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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2012


Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012

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2,918 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
217806 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ JUAN CARLOS CR NO. 220013258.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE ALVAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217806, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS $26,529.66
217805 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217805, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $13,200.00
217804 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS CR NO. 220013174.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, COLORES AZUL NACIMIENTOS, NEGRO DEFUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217804, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS $52,200.00
217803 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012966.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE IMPRESION DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217803, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,360.50
217802 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MOI, S.A. CR NO. 220012964.- CENA DE GALA PARA EL EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217802, A FAVOR DE MOI, S.A. $7,266.00
217801 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFISOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. $1,099.10
217801 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFISOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. $946.60
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $382.06
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $263.32
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $401.20
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $83.76
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,512.00
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $224.94
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,552.05
217799 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220012742.- LOCKER CASILLERO DE 4 COMPARTAMENTOS EN LAMINA ROLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217799, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,524.08
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $6,003.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $2,697.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $754.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $754.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,855.68
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,248.00
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,480.00
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,312.80
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $1,392.00
217796 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217796, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $1,740.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $3,074.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $5,220.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $8,491.00
217794 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,816.48
217794 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217791 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA CR NO. 220012961.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No.2649077 DE FECHA 28/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217791, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA $9,087.90
217790 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONTRERAS SERRANO FRANCISCO CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO $3,818.00
217790 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONTRERAS SERRANO FRANCISCO CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO $711.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $18.01
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $500.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $46.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $397.88
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $84.01
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $208.80
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $70.00
217788 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012815.- PERGAMINOS C/MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GUADALAJARA C/LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217788, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $4,640.00
217787 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012813.- CARNE DEL 6 AL 9 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217787, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,991.00
130750 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $2,219,252.02
130750 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $609,169.50
130749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220012971.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130749, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $350,000.00
130748 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012407.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130748, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,313,712.83
130747 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011244.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130747, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,538,598.16
130746 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013182.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130746, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,600,000.00
130745 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $4,691.04
130745 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $8,101.44
130744 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,872.00
130744 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,000.00
130743 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-167.05
130743 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,606.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-443.30
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,262.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,656.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,262.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-246.35
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,312.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,368.75
130741 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,087.50
130741 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-217.10
130740 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,081.25
130740 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-320.45
130739 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220012804.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130739, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
130738 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS (SIN DESCUENTO) PARA BOMBEROS OF. DGB02/2991/2012 DEL 23/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130738, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $712.50
130737 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012736.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130737, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,056.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-519.35
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-257.40
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,993.75
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,756.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,081.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,475.00
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-317.85
130735 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011551.- IMPRESION DE LA PORTADA SUPLEMENTO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130735, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,391.76
121 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000301.- POR POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
120 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000178.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
217782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220013106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217782, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
217781 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217781, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $373,589.14
217780 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217780, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $24,490.62
217749 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009662.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217749, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,246.99
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,248.00
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,273.60
217746 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220012926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217746, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
217745 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220012924.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/08/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217745, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $6,116.50
217744 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220012923.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL No.2706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217744, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
217743 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220012534.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD DEL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217743, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $10,271.80
217742 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010967.- RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADOS POR COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217742, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,894.56
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $168.20
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $422.60
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $19.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $672.80
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $646.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $692.52
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $291.32
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $273.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $199.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $6,090.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,320.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $382.57
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $672.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $249.51
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $208.00
217740 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012930.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217740, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $87,160.66
217739 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012929.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217739, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $87,160.66
217737 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $75,286.32
217737 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $23,855.40
130734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220013164.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130734, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
130733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220013163.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130733, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
130732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220013162.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130732, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
130731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220013161.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130731, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
130730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220013160.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130730, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
130729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220013159.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130729, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
130728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220013158.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130728, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
130727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220013157.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130727, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
130726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220013156.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130726, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
130725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220013155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130725, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
130724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220013154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130724, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
130723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130723, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
130722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220013152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130722, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
130721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220013151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130721, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
130720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220013150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130720, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
130719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220013149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130719, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
130718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220013148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130718, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
130717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220013147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130717, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
130716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220013146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130716, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
130715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220013145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130715, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
130714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220013144.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130714, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
130713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220013143.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130713, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
130712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220013142.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130712, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
130711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220013141.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130711, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
130710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220013140.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130710, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
130709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220013139.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130709, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
130708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220013138.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130708, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
130707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220013137.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130707, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
130706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220013136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130706, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
130705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220013135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130705, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
130704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220013134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130704, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
130703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220013133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130703, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
130702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220013132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130702, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
130701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220013131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130701, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
130700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220013130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130700, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
130699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220013129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130699, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
130698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220013128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130698, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
130697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220013127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130697, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
130696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220013126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130696, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
130695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220013125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130695, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
130694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220013124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130694, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
130693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220013123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130693, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
130692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220013122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130692, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
130691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220013121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130691, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
130690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220013120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130690, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
130689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220013119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130689, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
130688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220013118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130688, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
130687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220013117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130687, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
130686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220013116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130686, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
130685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220013115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130685, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
130684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220013114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130684, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
130683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220013113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130683, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
130682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220013112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130682, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
130681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220013111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130681, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
130680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220013110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130680, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
130679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220013109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130679, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
130678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220013108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130678, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
130677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220013107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130677, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
130676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220013105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130676, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
130675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220013104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130675, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
1775 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $96,167.16
1775 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-36,099.68
1774 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0986.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $145.69
1773 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $23,934.29
1773 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-7,180.29
1772 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0984.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1772, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $621.33
1771 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $102,074.85
1771 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-30,622.46
1770 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0982.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1770, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $588.07
1769 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $96,611.91
1769 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-28,983.57
1768 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0980.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1768, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $318.32
1767 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $52,295.15
1767 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-15,688.54
1766 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0978.- PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $507.76
1765 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $83,417.09
1765 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-25,025.13
1764 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0976.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $521.15
1763 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $85,618.26
1763 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-25,685.48
266 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012838.- COMPRA DE BALONES, RED DE MAYA PARA VOLEIBOL Y TAPETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $20,325.38
119 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000191.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
118 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000188.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
117 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000185.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,654.00
116 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000183.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000182.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000181.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
113 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000180.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
112 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000179.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
111 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000177.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,218.00
110 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000176.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
109 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000175.- PAGO POR PUBLICIDAD DEL CURSO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
108 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000168.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
107 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000167.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
106 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JULIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
105 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000160.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE MAYO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
103 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
101 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
99 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
98 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
97 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
96 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
95 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
94 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
93 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
92 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000141.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
91 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000140.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
90 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000139.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
89 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
88 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
87 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
86 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
85 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
84 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000112.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
83 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000111.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
82 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000110.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000109.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
80 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000108.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
79 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000107.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
78 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000106.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000105.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
217734 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA CR NO. 220012903.- COMIDA REALIZADA EL 16 DE DIC/11 SALON EX PRESIDENTES "LIDERES DE COLONOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217734, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA $23,710.40
217730 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220012874.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217730, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $6,500.00
217728 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO CR NO. 220012857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217728, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO $4,666.67
217727 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL CR NO. 220012856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217727, A FAVOR DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL $29,166.67
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,257.74
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,923.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,589.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,528.80
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,250.40
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,204.00
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $719.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,343.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,197.70
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $126.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $266.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
217723 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217723, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
217722 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220012870.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217722, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
217721 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220012867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217721, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $18,000.00
217720 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $30,150.00
217720 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $18,000.00
217719 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012845.- REPARCION DE SILLAS PARA MONTAR LOS CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217719, A FAVOR DE JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. $10,440.00
217718 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220012840.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217718, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
217717 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220012805.- PARTICIPACION EN EL CONGRESO MEXICANO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL 5 AL 9 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217717, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $11,000.00
217713 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS $7,200.00
217713 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS $2,537.05
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,790.69
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $762.80
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,229.60
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,322.40
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,703.52
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $444.10
217706 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220012831.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS Y SERIGRAFIA DE PULCERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217706, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $92,337.97
217705 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220012830.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217705, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $85,640.48
217704 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012820.- METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $9,048.00
217703 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217703 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $580.00
217700 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009291.- SERVICIO DE DESAYUNOS, TABLONES, MANTELERIA, SILLAS, VAJILLA PARA EVENTO GUARE ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217700, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,602.80
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,577.60
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $313.20
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,111.28
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $150.80
217697 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ALVAREZ MERCED HIGINIO CR NO. 220012802.- MATERIAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217697, A FAVOR DE ALVAREZ MERCED HIGINIO $4,579.68
217696 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS CR NO. 220012801.- LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA, CASA LOPEZ PORTILLO Y PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217696, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS $9,000.01
217695 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220012797.- APOYA A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217695, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
217694 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220012772.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217694, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
217693 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220012755.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION Y DISEÑO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217693, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $6,121.32
130581 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012880.- SALDO VENCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130581, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $38,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012834.- COMPRA DE BOLAS DE CORDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $306.24
264 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,057.18
263 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,534.80
263 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,032.09
262 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012762.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $7,551.83
261 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012716.- COMPRA DE PANTALLA DE 3X3 PARA PROYECCION, RETRACTIL CON TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $3,155.20
260 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012564.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $92,070.77
259 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76,212.00
259 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30,902.40
258 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012505.- COMPRA DE BATERIAS Y CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $124,418.01
257 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220012405.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $13,908.40
78 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012676.- COMPRA DE 1 DISTANCIONOMETRO PARA USO RUDO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $9,280.00
77 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000087.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
76 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000245.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000244.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
74 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000237.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
73 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000236.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
72 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000235.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
71 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000234.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
70 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000233.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
69 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000232.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
68 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000231.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
67 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000229.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
66 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000228.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
65 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000227.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
64 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000226.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
63 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000225.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
62 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000224.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
61 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000223.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
60 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000222.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
59 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000221.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
58 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000218.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
57 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000217.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
56 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000215.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
55 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000214.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
54 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000213.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000208.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
52 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000207.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
51 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000206.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000205.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
49 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000187.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
48 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000171.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,436.00
47 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000166.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
46 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000164.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $10,440.00
45 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000163.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $10,440.00
44 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
42 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000144.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
40 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000143.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000142.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000064.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $11,194.00
217692 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220012862.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA BANER EN LA PAGINA WEB DE CONCIENCIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217692, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $125,000.00
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $700.64
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $9,259.12
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,565.68
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $11,982.80
217689 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220010866.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN AREAS VERDES, BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217689, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $7,029.04
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $10,780.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $1,972.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $580.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,712.00
217687 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217687, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $116.00
217686 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,384.96
217686 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,691.20
217684 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FIJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012860.- CUMP. AL ACUERDO DEL 20/08/2012 JUZ. 2do.DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 700/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217684, A FAVOR DE FIJI, S.A. DE C.V. $22,868.30
217683 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JMA CONSULTORES, S.C. CR NO. 220012828.- RENTA DE SEDE P/PERSONAS C/MOTIVO DE LA FINAL DEL TORNEO DE DEBATE CLASICO DE MAR ADENTRO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217683, A FAVOR DE JMA CONSULTORES, S.C. $4,640.00
217682 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012817.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217682, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $5,760.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $3,596.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217680 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012806.- RENTA DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EVENTO DE MICROSOFT BIZSPARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217680, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $13,000.00
217679 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011575.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217679, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $22,274.37
217678 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009542.- COMPORA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217678, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $18,623.80
217677 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220011991.- PANTALONES TIPO OTAN EN TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217677, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $12,504.80
217676 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220010944.- COMPRA DE CAMISAS DE VISTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217676, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $7,377.60
217675 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217675, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $10,311.98
217674 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217674, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $129,302.88
217673 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN CR NO. 220006860.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 407685 DEL 19/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217673, A FAVOR DE GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN $302.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $375.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $533.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $573.20
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,260.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $892.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $157.39
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $957.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $4,524.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $167.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,985.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $51.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,914.99
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $5,985.60
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,463.68
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,524.00
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,593.60
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217669 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217669, A FAVOR DE REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. $2,668.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $445.66
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $310.69
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $36.02
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $26.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,587.30
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $270.19
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $752.94
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,975.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $103.17
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $60.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $385.13
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $646.47
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $360.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $753.49
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $43.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,160.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $155.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,200.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,119.97
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,220.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $359.87
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $239.27
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $136.80
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.01
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $208.79
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,948.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $307.78
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,540.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,140.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $23.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $149.98
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $205.19
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $162.40
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $48.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $308.03
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $156.60
217665 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $12,760.00
217665 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34,800.00
217664 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $860.00
217664 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $720.00
217663 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220012768.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO P/LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE RUMANIA EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217663, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $2,754.00
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $7,461.20
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $11,782.26
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $4,559.74
217661 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INCUBARTE, A.C. CR NO. 220012754.- CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE INCUBACION 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217661, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. $36,000.00
217659 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES AMEZOLA JOSE LUIS CR NO. 220012723.- REPARACION DEL PORTON EN EL ESTACIONAMIENTO DE INPSECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217659, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA JOSE LUIS $2,204.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,682.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,405.48
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,861.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,567.50
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,605.44
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,629.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,143.08
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,547.63
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,918.60
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,842.94
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,715.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,055.30
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,562.26
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,528.48
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,748.28
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $160.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $665.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $114.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $504.10
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $662.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $408.60
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $52.90
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $464.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $145.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $48.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
217654 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JACOBO JULIAN CR NO. 220012795.- DEVOLUCION POR PAGO DE REVISION Y APROBACION DE AVALUO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217654, A FAVOR DE JACOBO JULIAN $272.00
217653 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220012733.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217653, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,816.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,816.00
217651 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- LIBROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217651, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. $10,342.18
217650 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012628.- MOBILIARIO PARA EL MODULO DE CASA ALMACENAMIENTO P/COMPROBAR LOS ANTECEDENTES DE LOS DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217650, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $11,499.00
217648 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE OCAMPO PATRICIA CR NO. 220012613.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEPE OCAMPO PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217648, A FAVOR DE LEPE OCAMPO PATRICIA $13,814.58
217645 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220012595.- CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN LIRERO COLGANTE A MURO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217645, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,348.84
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,193.00
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $810.00
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,954.43
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,452.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $242.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.50
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,218.91
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,909.80
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,449.20
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,291.89
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $219.99
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,915.60
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $80.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $192.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $160.00
217640 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,509.00
217640 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217639 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217639 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,857.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,625.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,625.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217637 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,531.00
217637 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
217636 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217636 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,797.00
217635 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012711.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217635, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $45,734.15
217633 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220012700.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217633, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
217632 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012691.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217632, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
217631 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012651.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, DIAS 18 Y 26 DE AGOSTO, FINIQUITO O.C.1997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217631, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. $9,280.00
217630 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. $9,431.00
217630 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. $8,663.00
217629 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012641.- CONSULTORIA COMO PARTE DEL TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS PARA INCUBADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217629, A FAVOR DE ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. $20,880.00
217628 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012629.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217628, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $11,803.50
217627 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220012616.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLOO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217627, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,078.40
217626 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012614.- BOTELLAS DE VINO PARA SER OBSEQUIADO A PRESENTES DE COLONAS DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217626, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,020.00
217625 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DE LEON TERAN CESAR RICARDO CR NO. 220012603.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217625, A FAVOR DE DE LEON TERAN CESAR RICARDO $10,440.00
217624 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO CR NO. 220012602.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217624, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO $10,440.00
217623 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $13,132.08
217623 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $13,132.08
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217621 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012510.- MATERIAL PARA REPARACION DE M APARAS EN LOS BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217621, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $11,944.40
217620 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO $8,352.00
217620 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO $3,410.40
217619 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217619 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217617 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL ALVAREZ GUERRERO ULISES CR NO. 220012688.- PINTURA PARA REHABILITAR EL TUNEL DE MARIPOSAS EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217617, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ULISES $9,860.00
217615 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217615, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
217614 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220012626.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217614, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $22,667.56
217612 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEON CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220012507.- MATERIAL PARA CAMBIO DE BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217612, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO $11,832.00
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,051.70
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,925.00
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,968.20
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,112.50
130579 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.25
130579 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-117.65
130578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,225.00
130578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-127.40
130577 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012687.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130577, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,840.85
130576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.10
130576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,962.50
130575 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012585.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130575, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
130573 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-114.40
130573 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,100.00
130569 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220012541.- SERV. DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COORDINACION DE COMUNICION S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130569, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,474.12
130568 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012536.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130568, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
130567 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-899.60
130567 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,650.00
130566 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220012530.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130566, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $14,048.63
130565 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,690.00
130565 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $16,250.00
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-507.00
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $643.75
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-66.95
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,875.00
130562 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
130562 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,918.75
130539 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012391.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,562.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,337.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-304.20
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.10
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.65
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-565.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,925.00
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,087.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,631.25
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-243.10
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,437.50
130537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012358.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130537, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,063.60
130536 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012357.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130536, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,749.20
130535 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130535, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,249.27
256 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012709.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,609.24
255 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012598.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $46,910.40
254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $72,827.18
254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $23,988.80
253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011679.- COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,227.04
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,792.15
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $185.76
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $2,168.39
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,137.95
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $528.75
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $855.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,273.50
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $595.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $222.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $110.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $131.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $319.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.80
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $489.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $697.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $429.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $622.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $117.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $154.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $545.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $592.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $605.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $301.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,162.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $376.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $221.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $278.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,565.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $16,091.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,565.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $16,091.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO CR NO. 220012136.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 01/08/2012 EXP. 572/2009-B1 OF. DJM/DJCT/PL/610/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217608, A FAVOR DE NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO $399,532.00
217607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011048.- LOGISTICA Y ORGANIZACION DE LOS EVENTO 15 Y 16 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217607, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $92,800.00
217606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005778.- POLIZA DE MANTTO. AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217606, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $997,426.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,320.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $285.48
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $481.91
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $541.49
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,600.08
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $541.49
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $535.46
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,969.68
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $26.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $294.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,624.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $266.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $574.81
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,792.48
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $483.40
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $269.70
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,073.30
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,218.88
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,467.19
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $350.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $660.55
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,900.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $290.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,770.68
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,130.20
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $928.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,500.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $599.99
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,865.20
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,182.40
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,073.51
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,180.90
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $763.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,305.92
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $714.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $330.48
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $68.51
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,165.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $270.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $387.55
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,188.10
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $533.70
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,264.10
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $762.42
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $411.90
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,889.06
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $952.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,874.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $936.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $61.90
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,989.40
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $723.84
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $189.80
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $322.90
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,180.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $196.65
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $262.65
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,250.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $900.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $300.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,234.95
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $180.10
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $51.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,628.64
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $257.20
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $866.52
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $84.00
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $556.80
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $465.00
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $432.68
217599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $84.00
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $99.77
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $450.00
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $576.00
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $177.92
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $199.00
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $6,264.00
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $300.00
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $423.93
217598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $209.70
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $412.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $120.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $230.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,011.01
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $70.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $154.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $56.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $220.01
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $664.68
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $70.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $92.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $170.00
217597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $370.25
217596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $42.00
217596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $56.00
217596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $42.00
217596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $84.00
217596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $129.00
217595 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012753.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/LA ADMINISTRACION DE ENLACE SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217595 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012753.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/LA ADMINISTRACION DE ENLACE SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,254.00
217594 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A DE C.V. CR NO. 220012751.- PAGO POR CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 11/07/2012 EXP. II-223-2011 2da. SALA TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217594, A FAVOR DE OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A DE C.V. $2,180.00
217593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220012744.- SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS POR LA FUNERARIA LA ESTANCIA, DECRETO D28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217593, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $81,780.00
217592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,808.00
217592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,808.00
217592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217591 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CR NO. 220012639.- PARTICIPACION EN EL FORO TEMATICO DE LA PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217591, A FAVOR DE CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION $25,000.00
217590 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220012637.- HOSPEDAJE DE MARTIN LIZARRAGA REPRESENTANTE DEL GOB. DEL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217590, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,808.80
217589 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220012618.- FACTURAS CORRESPONDIENTES A FOND REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217589, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $7,540.00
217588 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220011196.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN UNIDAD LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217588, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $1,856.00
130534 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220012809.- SUBSIDIO 1ER QNA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130534, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,000,000.00
130533 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220008648.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130533, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,072,364.00
15 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0793.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $903,208.28
15 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0793.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $-225,802.07
217580 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220011683.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No:75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217580, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
217579 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012667.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1846, SUSTITUYE AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217579, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $999,999.38
217576 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA O.C.1846, SUST. AL C.RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217576, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,000,000.08
217571 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220012743.- APOYO PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y EXPO ENERGIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217571, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $104,400.00
217570 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220012699.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217570, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $6,500.00
217570 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220012699.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217570, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $457.49
217570 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220012699.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217570, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $400.00
217569 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012698.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, EN EL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217569, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $34,800.00
217568 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012400.- ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DEL 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217568, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $3,248.00
217567 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220012106.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217567, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
217565 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012057.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217565, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
217563 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217563, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. $11,040.32
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $70.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $56.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $98.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $56.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $123.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $109.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $56.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $158.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $348.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $28.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $266.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $70.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $28.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $28.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $1,017.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $144.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $348.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $629.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $84.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $194.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $237.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $2,900.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $1,992.99
217562 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $272.00
217561 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,677.36
217561 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $232.50
217561 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $548.50
217561 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,462.80
217561 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,582.70
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $98.96
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,502.00
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $576.00
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $974.40
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,948.80
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,026.80
217560 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $100.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $860.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,950.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,107.53
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $400.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,900.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,740.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,201.65
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,880.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $800.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,100.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,200.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,125.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,650.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,770.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $702.50
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,200.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $260.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,445.10
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $340.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,500.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,940.00
217559 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $400.00
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $83.60
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $580.00
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $39.35
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $182.64
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $369.00
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,550.00
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $97.44
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $558.00
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $158.00
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $6.12
217558 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $27.34
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,102.00
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,026.60
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $4,791.96
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,064.88
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $4,368.44
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $5,871.22
217557 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $522.00
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $3,090.00
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $50.00
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,930.70
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $6,022.72
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,636.76
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $714.00
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $176.76
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $28.00
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $39.00
217556 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $20.00
217555 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,720.00
217555 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $887.42
217555 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,761.00
217555 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,033.20
217555 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,398.20
217555 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,536.90
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $470.75
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $1,100.00
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $824.02
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $150.80
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $230.02
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $215.76
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $590.00
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $374.00
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $1,960.00
217553 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $1,995.20
217552 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217552, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $546.00
217552 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217552, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $4,738.60
217552 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217552, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $58.26
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $556.80
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $208.80
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $6,774.40
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,260.76
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $939.60
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $788.80
217551 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,176.00
217550 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217550, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $504.00
217549 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220012702.- COMIDA CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GDL. CON LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217549, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $86,843.40
217548 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012696.- INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO, EN EL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217548, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $19,383.60
217547 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012694.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO PARA EL JEFE DE DEPTO DE LA DIR. DE JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,050.00
217547 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012694.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO PARA EL JEFE DE DEPTO DE LA DIR. DE JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217546 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012693.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL MEDICO DE SECRETARIA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217546, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $8,400.00
217545 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. CR NO. 220012686.- SUBSIDIO ECONOMICO PARA EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217545, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. $580,000.00
217544 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA CR NO. 220012684.- ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217544, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA $116,000.00
217540 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012596.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217540, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $130,000.00
217536 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BIMBELA DIAZ JOSE ROBERTO CR NO. 220012582.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 06/08/2012 4ta. SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. EXP. IV-345/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217536, A FAVOR DE BIMBELA DIAZ JOSE ROBERTO $1,000.00
217528 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220012551.- PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA LA CAMPALA DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217528, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $2,610.00
217527 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012547.- RENTA DE PLATAFORMAS DE TIJERA Y SERVICIO DE ENTREGA Y RECOLECCION EN LA GLORIETA DE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217527, A FAVOR DE MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. $7,888.00
217526 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MORALES DEL RIO CECILIA CR NO. 220012545.- BROCHURE DE 50 PAGINAS T/C DISEÑO DE PORTADAS, CABLIBRACION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217526, A FAVOR DE MORALES DEL RIO CECILIA $4,240.00
217525 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ FONSECA GERARDO CR NO. 220012529.- DEV. POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO DE TRANSM. PATRIMONIAL RECIBO OF. No. 2471991 DEL 03/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217525, A FAVOR DE GONZALEZ FONSECA GERARDO $53,569.32
217524 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- ARRENDAMIENTO RENTA DE PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217524, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $870,000.00
217523 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220012519.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE AGO. 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217523, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
217504 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MALE VELAZQUEZ RENE CR NO. 220012431.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 4to. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EXP. AMPARO No. 2199/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217504, A FAVOR DE MALE VELAZQUEZ RENE $156,101.50
217503 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RICO MEDRANO GUILLERMO CR NO. 220012428.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 09/08/2012 EN EL JUICIO DE AMPARO No. 906/2012 OF.0909HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217503, A FAVOR DE RICO MEDRANO GUILLERMO $19,744.35
421 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TORRES EUCARIO CR NO. 220012513.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE HERNANDEZ TORRES EUCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES EUCARIO $10,376.23
37 Detalle Factura de click aquí 23/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0853.- PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $1,590,397.77
130532 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220012685.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130532, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $600,000.00
419 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO CR NO. 220012512.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO $4,916.67
418 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO CR NO. 220012511.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO $8,562.45
246 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0894.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $749,143.08
246 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0894.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-189,037.55
245 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0802.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $844,188.43
245 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0802.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-211,477.99
76 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0935.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $2,877,729.88
76 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0935.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-719,432.48
75 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $1,166,419.03
75 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-291,604.76
74 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $92,031.07
74 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-23,007.78
73 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $294,082.16
73 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-73,520.54
72 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $679,392.98
72 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $-169,848.24
71 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. $786,779.50
71 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. $-196,694.88
70 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000089.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
69 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000088.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
36 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000067.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $10,121.00
35 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000104.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
34 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000103.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JUNIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
33 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000102.- PAGO POR ESTIMULO MES DE MAYO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
32 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000101.- PAGO POR ESTIMULO MES DE ABRIL A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
31 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000100.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000098.- PAGO POR ESTIMULO MES DE MAYO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000097.- PAGO POR ESTIMULO MES DE ABRIL A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
28 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000096.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
27 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000095.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JUNIO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
26 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000092.- PAGO POR ESTIMULO MES DE MAYO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
25 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000091.- PAGO POR ESTIMULO MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
24 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000086.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,396.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000085.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,396.00
22 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000084.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,218.50
21 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000083.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,120.00
20 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000082.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $12,490.00
19 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000081.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $11,832.00
18 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000080.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $12,180.00
17 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000079.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $7,424.00
16 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000078.- PAGO POR MATERIAL DEL CURSO ZUMBA ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,280.00
15 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000077.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER FORTALECIMIENTO VALORES. ESPACIO FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $4,524.00
14 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000076.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER FORTALECIMIENTO VALORES. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,319.00
13 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000075.- PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE HABILIDADES. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $1,856.00
12 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000074.- PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE HABILIDADES. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,194.00
11 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000073.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $8,990.00
10 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000072.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $8,990.00
10 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012146.- COMPRA DE APARATOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $606,685.80
9 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000071.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $8,990.00
8 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000069.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $8,990.00
7 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000068.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $10,121.00
5 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000066.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $10,121.00
4 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000065.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLR DE PREVENCION ADICCIONES. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $10,121.00
3 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000063.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $11,194.00
3 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220012523.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $55.05
3 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220012523.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $4,292.00
3 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220012523.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $15,517.20
2 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000062.- PAGO POR PAQUETE DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR. ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $11,194.00
1 Detalle Factura de click aquí 22/08/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000061.- PAQUETE DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $11,194.00
217489 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1846, SUSTITUYE AL C.R.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217489, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $3,000,000.09
217488 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM $5,400.00
217488 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM $570.00
217488 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM $445.00
217488 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM $4,125.00
217487 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011528.- COMPRA DE 9 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y 50 CHALECOS SALVAVIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217487, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $157,818.00
217486 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA COLUNGA PERRY CLAUDIO ALBERTO CR NO. 220012654.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/07/2012 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2008/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217486, A FAVOR DE COLUNGA PERRY CLAUDIO ALBERTO $175,004.20
217485 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA CR NO. 220012424.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 23/07/2012 EXP. AMPARO 1223/2012 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. EDO. Y T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217485, A FAVOR DE ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA $106,678.50
217484 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0705.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C20-252/10 CONSTR. ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE ESCULTURA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217484, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $280,638.67
217484 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0705.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C20-252/10 CONSTR. ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE ESCULTURA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217484, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-140,321.10
217480 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,872.00
217480 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,607.76
217480 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,972.00
217480 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,656.59
217479 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010022.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217479, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $187.80
217479 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010022.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217479, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $218.00
217478 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $730.80
217478 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $231.80
217478 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $249.40
217478 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $286.75
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $539.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,508.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $580.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $58.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $672.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $612.48
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,860.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $429.20
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $8,687.70
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $308.56
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $238.96
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,001.30
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $403.68
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $252.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $50.00
217477 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $492.05
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $73.99
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $170.98
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,928.15
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,809.60
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $427.00
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,879.20
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,472.14
217476 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,392.00
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $3,160.77
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $154.00
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $154.00
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $4,686.39
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $2,172.91
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $401.73
217475 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $38.17
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $469.63
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $70.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $502.28
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $123.98
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $139.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $112.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $54.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $18.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $29.79
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $742.91
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $264.20
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $139.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $96.65
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $28.00
217474 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
217473 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217473, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $10,055.80
217473 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217473, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $220.40
217472 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217472, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $7,297.50
217471 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN CR NO. 220012586.- PAGO DE LAUDO DICTADO POR EL JUEZ 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217471, A FAVOR DE GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN $16,998.33
217470 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012571.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217470, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $52,068.02
217468 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220012540.- PIEZAS DE TEST DE MATRICES, P/LOS EXAMENES P/LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217468, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $8,137.46
217467 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012537.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217467, A FAVOR DE ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. $9,450.76
217466 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012522.- PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA VISTIA DE LA EMBAJADORA DE RUMAINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217466, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $5,568.00
217465 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012521.- PERGAMINIOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217465, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $928.00
217465 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012521.- PERGAMINIOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217465, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,088.00
217465 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012521.- PERGAMINIOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217465, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $696.00
217464 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE CR NO. 220012432.- GASTOS DE MARCHA DE ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH QUIEN FALLECIERA EL 19 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217464, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE $24,688.00
217463 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012430.- GASTOS DE MARCHA DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO QUIEN FALLECIERA EL 3 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217463, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $17,544.44
217462 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012429.- MATERIAL METALICOS VARILLA, SOLERA P/REJILLAS, TAPAS DE DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES MDO. DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217462, A FAVOR DE SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. $10,498.57
217461 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220012395.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS POR EL DIA DEL NIÑO EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217461, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,972.00
217460 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220012385.- INVENTARIOS MULTIFASICOS IMPRESOS PARA LOS EXAMENES PARA LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217460, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $11,957.28
217459 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220012379.- HERRAMIENTAS MENORES P/USO EN LAS AREAS VERDES P/LABORAL D/LOS EMPLEADOS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217459, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $9,396.00
217458 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012378.- FRUTAS Y VERDUDAS PARA LA ALIMENTACION DE LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217458, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $11,861.05
217457 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARQUE AGUA AZUL PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012377.- SUMINISTRO MEDICIO PARA LA REPODUCCION DE LARVA EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217457, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,697.50
217456 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012348.- PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217456, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $3,103.00
217456 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012348.- PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217456, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,971.07
217455 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE CR NO. 220012153.- TRASLADO EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217455, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE $4,000.00
217455 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE CR NO. 220012153.- TRASLADO EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217455, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE $4,000.00
217455 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE CR NO. 220012153.- TRASLADO EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217455, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE $4,000.00
217454 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS, FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217454, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $33,060.00
217453 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0767.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217453, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $494,935.99
217453 Detalle Factura de click aquí 21/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0767.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217453, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-127,843.30
217449 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V CR NO. OPB0775.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217449, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V $184,902.35
217449 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V CR NO. OPB0775.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217449, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V $-46,225.59
217446 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012632.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $30,000.00
217445 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $212,109.48
217445 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $19,673.48
217445 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $40,712.96
217445 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $551,618.05
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,951.70
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.40
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $208.01
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $156.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $86.50
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $27.60
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $195.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $85.50
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $60.99
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $222.72
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $84.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $71.49
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $108.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,914.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $60.99
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $84.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $49.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $108.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $105.90
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $86.60
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,392.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $71.49
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $228.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $132.48
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $110.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
217443 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
217442 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010089.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217442, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,531.10
217442 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010089.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217442, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $103.61
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,424.48
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $3,000.00
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,350.00
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $462.00
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $930.00
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $3,550.00
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $920.00
217441 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,316.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $34.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,201.76
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $748.20
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $46.40
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.60
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $154.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,962.50
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $154.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $341.04
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.84
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $116.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,983.60
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,345.60
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $47.84
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
217440 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $89.00
217438 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUERTE VELAZQUEZ LIDIA CR NO. 220012587.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DEL 10/08/2012 EN EL EXP. AMPARO 368/2012 JUEZ 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217438, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA $1,636.22
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $485.46
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $84.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $900.01
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $84.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $226.20
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $308.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $27.84
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $29.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $33.06
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $218.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $336.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $986.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $50.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $63.68
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $885.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $308.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,726.08
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $232.00
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $16.65
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $488.60
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $41.80
217437 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,989.40
217436 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220011598.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217436, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $132,980.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $30.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $195.76
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $10,672.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $215.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $9,048.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $70.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,079.96
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $78.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $187.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $78.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $272.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $447.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $212.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $800.40
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $25.00
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $272.60
217435 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,025.39
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $311.00
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $250.00
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $196.00
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $192.00
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $126.00
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $301.60
217434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $60.00
217433 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA UBIC: VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217433, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $253,716.17
217433 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA UBIC: VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217433, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $-63,429.04
217432 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220011108.- RENTA DE ESCENARIO, ESCALERA, FALDON Y EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217432, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $12,296.00
217431 Detalle Factura de click aquí 20/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011969.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES EN JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217431, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. $274,334.20
217430 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012099.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217430, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $82,065.00
217430 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012099.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217430, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,640.00
217429 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0508.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-007/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA DEL SUMINISTRO Y COLOCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217429, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $422,736.58
217428 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. CR NO. 220009354.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217428, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. $949,700.00
217427 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012351.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217427, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $442,981.79
217426 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220012345.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, LONAS E IMPRESIONES DE INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217426, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $112,276.40
217425 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220475.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,658.01
217425 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220475.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $371.20
217425 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220475.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,413.96
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $777.20
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,444.20
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $899.00
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,589.20
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,132.00
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $261.00
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $623.20
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217424 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,171.60
217423 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217423, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $56.00
217423 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217423, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $224.00
217421 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012392.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217421, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $6,005.32
217420 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA QUINTERO VILLA MARCO ANTONIO CR NO. 220012383.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X T.A.C. NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217420, A FAVOR DE QUINTERO VILLA MARCO ANTONIO $430.00
217419 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JUAREZ ZAVALA JOSE RAMON CR NO. 220012382.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217419, A FAVOR DE JUAREZ ZAVALA JOSE RAMON $390.50
217418 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VAZQUEZ LUEVANOS MARCELA DEL CARMEN CR NO. 220012381.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217418, A FAVOR DE VAZQUEZ LUEVANOS MARCELA DEL CARMEN $545.00
217417 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TORRES FUENTES ELIZABETH CR NO. 220012380.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X T.A.C. NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217417, A FAVOR DE TORRES FUENTES ELIZABETH $545.00
217416 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GARCIA GONZALEZ MARIA EMILIA CR NO. 220012373.- DEV. DE IMPTO. PREDIAL DE ACUERDO A SENTENCIA PRONUNCIADA DE FECHA 03/07/2012 AMPARO No. 08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217416, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ MARIA EMILIA $6,547.62
217414 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CORPORACION NACIONAL DE ABASTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012347.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217414, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE ABASTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. $338,485.67
217413 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012344.- COMPRA DE PANTALONES TIPO CIRUJANO Y CALZADO FLEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217413, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,379.84
217408 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012515.- APOYO A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217408, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $500,000.00
252 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012343.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $184.67
251 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012342.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,670.66
250 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012149.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $17,560.00
9 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO CR NO. 220011545.- SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO $50,158.40
2 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220012356.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE JORNADAS AMBIENTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $15,320.00
2 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220012356.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE JORNADAS AMBIENTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $16,240.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $2,939.44
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $1,044.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $3,016.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $141.20
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $786.45
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $247.06
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $164.72
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $27.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $35,150.32
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $91.50
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $29.80
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $296.04
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $497.50
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $231.90
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $870.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $335.40
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $154.35
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $132.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $60.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2012 BANCO DEL BAJIO 8125111005 SEMARNAT R NVO 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO $2,320.00
217407 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012422.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ Y DATOS Y REEMPLAZO DE EQUIPOS, ORDEN 1244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217407, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $2,200,000.00
217406 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012420.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ DE DATOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217406, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $2,200,000.00
217405 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012477.- APOYO ECONOMICO PARA EL 19 ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217405, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
217404 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011136.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE 1ER. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217404, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,245,551.82
217403 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA PUBLIJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012495.- TRANSMISION DE SPOTS, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217403, A FAVOR DE PUBLIJAL, S.A. DE C.V. $100,000.00
217402 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220012492.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217402, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $133,000.00
217392 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012132.- SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217392, A FAVOR DE CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. $129,989.60
217390 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010132.- COMPRA DE 7 ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217390, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $115,612.56
217389 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- MATERIAL P/EL MANTTO. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS, O.C.1252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217389, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $600,000.10
217388 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220012399.- IMPRESION DE INVITACIONES, CHEQUES Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217388, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $59,670.40
217387 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012396.- SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL PDTE. MPAL. C/DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,788.00
217386 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220012361.- RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTE DEL 20 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217386, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
217385 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012350.- EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217385, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,080.00
130531 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0771.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130531, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $96,948.36
130531 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0771.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130531, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-25,512.73
130530 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0749.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-171/11 REHAB. DE LA U. M. CRUZ VERDE "DR. DELGADILLO ARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130530, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $50,592.81
130529 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0622.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C02-052/12 APUNTALAMIENTOS (REFORZADOS) DE TRABES DE LA A) A LA H) EN DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130529, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $84,850.75
130528 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220405.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130528, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
130527 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130527, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
130526 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- compra de oxigeno y acetileno industrial para el area de paileria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130526, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $837.06
130524 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220012375.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130524, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
130523 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220012372.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130523, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
130521 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012339.- SUMINISTRO DE 484 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130521, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,025.00
130521 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012339.- SUMINISTRO DE 484 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130521, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-314.60
130520 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012276.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/2793/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130520, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,487.50
130520 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012276.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/2793/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130520, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-154.70
130519 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012126.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANACHA DE COORD. TEC. DE LA INFORMACION POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130519, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
130518 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012125.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130518, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
130514 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220012101.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130514, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
130513 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220012100.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130513, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
130510 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012095.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130510, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $154,486.25
130506 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220012088.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130506, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
130503 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012083.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130503, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
130502 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220012081.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130502, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
130483 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012056.- SUM. DE 143 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-92.95
130483 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012056.- SUM. DE 143 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $893.75
130480 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012044.- APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DE ENERO A JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130480, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $37,173.62
130472 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130472, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $106,459.25
130471 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011974.- SUMINISTRO DE 1539 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130471, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,618.75
130471 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011974.- SUMINISTRO DE 1539 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130471, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,000.35
130470 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011972.- SUMINISTRO DE 2123 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,379.95
130470 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011972.- SUMINISTRO DE 2123 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,268.75
130469 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011970.- SUMINISTRO DE 126 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO S/N DEL 08/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $787.50
130468 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011967.- COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130468, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $72,210.53
130467 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011961.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130467, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $190,254.77
130466 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011941.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130466, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $552,132.87
130465 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011933.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/2683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130465, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.65
130465 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011933.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/2683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130465, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,256.25
130464 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011931.- SUMINISTRO DE 78 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA BASE-02 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/2682/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130464, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $483.60
130463 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-208.65
130463 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,006.25
130462 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011926.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130462, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $160,800.00
130461 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220011922.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130461, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
130460 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011921.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130460, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $243,957.80
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,287.50
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,062.50
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,725.00
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-559.00
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,518.75
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,375.00
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-237.90
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-110.50
130459 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-283.40
130458 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220011721.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130458, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
130457 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220011720.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130457, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
130456 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130456, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $400,878.25
130454 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220011681.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130454, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
130451 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011089.- COMPRA DE 5 CATETER PARA DRENAJE TORACICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130451, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $372.36
130450 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220010916.- DIPTICOS IMPRESOS DE PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130450, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $5,742.00
130449 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010083.- OXIGENO MED. FACT.350806,351716,348722,351193,352199,348141,348142,348467,348759,349640,350252,35082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130449, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $129,605.44
130448 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009754.- COMPRA DE LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130448, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $306.24
130447 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009346.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130447, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $667.00
248 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE 60 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $571,764.00
247 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $94,795.20
247 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $6,844.00
244 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011973.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 2 LECTOR DE TARJETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,844.00
244 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011973.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 2 LECTOR DE TARJETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $462.84
243 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220011635.- COMPRA DE CALCULADORA ELECTRONICA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,608.90
242 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220010858.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,142.63
241 Detalle Factura de click aquí 16/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010492.- COMPRA DE 60 MEMORIAS KINGSTON USB DE 16 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $8,073.60
217361 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217361, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $275,788.60
217361 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217361, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $-76,047.41
217358 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA AGUILAR RIZO VICENTE CR NO. 220012387.- DEVOLUCION POR PAGO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS CANCELADO No. 342778 DEL 10/11//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217358, A FAVOR DE AGUILAR RIZO VICENTE $581.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,412.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $219.04
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $311.09
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $69.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $210.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $124.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $250.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $160.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,590.50
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $8,717.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $238.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $450.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,000.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,068.80
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $299.90
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $35.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $162.03
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,629.50
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $54.40
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $322.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $77.49
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $367.51
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $239.51
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $300.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $169.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $205.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $244.99
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $28.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $542.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $80.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $378.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,807.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,612.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $26.80
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $182.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $245.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $117.03
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $957.17
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $526.47
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $9,602.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $112.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,813.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $142.80
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,891.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $56.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $173.80
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $124.30
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $524.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $19.70
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $8,488.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,481.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $302.50
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $791.00
217356 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $642.04
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $204.16
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $406.00
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,031.24
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,050.00
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $171.13
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $702.00
217355 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,800.00
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $14.00
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $105.80
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $83.01
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $49.69
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $591.32
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $17.90
217354 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $42.00
217353 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217353, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $1,750.00
217353 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217353, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $11,958.44
217353 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217353, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $1,995.38
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $380.40
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $159.00
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $33.85
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $329.14
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $154.21
217352 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $740.00
217351 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217351, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $217.50
217351 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217351, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,918.00
217351 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217351, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $300.00
217349 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220012124.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217349, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
217347 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012102.- DONATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217347, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,222,222.00
217342 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220011591.- CALIFICAN MANUAL IMPRESOS PARA LOS EXAMENES PARA LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217342, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $8,079.40
217340 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220011939.- APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217340, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $56,779.00
217336 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220011671.- ARREGLO FLORAL PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2012-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217336, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $4,640.00
217335 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220011670.- PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217335, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $1,352.13
217334 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011668.- FISTOLES VARIOS PARA LA TOMA DE FOTO OFICIAL DEL PDTE. MPAL. Y SU GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217334, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.80
217334 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011668.- FISTOLES VARIOS PARA LA TOMA DE FOTO OFICIAL DEL PDTE. MPAL. Y SU GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217334, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,364.00
217333 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011626.- COMPRA DE VALE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217333, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $2,499,999.23
217332 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220011503.- 12 METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA EL PODIUM EN LA "CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217332, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $9,048.00
217331 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220010929.- CORONA FLORAL Y PENACHO FLORAL EN CEREMONIA DE ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217331, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $126.00
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $176.76
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $176.76
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $789.13
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $703.41
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $728.04
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $248.01
217330 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,980.00
130446 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012406.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130446, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,000,000.00
130445 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011917.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, PRIMERA PARTIDA VIENE DE CR 220011527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130445, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $4,879,203.88
130444 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011525.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130444, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $4,000,000.00
48 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. $355,890.78
48 Detalle Factura de click aquí 15/08/2012 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. $-109,513.80
217328 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220011658.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217328, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $7,798.68
217328 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220011658.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217328, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $504.60
217327 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220000286.- IMPARTICION DEL TALLER DE PERCUSION EN PASEO MIRAVALLE DEL 8 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217327, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $984.91
217326 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220004387.- PRESENTACION DE TITERES EN PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217326, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,614.15
217325 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012028.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217325, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
217324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220012296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217324, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
217296 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $31.35
217296 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $33.70
217296 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $611.41
217296 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $116.90
217295 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200009.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217295, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $768.00
217295 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200009.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217295, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,000.00
217295 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200009.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217295, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $619.70
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $26.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,559.79
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,298.31
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,803.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.99
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,009.20
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $80.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $980.80
