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,348.84
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,193.00
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $810.00
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,954.43
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,452.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.50
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,218.91
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,909.80
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,449.20
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,291.89
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $219.99
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,915.60
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $242.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $80.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $192.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $160.00
217640 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,509.00
217640 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217639 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217639 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,857.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,625.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,625.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217637 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,531.00
217637 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
217636 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217636 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,797.00
217635 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012711.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217635, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $45,734.15
217633 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220012700.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217633, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
217632 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012691.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217632, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
217631 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012651.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, DIAS 18 Y 26 DE AGOSTO, FINIQUITO O.C.1997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217631, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. $9,280.00
217630 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. $9,431.00
217630 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. $8,663.00
217629 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012641.- CONSULTORIA COMO PARTE DEL TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS PARA INCUBADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217629, A FAVOR DE ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. $20,880.00
217628 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012629.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217628, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $11,803.50
217627 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220012616.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLOO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217627, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,078.40
217626 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012614.- BOTELLAS DE VINO PARA SER OBSEQUIADO A PRESENTES DE COLONAS DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217626, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,020.00
217625 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DE LEON TERAN CESAR RICARDO CR NO. 220012603.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217625, A FAVOR DE DE LEON TERAN CESAR RICARDO $10,440.00
217624 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO CR NO. 220012602.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217624, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO $10,440.00
217623 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $13,132.08
217623 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $13,132.08
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217621 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012510.- MATERIAL PARA REPARACION DE M APARAS EN LOS BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217621, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $11,944.40
217620 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO $8,352.00
217620 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO $3,410.40
217619 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217619 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217617 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL ALVAREZ GUERRERO ULISES CR NO. 220012688.- PINTURA PARA REHABILITAR EL TUNEL DE MARIPOSAS EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217617, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ULISES $9,860.00
217615 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217615, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
217614 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220012626.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217614, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $22,667.56
217612 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEON CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220012507.- MATERIAL PARA CAMBIO DE BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217612, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO $11,832.00
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,051.70
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,925.00
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,968.20
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,112.50
130579 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.25
130579 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-117.65
130578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,225.00
130578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-127.40
130577 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012687.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130577, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,840.85
130576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.10
130576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,962.50
130575 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012585.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130575, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
130573 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-114.40
130573 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,100.00
130569 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220012541.- SERV. DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COORDINACION DE COMUNICION S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130569, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,474.12
130568 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012536.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130568, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
130567 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-899.60
130567 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,650.00
130566 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220012530.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130566, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $14,048.63
130565 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,690.00
130565 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $16,250.00
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-507.00
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $643.75
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-66.95
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,875.00
130562 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
130562 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,918.75
130539 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012391.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,562.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,337.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-304.20
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.10
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.65
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-565.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,925.00
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,087.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,631.25
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-243.10
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,437.50
130537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012358.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130537, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,063.60
130536 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012357.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130536, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,749.20
130535 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130535, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,249.27
256 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012709.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,609.24
255 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012598.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $46,910.40
254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $72,827.18
254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $23,988.80
253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011679.- COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,227.04
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,792.15
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $185.76
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $2,168.39
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,137.95
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $855.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,273.50
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $595.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $222.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $110.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $131.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $319.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.80
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $489.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $697.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $429.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $622.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $117.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $154.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $545.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $592.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $605.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $301.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,162.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $376.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $221.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $278.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $528.75
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,565.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $16,091.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,565.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $16,091.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO CR NO. 220012136.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 01/08/2012 EXP. 572/2009-B1 OF. DJM/DJCT/PL/610/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217608, A FAVOR DE NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO $399,532.00
217607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011048.- LOGISTICA Y ORGANIZACION DE LOS EVENTO 15 Y 16 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217607, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $92,800.00
217606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005778.- POLIZA DE MANTTO. AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217606, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $997,426.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,320.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $541.49
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,600.08
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $541.49
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $535.46
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,969.68
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $285.48
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $481.91
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $26.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $294.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $266.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,624.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $574.81
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,792.48
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $483.40
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $269.70
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,073.30
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,218.88
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,467.19
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $350.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $660.55
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,900.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $290.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,770.68
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,130.20
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $928.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,500.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $599.99
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,865.20
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,182.40
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,073.51
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,180.90
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $763.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,305.92
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $714.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $330.48
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $68.51
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL