Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
217047 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CR NO. OPB0628.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-072/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217047, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO $71,479.35
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $101.00
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $185.60
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $69.60
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $232.00
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $25.52
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $324.19
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $15.00
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $14.00
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $176.32
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $127.00
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $52.00
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $187.50
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $238.30
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $240.02
217046 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $928.00
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $1,179.49
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $40.38
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $95.00
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $74.16
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $3,112.55
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $1,243.18
217045 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA $309.02
217044 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0636.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217044, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. $308,994.94
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,937.20
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $285.29
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $580.00
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,666.68
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $997.60
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $484.50
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $333.50
217043 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,638.59
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,097.36
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $365.40
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $974.40
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,090.40
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $389.76
217042 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $227.36
217041 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELASCO PEREZ REYNA CONCEPCION CR NO. 220011266.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RUPTURA DE PAVIMENTO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217041, A FAVOR DE VELASCO PEREZ REYNA CONCEPCION $996.00
217040 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011263.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217040, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $704,034.46
217039 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220011261.- ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217039, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $2,436.00
217038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CHEZED, S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217038, A FAVOR DE CHEZED, S.A. DE C.V. $90,979.96
217038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CHEZED, S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217038, A FAVOR DE CHEZED, S.A. DE C.V. $116,319.51
217037 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220011239.- MMPI-2 MASCULINO IMPRESOS D/LOS EXAMENES P/LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217037, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $7,010.46
217036 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220011236.- SERVICIO DE RENTA DE ANADMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217036, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $4,403.82
217036 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220011236.- SERVICIO DE RENTA DE ANADMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217036, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $4,403.82
217035 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ACRILICOS DE CALIDAD GARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011232.- INSTALACION DE DOMOS EN EL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217035, A FAVOR DE ACRILICOS DE CALIDAD GARBA, S.A. DE C.V. $4,700.00
217034 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220011231.- GASTOS DE MARCHA DE GARCIA ROBLEDO SERGIO FCO. POR FALLECIMIENTO DEL 14 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217034, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $25,200.00
217033 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220011226.- IMPRESIONES DE LONAS, POSTERS, FLYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217033, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $121,820.21
217032 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.76
217032 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
217032 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $24.14
217032 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $211.30
217031 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220011126.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 22 DE JUNIO 2012 AL 21 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217031, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $1,900.00
217030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220011099.- SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA EDUCATIVA CULTURAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217030, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $5,800.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $10,672.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $60.30
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $178.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $453.79
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $16.50
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $70.20
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $190.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $266.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $156.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $290.00
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $41.60
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $34.50
217029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $162.00
217028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220010902.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217028, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $7,200.00
217027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220011451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217027, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
130169 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011307.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130169, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $3,679,203.88
130168 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220010022.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130168, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $8,313,712.83
130167 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011243.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130167, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,000,000.00
130166 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGECION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130166, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
130166 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGECION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130166, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
130165 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009282.- SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130165, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
130165 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009282.- SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130165, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130164 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
130163 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011230.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130163, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,260.92
130162 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011229.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130162, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
130161 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011228.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130161, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
130160 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011204.- SUMINISTRO DE 1784 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,060.80
130160 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011204.- SUMINISTRO DE 1784 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,159.60
130159 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011200.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,110.20
130159 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011200.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,589.60
130155 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130155, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $2,923.20
130154 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220010456.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130154, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $13,885.20
130153 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010171.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130153, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $4,521.68
130152 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010101.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130152, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
130151 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220010014.- COMPRA DE 33 PARES DE BOTA DE HULE, SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130151, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $11,751.96
130150 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009997.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130150, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $664.68
130150 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009997.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130150, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,828.00
130149 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220009530.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130149, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $226.20
130149 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220009530.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130149, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $323.64
130148 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130148, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,848.58
130148 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130148, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $216.92
130148 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130148, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,006.88
130147 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130147, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,062.71
130146 Detalle Factura de click aquí 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009171.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,191.66
130145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220011492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130145, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
130144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220011491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130144, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
130143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220011490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130143, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
130142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220011489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130142, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
130141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220011488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130141, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
130140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220011487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130140, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
130139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220011486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130139, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
130138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220011485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130138, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
130137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220011484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130137, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
130136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220011483.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130136, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
130135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220011482.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130135, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
130134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130134, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
130133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220011480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130133, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
130132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220011479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130132, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
130131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220011478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130131, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
130130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220011477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130130, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
130129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220011476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130129, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
130128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220011475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130128, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
130127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220011474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130127, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
130126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220011473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130126, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
130125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220011472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130125, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
130124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220011471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130124, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
130123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220011470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130123, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
130122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220011469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130122, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
130121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220011468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130121, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
130120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220011467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130120, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
130119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220011466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130119, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
130118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220011465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130118, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
130117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220011464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130117, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
130116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220011463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130116, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
130115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220011462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130115, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
130114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220011461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130114, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
130113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220011460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130113, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
130112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220011459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130112, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
130111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220011458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130111, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
130110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220011457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130110, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
130109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220011456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130109, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
130108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220011455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130108, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
130107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220011454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130107, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
130106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220011453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130106, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
130105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220011452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130105, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
130104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220011450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130104, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
130103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220011449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130103, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
130102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220011448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130102, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
130101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220011447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130101, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
130100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220011446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130100, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $2,250.00
130099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220011445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130099, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
130098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220011444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130098, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
130097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220011443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130097, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
130096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220011442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130096, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
130095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220011441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130095, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
130094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220011440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130094, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
130093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220011439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130093, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
130092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220011438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130092, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
130091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220011437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130091, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
130090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220011436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130090, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
130089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220011435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130089, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
130088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220011434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130088, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
130087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220011433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130087, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
130086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220011432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130086, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
216999 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011211.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE LA PRIMERA QNCA. DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
216998 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200008.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216998, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $816.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $18.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $140.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $36.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $55.90
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $143.50
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,802.58
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $92.80
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $45.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $445.00
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,976.64
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $214.39
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $164.72
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $5,154.69
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,391.51
216997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $788.80
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $495.99
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $23.30
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,328.18
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,623.28
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,609.69
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.61
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $64.99
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $421.50
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $432.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $290.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $371.37
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $88.86
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,196.33
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,780.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $64.39
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $594.92
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.01
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $598.56
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
216996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $119.48
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $84.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $66.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $35.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $759.90
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $48.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $53.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $11,000.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $36.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $65.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $175.99
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $92.80
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $62.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $67.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $65.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
216995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $489.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,268.51
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $212.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $731.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $170.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $445.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,008.90
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $407.99
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $664.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $308.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $234.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $123.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $394.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $127.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $440.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $198.00
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $259.50
216993 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $150.00
216992 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220011134.- EVENTO CULTRUAL, TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPA DE ABR. A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216992, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $18,642.86
216991 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220011127.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 12 Y 18 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216991, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $75,400.00
216990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011124.- ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216990, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $11,800.00
129990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011306.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129990, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,200,000.00
216987 Detalle Factura de click aquí 27/07/2012 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0653.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216987, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $217,549.89
216987 Detalle Factura de click aquí 27/07/2012 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0653.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216987, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-54,995.59
216986 Detalle Factura de click aquí 27/07/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL GUTIERREZ VILLARREAL EMMA CR NO. 220011197.- AGAPANDOS PARA REHABILITACION DEL AREA VERDE DEL AVIARIO EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216986, A FAVOR DE GUTIERREZ VILLARREAL EMMA $10,500.00
216985 Detalle Factura de click aquí 27/07/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL GUTIERREZ VILLARREAL EMMA CR NO. 220011193.- VARIAS PLANTAS PARA REHABILITAR LAS AREAS VERDES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216985, A FAVOR DE GUTIERREZ VILLARREAL EMMA $10,800.00
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $167.50
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $460.87
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $252.00
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,932.48
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,005.72
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $118.30
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,000.00
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,959.12
216984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $227.13
216983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $624.00
216983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
216983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
216983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
216983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
216979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220011213.- APOYO A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216979, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $500,000.00
216978 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ AVILA KRISTPHER ARFARTH CR NO. 220011155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTIZ AVILA KRISTPHER ARFARTH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216978, A FAVOR DE ORTIZ AVILA KRISTPHER ARFARTH $3,350.00
216977 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $485.00
216977 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $336.01
216977 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $2,030.00
216977 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $320.01
216976 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,017.00
216976 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $241.28
216976 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $962.80
216976 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $207.00
216976 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $537.20
216975 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $928.00
216975 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,241.20
216975 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $187.78
216975 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
216975 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,991.45
216974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216974, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $5,641.40
216973 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010016.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216973, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $144.00
216973 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010016.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216973, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $80.00
216973 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010016.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216973, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $80.00
216972 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220010959.- APOYO AL SINDICATO DE LA CROC, CON MOTIVO DEL EVENTO DEL PRIMERO DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216972, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,000.00
216971 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216971, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $60.00
216971 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216971, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $527.10
216971 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216971, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $28.00
216970 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010015.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216970, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $108.25
216970 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010015.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216970, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $42.00
216970 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010015.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216970, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $304.70
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $9,686.00
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $192.44
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $866.52
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $211.30
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $223.88
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,737.55
216969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,782.00
216968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,664.60
216968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $202.00
216968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $130.12
216968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $359.33
216968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $98.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $112.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $273.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $638.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $196.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE TURISMO GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $37.48
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $73.68
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $114.90
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $174.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $112.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $202.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $464.00
216967 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO $232.00
216966 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $227.36
216966 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,016.00
216966 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
216966 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,267.48
216966 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $603.20
216965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $7,772.00
216965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $4,060.00
216965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $4,060.00
216965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,568.00
216964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $174.00
216964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $174.00
216964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $174.00
216964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $174.00
216964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $150.80
216964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $150.80
216962 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GONZALEZ LUNA VERONICA CR NO. 220011156.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUIZ GONZALEZ LUNA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216962, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ LUNA VERONICA $4,000.00
216961 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011145.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216961, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $39,231.20
216960 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO MONTES CANO LETICIA CR NO. 220011135.- CONSUMO DE DESAYUNOS, COMIDAS EN JARDINES DE LA PAZ, REUNION LABORAL, LOMAS DEL PARAISO 5TA.SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216960, A FAVOR DE MONTES CANO LETICIA $1,296.88
216960 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO MONTES CANO LETICIA CR NO. 220011135.- CONSUMO DE DESAYUNOS, COMIDAS EN JARDINES DE LA PAZ, REUNION LABORAL, LOMAS DEL PARAISO 5TA.SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216960, A FAVOR DE MONTES CANO LETICIA $2,992.80
216960 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO MONTES CANO LETICIA CR NO. 220011135.- CONSUMO DE DESAYUNOS, COMIDAS EN JARDINES DE LA PAZ, REUNION LABORAL, LOMAS DEL PARAISO 5TA.SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216960, A FAVOR DE MONTES CANO LETICIA $2,992.80
216959 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220011132.- RECETARIOS IMPRESOS UTILIZADOS POR EL AREA MEDICA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216959, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $6,929.55
216958 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA COBALTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011131.- REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216958, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. $9,013.20
216957 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011123.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216957, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $17,386.08
216956 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. CR NO. 220011072.- COMPRA DE FERTILIZANTE FERTIKORN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216956, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. $20,997.00
216955 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL DE LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216955, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $130,000.00
216954 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011039.- SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216954, A FAVOR DE CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. $34,800.00
216953 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO CR NO. 220011013.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216953, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO $28,248.32
216952 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LABORATORIOS, FARMACIA Y MEDICOS UNIDOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011010.- DEV. DE PAGO DE INICIO DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO NO AUTORIZADO RECIBO OF. 1998680 DE 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216952, A FAVOR DE LABORATORIOS, FARMACIA Y MEDICOS UNIDOS, S.A. DE C.V. $10,816.50
216951 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BIMBO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011007.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DADA DE BAJA No. 202959 RECIBO OF.1487624 DEL 19/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216951, A FAVOR DE BIMBO, S.A. DE C.V. $909.50
216950 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO CR NO. 220010963.- APOYO P/EL SERV.D/ALIMENTOS D/ASISTENTES Y CONFERENCISTAS E/SEM.DE VALOR AGREGADO A LA CARNE DE AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216950, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO $25,000.00
216949 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010945.- COMPRA DE TINTA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216949, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,908.32
216948 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA COBALTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010936.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216948, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. $11,507.20
216947 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220010935.- PENACHO FLORAL Y DOS DISEÑOS FLORALES CON MOTIVO DEL 233 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RITA PEREZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216947, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $4,756.00
216946 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220010934.- GABINETES DE SALUD MENTAL Y MODELOS DE ACETATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216946, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $11,977.00
216945 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO CR NO. 220010932.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216945, A FAVOR DE MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO $9,280.00
216944 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,801.00
216944 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,801.00
216944 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
216944 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
216943 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220010925.- COPIAS DEL CD. DE JOSE PABLO MONCAYO A 100 AÑOS DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216943, A FAVOR DE ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. $40,600.00
216942 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. CR NO. 220010923.- REHABILITACION DE PAREDES, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DEL REGISTRO CIVIL NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216942, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. $11,716.00
216941 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010920.- MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE INGRESO AL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216941, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $11,695.12
216940 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220010918.- PINTURA PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216940, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $7,112.42
216939 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220010917.- REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO PARA PUERTA DE ACCESO EN EL CREMATORIO DEL COMPLEJO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216939, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,886.00
216938 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010870.- SERVICIO DE COCKTAIL & COMPLEMENTOS PARA LA CLAUSURA DE GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216938, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,998.96
216937 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216937, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $3,063.68
216936 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220010849.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCION EN LA AV. CHAPULTEPEC EN DIAS PASADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216936, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,032.00
216934 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220010773.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE 18 DE MAYO, 23 DE JUN. Y 28 DE JUL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216934, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $24,310.65
216933 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN CR NO. 220010501.- IMPRESION PORTADA SUPLEMENTO GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216933, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN $1,116.78
216933 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN CR NO. 220010501.- IMPRESION PORTADA SUPLEMENTO GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216933, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN $623.22
216932 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009755.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS KIT DE CREMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216932, A FAVOR DE QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. $113,990.88
216931 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009344.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. $870.00
129989 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008469.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129989, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $609,169.50
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,306.08
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $991.80
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $415.05
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $643.57
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,845.40
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $168.20
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,626.24
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $760.96
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $319.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $348.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $348.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $60.32
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $671.64
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,444.80
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,139.56
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,740.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,830.40
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,600.80
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $178.64
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $168.20
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $564.92
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $433.84
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $962.80
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,027.76
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $348.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $104.40
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $293.48
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $348.00
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $719.20
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $446.60
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $307.40
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $25.52
129988 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,163.32
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $23.20
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,582.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $290.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $524.32
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,798.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $562.60
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $52.20
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $846.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,223.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $922.20
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,827.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $452.40
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $974.40
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $452.40
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,192.40
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,886.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,368.80
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,134.40
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
129987 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,776.80
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,122.64
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,138.00
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $403.68
129986 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $-1,078.80
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,584.02
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,992.80
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,054.07
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,763.19
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,292.49
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,280.90
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,054.07
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,344.00
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,280.90
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,033.48
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,890.48
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,538.68
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,881.99
129985 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,865.83
129984 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129984, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $152,027.12
129983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011146.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129983, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $737,200.68
129983 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011146.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129983, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $283,452.52
129982 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129982, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $278,502.84
129981 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011142.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129981, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,634.04
129980 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011141.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129980, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,227.72
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,847.60
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $930.00
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,426.00
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,780.20
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.70
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-501.15
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
129979 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,720.00
129978 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011128.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129978, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $374,729.03
129977 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011101.- SERVICIO DE INTERNET DE POLICIA CALZADA POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129977, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $10,451.34
129976 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011100.- SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129976, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
129975 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011092.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129975, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $439,484.75
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.65
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.00
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,836.00
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-507.00
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-303.55
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,895.40
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,106.20
129974 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,736.00
129973 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- SUMINISTRO DE 1886 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129973, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,225.90
129973 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- SUMINISTRO DE 1886 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129973, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,693.20
129972 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010965.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 055/12 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129972, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $992.00
129972 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010965.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 055/12 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129972, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-104.00
129971 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010107.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129971, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,996.71
129970 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010060.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129970, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $20,084.70
129969 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220010032.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129969, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $4,785.00
129968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,173.76
129968 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,874.20
129966 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220009482.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129966, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $6,281.04
129965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,137.01
129965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,946.17
129965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,802.64
129965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $902.63
129965 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $902.63
129964 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220009146.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129964, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $123,841.60
129963 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008484.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129963, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $422.24
129962 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129962, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,222.84
129962 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129962, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $300.67
129961 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $8,027.20
129961 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $2,227.20
129961 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $1,263.24
129961 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $191.40
129961 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $194.88
129960 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007846.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129960, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,299.77
129959 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129959, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $197,252.90
129958 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007559.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129958, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $29,997.60
129957 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007540.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129957, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $15,358.40
129957 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007540.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129957, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,793.62
129956 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007469.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129956, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $8,676.80
129955 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007413.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129955, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $37,157.12
129955 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007413.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129955, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $76,886.66
129954 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220007397.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129954, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $119,399.96
129953 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006482.- GASTOS OPERATIVO PARA INST. MPAL. DE LA VIVIENDA DE GDL. POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129953, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 26/07/2012 BANAMEX ***2012 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $398,999.75
216930 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011111.- SERVICIO DE GALERIA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216930, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $128,895.14
216929 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CHEZED, S.A. DE C.V. CR NO. 220011110.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216929, A FAVOR DE CHEZED, S.A. DE C.V. $118,399.99
216928 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011107.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216928, A FAVOR DE CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. $6,960.00
216927 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220011103.- RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA INSTALACION DEL PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216927, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $12,100.00
216926 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA $333.29
216926 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA $8.07
216926 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA $19.00
216926 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA $14.83
216926 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA $3,865.33
216925 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA $333.29
216925 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA $8.07
216925 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA $19.00
216925 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA $14.83
216925 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA $3,865.33
216924 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO AQUINO BERUMEN JORGE CR NO. 220008550.- ELABORACION DE CAJAS DE LAMINA PARA CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216924, A FAVOR DE AQUINO BERUMEN JORGE $34,452.02
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $500.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $420.30
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,500.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,460.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $395.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $420.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,930.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $660.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,300.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $395.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $400.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,420.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $320.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $385.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $562.74
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,660.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $320.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $320.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $860.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,955.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $580.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $360.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,990.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,905.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,000.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,845.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $870.00
216923 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,910.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $600.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $266.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,025.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $66.70
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $87.30
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $600.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $76.80
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.30
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $364.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $66.50
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $90.40
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $624.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $450.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $400.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $198.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $124.55
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $682.08
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $928.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $358.44
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $280.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $197.20
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $192.49
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $92.90
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,160.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.05
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.32
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $820.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $205.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $212.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.90
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $39.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.40
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $299.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $231.52
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $52.50
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $55.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $107.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,985.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $343.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $820.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $312.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $40.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $385.55
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $722.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $69.40
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.50
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $720.36
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $43.50
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $299.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $820.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $67.60
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $245.98
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.10
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.90
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $56.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.40
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $79.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $46.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $138.90
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.40
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $597.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $637.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $103.80
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $205.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $598.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $87.50
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $90.70
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $76.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $702.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $90.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $611.00
216922 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $611.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $20.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $1,279.51
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $482.56
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $476.30
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $255.20
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $958.39
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $376.00
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $140.01
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $958.39
216921 Detalle Factura de click aquí 25/07/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $58.00
216920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220011190.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216920, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $6,000.00
216919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220011189.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216919, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA $8,000.00
216918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CHAVEZ MARCO CR NO. 220011188.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216918, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO $8,000.00
216917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220011187.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216917, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO $10,000.00
216916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220011186.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216916, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $4,000.00
216915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO CR NO. 220011185.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216915, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO $8,000.00
216914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO CR NO. 220011184.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216914, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO $8,000.00
216913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PARRA DANIEL CR NO. 220011183.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216913, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL $4,000.00
216912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO CR NO. 220011182.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216912, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO $8,000.00
216911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220011181.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216911, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,000.00
216910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220011180.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216910, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,000.00
216909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH CR NO. 220011179.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216909, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH $8,000.00
216908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA CR NO. 220011178.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216908, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA $10,000.00
216907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN CASILLAS ETZAEL CR NO. 220011177.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216907, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL $5,000.00
216906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROSALES BRENDA CR NO. 220011176.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216906, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA $8,000.00
216905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220011175.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216905, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH $10,000.00
216904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO CR NO. 220011174.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216904, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO $10,000.00
216903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LEON PEDRO URIEL CR NO. 220011173.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216903, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL $10,000.00
216902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING CR NO. 220011172.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216902, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING $8,000.00
216901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAGUNO RAMIREZ MONICA CR NO. 220011171.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216901, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA $10,000.00
216900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA CR NO. 220011170.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216900, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA $10,000.00
216899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLA FERNANDO CR NO. 220011169.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216899, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO $8,000.00
216898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAS SALVADOR CR NO. 220011168.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216898, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR $8,000.00
216897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL CR NO. 220011167.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216897, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL $10,000.00
216896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO CR NO. 220011166.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216896, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO $8,000.00