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $283.04
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,856.58
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $95.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,050.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $273.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $83.28
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $197.28
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $470.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $30.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $181.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $22.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $309.40
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,147.32
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,468.33
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $535.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $424.56
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $793.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,957.15
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $513.50
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.00
217294 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $170.00
217293 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010084.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217293, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $341.90
217293 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010084.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217293, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $587.60
217291 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010081.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217291, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,900.00
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.20
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $637.88
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $239.98
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $674.66
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $220.40
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $235.16
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $539.72
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $120.00
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $150.80
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $448.01
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $40.00
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $84.00
217290 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $90.01
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,492.40
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $399.00
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,815.11
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,758.40
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,482.47
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,251.09
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,163.86
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,165.00
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,111.48
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,996.80
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,200.00
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,733.75
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,925.25
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,038.10
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,232.60
217289 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $770.00
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,870.18
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $207.50
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,001.00
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,626.00
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,473.56
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,426.80
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,568.00
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,165.00
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,900.00
217288 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.22
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,160.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,252.80
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $109.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $80.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $274.32
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $504.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $77.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $224.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,299.20
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,595.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $30.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.20
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $458.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,962.50
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $239.94
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.70
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,785.00
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $143.11
217287 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $132.70
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $40.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $113.75
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $23.88
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $219.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $171.68
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.84
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,821.16
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $12,160.28
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $205.14
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $424.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $103.20
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,225.81
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $20.18
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $138.14
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,164.64
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $40.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,347.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,397.72
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,780.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $211.17
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $356.12
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $27.84
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.73
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $88.85
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $181.30
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $520.00
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,843.83
217286 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,120.00
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.73
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $148.69
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,607.00
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $254.16
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $637.35
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $119.99
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $242.20
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $338.00
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $315.00
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $361.92
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.40
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,147.71
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $168.01
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $837.29
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $59.70
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $960.48
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $267.73
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,223.57
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $57.50
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $115.42
217285 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $699.00
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,834.81
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,972.00
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,902.40
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,875.00
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $162.40
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $245.97
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $730.67
217284 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,218.93
217283 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217283, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $182.00
217283 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217283, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $364.00
217282 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217282, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,888.94
217282 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217282, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $420.00
217282 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217282, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,493.00
217281 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BELTRAN PEREZ GLORIA CR NO. 220012129.- FINIQUITO DE O.C.1503 POR LA IMPARTICION DEL DIPLOMADO "PROMOCION DE LA RESILIENCIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217281, A FAVOR DE BELTRAN PEREZ GLORIA $34,800.00
217280 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012127.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217280, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,195,938.85
217279 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BARAJAS GONZALEZ SERGIO CR NO. 220012070.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No.2132796 DE FEB.15/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217279, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ SERGIO $1,446.50
217274 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220011992.- COMPRA E INSTALACION DE UNA CERCA METALICA EN EL MERCADO HERRERA Y CAIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217274, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $5,768.44
217273 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220011990.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 8 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217273, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $2,855.99
217272 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ VELASCO CESAR ALEJANDRO CR NO. 220011979.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 389765 CANCELADO EL 16/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217272, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASCO CESAR ALEJANDRO $302.00
217270 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220011964.- SUBSIDIO CORRESPENDIENTE A EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217270, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
217269 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220011962.- SUBSIDIO CONVENIDO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE CIJ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217269, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
217268 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BENAVIDES VARGAS SERGIO SAMUEL CR NO. 220011956.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTIVIDADES EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217268, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS SERGIO SAMUEL $8,166.40
217267 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LECUANDA MILOSLAVICH PABLO CR NO. 220011953.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217267, A FAVOR DE LECUANDA MILOSLAVICH PABLO $120,000.00
217266 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA KARGARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- REUNION-COMIDA DEL PDTE. MPAL. CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217266, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. $6,000.00
217265 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220011945.- TALLER DE GRABADO, POR EL MES DE JULIO 2012, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217265, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $18,642.86
217264 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011942.- COMIDA DEL PRESIDENTE MPAL. CON JORGE GUTIERREZ REYNAGA Y VARIAS PERSONAS MAS, EL 21 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217264, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $7,308.00
217263 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220011936.- GAS PARA COCINAR AL ALIMENTO DE LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217263, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $347.40
217262 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220011935.- ESCALERA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217262, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $1,374.02
217261 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CISNEROS MUÑOZ JORGE DE JESUS CR NO. 220011932.- SERVICIO DE FUMINGACION EN MUSEO DE LA CUIDAD, DEL NIÑO, PALEONTOLOGIA Y VARIAS ESCUELAS DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217261, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE DE JESUS $8,500.00
217260 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220011930.- APOYO A LA PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217260, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
217259 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220011912.- SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS BIDIMENSIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217259, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO $11,398.16
217258 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011904.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217258, A FAVOR DE MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. $113,308.80
217257 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011667.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217257, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $5,760.00
217256 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN CR NO. 220011657.- IMPRESION DIGITAL DE CUBIERTAS, APLICACION DE BARNIZ Y ENCUADERNADO DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217256, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN $1,276.00
217256 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN CR NO. 220011657.- IMPRESION DIGITAL DE CUBIERTAS, APLICACION DE BARNIZ Y ENCUADERNADO DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217256, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN $1,931.40
217253 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220011579.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION Y MICROFONIA EN EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217253, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $7,337.00
217252 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN CR NO. 220011578.- UNA HORA DE MARIACHI EN EVENTO POR EL DIA DE LAS MADRES EN COL. POSTES CUATES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217252, A FAVOR DE GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN $4,060.00
217250 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL CR NO. 220011556.- SERVICIO DE PINTURA PARA EL CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA EN COL. BETHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217250, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL $9,860.00
217247 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRANZA TORRES JORGE IVAN CR NO. 220011302.- CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217247, A FAVOR DE CARRANZA TORRES JORGE IVAN $6,001.84
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $988.32
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,548.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $487.62
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.30
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.01
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $191.12
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $91.40
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $615.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $97.99
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $540.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.30
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $408.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $826.15
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,165.80
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $72.98
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $47.01
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $32.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.51
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $167.88
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $52.00
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $39.96
217246 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $246.85
217245 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $72.00
217245 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $417.11
217245 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $92.30
217245 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $577.96
217245 Detalle Factura de click aquí 14/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $79.60
130443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220012337.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130443, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
130442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220012336.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130442, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
130441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220012335.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130441, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
130440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220012334.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130440, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
130439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220012333.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130439, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
130438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220012332.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130438, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
130437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220012331.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130437, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
130436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220012330.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130436, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
130435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220012329.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130435, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
130434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220012328.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130434, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
130433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220012327.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130433, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
130432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012326.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130432, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
130431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220012325.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130431, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
130430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220012324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130430, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
130429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220012323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130429, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
130428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220012322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130428, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
130427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220012321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130427, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
130426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220012320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130426, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
130425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220012319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130425, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
130424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220012318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130424, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
130423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220012317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130423, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
130422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220012316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130422, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
130421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220012315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130421, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
130420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220012314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130420, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
130419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220012313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130419, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
130418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220012312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130418, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
130417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220012311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130417, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
130416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220012310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130416, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
130415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220012309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130415, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
130414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220012308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130414, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
130413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220012307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130413, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
130412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220012306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130412, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
130411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220012305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130411, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
130410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220012304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130410, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
130409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220012303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130409, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
130408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220012302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130408, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
130407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220012301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130407, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
130406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220012300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130406, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
130405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220012299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130405, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
130404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220012298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130404, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
130403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220012297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130403, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
130402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220012295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130402, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
130401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220012294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130401, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
130400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220012293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130400, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
130399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220012292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130399, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
130398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220012291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130398, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $2,250.00
130397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220012290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130397, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
130396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220012289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130396, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
130395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220012288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130395, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
130394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220012287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130394, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
130393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220012286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130393, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
130392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220012285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130392, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
130391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220012284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130391, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
130390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220012283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130390, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
130389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220012282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130389, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
130388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220012281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130388, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
130387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220012280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130387, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
130386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220012279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130386, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
130385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220012278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130385, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
130384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220012277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130384, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
217244 Detalle Factura de click aquí 13/08/2012 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-031/12 CONST. DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL MERCADO"SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217244, A FAVOR DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. $115,186.20
217244 Detalle Factura de click aquí 13/08/2012 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-031/12 CONST. DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL MERCADO"SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217244, A FAVOR DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. $-28,796.55
217243 Detalle Factura de click aquí 13/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011989.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217243, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $3,596.00
217242 Detalle Factura de click aquí 13/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220009737.- SUBSIDIO ANUAL PARA CUBRIR NECESIDADES OPERATIVAS Y DE DIFUSION CULTURAL Y CIENTIFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217242, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $240,000.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $761.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $682.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $440.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,497.01
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $211.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $384.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $794.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $503.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $820.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,360.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $167.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $180.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $553.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $863.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $741.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,433.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $110.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $550.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $370.60
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $537.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $702.00
217240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $478.00
217239 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011678.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217239, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $631,804.02
217232 Detalle Factura de click aquí 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220012042.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217232, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $143,800.00
217230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220012027.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217230, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $6,000.00
217229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220012026.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217229, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA $8,000.00
217228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CHAVEZ MARCO CR NO. 220012025.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217228, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO $8,000.00
217227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220012024.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217227, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO $10,000.00
217226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220012023.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217226, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $4,000.00
217225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO CR NO. 220012022.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217225, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO $8,000.00
217224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO CR NO. 220012021.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217224, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO $8,000.00
217223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PARRA DANIEL CR NO. 220012020.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217223, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL $4,000.00
217222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO CR NO. 220012019.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217222, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO $8,000.00
217221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220012018.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217221, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,000.00
217220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220012017.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217220, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,000.00
217219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH CR NO. 220012016.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217219, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH $8,000.00
217218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA CR NO. 220012015.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217218, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA $10,000.00
217217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN CASILLAS ETZAEL CR NO. 220012014.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217217, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL $10,000.00
217216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROSALES BRENDA CR NO. 220012013.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217216, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA $8,000.00
217215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220012012.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217215, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH $10,000.00
217214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO CR NO. 220012011.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217214, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO $10,000.00
217213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LEON PEDRO URIEL CR NO. 220012010.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217213, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL $10,000.00
217212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING CR NO. 220012009.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217212, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING $8,000.00
217211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAGUNO RAMIREZ MONICA CR NO. 220012008.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217211, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA $10,000.00
217210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA CR NO. 220012007.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217210, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA $10,000.00
217209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLA FERNANDO CR NO. 220012006.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217209, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO $8,000.00
217208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAS SALVADOR CR NO. 220012005.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217208, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR $8,000.00
217207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL CR NO. 220012004.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217207, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL $10,000.00
217206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO CR NO. 220012003.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217206, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO $8,000.00
217205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA ACEVES NAYELI CR NO. 220012002.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217205, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI $10,000.00
217204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220012001.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217204, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA $6,000.00
217203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA CR NO. 220012000.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217203, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA $8,000.00
217202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTEZ RICO ADRIAN CR NO. 220011999.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217202, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN $6,000.00
217201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL CR NO. 220011998.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217201, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL $8,000.00
217199 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. CR NO. 220011982.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217199, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. $143,800.00
217198 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL E-GOB CONSULTORES S.C. CR NO. 220011977.- ANALISIS DE PROMOCIONES DE JUICIOS, OFICIOS Y CONTRATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217198, A FAVOR DE E-GOB CONSULTORES S.C. $120,000.00
217197 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011966.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO GDL JOVEN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217197, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $50,000.00
217196 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES MARIN CLAUDIA SELENE CR NO. 220011960.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217196, A FAVOR DE MORALES MARIN CLAUDIA SELENE $120,000.00
217195 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALENCIA GONZALEZ ARTURO CR NO. 220011955.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217195, A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ ARTURO $120,000.00
217194 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNAL CHAVEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011952.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217194, A FAVOR DE BERNAL CHAVEZ JOSE FRANCISCO $120,000.00
217193 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PULIDO GONZALEZ LEOBARDO CR NO. 220011951.- "PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO" DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217193, A FAVOR DE PULIDO GONZALEZ LEOBARDO $120,000.00
217192 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ CASANOVA ALFREDO CR NO. 220011950.- PRIMER LUGAR "PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO" DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217192, A FAVOR DE LOPEZ CASANOVA ALFREDO $600,000.00
217191 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011920.- COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN DE COMPRA 1859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217191, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,219,251.24
217190 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217190, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $3,072.78
217190 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217190, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,931.00
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $1,763.20
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $690.00
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $188.00
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $142.00
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $860.00
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $1,735.36
217189 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $285.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $446.60
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,641.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,574.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,440.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,409.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,984.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,530.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,798.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,256.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,420.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,946.00
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,959.81
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $569.10
217188 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $671.00
217187 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217187, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $150.80
217187 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217187, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $823.60
217187 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217187, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,403.60
217186 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220011906.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217186, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
217185 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011666.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL No. 2671206 DEL 24/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217185, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. $13,504.00
217184 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MERCEDES CISNEROS, A.C. CR NO. 220011665.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 05/07/2012 DE LA 5ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.V-450/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217184, A FAVOR DE MERCEDES CISNEROS, A.C. $2,500.00
217183 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL HERRERA VEGA RAUL CR NO. 220011655.- COMPRA DE PAPELERIA Q/SE INTEGRA AL PAQUETE ESCOLAR E/PROGRAMA RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO 2011-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217183, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL $6,953.04
217182 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220011653.- COMPRA DE UN PORTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217182, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,497.00
217181 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA HEREDIA CERDA RAUL CR NO. 220011633.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 013/2011 DEL 05/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217181, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL $3,900.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $992.96
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $6.99
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $44.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $126.92
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $270.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $194.04
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $204.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $110.88
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $94.01
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $505.45
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $106.13
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $95.38
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $750.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $170.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $175.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $730.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $38.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.50
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $303.92
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $290.34
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $22.20
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.20
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $20.50
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $315.52
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.02
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $18.01
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $47.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $595.14
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
217180 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
217179 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0759.- PAGO DE LA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217179, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $157,998.93
217179 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0759.- PAGO DE LA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217179, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-40,315.71
244 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. LOSE M. LUIS MORA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. $327,039.51
244 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. LOSE M. LUIS MORA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. $-109,481.05
68 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $2,891,562.06
68 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-722,890.52
67 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $255,752.10
67 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-63,938.02
66 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $515,686.80
66 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-128,921.70
65 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0873.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $488,109.31
65 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0873.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-122,027.33
64 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0872.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $172,350.70
64 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0872.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-43,087.68
63 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0789.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. CONSIST. IMPERMEABILIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. $1,003,148.28
63 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0789.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. CONSIST. IMPERMEABILIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. $-250,787.07
62 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAPAV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0786.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. $356,465.16
62 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAPAV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0786.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. $-89,116.29
61 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $275,114.43
61 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-68,778.61
60 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $260,192.47
60 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-65,048.12
59 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000059.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
58 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000058.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
57 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000057.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA RAMO, 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
56 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011259.- COMPRA DE 8 FLEXOMETROS DE 8 MT. OFICIO DPDS/247/2012, RAMO33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $1,067.20
55 Detalle Factura de click aquí 09/08/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009768.- COMPRA DE TONER SAMSUNG RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,124.80
217177 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. CR NO. 220011927.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217177, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. $143,800.00
217176 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220011719.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO CALLE 5 No.1046 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217176, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
217175 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220011718.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217175, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
217174 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011669.- CAFE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217174, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,750.00
217173 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION MEDICA CMM CONEXION MERCANTIL EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011662.- MOCHILAS MALETIN DE TRAUMA Y VIA AEREA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217173, A FAVOR DE CMM CONEXION MERCANTIL EN MEXICO, S.A. DE C.V. $40,716.00
217172 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010867.- UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217172, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $7,482.00
217172 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010867.- UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217172, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $40,020.00
217171 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011674.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217171, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217171 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011674.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217171, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217170 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $3,712.00
217170 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,276.00
217170 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,276.00
217170 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,009.20
217169 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220011672.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217169, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,276.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $464.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $8,164.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $125.80
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $5,863.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,482.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $52.50
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $250.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $652.30
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,137.50
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,350.54
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,300.00
217168 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $928.00
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,430.20
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,387.20
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $603.20
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,953.20
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,700.40
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,310.80
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $603.20
217167 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $690.20
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,944.97
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $227.36
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $974.40
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,656.40
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,765.44
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,668.00
217166 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $227.36
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $304.43
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $204.78
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $12.90
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $268.50
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $84.21
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $147.90
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $371.50
217165 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $2,310.70
217164 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE $1,333.33
217164 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE $190.00
217164 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE $148.33
217164 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE $740.74
217163 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO $1,800.00
217163 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO $190.00
217163 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO $148.33
217163 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO $875.00
217162 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO CR NO. 220011645.- PAGO POR SERVS. EXTRAORDINARIOS EMITIDOS POSTERIORMENTE A LA FECHA DE SU RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217162, A FAVOR DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO $12,430.00
217161 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220011631.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217161, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,133,510.07
217160 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220011630.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217160, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $550,386.36
217159 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011592.- VENTILADOR PARA EL AREA DE ADMINSITRACION SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217159, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $499.00
217158 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220011291.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES CON TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA PASEOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217158, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $83,000.01
130288 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011919.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130288, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
130287 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010093.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130287, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,429.04
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $0.01
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.02
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,138.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,294.40
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $403.68
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.98
130286 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,092.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,106.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,568.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,904.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,020.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,670.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,568.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,178.00
130285 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,380.00
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,709.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,712.08
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $498.80
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
130284 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,937.04
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,709.60
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,758.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,380.00
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,289.84
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $259.99
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,149.98
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,152.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,131.00
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $154.99
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.99
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $59.99
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,309.99
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $89.99
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,398.72
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,061.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
130283 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,159.37
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,668.05
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $407.05
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,232.60
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $605.52
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $56.35
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,386.14
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $428.91
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $270.80
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,199.63
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,924.21
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $144.65
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $200.16
130282 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,019.30
130281 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011916.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, PRIMERA PARTIDA VIENE DE CR 220011527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130281, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,000,000.00
130279 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011654.- SUMINISTRO DE 489 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-317.85
130279 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011654.- SUMINISTRO DE 489 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,056.25
130278 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011628.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $440,063.19
130277 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011627.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130277, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $123,480.00
130276 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011613.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/2647/2012 DE 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130276, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $669.60
130275 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011594.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2646/2012 DE 02/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130275, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-64.35
130275 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011594.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2646/2012 DE 02/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130275, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $613.80
130274 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011588.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130274, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $83,126.36
130273 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220011587.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130273, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
130272 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011564.- COMPRA D MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130272, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $58,254.17
130271 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011562.- SUMINISTRO DE 847 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 05 DE BOMBEROS OF. DGB02/2628/2012 DE 01/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130271, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,251.40
130271 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011562.- SUMINISTRO DE 847 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 05 DE BOMBEROS OF. DGB02/2628/2012 DE 01/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130271, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-550.55
130270 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011511.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130270, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $171,013.66
130269 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011253.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y BLOCKS FICHAS PARA SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130269, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,271.20
130269 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011253.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y BLOCKS FICHAS PARA SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130269, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,305.00
130268 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220011250.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130268, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $88,409.23
130267 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220010767.- COMPRA E IMPRESIONES DE PLAUERAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130267, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $3,526.40
130266 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010572.- COMPRA CINTA DE ACRODONAMIENTO DE POLIETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130266, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $8,265.00
130265 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010555.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130265, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $104,748.00
130263 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010100.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130263, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,957.92
130262 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009621.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130262, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $15,929.12
130261 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009575.- TONER HP, CARTUCHOS DE TINTA HP PARA LAS ACTIVIDADES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130261, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,126.72
130260 Detalle Factura de click aquí 08/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009415.- COMPRA DE GASA SECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130260, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $528.96
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $406.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $417.60
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $8,526.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,479.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $22.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $797.99
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $307.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,018.40
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $14.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $923.04
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,320.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $739.50
217157 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $152.01
217156 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $389.00
217156 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $600.00
217156 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,129.39
217156 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $699.00
217156 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,370.65
217156 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $288.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,856.75
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,916.50
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $389.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,104.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,864.48
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,114.23
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,495.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,620.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,295.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,575.25
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,588.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,777.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,390.00
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,339.80
217155 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,725.00
217154 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220011664.- CUMP. AL ACUERDO DEL 30/07/2012 JUEZ 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217154, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $8,794.50
217153 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SILVA GUTIERREZ PATRICIA CR NO. 220011647.- APOYO ECONOMICO POR INDEMNIZACION DE LAS OBAS DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217153, A FAVOR DE SILVA GUTIERREZ PATRICIA $55,000.00
217152 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011290.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217152, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $210.00
217152 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011290.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217152, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
217152 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011290.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217152, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,498.43
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $260.00
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $352.64
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $56.20
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $18.40
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $324.80
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $824.00
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $828.00
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $54.01
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $18.40
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $16.00
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $219.00
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $69.90
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $48.50
217151 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $45.70
217150 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011644.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217150, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
217149 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011643.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217149, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
217148 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RELL ASESORES S.C. CR NO. 220011640.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217148, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. $143,800.00
217140 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220011499.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217140, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
217139 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011122.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE LA SEGUNDA QNCA. DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
130259 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220008540.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130259, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $399.62
130258 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0798.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.72TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130258, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $985.68
130257 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0797.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.99TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130257, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,194.34
130256 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0796.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.38TN. DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130256, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $458.43
130255 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0795.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.89TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130255, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,218.41
130254 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0794.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.93 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130254, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,121.95
130253 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130253, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $696.00
130253 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130253, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $2,766.60
130252 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220430.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130252, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,218.00
130252 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220430.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130252, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $928.00
130252 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220430.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130252, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $986.00
130251 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130251, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,727.36
130250 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130250, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $2,552.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $696.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,656.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,705.20
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $116.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,143.68
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,335.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $348.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $232.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $481.40
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $116.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $232.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $116.00
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,462.60
130249 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,462.60
130248 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220420.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130248, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $7,540.00
130247 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,509.00
130247 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,809.44
130247 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,310.40
130247 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,049.72
130246 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130246, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
130246 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130246, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $696.00
130246 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130246, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
130245 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220392.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130245, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $440.80
130245 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220392.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130245, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $440.80
130245 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220392.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130245, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $440.80
130232 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011572.- SUMINISTRO DE 1698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,103.70
130232 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011572.- SUMINISTRO DE 1698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,527.60
130231 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011561.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,041.95
130231 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011561.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,938.60
130230 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011553.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-156.00
130230 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011553.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,488.00
130229 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220011535.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130229, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
130228 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220011534.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR.R. MICHEL No,.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130228, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
130227 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220011533.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130227, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-79.30
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,562.40
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,046.00
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-214.50
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.80
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,647.40
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-277.55
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $756.40
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-517.40
130226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,935.20
130225 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011515.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS DE LA UND. MED. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130225, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $5,278.00
130224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011513.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130224, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $712,821.91
130223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 465 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130223, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-302.25
130223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 465 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130223, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,883.00
130221 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011504.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130221, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $284,638.62
130220 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011496.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130220, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $250,182.16
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130218 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220011301.- MEDICAMENTO SEVOFLUORANO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130218, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $3,100.00
130218 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220011301.- MEDICAMENTO SEVOFLUORANO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130218, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $3,100.00
130217 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011296.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130217, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $383,335.34
130216 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011294.- SUM. DE 116 LTS. DE GAS PARA EL DEPTO. CONSER. DE BIENES OF.CBI/FACTURAS/295/2012 DE 25/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $646.12
130215 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011289.- SUM. DE 145 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 35/12 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130215, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $899.00
130215 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011289.- SUM. DE 145 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 35/12 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130215, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-94.25
130214 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011284.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130214, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
130213 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011283.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130213, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $22,956.86
130212 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011280.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130212, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $69,959.60
130211 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/2553/2012 DE 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-291.85
130211 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/2553/2012 DE 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,783.80
130210 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011270.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130210, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $302,364.64
130209 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- SUM. DE 152 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $942.40
130209 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- SUM. DE 152 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-98.80
130208 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,194.80
130208 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011252.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-230.10
130207 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011245.- SUMINISTRO DE 113 LITROS DE GAS PARA LA BASE- DE BOMBEROS OF. DGB02/2496/2012 DE 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130207, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $700.60
130206 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011217.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130206, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $81,262.76
130205 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011214.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130205, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $154,030.28
130204 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SKOG, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011032.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130204, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. $124,990.00
130202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010868.- SERVICIO DE CURSOS DE COMPUTACION, WINDOWS, WORD, BASICO, EXCEL Y ACCESS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130202, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $28,396.80
130201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO CR NO. 220010837.- COMPRA DE PASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130201, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO $170,000.00
130200 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010574.- TONER PARA LAS ACADEMIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130200, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $6,483.92
130199 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220010473.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130199, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $70,000.00
130198 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010465.- COMPRA DE CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. Y GUANTES DE PIEL, PLAYERAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130198, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,432.44
130198 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010465.- COMPRA DE CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. Y GUANTES DE PIEL, PLAYERAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130198, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,641.40
130198 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010465.- COMPRA DE CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. Y GUANTES DE PIEL, PLAYERAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130198, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $10,022.40
130197 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130197, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,922.70
130196 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010433.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130196, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,225.26
130195 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220010156.- BLUSAS Y CAMISAS PARA EL EVENTO TIANGUIS TURISTICO EN PTO. VALLARTA 2012 DEL 25 AL 28 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130195, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $3,062.40
130194 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220010126.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130194, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $37,120.00
130193 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010115.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130193, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $310.65
130192 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010114.- COMPRA DE LAPIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130192, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,630.88
130191 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $33,780.36
130191 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $31,236.48
130191 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $31,532.28
130191 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $13,206.60
130190 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220010020.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130190, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $7,359.04
130189 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220010019.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130189, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $858.98
130188 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220010018.- MATERIAL PARA EL AREA DE OFICINAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130188, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $502.00
130187 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220010017.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130187, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $3,279.55
130186 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130186, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $23,925.00
130185 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009811.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOROERO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130185, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $71,134.45
130184 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220009793.- SUDADERAS COMO PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130184, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $11,971.20
130183 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220009578.- RENTA DE ENTARIMADO PARA EVETNO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COL. HELIODORO HDEZ. LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130183, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $2,900.00
130182 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009463.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130182, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,448.43
130181 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009441.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130181, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $1,786.40
130180 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220009393.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130180, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $3,480.00
130180 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220009393.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130180, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $2,900.00
130179 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009391.- REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130179, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,842.00
130178 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220009370.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130178, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
130178 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220009370.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130178, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,060.00
130177 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009324.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130177, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $477.63
130176 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220009305.- GORRAS Y PLAYERAS COMO PARTE DEL UNIFORME DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130176, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $10,751.36
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130175 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130174 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130174, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $789.71
130174 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130174, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $1,389.80
130173 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220009286.- COMPRA DE FERREETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130173, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $2,227.20
130171 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220008436.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130171, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $118,905.80
130170 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008391.- COMPRA PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130170, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $111,716.12
1582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAZUETA MUÑOZ ANGEL CR NO. 220011903.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1582, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL $11,754.22
1581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN CR NO. 220011902.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN $11,754.22
1580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARATE FONSECA EZEQUIEL CR NO. 220011901.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1580, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL $11,754.22
1579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA CR NO. 220011900.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1579, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA $6,722.18
1578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220011899.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1578, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $6,722.18
1577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE CR NO. 220011898.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1577, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE $11,754.22
1576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220011897.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $6,722.18
1575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA CR NO. 220011896.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA $11,754.22
1574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALADEZ PLIEGO SANTIAGO CR NO. 220011895.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO $11,754.22
1573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Uribe Alva Enrique CR NO. 220011894.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1573, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $15,059.35
1572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TENORIO REYES RAEL CR NO. 220011893.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1572, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL $6,722.18
1571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLEZ GARZA JOSE LUIS CR NO. 220011892.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1571, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS $6,722.18
1570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES CR NO. 220011891.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1570, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES $6,722.18
1569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA CR NO. 220011890.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1569, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA $11,754.22
1568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORZANO PEÑA JUAN CR NO. 220011889.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1568, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN $11,754.22
1567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO CR NO. 220011888.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1567, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO $6,722.18
1566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH CR NO. 220011887.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1566, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH $6,722.18
1565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA CR NO. 220011886.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1565, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA $11,754.22
1564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMO NAVARRO JOEL CR NO. 220011885.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL $11,754.22
1563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA CR NO. 220011884.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1563, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA $6,722.18
1562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE CR NO. 220011883.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1562, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE $11,754.22
1561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA CR NO. 220011882.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1561, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA $11,754.22
1560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES HERRERA BELEN CR NO. 220011881.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1560, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN $11,754.22
1559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIZO LOPEZ SANDRA CR NO. 220011880.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1559, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA $11,754.22
1558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIVERA PINEDA MARISOL CR NO. 220011879.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1558, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL $15,059.35
1557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES REYES MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220011878.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1557, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA $6,722.18
1556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REBILLA AGUIRRE ROBERTO CR NO. 220011877.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1556, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO $6,722.18
1555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO CR NO. 220011876.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1555, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO $6,722.18
1554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220011875.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1554, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO $11,754.22
1553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL CR NO. 220011874.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1553, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL $11,754.22
1552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICO ROJAS MARINA CR NO. 220011873.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1552, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA $11,754.22
1551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA CR NO. 220011872.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1551, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA $11,754.22
1550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Perez Lopez Alejandro CR NO. 220011871.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $6,722.18
1549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PELAYO SILVA CARLOS IVAN CR NO. 220011870.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1549, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN $6,722.18
1548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA CR NO. 220011869.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA $11,754.22
1547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA CR NO. 220011868.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1547, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA $11,754.22
1546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220011867.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1546, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $15,059.35
1545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO AGUILAR ESTHER CR NO. 220011866.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1545, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER $11,754.22
1544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220011865.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1544, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $6,722.18
1543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MELCHOR OROZCO ANA MARISELA CR NO. 220011864.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1543, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA $11,754.22
1542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ GOMEZ VIOLETA CR NO. 220011863.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1542, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA $11,754.22
1541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR CR NO. 220011862.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1541, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR $6,722.18
1540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANDOVAL ANA MARIA CR NO. 220011861.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1540, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA $11,754.22
1539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUGO SYMONS RENE RAUL CR NO. 220011860.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1539, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL $6,722.18
1538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220011859.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1538, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $6,722.18
1537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BERNABE VERONICA CR NO. 220011858.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1537, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA $6,722.18
1536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220011857.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1536, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $6,722.18
1535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220011856.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $6,722.18
1534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220011855.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1534, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $6,722.18
1533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA CR NO. 220011854.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1533, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA $11,754.22
1532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL CR NO. 220011853.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1532, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL $11,754.22
1531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE CR NO. 220011852.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1531, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE $6,722.18
1530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ARAGON EVERARDO CR NO. 220011851.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1530, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO $6,722.18
1529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220011850.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1529, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $6,722.18
1528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220011849.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE $11,754.22
1527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO CR NO. 220011848.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1527, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO $15,059.35
1526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220011847.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1526, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $11,754.22
1525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 220011846.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1525, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO $11,754.22
1524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA CR NO. 220011845.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1524, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA $11,754.22
1523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE CR NO. 220011844.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1523, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE $6,722.18
1522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220011843.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1522, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA $11,754.22
1521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220011842.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1521, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $11,754.22
1520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220011841.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1520, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $6,722.18
1519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220011840.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1519, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $11,754.22
1518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL CR NO. 220011839.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL $6,722.18
1517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS CR NO. 220011838.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS $11,754.22
1516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220011837.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1516, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $6,722.18
1515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALINDO FONSECA PILAR CR NO. 220011836.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1515, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR $11,754.22
1514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALAVIZ QUEZADA VIANNEY CR NO. 220011835.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1514, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY $11,754.22
1513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Galaviz Quezada Efren CR NO. 220011834.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1513, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $6,722.18
1512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA ALMA BELEN CR NO. 220011833.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1512, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN $6,722.18
1511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CHAVEZ ENRIQUE CR NO. 220011832.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1511, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE $11,754.22
1510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Esparza Lopez Maria del Refugio CR NO. 220011831.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio $11,754.22
1509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220011830.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1509, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $11,754.22
1508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220011829.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1508, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $6,722.18
1507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA CR NO. 220011828.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1507, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA $11,754.22
1506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI CR NO. 220011827.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1506, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI $11,754.22
1505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA CR NO. 220011826.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1505, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA $6,722.18
1504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAZARES PENILLA ANA LILIA CR NO. 220011825.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1504, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA $6,722.18
1503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO DIAZ LETICIA CR NO. 220011824.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1503, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA $11,754.22
1502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASILLAS DAVILA MIGUEL CR NO. 220011823.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1502, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL $6,722.18
1501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA CR NO. 220011822.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA $6,722.18
1500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANALES URIBE LUIS FERNANDO CR NO. 220011821.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO $11,754.22
1499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA CR NO. 220011820.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1499, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA $11,754.22
1498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNACHI OLMEDO GEMA CR NO. 220011819.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1498, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA $11,754.22
1497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERMUDEZ CAMARENA RAUL CR NO. 220011818.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1497, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL $11,754.22
1496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220011817.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1496, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $11,754.22
1495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO CR NO. 220011816.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1495, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO $11,754.22
1494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE SOLIS ROSSANA CR NO. 220011815.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1494, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA $11,754.22
1493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220011814.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $6,722.18
1492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN CR NO. 220011813.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1492, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN $11,754.22
1491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAZUETA MUÑOZ ANGEL CR NO. 220011812.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1491, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL $11,754.22
1490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN CR NO. 220011811.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1490, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN $11,754.22
1489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARATE FONSECA EZEQUIEL CR NO. 220011810.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL $11,754.22
1488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA CR NO. 220011809.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1488, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA $6,722.18
1487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220011808.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1487, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $6,722.18
1486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE CR NO. 220011807.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1486, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE $11,754.22
1485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220011806.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1485, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $6,722.18
1484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA CR NO. 220011805.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1484, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA $11,754.22
1483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALADEZ PLIEGO SANTIAGO CR NO. 220011804.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1483, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO $11,754.22
1482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Uribe Alva Enrique CR NO. 220011803.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $15,059.35
1481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TENORIO REYES RAEL CR NO. 220011802.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1481, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL $6,722.18
1480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLEZ GARZA JOSE LUIS CR NO. 220011801.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1480, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS $6,722.18
1479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES CR NO. 220011800.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES $6,722.18
1478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA CR NO. 220011799.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1478, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA $11,754.22
1477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORZANO PEÑA JUAN CR NO. 220011798.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1477, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN $11,754.22
1476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO CR NO. 220011797.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1476, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO $6,722.18
1475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH CR NO. 220011796.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1475, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH $6,722.18
1474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA CR NO. 220011795.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1474, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA $11,754.22
1473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMO NAVARRO JOEL CR NO. 220011794.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1473, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL $11,754.22
1472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA CR NO. 220011793.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1472, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA $6,722.18
1471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE CR NO. 220011792.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1471, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE $11,754.22
1470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA CR NO. 220011791.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1470, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA $11,754.22
1469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES HERRERA BELEN CR NO. 220011790.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1469, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN $11,754.22
1468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIZO LOPEZ SANDRA CR NO. 220011789.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1468, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA $11,754.22
1467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIVERA PINEDA MARISOL CR NO. 220011788.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1467, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL $15,059.35
1466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES REYES MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220011787.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1466, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA $6,722.18
1465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REBILLA AGUIRRE ROBERTO CR NO. 220011786.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1465, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO $6,722.18
1464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO CR NO. 220011785.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1464, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO $6,722.18
1463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220011784.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1463, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO $11,754.22
1462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL CR NO. 220011783.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1462, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL $11,754.22
1461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICO ROJAS MARINA CR NO. 220011782.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1461, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA $11,754.22
1460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA CR NO. 220011781.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1460, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA $11,754.22
1459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Perez Lopez Alejandro CR NO. 220011780.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $6,722.18
1458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PELAYO SILVA CARLOS IVAN CR NO. 220011779.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1458, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN $6,722.18
1457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA CR NO. 220011778.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1457, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA $11,754.22
1456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA CR NO. 220011777.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1456, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA $11,754.22
1455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220011776.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $15,059.35
1454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO AGUILAR ESTHER CR NO. 220011775.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1454, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER $11,754.22
1453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220011774.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1453, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $6,722.18
1452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MELCHOR OROZCO ANA MARISELA CR NO. 220011773.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1452, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA $11,754.22
1451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ GOMEZ VIOLETA CR NO. 220011772.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1451, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA $11,754.22
1450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR CR NO. 220011771.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1450, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR $6,722.18
1449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANDOVAL ANA MARIA CR NO. 220011770.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1449, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA $11,754.22
1448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUGO SYMONS RENE RAUL CR NO. 220011769.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1448, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL $6,722.18
1447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220011768.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1447, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $6,722.18
1446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BERNABE VERONICA CR NO. 220011767.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA $6,722.18
1445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220011766.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1445, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $6,722.18
1444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220011765.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1444, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $6,722.18
1443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220011764.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $6,722.18
1442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA CR NO. 220011763.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA $11,754.22
1441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL CR NO. 220011762.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL $11,754.22
1440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE CR NO. 220011761.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE $6,722.18
1439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ARAGON EVERARDO CR NO. 220011760.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1439, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO $6,722.18
1438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220011759.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1438, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $6,722.18
1437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220011758.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1437, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE $11,754.22
1436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO CR NO. 220011757.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1436, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO $15,059.35
1435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220011756.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1435, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $11,754.22
1434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 220011755.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO $11,754.22
1433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA CR NO. 220011754.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1433, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA $11,754.22
1432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE CR NO. 220011753.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE $6,722.18
1431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220011752.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1431, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA $11,754.22
1430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220011751.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1430, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $11,754.22
1429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220011750.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $6,722.18
1428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220011749.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1428, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $11,754.22
1427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL CR NO. 220011748.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL $6,722.18
1426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS CR NO. 220011747.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1426, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS $11,754.22
1425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220011746.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1425, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $6,722.18
1424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALINDO FONSECA PILAR CR NO. 220011745.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR $11,754.22
1423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALAVIZ QUEZADA VIANNEY CR NO. 220011744.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY $11,754.22
1422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Galaviz Quezada Efren CR NO. 220011743.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1422, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $6,722.18
1421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA ALMA BELEN CR NO. 220011742.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1421, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN $6,722.18
1420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CHAVEZ ENRIQUE CR NO. 220011741.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1420, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE $11,754.22
1419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Esparza Lopez Maria del Refugio CR NO. 220011740.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1419, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio $11,754.22
1418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220011739.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $11,754.22
1417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220011738.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1417, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $6,722.18
1416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA CR NO. 220011737.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1416, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA $11,754.22
1415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI CR NO. 220011736.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI $11,754.22
1414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA CR NO. 220011735.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA $6,722.18
1413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAZARES PENILLA ANA LILIA CR NO. 220011734.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1413, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA $6,722.18
1412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO DIAZ LETICIA CR NO. 220011733.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1412, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA $11,754.22
1411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASILLAS DAVILA MIGUEL CR NO. 220011732.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1411, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL $6,722.18
1410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA CR NO. 220011731.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1410, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA $6,722.18
1409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANALES URIBE LUIS FERNANDO CR NO. 220011730.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO $11,754.22
1408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA CR NO. 220011729.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1408, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA $11,754.22
1407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNACHI OLMEDO GEMA CR NO. 220011728.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA $11,754.22
1406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERMUDEZ CAMARENA RAUL CR NO. 220011727.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL $11,754.22
1405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220011726.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1405, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $11,754.22
1404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO CR NO. 220011725.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1404, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO $11,754.22
1403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE SOLIS ROSSANA CR NO. 220011724.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1403, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA $11,754.22
1402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220011723.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1402, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $6,722.18
1401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN CR NO. 220011722.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1401, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN $11,754.22
236 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011580.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $6,705.26
235 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011565.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $19,693.52
233 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011052.- COMPRA DE 50 JUEGOS DE CUERDA PARA SALTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,700.00
8 Detalle Factura de click aquí 07/08/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011251.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $2,005,626.24
217138 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217138, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $396.00
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $5,669.66
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $45.50
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $33.78
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $151.44
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $4,483.92
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $35.00
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,102.00
217137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $3,787.40
217136 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220011634.- INVITACIONES E IMPRESIONES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217136, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $15,056.80
217135 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220011632.- PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217135, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $17,052.00
217126 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220011285.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217126, A FAVOR DE UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C. $6,500.00
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $449.00
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $208.80
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $465.00
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $319.85
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $447.50
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $82.00
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $4,061.74
217125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $7,077.16
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $165.01
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,000.00
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,337.04
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,122.24
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $416.80
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $200.00
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $346.00
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $43.10
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,232.89
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,548.06
217124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $372.56
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $35.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,600.80
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,902.40
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $13,154.40
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $175.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $71.15
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $196.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $86.50
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $168.00
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,890.80
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.60
217123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,647.20
217122 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217122, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,499.88
217122 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217122, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $880.44
217122 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217122, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $12,603.17
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,339.80
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $54.90
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,268.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,040.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,640.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,112.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,015.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,340.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,610.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,607.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $957.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,816.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,287.00
217121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,990.00
217120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $261.06
217120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $336.40
217120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $550.00
217120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,279.40
217120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $420.00
217120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $47.99
217119 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520023.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217119, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,485.99
217119 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520023.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217119, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,788.35
217118 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220011549.- ALIMENTO P/PERSONAL D/AREA MEDICA C/PERSONAL D/LA JUNTA D/CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL D/SEG.HIGIENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217118, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $2,842.00
217117 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERNA CHECA LAURA GABRIELA CR NO. 220011542.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217117, A FAVOR DE CERNA CHECA LAURA GABRIELA $14,151.40
217116 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA CR NO. 220011494.- FORMAS IMPRESAS CON PLECA DE CORTE EN MEDIO PARA LA ATENCION A PUBLICO EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217116, A FAVOR DE ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA $9,280.00
217115 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011305.- HOJA TESLIN PARA CREDENCIALIZACION DE LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217115, A FAVOR DE CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90,480.00
217114 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217114, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $3,411.56
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $70.00
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $154.00
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $301.25
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $600.00
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,113.60
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $378.00
217113 Detalle Factura de click aquí 06/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $518.00
217112 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010039.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217112, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $948.88
217112 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010039.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217112, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $396.00
217111 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,189.00
217111 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $260.00
217111 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,380.40
217111 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $11,810.05
217110 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217110, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. $1,750.00
217109 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217109, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $406.00
217108 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217108, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $13,291.28
217107 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $777.20
217107 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,983.60
217106 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217106, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,668.00
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $37.86
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $224.00
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $90.00
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $226.55
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $243.00
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $127.99
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,179.99
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $252.91
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $319.97
217105 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $314.60
217103 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220010148.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217103, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $174.00
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $183.20
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $243.50
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $10,440.00
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $229.00
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $167.40
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $10,440.00
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,110.40
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $91.40
217102 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $183.20
232 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $33,848.80
232 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,969.60
231 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011518.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $298.98
231 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011518.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $11,706.72
230 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011274.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $4,920.14
229 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,707.44
228 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011215.- COMPRA DE SILBATO TIPO ARBITRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,641.40
227 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU CR NO. 220011205.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU $1,283.84
226 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011194.- COMPRA DE DISCOS DURO EXTERNO USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $18,832.60
225 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011191.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,879.20
224 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011159.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $219.24
223 Detalle Factura de click aquí 03/08/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011050.- COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,934.40
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $69.74
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $107.32
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $107.32
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $30.50
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $88.80
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $50.40
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $22.50
217101 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $533.60
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $28.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $252.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $280.00
217100 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $138.00
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,280.00
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,725.20
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,718.85
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,609.28
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,048.87
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,310.95
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $560.20
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,718.40
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,062.77
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,640.00
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,311.51
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,399.40
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,487.21
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,484.15
217099 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,666.09
217097 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217097, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $16,159.27
217096 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011543.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217096, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $577.10
217095 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220011531.- IMPRESIONES DE ESTIRENOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217095, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $120,593.69
217094 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010020.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217094, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,804.96
217093 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011202.- MATERIAL PARA PINTRUA EL INTERIOR DE LAS FUENTES EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217093, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $9,531.99
217092 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010086.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217092, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $75,134.36
217091 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217091, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $858.60
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $70.50
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $102.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $406.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $225.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $375.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,097.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $710.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $204.00
217090 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $139.50
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,367.00
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,664.78
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,287.34
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,409.40
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,434.00
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,938.42
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,037.46
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,745.40
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,666.60
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,702.10
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $217.98
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $138.00
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $115.00
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,490.00
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,545.61
217089 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,755.40
217088 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $649.60
217088 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $742.40
217088 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,020.80
217088 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,345.60
217087 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL COSANVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011552.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS PARA 1000 PERSONAS CON MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217087, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. $24,500.00
217086 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL HERRERA VEGA RAUL CR NO. 220011550.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217086, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL $58,464.00
217086 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL HERRERA VEGA RAUL CR NO. 220011550.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217086, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL $20,253.60
217085 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011303.- ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217085, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $11,800.00
217084 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011298.- FUNCION EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 21 Y 28 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217084, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. $19,720.00
217083 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010462.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217083, A FAVOR DE MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. $218,655.36
217082 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217082, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $178,106.84
217082 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217082, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-87,738.76
217081 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,624.00
217081 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,914.00
217081 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,920.05
217081 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $84.47
217081 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,872.00
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $100.00
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $487.20
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $39.80
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $116.00
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,862.70
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,511.20
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $195.00
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $236.00
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $261.00
217080 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,745.10
217079 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217079 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $941.00
217079 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $70.00
217079 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $915.60
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $73.08
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $100.00
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $700.00
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $1,596.00
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $235.95
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $114.14
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $84.25
217078 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $35.00
217077 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217077, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,694.97
217077 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217077, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,760.80
217077 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217077, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,596.00
217076 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,809.60
217076 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $278.40
217076 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $358.12
217076 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,656.00
217076 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,800.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $56.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $56.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $56.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $24.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $56.00
217075 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $70.00
217074 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011293.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA REGISTRO DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217074, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,992.00
217073 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C. CR NO. 220011286.- SERVICIO DE COFFE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217073, A FAVOR DE SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C. $11,600.00
217071 Detalle Factura de click aquí 02/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA EDC PERSPECTIVA INTEGRAL, S.C. CR NO. 220011238.- TALLERES DE AYUDA PARA LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217071, A FAVOR DE EDC PERSPECTIVA INTEGRAL, S.C. $50,808.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $78.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,050.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,092.16
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $550.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $240.05
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,644.26
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,962.50
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $300.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,896.52
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,962.50
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $308.20
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $230.45
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $354.35
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,020.00
217070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $178.64
217069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,018.25
217069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,162.70
217069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $113.78
217069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,979.50
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,856.00
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $199.60
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $875.00
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,392.00
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $650.00
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $17.60
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $672.80
217068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $364.00
217067 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JIMENEZ RUIZ REBECA CR NO. 220011512.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE Y EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 95502/2012 OF. DI/3594/2012 DE 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217067, A FAVOR DE JIMENEZ RUIZ REBECA $497.17
217066 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011498.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217066, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
217065 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220011495.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217065, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
217064 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220011240.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217064, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $11,500.00
217063 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $5,550.60
217063 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $43.00
217063 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $150.16
217063 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,960.12
217063 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $5,550.60
217062 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217062, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $3,741.00
217062 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217062, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $3,640.66
217055 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0678.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-248/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217055, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $155,128.59
217054 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ CR NO. OPB0641.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C17-182/11 TRABAJOS DE DEMOLICION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES Y MEZAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217054, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ $75,399.98
217053 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0841.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 567.86 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217053, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $770,699.59
217052 Detalle Factura de click aquí 01/08/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0689.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217052, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $112,349.22
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